年產100噸絲棉生產線建設項目可行性研究報告.doc

一、項目概況1.1項目背景1.1.1項目基本情況項目名稱：年產100噸絲棉生產線建設項目建設單位：*有限責任公司企業(yè)性質：有限責任公司法人代表：*建設地點：*1.1.2可行性研究報告編制依據(jù)（1）國務院關于實施西部大開發(fā)若干措施的實施意見；（2）產業(yè)結構調整指導目錄（2013年修訂本）；（3）國家發(fā)改委發(fā)布的輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定（QBJS5-2005）；（4）*國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；（5）國家計委發(fā)布的建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）及現(xiàn)行財稅制度；（8）國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃；（9）2016年*工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金項目申請指南（10）國家有關部委、行業(yè)協(xié)會頒布的相關技術規(guī)范、法規(guī)和標準。1.2項目概況1.2.1項目建設地點項目建設地點位于*。1.2.2建設規(guī)模與目標建成年產100噸絲綿生產線一條，年產絲綿100噸。項目建設完成后，達產年可年生產銷售絲綿100噸，實現(xiàn)銷售收入4500萬元，繳納稅收260萬元、實現(xiàn)利潤400萬元、解決就業(yè)60人。 1.2.3主要建設條件（1）資源條件桑蠶產業(yè)是國家對農業(yè)產業(yè)化扶持力度較大的產業(yè)。國家出臺了“東桑西移”產業(yè)政策，*又是“東桑西移”的最終落腳點。目前公司已在全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)30多個村辦起高標準桑園示范點，有桑園4285畝，公司已建設標準化縣級小蠶共育場一個，確保5萬畝桑園的小蠶供應。2014年起公司在全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面推開種桑養(yǎng)蠶產業(yè)，以“公司+農戶”的模式發(fā)展，帶動農民致富，符合政府要求，又能快速壯大公司經營規(guī)模。2012年底完成0.10萬畝；2013年底完成達到0.20萬畝；2014年桑園達到0.35萬畝；2015年桑園0.42萬畝、果桑0.03萬畝，2016年底桑園達到1.00萬畝（含0.2萬畝果桑）；到十三五規(guī)劃末期，最終實現(xiàn)10萬畝的發(fā)展目標。桑園種植以*為中心，輻射帶動福泉市、開陽縣、余慶縣、湄潭縣和黃平縣，到2020年末，建成*最大的優(yōu)質蠶?；?。目前，我國絲綢產品在國際上依然保持著穩(wěn)固的優(yōu)勢地位和良好的發(fā)展前景。項目原材料主要為蠶繭，主要來源于公司基地和*的養(yǎng)蠶農戶，原材料完全可以滿足企業(yè)正常生產經營的需要。項目所需包裝材料在當?shù)厥袌鼍懿少彙＃?）交通運輸條件本項目建設地地處*，目前*基礎設施建設正跨躍發(fā)展：目前已開通四條高速公路、正在建設航運碼頭和鐵路，交通狀況的改變將對*絲綢業(yè)發(fā)展將有較大的促進作用。項目建設在公司原有的生產場地內進行，場地區(qū)域內已實現(xiàn)三通一平，交通運輸條件便捷。（3）建設用地及公用工程情況項目建設在公司原生產場地上進行，無需新增建設用地，公司已與當?shù)卮逦瘯炗喭恋刈赓U協(xié)議，項目建設用地有保障，原有的供水、供電系統(tǒng)能保障項目建設和運營。（4）社會協(xié)作條件*城區(qū)和主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)均已開通了程控電話、移動電話和寬帶網，實現(xiàn)信息傳輸數(shù)字化，通訊條件較好。工廠位于*，距離縣城29公里，有各種交通車輛往來，職工上下班較為方便。周邊教育、醫(yī)療、餐飲、金融、商貿等配套設施較為完善，為職工提供了生活方便，社會協(xié)作條件較好。（5）投資環(huán)境及政策條件十三五期間，國家將加大對“三農”的政策扶持力度，著力解決農民的致富增收問題；*十二五農業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要中指出要發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢、大力發(fā)展特色產業(yè)，加快農業(yè)結構調整力度，積極推進農業(yè)產業(yè)化經營，項目建設有利于發(fā)揮地方特色資源和產業(yè)優(yōu)勢，帶動農民增收致富，桑蠶產業(yè)是國家對農業(yè)產業(yè)化扶持力度較大的產業(yè)之一。國家出臺了“東桑西移”產業(yè)政策，*又是“東桑西移”的最終落腳點。因此，項目建設政策背景良好。1.2.4項目總投資和效益情況項目規(guī)?？偼顿Y為1560萬元。其中包括建設投資1260萬元，鋪底流動資金300萬元，項目前期已投入設備購置費、工程建設費用共計1222.2萬元，總體形象進度達78%，需新增投資337.8萬元，資金來源為公司自籌。項目完成后，正常達產年（2017年）公司年實現(xiàn)營業(yè)收入4500萬元、實現(xiàn)稅后利潤400萬元，繳稅260萬元。項目總投資收益率(ROI) 26.72%，財務稅后內部收益率22.21%，財務凈現(xiàn)值 （ic = 10%）1120萬元（均為稅后），投資回收期4.44年（不含建設期），因此項目經濟效益可觀，盈利水平較高。項目單位具備成熟的工藝技術路線及先進設備，市場應用前景廣闊，其產業(yè)化實施對于促進公司以本地豐富的桑蠶優(yōu)勢資源為依托，帶動農民增收致富、樹立企業(yè)核心競爭力和帶動地方經濟發(fā)展具有重要作用。因此，為了項目順利實施完成，早日發(fā)揮應有的經濟效益和社會效益，特申請*工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金無償資助245萬元整。1.2.5主要技術經濟指標表1-1 項目主要技術經濟指標序號指標名稱單位數(shù)量備注1生產規(guī)模絲綿噸/年1002產品方案絲綿噸/年1003年工作日天2514全廠占地面積m210724*5全廠建筑面積m27400其中：原有建筑面積m23200新增建筑面積m242006全廠職工定員人123其中：管理及技術人員人30生產工人人93本次新增定員人607主要材料需用量7.1干繭噸/年8008年新增運輸量噸/年900其中：運入噸/年800 運出噸/年1009動力需用量電萬Kwh/年151.25萬Kwh/月水M32000167噸/月10項目總投資萬元2259含全額流動資金11項目規(guī)?？偼顿Y萬元1560含鋪底流動資金其中：建設投資萬元1260建設期貸款利息萬元0鋪底流動資金萬元30012年營業(yè)收入萬元4500達產年13年繳納增值稅萬元117達產年14年營業(yè)稅金及附加萬元10達產年15年總成本費用萬元3956達產年其中：固定成本萬元537達產年 可變成本萬元3419達產年16年經營成本萬元3806達產年17年利潤總額萬元533達產年18年繳納所得稅萬元133達產年19年凈利潤萬元400達產年20財務評價指標總投資收益率(ROI)%26.72靜態(tài)投資回收期年4.24含建設期財務內部收益率%22.21稅后全投資財務凈現(xiàn)值萬元1120稅后（ic=10%）21盈虧平衡點（BEP）%50.15生產期平均值二、企業(yè)基本情況2.1基本情況企業(yè)名稱：*有限責任公司法人代表：*注冊資本：人民幣8000萬元整企業(yè)類型：有限責任公司注冊時間：2012年5月3日企業(yè)住所：*經營范圍：絲綿、白生絲、蠶絲被、果桑汁、鮮果桑、食用蠶蛹、蔬菜類、食用菌、蠶絲面膜、蠶蛹飼料、蠶沙肥料、果桑酒、蠶蛹酒、中藥材、蠶沙枕、桑葉茶、綠茶、機制木炭、絲綢紡織品生產、加工及銷售。花卉、苗圃的種植銷售。蠶及畜牧養(yǎng)殖。蠶繭的收購、加工和銷售。蠶種的培育銷售。桑樹的種植。苗木購銷、餐飲旅游、娛樂。公司主要生產銷售的產品有絲綿、蠶絲被、蠶絲枕、絲綢品系列、適用蠶蛹、鮮桑果、桑果飲料、桑葉茶等。2.2企業(yè)概況*有限責任公司現(xiàn)有員工63人，其中正式員工28人，協(xié)助員20人，專職技術人員15人。公司2013年獲得“縣級龍頭企業(yè)”認定通過；2014年通過“州級龍頭企業(yè)”認定；2015年獲得“州級重點扶貧龍頭企業(yè)”認定通過。公司通過公司+基地+協(xié)會+農戶的方式，現(xiàn)已發(fā)展桑園近5000多畝，建成500平方米的小蠶共育場，能供應全縣5萬畝小蠶的需求，有小蠶共需用的標準化桑園基地2個共300畝，有茶葉基地100畝，桑園面積涉及*、福泉市、余慶縣、開陽縣、湄潭縣等5個縣、市的三十幾個村。公司將通過發(fā)展蠶絲產業(yè)，到2020年力爭實現(xiàn)農民增收5億元以上。公司部門設置完善、分工合理，并建立了一套完整的管理制度，如生產管理制度、財務管理制度、產品銷售管理制度、原料采購管理制度、庫存物資管理制度、環(huán)境治理管理制度、設備維修管理制度、消防安全管理制度、安全巡防日志、進出生產車問管理制度、員工培訓制度等，這些機構和制度確保了公司生產經營及發(fā)展的需要。截止2015年12月31日，公司總資產1101.76萬元，2015年實現(xiàn)銷售收入932.77萬元，凈利潤49.37萬元。企業(yè)生產經營情況良好。三、產品需求分析和改造的必要性3.1項目背景3.1.1符合國家產業(yè)發(fā)展需要*十二五農業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要中指出要發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，大力發(fā)展特色農業(yè)，加快農業(yè)結構調整、積極推進農業(yè)產業(yè)化經營。產業(yè)結構調整指導目錄（2013修訂本）鼓勵類目錄第二十項紡織中明確指出鼓勵桑繭絲類天然纖維的加工技術與產品項目的建設。3.1.2資源優(yōu)勢與當?shù)刂鲗Мa業(yè)的關系絲綢是中國的瑰寶，繭絲綢是中國的傳統(tǒng)產業(yè)，在支援地方經濟建設、增加農民收入，擴大出口創(chuàng)匯，增加財政收入等方面都做出了重要貢獻。*蠶繭的質量在全國排名靠前，且*的土質，氣候適宜種桑養(yǎng)蠶。*境內在4-10月的養(yǎng)蠶期間，氣溫在20-33度之間，是養(yǎng)蠶的最佳適宜溫度，晝夜溫差大，絲干物質積累多，導致絲長、絲厚。生產的蠶繭每粒絲長度有11001200米，具備得天獨厚的資源優(yōu)勢。蠶絲是目前世界上最好的天然纖維，隨著人們“親近自然、返樸歸真”消費理念的日漸盛行，使絲綢產品的消費需求不斷增長。繭絲綢業(yè)是農工貿緊密相連的勞動密集型產業(yè)，綜合比較效益十分顯著。發(fā)展繭絲綢業(yè)既可以有效調整農業(yè)種植結構，又可以充分利用大量的農村富余勞動力、尤其能解決老、弱、婦、幼、殘的就業(yè)和生活保障；既是擴大就業(yè)、增加農民收入，推動社會主義新農村建設的有效途徑，也是發(fā)展縣域經濟，增加財政收入的新經濟增長點。隨著蠶繭、絲綢在國際市場上的主導地位和人們對絲綢產品新的消費需求，為我國蠶桑絲綢產業(yè)發(fā)展展示出了良好的前景。*有充足的土地和勞動力資源，衛(wèi)星航拍面積105萬畝，農村閑置勞動力28萬人之多。*發(fā)展桑蠶產業(yè)極具品質優(yōu)勢：氣溫適宜，晝夜溫差大，繭干物質積累多，生產的繭達到5A級優(yōu)勢出口標準，解舒率高達86，上車率達95。土地肥沃，酸堿度適中（PH值多在6.5-7.5之間），適宜桑樹生長。*在政策性控制烤煙發(fā)展的情況下（從原種植的25萬畝減控到現(xiàn)在的5萬畝），種桑養(yǎng)蠶業(yè)是一個新的替代產業(yè)，*的烤煙最高年為45萬畝，下控到現(xiàn)在僅8萬畝。給蠶桑產業(yè)的發(fā)展帶來了良好的發(fā)展機遇。蠶桑產業(yè)目前和今后都會是國家和各部門重點扶持的產業(yè)之一。*基礎設施建設正跨躍發(fā)展：目前已開通的四條高速公路、正在建設的鐵路、一個航運碼頭，對*絲綢業(yè)發(fā)展將有較大的促進。在*發(fā)展種桑養(yǎng)蠶產業(yè)是*2016年率先進入小康社會的必然要求和趨勢。3.2產品需求分析3.2.1產品綜合分析根據(jù)國內對絲綿產品的市場需求，本項目產品確定為具有高附加值的天然纖維蠶繭絲綿。該產品具有綠色天然、舒適保健、養(yǎng)顏保暖、貼身透氣、安全耐用等特性。結合本地和周邊的資源情況，項目確定生產規(guī)模為100噸/年。3.2.2市場需求分析絲綿是蠶絲被生產的唯一原料，也是其他絲綢紡織品的主要原料。近年來，隨著人民生活水平的提高，蠶絲被開始越來越受到中高收入家庭的喜愛。尤其是隨著影響使用的絲綿板結等問題的解決，蠶絲被已經作為一種高檔寢室用品，越來越多地出現(xiàn)在“名牌系列用品”的隊伍之中。現(xiàn)在綠色床上用品已成消費主流。品牌消費是我國消費新時代的突出特征之一。健康型消費是紡織品消費新時代的另一個主要特征。保健衛(wèi)生成為床上用品新追求。人們選購床上用品觀念漸漸轉變，不再只追求款式與舒適，健康安全成為人們關心的新熱點。桑蠶絲是自然界中集輕、柔、細為一體的天然纖維，素有人體第二肌膚的美譽，被業(yè)界稱為纖維皇后。其主要成分為純天然動物蛋白纖維，其構造和人類的皮膚是最相近的，有87%是一模一樣的，內含多種人體必須的氨基酸，有防風、除濕、安神、滋養(yǎng)及平衡人體肌膚的功效。以桑蠶絲作為內質的蠶絲被具有貼身保暖、蓬松輕柔、透氣保健等得天獨厚的品質和優(yōu)點。較高的生產成本難以讓蠶絲被低下高昂的頭。“東桑西移”實施以來，隨著繭產量的穩(wěn)定增長，尤其是在中西部地區(qū)有著非常適合蠶桑生長的不與糧棉爭地的空地，蠶絲產量的增長潛力非常大，蠶絲被走入普通百姓家才成為了可能。隨著氣候變暖及供暖條件改善，以前只在南方有一定普及率的蠶絲被市場將會越來越大。隨著生活水平的提高，老百姓對健康睡眠的要求也會越來越高，被譽為“纖維皇后”的蠶絲制成的蠶絲被，必將有長足的發(fā)展。據(jù)不完全，2015年，我國生產蠶絲被2000萬條，以每床2kg計，約使用純蠶絲40萬噸，已成為我國繭絲的消耗“大戶”。蠶絲被產業(yè)對提高人民的生活質量、穩(wěn)定繭絲價格、保證廣大蠶農收益也有著非常重要的現(xiàn)實意義。目前，中國蠶絲被技術也已經具備了走向產業(yè)化的條件。據(jù)中國絲綢協(xié)會統(tǒng)計，2015年我國已有蠶絲被生產企業(yè)上千家，其中有自己自主品牌的近300家，并涌現(xiàn)了一批市場認可的蠶絲被品牌，如“鑫緣”、“慈云”、“瑞得”、“怡蓮”、“夢絲家”等；此外一些知名家紡品牌，如“富安娜“、“夢蘭”等推出的蠶絲被產品也深受消費者歡迎。在蠶絲被之前，絲綢行業(yè)的產品主要是絲綢以及產品，體現(xiàn)的是中國絲綢的一種“飄柔美”，但是蠶絲被展現(xiàn)出了絲綢質感、溫暖的另外一面。中國從絲綢大國向絲綢強國轉變的任務將更多地由包括蠶絲被在內的絲綢領域的新興產業(yè)來承擔。蠶絲被產品已成為繼砂洗、絲針織、重磅之后又一個支撐我國繭絲綢行業(yè)發(fā)展的重要產品，對促進整個繭絲綢行業(yè)發(fā)展正發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著繭絲綢生產中心由東部經濟發(fā)達地區(qū)向中西部的快速轉移，變“絲綢大國”為“絲綢強國”目標的成功實現(xiàn)，國內百姓生活水平的不斷提高，以及歐美等國對我紡織品設限促成部分產品轉用繭絲為原料替代，我國繭絲綢產業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。3.3項目建設的必要性分析從產業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來看，我國繭絲類特色纖維在世界占有重要的地位，蠶繭和絲產量均占世界生產總量80%左右，是主導世界繭絲價格走勢的繭絲綢原料大國。同時，我國繭絲類特色纖維在國際市場上具有較強的質量和價格競爭優(yōu)勢，是我國極為重要的出口創(chuàng)匯產品。國家農業(yè)部編制的特色農產品區(qū)域布局規(guī)劃（20062015年）指出，蠶繭生產的主攻方向是調整布局，蠶?！拔鬟M”。優(yōu)勢區(qū)域要強化基礎設施建設，推行標準化生產，建設優(yōu)質高產穩(wěn)產蠶?；?。為順應國家“東桑西移”布局規(guī)劃，我省產業(yè)發(fā)展規(guī)劃將我縣列為發(fā)展桑蠶業(yè)的優(yōu)勢區(qū)域，我縣成為*桑蠶產業(yè)發(fā)展的重點基地之一。而區(qū)域產業(yè)的發(fā)展離不開龍頭企業(yè)的壯大。本公司作為*唯一一家桑蠶業(yè)龍頭企業(yè)，進一步擴大蠶繭加工規(guī)模，擴建優(yōu)質高產穩(wěn)產蠶?；兀罅ν七M絲綿加工擴建項目建設勢在必行。從完善農業(yè)產業(yè)鏈條來看，蠶繭加工產業(yè)鏈的構成為：公司所在地的桑蠶種養(yǎng)業(yè)生產蠶繭蠶繭加工生產蠶絲織造業(yè)生產絲制品。2015年公司已發(fā)展蠶桑面積為0.5萬畝，隨著“東桑西移”步伐的加快，預計至2020年，蠶桑面積將達10萬畝，到2021年，全年鮮繭總產量可達20000噸以上。而公司年加工能力僅有800噸，蠶繭年產量逐步增長與蠶繭加工能力不足的矛盾日益突出。另外，由于受2006年絲價暴跌后過低繭價的嚴重影響，蠶農砍桑改種，收縮桑園規(guī)模，大大減少了蠶養(yǎng)量，致使近年蠶絲供不應求。為均衡蠶繭產加差異，完善農業(yè)產業(yè)鏈，提高蠶絲供應量，大力實施蠶繭絲綿加工擴建項目和今后的白生絲生產配套建設項目是本公司的必然選擇。從結構調整及農民增收來看，一方面，為順應行業(yè)發(fā)展形勢，承接商務部“東桑西移”工程，在十二五期間，*周邊縣域已經將桑蠶種養(yǎng)面積發(fā)展起來，實現(xiàn)合理的農業(yè)產業(yè)格局。另一方面，發(fā)展桑蠶種養(yǎng)業(yè)對促進農業(yè)增效、農民增收具有重要作用；再一方面，桑園種植后可使用20年以上，屬資源再生型，可重復循環(huán)利用，減少桑農的重復投入，又改善生態(tài)環(huán)境，保持水土流失。目前，蠶繭的正常價位在每公斤36元左右，養(yǎng)蠶畝產量約為150公斤，桑蠶種養(yǎng)畝產值為5400元，剔除畝生產成本600元，養(yǎng)蠶每畝純收入為4800元。而糧棉等傳統(tǒng)農業(yè)生產，畝純收入不足2000元，桑蠶種養(yǎng)比糧棉種植每畝多增加2800元純收入。產業(yè)結構調整后，周邊桑蠶面積達到3萬畝，那么桑蠶種養(yǎng)殖農業(yè)畝可增效5400萬元；農民種桑養(yǎng)蠶每戶按5畝計算，戶均年可增收2.7萬元。經濟效益非?？捎^。由此可見，絲綿生產線項目建設是推動當?shù)禺a業(yè)結構調整，促進農民增收、農業(yè)增效的有效手段。從節(jié)能減排來看，我國“十二五”規(guī)劃綱要提出，“十二五”期間國內生產總值能源消耗降低20、單位工業(yè)增加值用水量降低30%、單位主要污染物排放總量減少10。本公司作為社會一份子，注重節(jié)能減排是應盡之職。節(jié)能減排的措施很多。首先，采購原料應從本地著眼，因為采購本地的原料不僅能減少運輸成本，而且還能減少在原料運輸過程中產生的二氧化碳。有關資料顯示，我國汽車釋放的二氧化碳48%來自運送非本地原料（產品）的車輛。其次，盡量做到不要讓本地的原料運往外地，理由同上。第三，推廣應用水膜除塵、廢水循環(huán)利用等新技術，實施廢水資源化、“零排放”等工程，促進節(jié)能減排，改善生態(tài)環(huán)境。第四，不過度包裝，這表示在包裝過程中，降低了能耗，減少了送往垃圾填埋地的垃圾，也減少下游客戶的經濟負擔。 從可持續(xù)發(fā)展來看，我國“十二五”規(guī)劃綱要提出，落實節(jié)約資源和保護環(huán)境基本國策，建設低投入、高產出，低消耗、少排放，能循環(huán)、可持續(xù)的國民經濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，在重大決策中要特別注重區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。而區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的核心是經濟增長點，增長點也叫增長極，是指某些特定的產業(yè)部門或地區(qū)在經濟增長中起著特殊作用和占據(jù)支撐區(qū)域的重要作用。首先，其規(guī)模應相對地大，才能產生充分的直接效應和間接效應；其次，應是增長最快的產業(yè)和地區(qū)；第三，應同其他產業(yè)部門之間具有高強度的投入產出關系，極具傳遞分散增長效應之功能；第四，它應是創(chuàng)新型“朝陽”產業(yè)或企業(yè)。桑蠶產業(yè)既是勞動密集性產業(yè)，又是地方經濟增長較快的產業(yè)，同相關產業(yè)之間具有高強度的投入產出關系，其增長效應能夠較快被傳遞分散。因此，桑蠶業(yè)是支撐區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的“朝陽”產業(yè)，但規(guī)模必須要大，規(guī)模小了不能產生充分的直接效應和間接效應。綜上所述，擴大蠶繭加工規(guī)模，擴建優(yōu)質高產蠶桑基地，實施絲綿加工擴建項目是節(jié)能減排、建設可持續(xù)發(fā)展的國民經濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的迫切需要。從解決企業(yè)自身存在的問題來看，紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展綱要和商務部印發(fā)的繭絲綢行業(yè)“十二五”發(fā)展綱要提出：到“十二五”末，行業(yè)整體工藝裝備與技術要達到國際先進水平。而企業(yè)目前存在的主要問題，就是工藝裝備與技術總體水平偏低，尤其在繭絲深加工及桑蠶繭資源的綜合利用方面創(chuàng)新能力不強，資源的潛在增值能力沒有得到充分利用與挖掘。其次是企業(yè)加工規(guī)模較小，帶動、輻射能力有限。第三是企業(yè)與農戶的利益聯(lián)結機制不穩(wěn)定，貿工農一體化生產經營體制沒有發(fā)揮應有的作用。上述這些問題的存在制約了企業(yè)的快速發(fā)展，而要從根本上解決這些存在的問題，就必須擴建絲綿生產線和優(yōu)質高產蠶桑基地，切實提高工藝裝備水平和桑蠶生產技術水平。因此，建設絲綿生產線技改項目是解決企業(yè)自身存在問題的根本途徑。四、項目建設的主要內容和目標4.1廠址選擇4.1.1地理位置、交通運輸*，是黔中經濟區(qū)次中心城市，隸屬于黔南布依族苗族自治州，位于*中部，烏江中游。*坐落于烏江中游，是舞陽河的發(fā)源地，東鄰黃平縣、南連福泉市、西接開陽縣、西北抵遵義市、北交湄潭縣、東北靠余慶縣，因得天獨厚的地理條件，成就了*“西南出海通道、成渝連接東盟”的交通要塞地位。*是黔中腹地水陸富集的樞紐城市，道（真）新（寨）高速公路、貴（陽）甕（安）高速公路、（甕）安江（口）高速公路穿境而過，高速公路通車里程104公里。*港是烏江航運重要港口之一，從烏江*港到重慶涪陵港全程水路約500公里進入長江。*至福泉馬場坪鐵路于2015年9月28日正式開工建設，是*首個引入社會資本自建自營的鐵路項目。*經濟開發(fā)區(qū)是*三個千億元產業(yè)區(qū)之一，*依托豐富的磷煤資源，成為國內重要的磷化工生態(tài)生產基地。本項目建設地地處*，目前*基礎設施建設正跨躍發(fā)展：目前已開通的四條高速公路、正在建設的鐵路、江界河航運碼頭，對*絲綢業(yè)發(fā)展將有較大的促進作用。項目建設在公司原有的生產場地內進行，場地區(qū)域內已實現(xiàn)三通一平，交通運輸條件便捷。4.1.2地形地貌廠址所處地地勢平坦，交通發(fā)達，通訊方便，15公里范圍內無工業(yè)污染，是建設項目的理想選址。4.1.3氣象、水文條件*屬亞熱帶濕潤季風氣候，四季分明，春遲夏短，秋早冬長，熱量充足，水熱同季，年平均氣溫13.6,最熱月（7月）平均氣溫23.1，最冷月（1月）平均氣溫2.9，年較差距20.2，年降水量為1148.2mm，自然環(huán)境較為復雜多樣。尤其是，*境內在4-10月的養(yǎng)蠶期間，氣溫在20-33度之間，是養(yǎng)蠶的最佳適宜溫度，晝夜溫差大，絲干物質積累多，導致絲長、絲厚。*地處長江流域，系烏江、沅江水系，流域面積20公里以上的河流38條，主要河流有烏江和*河。水資源總儲量9.54億立方米，過境客水212億立方米，水能資源理論儲量43.85萬千瓦。4.1.4工程地質*地處*高原第二梯級地帶，烏江橫貫北部，屬黔中北部溶丘洼地高原區(qū)，地勢東南高、西北低、中部平緩，最高點花竹山海拔1567米，最低處烏江沿江渡海拔479米，平均海拔1028米，烏江橫貫北部，將縣境切成南北兩塊，南塊約占4/5，多水田，北塊較小，多旱地，縣境地貌復雜多樣，有山地、丘陵、盆地三大基本類型。4.2建設規(guī)模和產品方案4.2.1建設規(guī)模建成年產100噸絲綿生產線一條，年產絲綿100噸。項目建設完成后，達產年可年生產銷售絲綿100噸，實現(xiàn)銷售收入4500萬元，繳納稅收260萬元、實現(xiàn)利潤400萬元、解決就業(yè)60人。4.2.2產品方案根據(jù)國內對絲綿產品的市場需求，本項目產品確定為具有高附加值的天然纖維蠶繭絲綿。該產品具有綠色天然、舒適保健、養(yǎng)顏保暖、貼身透氣、安全耐用等特性。結合本地和周邊的資源情況，項目確定生產規(guī)模為100噸/年。4.2.3產品質量標準由絲綿生產的蠶絲被執(zhí)行國家標準GB/T 24252-2009；4.3項目工程技術方案4.3.1項目組成（詳見下表4-1）表4-1 項目工程一覽表序號工程類型工程（車間）名稱建筑面積（）備注一生產工程1、生產加工廠房2200磚混結構2、輔助生產車間200磚混結構二輔助工程1、庫房200磚混結構三公用工程1、辦公用房1500磚混結構2、變配電房30磚混結構3、給排水及消防4、污水處理池40立方米5、公共廁所30四總圖運輸1、廠區(qū)道路300硬化道路2、土石方工程30003、圍墻及堡坎2004、綠化3004.4生產技術方案4.4.1工作制度全年生產日 251 天，每班工作 8小時，視崗位性質 1-3 班生產。4.4.2生產工藝流程選繭去雜堿水滲透抽絲剝繭去蛹煮絲清洗脫水加入脫膠劑保色精練脫膠除脂去污漂洗脫水加絹絲柔軟劑并調節(jié)pH值至48脫水烘干絲綿檢測包裝入庫原料收購時嚴格按驗收標準進行驗貨，質量與數(shù)量核實無誤后方能入庫。注意作業(yè)規(guī)程，避免發(fā)生設備故障和安全問題。嚴格按照生產技術（工藝）路線圖組織生產，不過度包裝，以降低能耗，減少垃圾。4.4.3主要設備選型（詳見下表4-2）表4-2 項目主要新增設備一覽表序號設備名稱數(shù)量單位1除蛹機3臺2剝繭機2臺3打棉機2臺4烘繭機1臺5循環(huán)池2個6烤絲房55平方米7蒸汽鍋爐2臺8脫水機2臺9絲綿機10臺10煮絲袋5000個11涼繭盤2000個12藥料桶1000個13制棉臺2臺14冷凍機1套15運輸車1輛16制棒機1套4.5建筑結構4.5.1設計采用的基礎資料根據(jù)國家現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范，本工程采用的設計基礎資料如下：（1） 基本風壓值：0.3KN/m2；（2） 雪載荷：可不考慮；（3） 土壤凍結深度對房屋基礎的影響：可不考慮；（4） 地震基本烈度值：6度；4.5.2建筑設計（1）新建生產加工廠房2200平方米，單層廠房，平面尺寸10m22m，層高5m，磚混結構。（2）新建辦公用房1600，5層，磚混結構。（3）建設輔助生產車間200平方米、倉庫200平方米。（4）配套修建公廁、配電房、污水處理池、給排水、消防設施及圍墻道路綠化工程。4.6主要原材料、燃料、動力消耗（詳見下表4-3）表4-3 主要原材料、燃料、動力消耗年用量表序號名稱年耗用量備注單位數(shù)量一原材料及輔料1蠶繭噸800*省內2包裝材料噸1省內市場二燃料及動力1電萬Kwh151.25萬Kwh/月2水噸2000167噸/月（1）原輔料原料蠶繭全部來自省內市場，*及其周邊縣域現(xiàn)有桑園種植面積5萬畝以上，年產蠶繭5000噸以上，項目所需原料蠶繭年需求量800噸。周邊桑園完全能夠滿足項目原料供給。輔料包裝材料在州內或省內市場均有充足供應。（2）供電電源：項目單位用電由*供電網供給，通過電纜接入項目單位的變壓器，而后進入生產車間。公司原有的供電基礎設施為本次技改提供了良好的建設條件。照明：各生產廠房的面積和空間均較大，照明燈具的布置密度和懸掛高度應符合國家有關規(guī)范。（3）供水生產用水和生活飲用水均來自當?shù)卮寮w供水管道，水質符合國家飲用水標準。生產用水通過自來水管道送往生產車間。4.7總圖運輸及公用輔助工程4.7.1廠區(qū)總平面布置（1）總平面布置原則根據(jù)生產車間功能區(qū)分，確保工藝流程順暢，與原料前處理車間有機洽接，使物料流向合理，運輸線路短捷，降低能源消耗，方便生產和管理。 符合消防、工業(yè)衛(wèi)生、安全等有關規(guī)定。 充分、合現(xiàn)利用建設場地，做到節(jié)約用地。平面布置按以下國家規(guī)范標準進行設計：建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2006)廠礦道路設計規(guī)范GBJ22-87總圖制圖標準(GB/T 50103-2010)（2） 總平面布置方案全廠由生產車間、原料和成品庫、辦公樓、污水處理池、公廁、輔助工程和公用工程組成。全廠按照人、物分流的原則，設置西南出入口主要是原材料及成品出入口，設5米寬物流通道；東西出入口主要是人流出入口，主要考慮人流及外部聯(lián)系，設3米寬人行通道。（3）道路及綠化廠區(qū)內道路根據(jù)平面布置的地勢特點，采用混凝土路面，可滿足物料運輸、設備檢修、消防行車的要求。按照全廠的統(tǒng)一規(guī)劃，在新建廠房兩側培植花草或行道樹，增加綠化面積。在全廠非建筑地段及零星空地種植草皮和灌木。4.7.2工廠運輸及運力安排（1）原料多數(shù)來自于本縣及周邊縣域，可以直接從原料產地用汽車運送到廠內。（2）車間內運輸全部采用推車和叉車，工廠內平整，運輸無障礙。4.7.3公用工程（1）供排水工程水源情況生產和生活用水由*自來水供水管網提供，生產、生活用水有保障。給水方案全廠給水系統(tǒng)采用生產、消防共用系統(tǒng)。室外給水采用PVC管埋地鋪設。室內給水管沿墻設地溝埋設。在管網節(jié)點處設有閥門井，便于管網維修，在各生產車間進水干管上設閥門及水表，便于車間用水管理及水量控制。排水方案采用雨污分流排水，本項目廢水主要為：設備清洗廢水和生活廢水，均排入污水處理池經處理達標后，用于綠化用水。生產用水可以經處理達標后循環(huán)使用，不外排。（2）供電工程 電源電力供應由*供電電網提供，公司現(xiàn)有的供電設施能滿足正常生產生活，電力供應保證率高。負荷等級和裝機容量本次工程完成后總裝機容量為280KW，日常運行負荷220 KW。 供電方案工廠已安裝有S9 400KVA10/0.4KV節(jié)能型電力變壓器1臺，同時已配齊高壓開關柜、配電柜，本次改造只需增設配電柜和變壓器，承擔生產加工車間的配電和控制。車間動力線路應穿管埋設，原則上不允許明線架空或沿墻敷設。大型機械設有開關控制柜，但眾多小型機械為防爆防火計，應根據(jù)作業(yè)性質，分片分類由控制柜或控制箱集中控制。照明各車間的面積和空間均較大，照明燈具的布置密度和懸掛高度應符合國家有關規(guī)范。根據(jù)工廠夜間作業(yè)加工特點，車間的照度不低于 30IX，部份加工和易出事故的崗位，照度應不低于50IX。車間燈具采用廣照型和深照型相結合，如彎管白熾燈、懸吊熒光燈等，在粉塵較大的區(qū)域應采用防塵密閉型燈具，在廠區(qū)道路可選用LED太陽能路燈。防雷本項目廠房的高度在5m左右，按設計規(guī)范要求對建筑物設置避雷針等防雷保護措施，其接地電阻應小于10歐姆。各設備、管道必須做防靜電接地，其接地電阻不大于100歐姆。（3）電信工程廠區(qū)新裝3門對外直撥電話，并配備傳真機、電腦等現(xiàn)代辦公信息設備，寬帶網已接通，工廠對外聯(lián)絡非常方便、快捷。4.7.4輔助設施新建辦公用房1600；5層樓房，磚混結構，便于生產管理和職工辦公休息。4.7.5總圖運輸、公用工程輔助生產工程（詳見下表4-4）表4-4 總圖運輸、公用工程輔助生產工程一覽表序號項目名稱主要工程內容結構及材質單位數(shù)量備注一總圖運輸1新增廠區(qū)道路混凝土路面m23002新增綠化面積竹、木、花草M23003貨車輛1二公用工程1供電及照明1.1新增動力線路敷設一個新建車間動力線路敷設m2181.2新增低壓配電柜CMD型組合件臺11.3防雷防靜電設施避雷針、設備接地部分列入土建工程1.4室內外照明新增車間及道路照明燈具、太陽能路燈2供排水2.1自來水管和分水管DN50-100、A3管、管件、閥件等A-3m8202.2生產污水排放不外排，循環(huán)使用3消防3.1水管DN100波紋管m160列入環(huán)保工程3.2消火栓SNS100型、地上式套43.2二氧化碳滅火器手提式，2-3Kg藥量鋼瓶個12三輔助生產工程1電腦、圖文輸出設備、空調等型號待定臺104.8節(jié)能與節(jié)水措施4.8.1節(jié)能措施合理利用與節(jié)約能源，建立節(jié)能型工業(yè)是我國的基本國策之一。本項目的節(jié)能措施主要有：（1）在滿足生產工藝的條件下，車間及廠區(qū)照明盡可能選擇節(jié)能型和高效LED燈，并自帶補償電容器就地補償，以減少電能消耗。（2）在工藝設備選型上，盡可能選用國內機械化，自動化程度較高的節(jié)能型設備，提高生產效率，降低消耗和生產成本。（3）在工藝布置上，盡量做到物流、人流順暢，減少物料的往返運輸（4）加強水、電計量管理，將其消耗納入車間成本控制和核算指標，并與崗位計酬掛鉤。4.8.2節(jié)水措施（1）加強對全廠職工節(jié)水重要性的宣傳和教育，樹立節(jié)水意識。（2）強化對主要用水崗位的計量與考核措施，納入成本核算。（3）制定對工藝廢水澄清處理后的二次水的回收循環(huán)利用工藝指標和管理措施，在滿足生產工藝要求的前提下，盡可能減少一次污水的排放量，以最大限度地節(jié)約工廠用水量。4.9環(huán)境影響評價4.9.1環(huán)境影響評價采用標準（1）國環(huán)字（86）002號文建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定；（2）國環(huán)字（98）253號文建設項目環(huán)境保護管理辦法；（3）環(huán)境空氣質量標準GB30951996 二級；（4）地表水環(huán)境質量標準GB38382002 類；（5）城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準GB309693、類；（6）污水綜合排放標準GB89781996一級；（7）大氣污染物綜合排放標準GB162971996 二級；（8）工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 GB1234890 、類；（9）工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準GBZ1-2010；（10）建筑施工場界噪聲限值GB12523-1990；4.9.2建設地點環(huán)境現(xiàn)狀項目建設地點位于*，空氣質量較好，工業(yè)污染少，大氣環(huán)境好，是加工優(yōu)質蠶絲棉的理想地址。4.9.3主要污染源及污染物排放量蠶絲棉加工過程生產用水經處理達標后可循環(huán)使用，不外排，廢水主要來自各生產車間清潔用水和職工生活用水，全廠生活和清洗污水排放量1-2m3/d，為間歇排放。生產加工過程中產生的粉塵及噪聲，噪聲值約85dB（A）。4.9.4污染物治理措施及效果（1）生活及生產污水生產廢水經處理達到污水綜合排放標準GB18466-2005三級后循環(huán)使用；生活費用經處理池處理后用于綠化用水。（2）粉塵、固廢項目產品在生產過程中不產生粉塵。食堂廚房油煙經凈化裝置處理后高空排放。固體廢物的處理，蠶蛹等廢棄物可作為生物質肥料使用。生活垃圾設置垃圾池，統(tǒng)一清運。（3）噪聲選用低噪音設備，并采用隔聲、吸聲、消聲、減震、綠化等措施，確保聲環(huán)境質量達到聲環(huán)境質量標準（GB3096-2008）1類標準要求。（4）綠化廠區(qū)綠化布置，在各車間周圍采用大面積綠化措施，種植草坪減低灰塵的污染，滿足生產要求，在全廠非建筑地段及零星空地種植草皮和灌木，美化環(huán)境、凈化空氣、降低污染。4.10勞動安全衛(wèi)生與消防4.10.1消防根據(jù)建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2006）規(guī)定，工廠屬丙類火災危險類別，耐火等級為二級。（1） 消防設計依據(jù) 建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2006） 建筑滅火器配置設計規(guī)范（GB50140-2005） 中華人民共和國消防條例 建筑內部裝修設計防火規(guī)范（GB50222-95） 火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范（GB50116-98）（2）建筑防火設計建筑物的樓板、隔墻、防火門窗等的設計嚴格執(zhí)行建筑設計防火規(guī)范的要求，建筑物內裝修材質及耐火性能符合建筑物耐火等級為一、二級的要求。建筑物內疏散走道、安全出口和樓梯間形式、數(shù)量、位置等均按建筑設計防火規(guī)范進行設計。（3）消防給水廠區(qū)內設有消防用給水管網，供水水量、水壓能滿足消防用水的需要，廠區(qū)內建筑物室內外按規(guī)范設置了消火栓和滅火器，可保證必要時使用。室外消防用水量為 25L/S，室內消防用水量為 10L/S，火災持續(xù)時間以2小時計，一次消防用水量為 252m3/次。（4）電氣防火車間除裝設工作照明外，還在廠房進、出口及一些重要崗位設局部照明、應急照明或疏散照明；本項目設工作接地、保護接地、防雷接地、防靜電接地系統(tǒng)。4.10.2職業(yè)衛(wèi)生及消防（1）主要設計依據(jù)*勞動人事廳、衛(wèi)生廳、總工會聯(lián)合頒發(fā)的*生產性建設工程項目執(zhí)行勞動安全衛(wèi)生“三同時”的規(guī)定（1990）；工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（GBZ12002） 建筑項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定工作場所有害因素職業(yè)接觸限值（GBZ22002 ）。生產過程安全衛(wèi)生總則GB12801-91；工業(yè)企業(yè)采光設計標準GB50033-91；工業(yè)企業(yè)照明設計標準GB50034-92；建筑設計防火規(guī)范GB50016-2006；工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范GBJ87-85；工廠企業(yè)廠界噪聲標準GB12348-1990；勞動保護技術規(guī)范。4.10.3勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生措施（1）機械安全措施裸露的機械轉動部分（如風機聯(lián)軸器等）均設安全防護罩；帶式輸送的頭尾輪均設防罩；在帶式輸送人員需跨越的地方設置跨越梯；所有操作平臺設安全防護欄桿。（2）電氣安全防護措施為防止接地危害而采取相應的防雷接地措施；為保證電氣系統(tǒng)故障和異常情況時不致危害人身和設備安全，采取相應的電氣故障保護、電氣接地系統(tǒng)及安全防護措施；在特別潮濕、高溫或其它有特殊要求的環(huán)境，采用50V以下安全電壓等級的配電電壓；在規(guī)范規(guī)定的場所，裝設必要的應急、照明及電氣防火設施；高低壓配電設備及場所均設置電氣安全標志。（3）完好的通風及空調控制室及值班人員較多的地方設空調裝置以改善操作人員的工作環(huán)境。（4）建筑安全、衛(wèi)生措施按規(guī)范規(guī)定廠房設有防火安全梯；對噪音較大的控制室，其圍護結構將采取隔音材料，盡力降低室內噪音，確保值班人員身心健康，精力充沛、安全生產；（5）完善的控制和自動報警設儀表控制系統(tǒng)監(jiān)控生產，該系統(tǒng)除顯示重要參數(shù)外還可超限報警，確保人身安全。五、項目總投資及資金來源和資金構成5.1估算依據(jù)5.1.1根據(jù)各工種提供資料進行統(tǒng)計；5.1.2國內設備購置費及材料費按設備生產廠家報價資料或現(xiàn)行市場價計算；非標設備參照*同類型設備市場價格估算；5.1.3安裝工程及其他建設費用采用原輕工部有關建設定額，并參照當?shù)厥袌鰞r格或安裝單位報價，以及建設單位實際情況估算；本項目設備均采購廠家負責安裝和調試的全套設備，無設備安裝費用；5.1.4建筑工程根據(jù)*2004定額，并參照當?shù)赝愋徒ㄖ夹g經濟指標估算；5.1.5基本預備費按5%計?。?.1.6流動資金采用詳估法計算。5.2總投資估算范圍5.2.1生產加工車間、庫房；5.2.2公用工程、總圖運輸、消防、環(huán)保工程填平補齊；5.2.3辦公及生活福利設施填平補齊；5.2.4其他費用，預備費用；5.2.5流動資金。5.3總投資估算與構成分析 5.3.1項目規(guī)模總投資 1560萬元 其中：建設投資 1260萬元 鋪底流動資金 300萬元5.3.2固定資產投資構成分析（詳見附表1固定資產投資估算表）項目固定資產總投資 1260萬元 其中：設備購置費 520萬元設備安裝工程費 0萬元建筑工程費 645萬元 基本預備費 60萬元其他費用 35萬元5.4已投入資金和新增投資保障項目規(guī)?？偼顿Y1560萬元，其中已投入固定資產建設費用（工程建設、設備購置）1222.2萬元，總體形象進度達到78%，預計2016年3月底可建設完成，項目還需新增投資337.8萬元，資來源為企業(yè)自籌。為了項目順利實施完成，早日發(fā)揮應有的經濟效益和社會效益，項目特申請*工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金無償資助245萬元整。六、人員培訓及技術來源6.1組織機構與人力資源配置6.1.1企業(yè)組織與機構設置*有限責任公司成立于2012年5月3日，公司性質為有限責任公司，法人代表*，注冊資本8000萬元人民幣，公司地址位于*黔南布依苗族自治州*，公司現(xiàn)有員工63人，其中正式員工28人，協(xié)助員20人，專職技術人員15人。項目組織機構設置圖：總經理財務部原料供應部包裝車間董事長行政部生產車間企業(yè)管理情況：公司部門設置完善、分工合理，建立了一套完整的管理制度，如生產管理制度、財務管理制度、產品銷售管理制度、原料采購管理制度、庫存物資管理制度、環(huán)境治理管理制度、設備維修管理制度、消防安全管理制度、安全巡防日志、進出生產車問管理制度、員工培訓制度等，這些機構和制度確保了公司生產經營及發(fā)展的需要。6.1.2工作制度及定員配置（1）工作制度實行二班制生產，每班工作8小時，全年工作日251天，工人采取輪休方式，以保證法定工作日251天/年。行管部門實行白班制。（2）定員配置本項目工程實施后全廠勞動定員123人，其中因項目實施新增就業(yè)60人，全廠職工中管理研發(fā)人員30