中國國際貿易促進會寶雞市支會.docx

中國國際貿易促進會寶雞市支會2018年部門綜合預算說明一、部門主要職責（一）負責按照國家有關政策法規(guī)，開展同世界各國及港澳臺地區(qū)經(jīng)貿界、商協(xié)會及有關經(jīng)合組織的聯(lián)絡與交往；（二）負責組織我市經(jīng)貿、金融、工商界代表團出國考察和訪問，開展經(jīng)貿洽談、招商引資及各種形式的交流與合作；（三）負責調解涉外經(jīng)貿糾紛，接受委托代理法律仲裁；（四）負責邀請接待外商來我市考察訪問，為我市企業(yè)開展國際經(jīng)貿活動提供信息、法律、培訓、咨詢等服務。二、2018年年度部門工作任務2018年，市貿促會將緊緊圍繞市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮“亦官亦民”特殊身份優(yōu)勢，重點抓好引進國際品牌摩托車項目，積極推進我市融入“一帶一路”建設，促進我市外向型經(jīng)濟發(fā)展。（一）、繼續(xù)推進國際品牌摩托車項目引進工作。（二）、承辦國際性展會，不斷擴大寶雞市智能制造在國內外的影響。1、舉辦中國(寶雞)國際機器人暨智能機械展覽會。2、舉辦第七屆中國西部跨國采購洽談會暨第二屆中國（寶雞）國際工業(yè)品采購展覽會。（三）、組織寶雞市外貿企業(yè)參加境外展會及國內的國際性展會，助力寶雞制造開拓國際市場。1、組織企業(yè)參加德國漢諾威工業(yè)博覽會、巴拿馬展覽會、中國（南非）綜合行業(yè)品牌展覽會等11個與我市產業(yè)結構關聯(lián)緊密的境外展會。2、組織企業(yè)參加“2018年絲博會暨第22屆西洽會”、第七屆中國西部跨國采購洽談會暨中國(西安)進出口商品交易會、廣交會、廈洽會等27個大型經(jīng)貿活動與境內展會。3、召開中國國際商會寶雞商會首屆會員代表大會。牽頭組建“中國西部貿促會聯(lián)盟”，秘書處設在市貿促會。（四）、做好為我市企業(yè)“走出去”提供服務保障工作。1、建立寶雞市境外投資促進中心。2、提供高效的涉外商事法律咨詢服務。3、積極組織涉外商事法律培訓。4、高效做好出證認證工作。三、部門預算單位構成從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。納入本部門2018年部門預算編制范圍的一級預算單位共有1個，包括：序號單位名稱1中國國際貿易促進會寶雞市支會部門本級（機關）四、部門人員情況說明截止2017年底，本部門人員編制5人，其中事業(yè)編制5人；實有人員10人，其中參公事業(yè)10人。單位管理的退休人員2人。五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有資產127817.50元。六、部門預算績效目標說明2018年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款99.20萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。七、2018年部門預算收支說明（一）收支預算總體情況2018年本部門總體收支99.20萬元，與上年對比減少0.9%，減少原因是財政調減金額，壓減一般性支出。（二）財政撥款收支情況2018年本部門財政撥款收支99.20萬元，與上年對比減少0.9%，減少原因是財政調減金額，壓減一般性支出。（三）一般公共預算撥款支出明細情況1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況2018年本部門一般公共預算撥款收支99.20萬元，與上年對比減少0.9%，減少原因是財政調減金額，壓減一般性支出2、支出按功能科目分類的明細情況按照部門支出功能分類，工資福利支出88.86萬元，與上年對比減少6%，減少原因是財政調減金額；商品和服務支出10.34萬元，與上年對比增加91%，增加原因是增加一般性支出。專項業(yè)務經(jīng)費0萬元，與上年對比無增減變化。（可附圖表）3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況按照部門支出經(jīng)濟分類，行政運行（2011301）85.08萬元，與上年對比增加0.4%，增加原因是增加一般性支出；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（2080505）10.03萬元，與上年對比減少9%，減少原因是財政調減金額；行政單位醫(yī)療（2101101）4.09萬元，與上年對比減少9%，減少原因是財政調減金額。項目支出預算0萬元，與上年對比無增減變化。（可附圖表）（四）政府性基金預算支出情況2018年本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況2018年本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支，并已公開空表。（六）“三公”經(jīng)費等預算情況2018年本部門不涉及“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等一般性支出預算，與上年對比無增減變化。（七）機關運行經(jīng)費安排情況2018年本部門機關運行經(jīng)費預算10.34萬元，與上年對比增加91%，增加原因是增加一般性支出。（八）政府采購情況2018年本部門無政府采購預算，并已公開空表。八、專業(yè)名詞解釋（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。（二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。33九、2018年預算公開報表2018年部門綜合預算公開報表部門名稱：中國國際貿易促進會寶雞市支會 保密審查情況：已審查 部門主要負責人審簽情況：已審簽目錄是否空表公開空表理由表12018年部門綜合預算收支總表否表22018年部門綜合預算收入總表否表32018年部門綜合預算支出總表否表42018年部門綜合預算財政撥款收支總表否表52018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按功能科目分）否表62018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目分）否表72018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按功能科目分）否表82018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目分）否表92018年部門綜合預算政府性基金收支表是不涉及表102018年部門綜合預算專項資金支出表否表112018年部門綜合預算政府采購（資產配置、購買服務）預算表否表122018年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出預算表是不涉及表132018年部門專項業(yè)務經(jīng)費一級項目績效目標表是不涉及表142018年專項資金整體績效目標表是不涉及表12018年部門綜合預算收支總表單位：萬元收 入支 出項 目預算數(shù)支出功能分科目（按大類）預算數(shù)支出經(jīng)濟科目（按大類）預算數(shù)一、部門預算99.20一、部門預算99.20一、部門預算99.20 1、財政撥款99.20 1、一般公共服務支出85.08 1、人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出99.20 (1)公共預算撥款收入99.20 2、外交支出 (1)工資福利支出88.86 (2)非稅收入撥款收入 3、國防支出 (2)商品和服務支出10.34 (3)政府性基金撥款 4、公共安全支出 (3)對個人和家庭的補助 (4)國有資本經(jīng)營預算收入 5、教育支出 2、項目支出 2、上級補助收入 6、科學技術支出 (1)工資福利支出 3、事業(yè)收入 7、文化體育與傳媒支出 (2)商品和服務支出 其中：納入財政專戶管理的收費 8、社會保障和就業(yè)支出10.03 (3)對個人和家庭補助 4、事業(yè)單位經(jīng)營收入 9、社會保險基金支出 (4)債務利息及費用支出 5、附屬單位上繳收入 10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.09 (5)資本性支出(基本建設) 6、其他收入 11、節(jié)能環(huán)保支出 (6)資本性支出 12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 (7)對企業(yè)補助(基本建設) 13、農林水支出 (8)對企業(yè)補助 14、交通運輸支出 (9)對社會保障基金補助 15、資源勘探信息等支出 (10)其他支出 16、商業(yè)服務業(yè)等支出 3、上繳上級支出 17、金融支出 4、事業(yè)單位經(jīng)營支出 18、援助其他地區(qū)支出 5、對附屬單位補助支出 19、國土海洋氣象等支出 20、住房保障支出 21、糧油物資儲備支出 22、國有資本經(jīng)營預算支出 23、預備費 24、其他支出 25、轉移性支出 26、債務還本支出 27、債務付息支出 28、債務發(fā)行費用支出本年收入合計99.20本年支出合計99.20本年支出合計99.20用事業(yè)基金彌補收支差額結轉下年結轉下年上年結轉收入總計99.20支出總計99.20支出總計99.20表22018年部門綜合預算收入總表單位：萬元單位編碼單位名稱部門預算合計公共預算撥款非稅收入撥款收入政府性基金撥款國有資本經(jīng)營預算收入上級補助收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補收支差額上年結轉其他收入*123456789101112合計99.2099.20中國國際貿易促進會寶雞市支會99.2099.20613001中國國際貿易促進會寶雞市支會99.2099.20表32018年部門綜合預算支出總表單位：萬元單位編碼單位名稱部門預算合計公共預算撥款非稅收入撥款收入政府性基金撥款國有資本經(jīng)營預算收入上級補助收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補收支差額上年結轉其他收入*123456789101112合計99.2099.20中國國際貿易促進會寶雞市支會99.2099.20613001中國國際貿易促進會寶雞市支會99.2099.20表42018年部門綜合預算財政撥款收支總表單位：萬元收 入支 出項 目預算數(shù)支出功能分科目（按大類）預算數(shù)支出經(jīng)濟科目（按大類）預算數(shù)一、財政撥款99.20一、財政撥款99.20一、財政撥款99.20 1、公共預算撥款99.20 1、一般公共服務支出85.08 1、人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出99.20 2、非稅收入撥款收入 2、外交支出 (1)工資福利支出88.86 2、政府性基金撥款 3、國防支出 (2)商品和服務支出10.34 3、國有資本經(jīng)營預算收入 4、公共安全支出 (3)對個人和家庭的補助 5、教育支出 2、項目支出 6、科學技術支出 (1)工資福利支出 7、文化體育與傳媒支出 (2)商品和服務支出 8、社會保障和就業(yè)支出10.03 (3)對個人和家庭補助 9、社會保險基金支出 (4)債務利息及費用支出 10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.09 (5)資本性支出(基本建設) 11、節(jié)能環(huán)保支出 (6)資本性支出 12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 (7)對企業(yè)補助(基本建設) 13、農林水支出 (8)對企業(yè)補助 14、交通運輸支出 (9)對社會保障基金補助 15、資源勘探信息等支出 (10)其他支出 16、商業(yè)服務業(yè)等支出 3、上繳上級支出 17、金融支出 4、事業(yè)單位經(jīng)營支出 18、援助其他地區(qū)支出 5、對附屬單位補助支出 19、國土海洋氣象等支出 20、住房保障支出 21、糧油物資儲備支出 22、國有資本經(jīng)營預算支出 23、預備費 24、其他支出 25、轉移性支出 26、債務還本支出 27、債務付息支出 28、債務發(fā)行費用支出本年收入合計99.20本年支出合計99.20本年支出合計99.20上年結轉結轉下年結轉下年收入總計99.20支出總計99.20支出總計99.20表52018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按功能科目分）單位：萬元功能科目編碼功能科目名稱合計人員經(jīng)費支出公用經(jīng)費支出項目支出備注*1234*合計99.2088.8610.34201一般公共服務支出85.0874.7410.34 20113 商貿事務85.0874.7410.34 2011301 行政運行85.0874.7410.34208社會保障和就業(yè)支出10.0310.03 20805 行政事業(yè)單位離退休10.0310.03 2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.0310.03210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.094.09 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療4.094.09 2101101 行政單位醫(yī)療4.094.09表62018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目分）單位：萬元經(jīng)濟科目編碼經(jīng)濟科目名稱合計人員經(jīng)費支出公用經(jīng)費支出項目支出備注*1234*合計99.2088.8610.34301工資福利支出88.8688.86 30101 基本工資35.6735.67 30102 津貼補貼35.3135.31 30103 獎金2.112.11 30104 基本醫(yī)療保險(單位支付)4.014.01 30108 養(yǎng)老保險10.0310.03 30109 大病互助(單位支付)0.080.08 30110 工傷保險(單位支付)0.100.10 30199 其他工資福利支出1.551.55302商品和服務支出10.340.0010.34 30201 辦公費2.700.002.70 30202 印刷費0.300.30 30207 郵電費0.800.80 30299 其他商品和服務支出6.546.54表72018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按功能科目分）單位：萬元功能科目編碼功能科目名稱合計人員經(jīng)費支出公用經(jīng)費支出備注*123*合計99.2088.8610.34201一般公共服務支出85.0874.7410.34 20113 商貿事務85.0874.7410.34 2011301 行政運行85.0874.7410.34208社會保障和就業(yè)支出10.0310.03 20805 行政事業(yè)單位離退休10.0310.03 2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.0310.03210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.094.09 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療4.094.09 2101101 行政單位醫(yī)療4.094.09表82018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目分）單位：萬元經(jīng)濟科目編碼經(jīng)濟科目名稱合計人員經(jīng)費支出公用經(jīng)費支出備注*123*合計99.2088.8610.34301工資福利支出88.8688.86 30101 基本工資35.6735.67 30102 津貼補貼35.3135.31 30103 獎金2.112.11 30104 基本醫(yī)療保險(單位支付)4.014.01 30108 養(yǎng)老保險10.0310.03 30109 大病互助(單位支付)0.080.08 30110 工傷保險(單位支付)0.100.10 30199 其他工資福利支出1.551.55302商品和服務支出10.340.0010.34 30201 辦公費2.700.002.70 30202 印刷費0.300.30 30207 郵電費0.800.80 30299 其他商品和服務支出6.546.54表92018年部門綜合預算政府性基金收支表單位：萬元收 入支 出項 目預算數(shù)支出功能分科目（按大類）預算數(shù)支出經(jīng)濟科目（按大類）預算數(shù)一、政府性基金撥款一、科學技術支出一、人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出二、文化體育與傳媒支出 工資福利支出三、社會保障和就業(yè)支出 商品和服務支出四、節(jié)能環(huán)保支出 對個人和家庭的補助五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出二、項目支出六、農林水支出 工資福利支出七、交通運輸支出 商品和服務支出八、資源勘探信息等支出 對個人和家庭的補助九、商業(yè)服務等支出 債務付息及費用支出十、金融支出 資本性支出(基本建設)十一、其他支出 資本性支出十二、轉移性支出 對企業(yè)補助(基本建設）十三、債務還本支出 對企業(yè)補助十四、債務付息支出 對社會保障基金補助十五、債務發(fā)行費用支出 其他支出三、上繳上級支出四、事業(yè)單位經(jīng)營支出五、對附屬單位補助支出本年收入合計本年支出合計本年支出合計表102018年部門綜合預算項目支出表單位：萬元單位編碼單位（項目）名稱項目金額項目簡介613001中國國際貿易促進會寶雞市支會表112018年部門綜合預算政府采購（資產配置、購買服務）預算表單位：萬元科目編碼單位編碼采購項目采購目錄規(guī)格型號數(shù)量實施采購時間預算金額說明類款項613001表122018年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出預算表單位：萬元單位