QP-023-00-不合格品管制作業(yè)程序A資料

深圳建航科精密電子有限公司 i-TEC PRECISION CO., LTD.不合格品管制作業(yè)程序文件編號: QP-023-00版 次: A修 訂 頁共 11 頁 序號修 訂 記 錄頁次版次申請單號生效日期制修人備注 1初版發(fā)行整份A/2009.12.01 蔣海英/會審發(fā)行資材部研發(fā)部管理部業(yè)務部制造部品保部財務部核 準審 核擬制制 修 日 期蔣海英2009.11.30 TEC-005;A深圳建航科精密電子有限公司i-TEC PRECISION CO., LTD.不合格品管制作業(yè)程序文件編號： QP-023-00版 次: A分 頁 次: 1/51.目的:為防止不合格之原物料、半成品、成品&包材被誤用或誤送,特制訂本程序.2.適用范圍:適用于公司內(nèi)所有經(jīng)檢驗無法達到規(guī)定之質(zhì)量要求、沒有標示或狀態(tài)可疑的產(chǎn)品的管制. 3.權責: 3-1.品保部負責進料檢驗、制程巡檢、最終檢驗及出貨檢驗之不合格品標示及記錄.3-2.制造單位負責公司內(nèi)制程中半成品、成品&包材之不合格品標示,并確保不良品能及時處理.3-3.資材部倉儲單位負責對在庫的所有不合格品進行標識、分類、整理并通知相關單位進行相應處理.4.術語:4-1.合格:滿足要求. 不合格:未滿足要求.4-2.APP:可接受 Sorting:返工4-3.可疑產(chǎn)品:指檢驗或試驗,測試狀況無法確定的物料或產(chǎn)品.4-4.重工:為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施.4-5.返修:為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其所采取的措施.4-6.特采:對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可.4-7.報廢:為避免不合格產(chǎn)品原有的預期用途而對其所采取的措施.4-8.隔離品: 待判定之物料或半成品或成品簡稱隔離品. 5.作業(yè)程序:5-1.進料之不合格品管制: 5-1-1. 當物料檢驗無法達成規(guī)定之質(zhì)量要求時, 由品管填寫“進料不良通知單”知會物控或生管, 由物控或生管視情況提出“特采處理單”經(jīng)相關單位會簽, 由工廠長或代理人裁定后生效. 裁定結果須立即知會IQC及相關責任單位, 后續(xù)作業(yè)依糾正及預防措施作業(yè)程序之有關章節(jié)辦理. 5-1-2. 待判定和確認中的物料, 需先作好標識. 已判定不良品需立即貼上不良品標簽. 5-1-3. IQC判退之不良品需放置于不良品區(qū), 如有特殊情況不敷擺放時, 須加以區(qū)別和標識, 防止混用.5-1-4. IQC判退之不良品由倉庫跟催采購退回供貨商, 國內(nèi)材料1周內(nèi)需處理, 國外材料1個月內(nèi)處理完畢, 逾期不處理的倉庫作報廢處理. 特殊情況需要繼續(xù)保存的, 酌情收取保管費 . 5-1-5. 若屬未承認料件進料時,檢驗人員可依據(jù)研發(fā)單位提供的臨時圖面進行檢驗或找相應項目工程進行確認.5-2.廠內(nèi)不合格之半成品管制: 5-2-1.原物料不合格退料作業(yè):5-2-1-1.制程中作業(yè)員發(fā)現(xiàn)原物料不合格品時,則將該不合格品做好標示、分類放置于指定容器,并及本程序為建航科公司所有，非經(jīng)同意請勿復印或抄襲，違者必究。深圳建航科精密電子有限公司i-TEC PRECISION CO., LTD.不合格品管制作業(yè)程序文件編號：QP-023-00版 次: A分 頁 次: 2/5時將不合格品分類收集,交由班長或以上人員進行再次確認.5-2-1-2.班長或以上人員確認完畢后立即開立“派工退料單”,不同不良項目若在同一張單,應區(qū)分不 良項目,連同不合格實物分類放置于原不良待退料區(qū),并通知品保部.5-2-1-3.QE接到通知后應及時到原不良待退料區(qū),對原物料不良進行分析確認,判定不良責任歸屬,備注于“派工退料單”,并于單據(jù)及外箱上簽名,所有工作需于3個工作日內(nèi)完成.5-2-1-4.制造部門將QE確認完成之待退物料拉至倉庫原不良品倉,通知倉庫處理. 5-2-1-5 .倉庫依據(jù)“派工退料單”,依不良項目獨立開立“進貨退出單”,進行分類處理 5-2-1-5-1.責任判屬為廠內(nèi)制造部門時,通知責任單位主管&生管,由責任單位開立相關單據(jù)進行報廢處理,需于2個工作日內(nèi)完成. 5-2-1-5-2.責任判屬為供應廠商時,通知采購(生管)協(xié)調(diào)供貨商來廠處理退料.若廠商對責任判屬有疑議,國內(nèi)(外)廠商需于3(7)個工作日內(nèi),與本司采購(生管)、QE等相關責任人員確認完成,否則由采購(生管)依我司判屬處理.5-2-1-5-3.倉庫每周將上周未處理完之待退物料提報給相關責任單位處理,逾期不處理的由倉庫處理.5-2-2.制程品管人員于抽檢時發(fā)現(xiàn)不合格品,則貼上不良品標簽,并告知各工序班長(或班長以上管理)改進,不良品置于指定區(qū)域.不良品則依其重工作業(yè)指書或不良品分析報告進行檢修.5-2-3.制程中如判定為“不可修復品”, 由生產(chǎn)單位填寫 “派工退料單”或“報廢單”經(jīng)主管簽核后, 連同不良品一并送交品保單位監(jiān)定簽核.5-2-3-1.經(jīng)QE鑒定為廠內(nèi)作業(yè)造成之廢品, 置于倉庫之廢料區(qū)集中處理. “報廢單”由IPQC簽核后交于倉管人員.5-2-3-2. 材料補充: 因不良而導致材料不足時, 生管須填寫“請購單”, 經(jīng)部門主管核準后,由采購進行補充或盤查作業(yè).當材料補充進廠驗收OK后(依進料檢驗作業(yè)程序作業(yè)),制造單位再填寫“派工發(fā)料單”領料.5-2-4.不合格品之分類與區(qū)隔:5-2-4-1.紅色塑料盒:專門放置各工作站的不良品,籃內(nèi)須述明不良原因.5-2-4-2.每個籃內(nèi)可同時放置兩種以上之不良品,但必須隔開分清,并作出相應標示.5-2-5. 待判定或確認之物料或半成品或成品處理. (簡稱隔離品) 5-2-5-1. 已驗收將物料或成品 轉(zhuǎn)到ZZ倉(暫存?zhèn)}), 因存放條件和空間問題可經(jīng)保存在材料倉, 但需隔離區(qū)分入庫之材料或半成品或成品因各方面原因暫時不能使用之物料, 由倉庫開立轉(zhuǎn)倉放置,并用紅字A4紙打好標識牌作標識.5-2-5-2. 倉庫每周從系統(tǒng)轉(zhuǎn)出隔離物料明細跟催相關責單位確認進度.本程序為建航科公司所有，非經(jīng)同意請勿復印或抄襲，違者必究。 深圳建航科精密電子有限公司i-TEC PRECISION CO., LTD.不合格品管制作業(yè)程序文件編號: QP-023-00版 次: A分 頁 次: 3/5 5-2-5-3. 如責任單位確認可以使用, 或特采使用時, 需貼上標簽, 重新入到M倉. 5-2-5-4. 如責任單位確認不能使用, 如是廠商原因退廠商, 如是廠內(nèi)原因, 由責任單位領出報廢處理. 5-2-5-5. 已上線之材料或半成品或成品因各方面原因暫時不能使用之物料或出貨的. 如三天內(nèi)能確認處理結果, 可以繼續(xù)保存在產(chǎn)線, 但產(chǎn)線需隔離區(qū)分放置, 如三天內(nèi)不能處理的, 由產(chǎn)線打好包, 作好標識, 開入庫單入到ZZ倉(暫存?zhèn)}), 實物可暫放材料倉或成品倉. 并由倉庫定期轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)跟催相關責任單位確認處結果. 待確認可以使用, 則再領料投產(chǎn). 如不能使用,由責任單位領出報廢. 5-3.成品&包材不合格品管制:5-3-1.最終檢驗人員檢驗后,若發(fā)現(xiàn)不合格品,即通知制造單位執(zhí)行“重工”作業(yè).品管人員于“FQC檢驗日報表”上記錄,并填寫“ 批退原因調(diào)查處理表”,由相關單位依糾正及預防措施作業(yè)程序進行后續(xù)作業(yè).5-3-2.出貨檢驗人員檢驗后,判定結果為不合格時:5-3-2-1.若為廠內(nèi)生產(chǎn)的則通知制造單位主管領回重工作業(yè).檢驗人員于“出貨檢驗報告”內(nèi)判定“拒收”,并填寫“ 批退原因調(diào)查處理表”,由相關單位依糾正及預防措施作業(yè)程序進行作業(yè).5-3-2-2.若為外發(fā)產(chǎn)品則發(fā)“供貨商改善措施回報單”,由相關單位依糾正及預防措施作業(yè)程序進行后續(xù)作業(yè).5-3-2-3.若成品或包材有不可修復的缺陷 (在標準以外)而需緊急出貨時,必須由生管人員提出“特采處理單”經(jīng)客人或產(chǎn)品對應業(yè)務代表確認同意并簽回后方可出貨,OQC須 保留簽回后的“特采處理單”并在“出貨檢驗報告”中作出記錄,以便追溯.5-4.客戶退貨之不合格品之管制:5-4-1.業(yè)務收到客戶的抱怨通知后,將此信息通知品保處,并填寫“客訴處理單”交品保處處理,后續(xù)按糾正及預防措施作業(yè)程序辦理.5-4-2.客戶退回不良品由業(yè)務開立“退貨單”送QE確認、分析不良原因, 確認責任單位及數(shù)量. 由倉庫根據(jù)確認結果先入不良品倉. (分析期限如無特殊情況必須在5個工作天以內(nèi)完成)如是廠內(nèi)生產(chǎn)的可維修品由生管開立重工工單和發(fā)料單, 制造處領出重工; 如是委外廠商生產(chǎn)的由生管退給廠商重工 ( 前提是廠商有足夠抵壓貨款), 或直接扣款處理. 或安排廠內(nèi)協(xié)助重工扣廠商工時. 確認不可以維修時由品保單位通知責任單位領出報廢處理. 費用掛責任單位，委外廠商生產(chǎn)的生管需扣工時及材料款. 5-4-3.重工后之產(chǎn)品,須經(jīng)品管檢驗,且確認合格后, 才可出貨.5-5.如不良屬環(huán)保產(chǎn)品被檢出禁用物質(zhì)超標時:本程序為建航科公司所有，非經(jīng)同意請勿復印或抄襲，違者必究。 深圳建航科精密電子有限公司i-TEC PRECISION CO., LTD.不合格品管制作業(yè)程序文件編號: QP-023-00版 次: A分 頁 次: 4/55-5-1.立即取備用樣品委托SGS或其它公證第三方再次檢測.5-5-2.若SGS或其它公證第三方的測定結果NG, 即判定該批產(chǎn)品RoHS檢測NG, 立即由業(yè)務單位在12H內(nèi)將環(huán)保異常狀況知會到客戶,同客戶溝通具體處理方式.5-5-4.不良品要作出標示區(qū)分,存放區(qū)域與其它物料作嚴格區(qū)分(以不同房間或不同隔開空間為最好).5-5-5.所有相關信息一定要交由環(huán)境管理責任者(或代理人) 或以上人員核準.5-5-6.后續(xù)事宜按糾正及預防措施作業(yè)程序辦理,并進行橫向縱向展開調(diào)查處理.5-6.不合格品的評估及處理:5-6-1.特采:5-6-1-1.一般特采: 不合格材料緊急需用時,須經(jīng)相關單位評估,再由工廠長或其代理人同意核準,如可“特采(挑選)”使用,檢驗人員于包裝外貼上“特采”標簽,并根據(jù)其判定結果在“APP”或“Sorting”相應的欄目上打“”,由采購請廠商到我司進行限時全檢, 全檢后的物料經(jīng)IQC重新抽驗合格,則在Rew欄打“”并蓋章,由倉管人員辦理入庫;如廠商未能全檢且同意由我司制造單位在線全檢時,品管人員將督導其作業(yè),完成后由品管人員(IQC或IPQC)于驗收單和進貨檢收單上說明挑選狀況(如允收數(shù)量及退貨數(shù)量等),退貨則依本程序之第5-1.節(jié)處理.5-6-1-2. 申請客戶特采:若產(chǎn)品(含材料)不良特采需征得客戶同意時, 業(yè)務單位可以用電子郵件通知客戶或填寫“客戶特采申請單”,并經(jīng)主管核準,轉(zhuǎn)交QE工程師, 由QE協(xié)調(diào)RD共同分析及功能驗證, 完成分析驗證后附上相關左證報告, 由項目工程師進行初判, 再交給品保處主管和工廠主管核準后轉(zhuǎn)交業(yè)務, 業(yè)務向客戶遞交特采申請, 并負責追蹤客戶確認狀況, 將追蹤結果通知工廠. 各單位依業(yè)務通知方式處理. 5-6-2.拒收(退貨):5-6-2-1.不合格材料需作退貨處理時,由采購通知相應供應商,供應商需在7天內(nèi)自行處理或告知處理方式,逾期未處理由建航科自行處理.5-6-2-2.其它不合格品退貨時責任單位限時進行重工或報廢處理. 5-6-3. 重工:經(jīng)加工之不良品依其重工作業(yè)指導書或不良品分析報告進行檢修,檢修后之產(chǎn)品重新檢驗,合格后方可流入下工序.本程序為建航科公司所有，非經(jīng)同意請勿復印或抄襲，違者必究。 深圳建航科精密電子有限公司i-TEC PRECISION CO., LTD.不合格品管制作業(yè)程序文件編號: QP-023-00版 次: A分 頁 次: 5/55-6-4.報廢: 不合格品經(jīng)確認為廢品時,由班長或組長填寫“報廢單”由部門主管及品管簽核后報廢.5-7.不合格品重工后須由檢驗人員重新檢驗后方可流入下工序.5-8.不合格品已被發(fā)運時,具體處理方式為.5.8.1若不合格為質(zhì)量不良, 需匯報至質(zhì)量部門主管, 視情況之必要, 由業(yè)務通知客人并確認具體處理方式.5.8.2.若不合格為RoHS檢測不良, 需匯報至環(huán)境管理責任者(或代理人)或以上人員核準, 且業(yè)務需于12H內(nèi)將環(huán)保異常狀況知會到客戶,同客戶溝通具體處理方式.6.支援文件: 6-1.進料檢驗作業(yè)程序 QP-012-006-2.糾正及預防措施作業(yè)程序 QP-025-007.支援表單:7-1.派工發(fā)料單 TEC-0677-2.請購單 TEC-0597-3.供貨商改善措施回報單 TEC-1087-4.客訴處理單 TEC-0127-5.派工退料單 TEC-0687-6.特采處理單 TEC-1107-7.報廢單 TEC-0697-8. 批退原因調(diào)查處理表 TEC-1077-9.FQC檢驗日報表 TEC-1057-10.出貨檢驗報告 TEC-1067-11.進料不良通知單 TEC-1097-12.退貨單 TEC-1117-13.客戶特采申請單 TEC-1128.附件:8-1.成品&包材特采流程圖 QP-023-01 8-4. RoHS檢測不合格處理流程圖 QP-023-048-2.客戶特采申請流程 QP-023-02 8-5.隔離品處理流程圖 QP-023-05 8-3.原不良退料作業(yè)流程圖 QP-023-03 本程序為建航科公司所有，非經(jīng)同意請勿復印或抄襲，違者必究。 深圳建航科精密電子有限公司i-TEC PRECISION CO., LTD.成品&包材特采流程圖文件編號: QP-023-01版 次: A分 頁 次: 1/1流程圖相關單位相關文件記錄文件品保制造單位生管相關單位工廠最高主管客戶(或業(yè)務代表)品保部倉庫不合格品管制作業(yè)程序_批退原因調(diào)查處理表特采處理單出貨檢驗報告本程序為建航科公司所有，非經(jīng)同意請勿復印或抄襲，違者必究。 深圳建航科精密電子有限公司i-TEC PRECISION CO., LTD.客戶特采申請流程文件編號: QP-023-02版 次: A分 頁 次: 1/1流程圖相關單位相關文件記錄文件品保檢驗NG提出客戶特采需求QE&RD分析驗證項目工程師判定業(yè)務發(fā)出特采申請品保&工廠主管核準出貨不可特采退回廠商或制造不可特采不可特采不可特采無需特采OK客戶核準OKOKOKOK品保制造單位生管品保研發(fā)項目工程師品保主管和工廠最高主管業(yè)務代表客戶品保倉庫不合格品管制作業(yè)程序_批退原因調(diào)查處理表客戶特采申請單出貨檢驗報告本程序為建航科公司所有，非經(jīng)同意請勿復印或抄襲，違者必究。深圳建航科精密電子有限公司i-TEC PRECISION CO., LTD.原不