原材料倉(cāng)庫(kù)管理.doc

原材料倉(cāng)庫(kù)管理辦法一為加強(qiáng)公司原材料管理，保障生產(chǎn)需求，特制定本辦法。二原材料倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)原材的的入庫(kù)、出庫(kù)及管理工作。三原材料到達(dá)本公司后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)數(shù)量，并進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，若數(shù)量不符或質(zhì)量不合格，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)。四、原材料經(jīng)確定數(shù)量無(wú)誤，質(zhì)量合格后由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，填制入庫(kù)驗(yàn)收單。五原材料的出庫(kù)流程（1）生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用原材料的同時(shí)，領(lǐng)料人憑領(lǐng)料單領(lǐng)料，沒(méi)有領(lǐng)料單的不給予發(fā)料。（2）領(lǐng)料單必須有該部門(mén)主管簽字為憑證，否則也不予發(fā)料，發(fā)完料以后經(jīng)領(lǐng)料人核對(duì)后，領(lǐng)料人簽字，倉(cāng)庫(kù)保留保管部門(mén)記帳聯(lián)。（3）生產(chǎn)部人員在其領(lǐng)料期間因各種原因沒(méi)有把料領(lǐng)完的，倉(cāng)庫(kù)按照實(shí)發(fā)數(shù)量記帳。下次再領(lǐng)用同一個(gè)單號(hào)的物料時(shí)，必須再開(kāi)領(lǐng)料單做為依據(jù)。（4）料用完后多余的及其他原因而導(dǎo)致需要退料的，須叫上倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)后再予以退料，而在倉(cāng)庫(kù)人員不知道的情況下，倉(cāng)庫(kù)可以不給予記帳。（5）另外，生產(chǎn)部上夜班的時(shí)候，有時(shí)各種材料不夠用時(shí)，可以先行拿用，但是拿用之后在地二天早上的時(shí)候必須告訴其倉(cāng)庫(kù)管理員，生產(chǎn)部人員再根據(jù)拿用數(shù)量開(kāi)補(bǔ)料單，由各個(gè)部門(mén)人員簽字后交與倉(cāng)庫(kù)管理員。注：（盡量在白天的時(shí)候把物料領(lǐng)夠）。（6）在領(lǐng)料單開(kāi)好了以后，領(lǐng)料單上不能夠涂改，涂改以后須簽字或者重新開(kāi)領(lǐng)料單，否則不給予發(fā)料。（7）在領(lǐng)料的時(shí)候，由于各種原因不能夠及時(shí)辦理領(lǐng)料單的話，可以開(kāi)其憑證經(jīng)車(chē)間主管及以上人員簽字后給予發(fā)貨。發(fā)貨后在可以開(kāi)領(lǐng)料單的時(shí)候，在最短的時(shí)間把領(lǐng)料單補(bǔ)給倉(cāng)庫(kù)人員。3生產(chǎn)部成品入庫(kù)的時(shí)候，按產(chǎn)品合格數(shù)量入庫(kù)，不可以和不合格產(chǎn)品或者是待檢驗(yàn)產(chǎn)品同開(kāi)一張入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)按合格數(shù)量入庫(kù)，不合格或待檢驗(yàn)產(chǎn)品經(jīng)返工或檢驗(yàn)合格以后再次開(kāi)入庫(kù)憑證，再次入庫(kù)。4產(chǎn)品的發(fā)貨流程。業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)發(fā)貨通知單，發(fā)貨人簽字，再由財(cái)務(wù)蓋章后，倉(cāng)庫(kù)和各個(gè)部門(mén)協(xié)調(diào)發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)各保留一份底，運(yùn)輸車(chē)輛的司機(jī)拿客戶(hù)聯(lián)和回單聯(lián)，核對(duì)產(chǎn)品后，回單聯(lián)由客戶(hù)簽名或者蓋章后帶回回單聯(lián)，業(yè)務(wù)部門(mén)在5天以?xún)?nèi)收回其回單，財(cái)務(wù).倉(cāng)庫(kù).業(yè)務(wù)每周對(duì)一次帳，當(dāng)月23號(hào)前對(duì)本月帳務(wù)（財(cái)務(wù).倉(cāng)庫(kù)