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文檔簡介

交通費管理辦法一、為規(guī)范員工因工外出辦事使用交通工具行為，加強公司資源管理，本著合理、有效的原則，結(jié)合本公司實際情況，特制定本辦法。二、本辦法適用于公司全體員工且在本市范圍內(nèi)使用交通工具。三、因公外出辦事，需要用車時，應(yīng)填寫用車申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交司機派車。四、無車可派時，由部門負(fù)責(zé)人在用車申請單上簽批意見，由申請人自行乘坐出租汽車辦事，將出租車票粘貼在用車申請單，可報銷往返出租車費。五、加班（不分平時及法定節(jié)假日）早于六點或晚于九點，可以乘坐出租汽車，憑部門負(fù)責(zé)人簽批的加班單報銷單程出租車費，該出租車費時間必須與加班時間相同。六、用車申請單應(yīng)由駕駛員與乘車人共同見證，起止公里數(shù)及起止時間。七、用車申請單應(yīng)詳細(xì)填寫，不得有漏項和空項。否則一律按作廢單據(jù)處理。八、用車申請單由駕駛員統(tǒng)一保管，憑此單報銷各類車輛費用并將費用歸集到各使用部門。九、報銷標(biāo)準(zhǔn)：1、銷售人員月交通費為200元；2、主管級人員年交通費為4000元，每月報銷金額不得超過月平均額；3、經(jīng)理級人員年交通費為6000元，每月報銷金額不得超過月平均額；4、分管副總及總監(jiān)年交通補貼為10000元，每月報銷金額不得超過月平均額；5、總經(jīng)理實報實銷。6、私車公用：公司統(tǒng)一安排出差而借調(diào)私車的，先到行政部登記，填寫用車申請單，確認(rèn)始發(fā)里程數(shù)，出差回來當(dāng)天或次日早晨到行政部確認(rèn)終點里程數(shù)，按每公里1元補貼（含油費），發(fā)生的過路費據(jù)實報銷。報銷時需附用車申請單，否則不予報銷。報銷必須憑公交/地鐵發(fā)票、IC卡充值發(fā)票、當(dāng)月打車發(fā)票、汽車發(fā)票報銷，其它單據(jù)無效。汽車發(fā)票時間跨度不得超過三個月，超過時間不得報銷。有交通費補貼使用派車的，按用車申請單所列里程數(shù)確認(rèn)金額，并在當(dāng)月交通費中扣除。十、用車申請單做為本辦法附件一同頒布。十一、 接送客人均按本辦法執(zhí)行。十二、本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起開始試行。 *有限公司 20*年2月24日附件一：用車申

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