高壓發(fā)生器、系列高速X射線球管生產項目可行性研究報告

1 遼寧 安達興 實業(yè) 有限公司 高壓發(fā)生器、系列高速 X 射線球管生產項目 可行性研究報告 遼寧 安達興 實業(yè) 有限公司 二零一 三 年 三 月 2 目 錄 第 一 章 項目 總論 目 背景 目 名稱 目承建單位 目擬建地址 項目投資概況 目 建設規(guī)模 目投資資金 可行性報告編制依據 第二 章 建設單位基本情況 企業(yè)基本簡介 公司理念 公司業(yè)績 合作伙伴 第 三 章 項目市場需求分析 項目開發(fā)背景及開發(fā)環(huán)境 3 項目市場定位 項目發(fā)展目標 項目的市場需求分析 第 四 章 項目產品規(guī)劃方案 項目的投資估算及資金保證措施 資估算 金保證措施 項目實施進度計劃 產品制作流程 動力平衡 項目總平面布置 車間內平面布置 第 五 章 項目經濟效益分析 第 六 章 項目的組織結構及勞動定員和人員培訓 第 七 章 項目環(huán)境 勞動保護與工業(yè)衛(wèi)生 項目對環(huán)境的影響 勞動保護與工業(yè)衛(wèi)生 第 八 章 項目結論 4 第 九 章 附件 第一章 項目總論 目 背景 目名稱： 高壓發(fā)生器、系列高速 X 射線球管生產項目 目 承建單位： 遼寧 安達興 實業(yè) 有限公司 目擬建地址： 項目擬選址在香槐路卡爾泰克與標準廠房之間地塊，待確定協議后即可簽約。計劃今年開工建設 。 目投資概況 目建設規(guī)模 該項目計劃投資 5000 萬元，計劃用地 8000方米，建設面積約為10000 平方米。項目內容為銷售總部。 X 線裝置（設備）研發(fā)生產及新型防輻射產品生產等。建設實驗室、生產車間、辦公室等。項目達產后，可實現年銷售收入 7000元，納稅總額將超過 500 萬元。 目投資資金 項目計劃投資 5000 萬元，其中企業(yè)自投 4000 萬元，銀行貸 1000 萬元。 第二章 建設單位基本情況 業(yè)基本簡介 遼寧 安達興 實業(yè) 有限公司成立于 1998 年初 ，是一家以銷售各類醫(yī)用 X 射線球管、防輻射新型產品、計算機軟件及硬件為一體的公司。公司總部設在 5 沈陽，下設兩家分公司及一個辦事處：錦州安達興經貿有限公司、黑龍江省泛泰經貿有限公司及長春辦事處。業(yè)務主要涉及遼寧、黑龍江、吉林、北京、天津、山東、內蒙古、安徽、江蘇等全國十多個省市區(qū)。 公司以在醫(yī)用放射領域中自身的專業(yè)技術為優(yōu)勢，主要經營項目有：醫(yī)用影像設備（ X 光機、彩超、 ）的銷售、租賃、安裝、保養(yǎng)、維修、升級等；醫(yī)用 X 線球管及備件的研制與生產、各類醫(yī)用超聲探頭的銷售、維修；防輻射檢測設備、醫(yī)用防輻射用 品的銷售、防輻射工程的設計施工。本公司與美國瓦里安公司及國內多家公司達成合作意向，在該公司設立分廠及東北維修公司，組裝永磁、磁共振的磁體、 組裝和高壓發(fā)生器、系列高速 X 射線球管的生產。 司理念 公司謹承“卓越的質量、完善的服務、不斷地創(chuàng)新”這一經營理念，探索、發(fā)展、不斷完善自己。在多年的探索和實踐中，公司形成了自己的經營風格就是敬業(yè)、誠信、合作和關愛。這種風格已經得到了大客戶的認同和贊賞。為使我們的產品能為更廣泛的使用者服務，公司特別將經營宗旨定為努力滿足不同客戶的不同需求。創(chuàng)新、敬業(yè)服務、真 誠合作是我們的一貫追求。也是安達興人追求的原動力。伴隨著中國現代化事業(yè)的迅猛發(fā)展，我們仍將執(zhí)著同行，為振興民族工業(yè)做出自己的貢獻。 司業(yè)績 公司今年 1份銷售額達 1770 萬 元，納稅近 200 萬元，全年預計銷售總額超過 3500 萬元，預計納稅總額 350 萬元以上。 作伙伴 6 （ 1）嘉恒醫(yī)療科技有限公司，該公司是專業(yè)從事醫(yī)療影像系統研發(fā)、 設計、生產的高科技企業(yè)，是領先的數字醫(yī)學影像專業(yè)廠商。公司產品擁有十多項自主知識產權和國家專利。公司研制的多體位磁共振成像系統，具有國際先進水平。其擁有 8 萬平方 米的生產基地和設施完善的醫(yī)學影像系統研發(fā)、測設技術和設備。公司有一支具有國際水平的，包括生物醫(yī)學工程，計算機、電子工程、精密儀器、臨床醫(yī)學和企業(yè)管理等多學科多專業(yè)的博士、碩士以上的專業(yè)人員組成的技術和管理團隊。嘉恒醫(yī)療科技有限公司已與我公司自 2011 年開始合作，共同研發(fā)和生產高速 X 射線球管，現已將東北維修中心設立在我公司，因無調試車間和實驗室，所以急需建設。 （ 2） 深圳市深圖醫(yī)學影像設備有限公司，該公司是一家醫(yī)療設備行業(yè)的高新技術企業(yè)，致力于數字化 X 線醫(yī)學影像設備的自主研發(fā)，生產，銷售和醫(yī)院信息化管理系統的技術服 務企業(yè)。是世界上將超級 術運用到醫(yī)學圖像領域的少數幾家企業(yè)之一，并于 2006 年生產出像素最高的字圖像探測器和非晶硅平板數字圖像采集和處理系統。其一直致力于醫(yī)學影像診斷領域的研究，其研制的懸吊、 U 臂及立柱式等各種型號結構的直接數字化攝影系統（ 可滿足各大、中、小型醫(yī)院的需求，為提高 X 射線影像在現代化醫(yī)學診斷水平開辟了美好的前景。晶硅平板數字化 X 射線成像系 字化 X 射線成像系統已于 2010 年 1 月通過中國 公司已于 達成合作意向，在我公司設立分廠及東北維修公司，廠房同樣急需建設。 （ 3） 美國瓦里安公司是一家專業(yè)的放射成像產品制造商。公司于 1948 年在 7 美國成立，多年來致力于醫(yī)療成像的開發(fā)和研究。在醫(yī)療成像領域，瓦里安公司是全球領先的公司。其悠久的創(chuàng)新傳統、與時俱進，不斷改變和發(fā)展企業(yè)，積極向市場推出新型產品。瓦里安為全球眾多的 公司作為瓦里安公司東北總代理，經過十余年的合作，保持了健康穩(wěn)定的合作關系，經多次洽商，已決定在我公司設立東北維修中心，以便以后更好的為廣大用戶服務。 第三章 項目市場需 求分析 項目開發(fā)背景及開發(fā)環(huán)境 中國醫(yī)療器械行業(yè)目前已逐漸步入發(fā)展的黃金時期，是很好的發(fā)展機遇。醫(yī)用影像專業(yè)在我國醫(yī)療行業(yè)是必不可少的專業(yè)，對于國家醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展起著舉足輕重的作用。醫(yī)用球管現在只有美國和德國能夠生產，在市場上處于壟斷地位，國內根本沒有同類產品，國內生產廠商還處在空白狀態(tài)。高速 場前景非?？捎^，例如現在用在 球管每只的市場售價近 100 萬元人民幣，最小的球管也要十幾萬元人民幣。而安達興對高速 X 射線管的研制和開發(fā)已經進行了五年，即將 進入生產階段。 另外，經過十幾年的開拓，公司發(fā)展了近 200 家醫(yī)院客戶，商業(yè)經銷商20 多家，銷售網絡覆蓋遼寧，黑龍江、吉林等十多個省市地區(qū)。建立了穩(wěn)定的客戶群和銷售網絡，同時也在積極開拓市場，開發(fā) 新客戶，逐漸發(fā)展壯大企業(yè)。 該項目計劃投資 5000 萬元，計劃用地 8000方米，建設面積約為10000 平方米。項目內容為銷售總部。 X 線裝置（設備）研發(fā)生產及新型防輻 8 射產品生產等。建設實驗室、生產車間、辦公室等。項目達產后，可實現年銷售收入 7000元，納稅總額將超過 500 萬元。 項目擬選址在香槐 路卡爾泰克與標準廠房之間地塊，待確定協議后即可簽約。計劃今年開工建設。 項目市場定位 該項目定位于組裝永磁、磁共振的經銷研制和生產、 組裝和高壓發(fā)生器、系列高速 X 射線球管等醫(yī)療器械，結合原有資源及科研技術優(yōu)勢，堅持領先科技優(yōu)勢，專注創(chuàng)新自有專利技術產品。同時加強國際合作，運用國內外先進的管理模式及營銷手段，積極開拓市場創(chuàng)造最佳的社會和經濟效益。 項目發(fā)展目標 用一年時間完成完成組裝永磁、磁共振的磁體、 組裝和高壓發(fā)生器、系列高速 X 射線球管的產業(yè)化及市場布局。 用兩年時間使本公司相 關產品的市場份額占到 30以上，是本公司逐步發(fā)展成為具有研發(fā)與生產能力的全國龍頭企業(yè)。 項目的市場需求分析 根據統計數據及市場調研情況，我公司了解到，目前東北地區(qū)能使用我廠生產球管的 臺數在 600 臺左右，因球管的使用是有周期性的，所以每年有 50%的 們的 00 個左右；能使用我們球管的 X 射線機總數在 5000 臺左右，每年大概有 5%的設備需要更換球管，我們的 X 射線球管銷售量也應該在 100 個左右；今年的銷售收入應在 3500 萬左右。如果我們把這些高端的球管國產化 ，填補國內該技術的空白，使其價格下降，我廠所占市場份額必將大幅提升，利稅也將大幅度增加。 9 第四章 項目產品規(guī)劃方案 項目的投資估算及資金保證措施 資估算 項目計劃總投資 5000 萬元，其中：建設投資 4000 萬元，流動資金 1000萬元。 1. 建筑投資 項目總建筑面積 10000 平方米，包括綜合辦公樓，研發(fā)及測試中心、生產車間、倉庫、生活區(qū)、輔助及公共設施。 （ 1） 綜合辦公樓主要包括各部門辦公室及會議室。 （ 2） 生產車間內將建設先進的流水生產線。 （ 3） 倉庫將按照相關標準建設。采用可溫濕度調節(jié)的庫房。 （ 4） 生 活區(qū)供廠內員工居住，并配備活動中心及其他相關娛樂休閑設施。 （ 5） 輔助及公共設施包括配電柜、消防栓等。 以上項目建筑工程費約為 2400 萬元，占總投資的 48。 2. 設備及工器具購置 預計投資 1000 萬元。 3. 研發(fā)新產品的投資包括先進的研發(fā)辦公室建筑 500 萬元，科研設備及原材料的購置 200 萬元，合計 700 萬，占總投資的 14。 4. 其他費用 10 主要包括項目前期施工費，設計費，各種項目審批費，建設單位管理費200 萬元，占總投資的 4。 5. 不可預見費 不可預見費按總投資費的 4估算，估算值為 200 萬元。 6. 建設期貸款利息 按銀行貸款年利率 6計算，建設期貸款 1000 萬元，利息 60 萬元，占總投資的 7. 流動資金 流動資金按分項詳細估算法進行估算，估算流動資金為 1000 萬元，占總投資的 20。 見附表：表 一 項目投資預算表 金保證措施 項目計劃投資 5000 萬元，其中企業(yè)自投 4000 萬元，銀行貸款 1000 萬元。 （ 1） 項目總投資中，建設投資 4000 萬元，流動資金 1000 萬元。 （ 2） 項目的建設期為 1 年，建設投資和流動資金分兩次投放，前次投放 3000 萬元，主要用于前期規(guī)劃和初期、中期建設。再 次投放 2000 萬元，主要用于后期建設和后期的準備。 見附表：表二 資金籌措和使用計劃 項目實施進度計劃 期準備工作 三個月時間結束各種相關審批手續(xù)，并完成施工方案、工程設計、供電、供水、供暖、給排水等設計工作。 11 間安排 見附表：表三 項目進度安排表 產品制作流程 磁體的制作流程圖 開 始 磁塊制作 磁塊加工 尺寸校對 磁體定型 磁體校正 磁體調整 強化云場 外殼 安裝 12 入 庫 高壓發(fā)生器制作流程圖 開 始 線圈制作 電路板制作 支 架 備 件 殼體外加工 組 裝 干 燥 注 油 調 試 包 裝 入 庫 13 產過程流程圖 開始 成品原材料 系統裝配圖 系統初調 系統調試 安全測試 系統驗收 系統拆卸 包 裝 包裝物料 14 結 束 成品入庫 動力平衡 能源的來源和供應的保證對于確定技術和經濟可行性起著決定性作用，因此必須準確的估算，才能保證項目實施的可靠性，所以我們首先對能源供應問題作了大量的工作，經過充分調研，認為該項目在能源供應方面充足可靠地。 電 根據項目所 需設備及公用設施用量情況統計，經我方統計需要配套電源功率為 200電源距廠區(qū)很近，所以接電比較方便，需要安裝單獨使用的 200壓器一臺 . 熱 根據項目總體建筑和全部所需采暖面積 3000 。由市政熱力管網配套。 水 水源用市政自來水，由于生產不需要用水，只需要生活用水，經過統計每日用水量為 5 噸，用水能夠得到保證。 項目總平面布置 平面布置 為了更好地貫徹生產質量管理規(guī)范及有關工業(yè)企業(yè)設計規(guī)范要求，總平面圖：將本公司主建筑綜合辦公樓和研發(fā)樓布置在 廠區(qū)北側，生產車間布置在北側。 15 在廠區(qū)分別設一處大門，建筑物布局合理，均滿足防火規(guī)范及生產的要求。 區(qū)建筑雨水排放 廠區(qū)雨水采用暗管排除，暗管采用鋼筋混凝土材質，雨水排入廠外雨水總管路、 路布局 廠區(qū)道路采用瀝青路面，道路寬度均為 6 米，城市型，滿足消防要求，與場外香槐路相連。 輸安排 廠區(qū)運輸為庫房與生產車間之間的運輸，采用人力和電動叉車運輸。場外運輸為本廠專用車輛運輸。 區(qū)綠化 根據的要求，廠區(qū)環(huán)境應整潔無污染，綠化是不可缺失的重要環(huán)節(jié)，在廠區(qū)周圍種植草坪， 在圍墻附近種植長綠灌木和喬木及花壇和草坪，在廠區(qū)內可設景觀噴水池，道路及生產車間附近栽種樹木和草坪等，為企業(yè)生產創(chuàng)造良好的環(huán)境。 車間內平面布置 區(qū)平面圖 見后頁 16 17 間內平面圖 18 第五章 項目經濟效益分析 產品總成本按固定成本與變動成本劃分： 變動成本 序號 項目 金額（萬元） 備注 一 主要材料 二 制造費用 1. 2. 3. 4. 檢測費 運輸費 輔助材料 其他費用 三 管理費用 四 稅金 合計 固定成本 序號 項目 金額（萬元） 備注 一 制造費用 1. 2. 3. 水電費 燃料費 折舊費 二 直接人工費 （工資） 三 財務費用 合計 19 經濟效益評估表 項目 單位（元） 數量（萬支） 金額 備注 一、產品銷售收入 減：產品銷售成本 減：產品銷售稅金 二、產品銷售利潤 減：管理費用 減：財務費用 三、利潤總額 其他經濟技術指標表 序號 項目 單位 數量 備注 1 一次性使用輸 液器 萬支 /年 2 定 員 人 3 總投資 萬元 4 流動資金 萬元 5 盈虧臨界點 銷量 萬支 6 投資利潤率 7 投資利稅率 8 投資社會收 益率 9 投資回收期 年 20 第六章 項目的組織結構及勞動定員和人員培訓 目研發(fā)團隊總計 20 人，包括 5 名二級研究員， 5 名高級工程師， 4 名博士生導師及 6 名副研究員。 目管理團隊主要負責人總計 9 人，具體包括總經理 1 名，研發(fā)部負責人 1 名，生產部負責人 1 名，設備部負責人 1 名，營銷部負責人 1 名，財務部負責人 1 名，供應部負責 人 1 名，質管部負責人 1 名及總工辦 1名。 動定員 組裝永磁磁體總計 50 人，組裝磁共振的磁體的總計 30 人、 組裝總計 38 人，高壓發(fā)生器的生產 20 人及系列高速 X 射線球管的生產 30 人，合計168 人。 第七章 項目環(huán)境勞動保護與工業(yè)衛(wèi)生 項目對環(huán)境的影響 廢棄物的處理：集中存放，后送至園區(qū)專業(yè)處理廠。 聲控制：選用設備時，在滿足生產條件下，選用噪聲比較低的設備。在工程設計中，采用建筑隔聲。如：對噪聲大的采用隔聲操作間，對設備基礎采用減震措施，并用柔性連接來降低設備振動等 。設計中，在廠房建筑方面采取措施，以降低噪聲的傳播和干擾，設計上考慮有較強噪聲源的車間，利用墻壁的作用，使噪聲受到不同程度的隔絕和吸收。在車間周圍加強綠化，從而使噪聲最大限度的隨距離自然衰減。使車間內噪聲值達到 85下，廠界周圍的噪聲值不超過國家規(guī)定 50A）（夜間）標準。 21 勞動保護與工業(yè)衛(wèi)生 員必須嚴格遵守崗位責任制及工藝設備安全規(guī)程。 備自控儀表嚴格按規(guī)程定期檢查標定。 械傳動設備，要求設置安全防護罩，嚴防超負荷及帶病運行。 熱設備及熱氣 管線一律采用保溫措施，以防干擾環(huán)境溫度及燙傷事故。 驗一律按國家永磁射線標準建設。 第八章 項目結論 們認為該項目條件已經具備，經濟和社會效益較好，技術力量可靠，應早日實施投產。 項目技術含量高，經濟和社會效益好。 項目無