500畝無公害蔬菜基地建設(shè)項目可行性研究報告

目 錄 第一章 總 論 . 3 目單位及項目概況 . 3 制依據(jù)、原則及研究范圍 . 5 要經(jīng)濟技術(shù)指標 . 7 第二章 項目建設(shè)背景 . 8 目由來 . 8 目建設(shè)政治背景 . 10 業(yè)發(fā)展基礎(chǔ) . 11 第三章 市場分析和產(chǎn)品方案設(shè)計 . 13 公害蔬菜定義 . 13 品市場預(yù)測及前景分析 . 13 品方案設(shè)計 . 14 銷計劃 . 15 第三章 建設(shè)選址 . 15 設(shè)地址選擇 . 15 設(shè)條件 . 15 第四章 項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模與技術(shù)方案 . 17 設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 . 17 術(shù)方案 . 18 施計劃 . 22 第五章 環(huán)境影響評價 . 24 境現(xiàn)狀及影響因素 . 24 策和措施 . 25 第六章 項目管理及勞動定員 . 26 織機構(gòu)與職能劃分 . 26 2 理措施 . 27 術(shù)培訓(xùn) . 28 第七章 投資估算和資金籌措 . 29 資估算 . 29 金籌措 . 31 目補助資金的用途 . 32 第八章 經(jīng)濟效益評價 . 32 濟評價及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) . 32 務(wù)評價 . 34 確定性分析 . 36 第九章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化效益評價 . 37 大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 . 37 農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析 . 37 動農(nóng)民增收效果分析 . 38 動就業(yè)分析 . 38 附表： 附表 1 總投資估算匯總表 附表 2 總成本費用估算表 附表 3 銷售收入及稅金估算表 附表 4 損益表 附表 5 全部投資現(xiàn)金流量表 附表 6 資金運用與籌措表 附表 7 全部投資敏感性分析表 3 第一章 總 論 目單位及項目 概況 目名稱 廣萌 500 畝無公害蔬菜基地建設(shè)項目 目承辦單位概況 （ 1） 項目承辦單位： 重慶廣萌實業(yè)有限公司 （ 2） 法人代表： 邱雪娟 （ 3） 項目承辦單位概況： 重慶廣萌實業(yè)有限公司是江津區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，公司辦公地址位于江津區(qū)幾江街道濱江西段 29 號， 成立于 2011 年 12 月， 注冊資本 5000 萬元，由11 位股東按不同比例出資組建的民營股份制企業(yè) 。 公司 現(xiàn)有員工 20 人， 經(jīng)營范圍廣泛，其涉農(nóng)行業(yè)主要 以 5000 畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園為目標，重點發(fā)展無公害蔬菜、精品瓜果、花卉苗木、中藥材種植、有機肥生產(chǎn)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、蓄禽養(yǎng)殖等項目，按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)的方向不斷延伸產(chǎn) 業(yè)鏈發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)。目前已 在重慶市（江津）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)內(nèi) 完成 1500 余畝土地流轉(zhuǎn)，成功 4 種植花卉、苗木基地 200 余畝，蔬菜基地 600 余畝，精品水果基地 300 余畝等，新的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地正在不斷開發(fā)建設(shè)中。 究項目情況 （ 1）建設(shè)地址 ：江津區(qū) 龍華鎮(zhèn)燕壩村 （ 2）建設(shè)期限 ： 2012 年 7 月 12 月 ， 6 個月 。 （ 3）建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容 500 畝無公害蔬菜基地及配套設(shè)施建設(shè) 。主要內(nèi)容包括：土地修整，水利設(shè)施建設(shè)，生產(chǎn)道路建設(shè)，生產(chǎn)設(shè)備購置等。 （ 4）總投資 項目總投資 208 萬元 。 其中 ： 工程費用 124 萬 元（土建工程費用 元，設(shè)備購置及安裝工程費用 元），其它費用 47 萬元，預(yù)備費用 7 萬元 ，鋪底流動資金 30 萬元 。 （ 5） 資金籌措 項目總籌資 208 萬元，其中企業(yè)自籌 178 萬元，申請 2012年 江津區(qū) 民營經(jīng)濟發(fā)展專項補助資金 30 萬元。 （ 6）產(chǎn)品方案： 無公害常規(guī)蔬菜 （ 7） 投資效益 5 經(jīng)濟效益良好：正常年 新增 銷售收入 650 萬元，年總成本費用 538 萬元， 正常 年 新增 利潤 總額 112 萬元，投資回收期2 年 (含建設(shè)期 )，對發(fā)展地方 主 導(dǎo) 產(chǎn)業(yè)和 推進 統(tǒng)籌 城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展具有積極的意義。 社會效益顯著 項目建成后，可新 增就業(yè)崗位 50 個，帶動本項目產(chǎn)業(yè)鏈上的就業(yè)崗位 300 人以上， 項目區(qū) 菜農(nóng) 人均年收入 達 2 萬元以上。通過 重慶市（江津）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)平臺的對外輻射，將帶動江津區(qū) 30 多萬農(nóng)民從事蔬菜種植。 （ 7）主要結(jié)論 項目建設(shè)選址恰當，種植品種適宜，建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容合理、建設(shè)條件好，投資估算合理，資金籌措有保障，產(chǎn)品銷售有市場，具有較強的抗風(fēng)險能力。項目的建設(shè)，符合江津區(qū)“十二五”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展政策，對推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)和狀大地方主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)地區(qū)農(nóng)民增收致富具有重要意義。項目經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益顯著，項目建設(shè) 可行。 制依據(jù)、原則及研究范圍 6 （ 1）編制依據(jù) 重慶市人民政府關(guān)于大力發(fā)展民營經(jīng)濟的意見渝府發(fā)（ 2012） 62 號 重慶市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十二個五年規(guī)劃 江津區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃 江津區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟第十二個五年規(guī)劃 江津區(qū)“ 151”農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）。 重慶市民營經(jīng)濟發(fā)展 可行性報告通用文本 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟規(guī)范。 （ 2）編制原則 遵守國家基本建設(shè)的各項方針、政策和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的相關(guān)政策，嚴格執(zhí)行各項技術(shù)規(guī)范及標準，結(jié)合種植基地地理、土壤、氣候條件，本著實事求是、確保質(zhì)量、經(jīng)濟合理、因地制宜原則，按照高質(zhì)量、高標準實施，達到改善當?shù)厣a(chǎn)、生活 7 條件，促進農(nóng)民就業(yè)、增收等功能，以實現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益相結(jié)合的最終目標。 （ 3）可行性研究主要范圍 根據(jù)國家法律、 法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策： 研究范圍涉及 蔬菜 種植。 分析 蔬菜 產(chǎn)品市場前景和發(fā)展策略。 項目實施規(guī)劃，估算項目投資，落實資金籌措方案。 對項目的總投資、成本進行估算，對項目的經(jīng)濟效益進行分析，通過對成本、效益和投資回收情況的分析進行財務(wù)經(jīng)濟評價。 要經(jīng)濟技術(shù)指標 主要經(jīng)濟技術(shù)指標表 序號 指標名稱 單位 指標 備注 1 建設(shè)規(guī)模 地面積 畝 500 產(chǎn)蔬菜 噸 5250 8 2 總投資 萬元 208 設(shè)投資 萬元 178 底流動資金 萬元 30 3 資金來源 萬元 208 請扶持資金 萬元 30 籌資金 萬元 178 4 新增勞動定員 人 50 5 經(jīng)濟效益 銷售收入 萬元 650 正常年 成本 萬元 538 正常年 潤總額 萬元 112 正常年 6 財務(wù)評價指標 正常年 資利潤率 % 正常年 部投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 部投資凈現(xiàn)值 萬元 755 虧平衡點 % 達產(chǎn)年 第二章 項目建設(shè)背景 目由來 江津區(qū)由于地理氣候、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀等有利條件，已經(jīng)在國家農(nóng)業(yè)部以及重慶市的發(fā)展戰(zhàn)略中，排列到非常重要的地位， 9 還在國家蔬菜生產(chǎn)優(yōu)勢區(qū)域規(guī)劃中，進入 “重中之重 ”的排名。 江津蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展效益顯著。 江津是一個農(nóng)業(yè)大區(qū)。 2011年，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 80 億元。其中，蔬菜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到 元，占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的 已經(jīng)成為江津農(nóng)業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。菜農(nóng)直接銷售收入達到 5 億元 以上 。在江津無公害蔬菜基地內(nèi)，畝產(chǎn)值約 6000 元 /年，畝純收入約 4000 元 /年，比糧食高 4大棚設(shè)施栽培片區(qū)，畝產(chǎn)值已經(jīng)達到 15000 元 /年，高的已經(jīng)超過 30000 元 /年。 菜農(nóng)年均 增 收 入快速增長 ，特別是珞璜馬宗基地片區(qū)，人均純收入近 19000 元。 蔬菜產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為江津農(nóng)村經(jīng)濟新的增長點之一。 但是， 江津蔬菜 仍 亟需發(fā)展。在政府的引導(dǎo)下，江津的蔬菜近年來得到了良好的發(fā)展，由于歷史 的原因，目前，江津蔬菜傳統(tǒng)散小農(nóng)耕方式嚴重， 江津蔬菜生產(chǎn)大多由農(nóng)戶根據(jù)市場需求和地理優(yōu)勢自由發(fā)展，產(chǎn)量不穩(wěn)定，價格波動大，城鎮(zhèn)蔬菜供應(yīng)淡旺季仍明顯。從生產(chǎn)總體現(xiàn)狀看：一是保護地栽培覆蓋面不大，無公害蔬菜生產(chǎn)面積比例小，高效蔬菜生產(chǎn)規(guī)模有待擴大；二是企業(yè)帶動能力不強，龍頭企業(yè)還未充分發(fā)揮帶動 10 作用，對蔬菜產(chǎn)業(yè)調(diào)控能力不強，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然存在較大風(fēng)險；三是地方特色品種挖掘、局部區(qū)域生產(chǎn)優(yōu)勢發(fā)揮不夠，種植效益沒有充分實現(xiàn)。 為 依托江津 蔬菜產(chǎn)業(yè)資源 優(yōu)勢， 推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整， 重慶廣萌實業(yè)有限公司按照 擬定的 計劃在 2012 年下半年發(fā)展無公害蔬菜基地 500 畝， 不斷 壯大江津地區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，打造拳頭產(chǎn)業(yè)，最終實現(xiàn)強企富民的終極目標。 目建設(shè) 政 治 背景 重慶市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要中 指出： 大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟。鼓勵、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟健康快速發(fā)展。創(chuàng)造公平競爭、平等準入的市場環(huán)境，進一步拓寬非公有制經(jīng)濟投資領(lǐng)域和范圍 。 依托龍頭企業(yè)，促進中小企業(yè)集群發(fā)展。落實資本金補助、免除行政事業(yè)性收費、稅收返還等政策措施。 在 建設(shè)社會主義新農(nóng)村大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)欄目中指出：深化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)體系，穩(wěn)定糧油生產(chǎn)，重點發(fā)展蔬菜、柑橘、生豬優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。 重慶市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十二個五年規(guī)劃 提出：構(gòu)建“四優(yōu)七 11 特”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，把重慶建成全國重要的冬季蔬菜和高山蔬菜基地、蔬菜種植面積達到 1100 萬畝，年產(chǎn)量 1800 萬噸，蔬菜行業(yè)產(chǎn)值突破 1000 億元。在 優(yōu)化區(qū)域布局中，江津區(qū)定位為渝中渝西農(nóng)產(chǎn)品供給與就業(yè)保障功能主導(dǎo)區(qū)之一，重點 發(fā)展優(yōu)質(zhì)糧油、生豬、禽蛋、牛奶、蔬菜、水產(chǎn)品、水果等。 重慶市江津區(qū)“十二五”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃中蔬菜產(chǎn)業(yè)的 總體目標是：全區(qū)蔬菜基地規(guī)模達到 40 萬畝，年蔬菜播種面積 達到 100 萬畝，年生產(chǎn)蔬菜 178 萬噸，商品率提高到75%以上，力爭把江津建設(shè)成為重慶一流的無公害蔬菜示范區(qū)。 業(yè)發(fā)展基礎(chǔ) 蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高。江津蔬菜基地自全面推行無害化控制技術(shù)以來，基地蔬菜產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量顯著提高。從 1999 年起，按照農(nóng)業(yè)部和市農(nóng)業(yè)局的統(tǒng)一要求，區(qū)菜辦對在土蔬菜和上市蔬菜樣品的農(nóng)藥殘留情況進行監(jiān)督檢測。僅 2007年，采用農(nóng)業(yè)部統(tǒng)一配備的 410 型農(nóng)藥殘留快速檢測儀，共抽檢葉菜類、瓜果類和豆類 3 大菜類 18 個品種 2365 個樣品，所有上市樣品全部合格。自 2001 年以來， 農(nóng)業(yè)部及農(nóng)業(yè)部委托多 12 家權(quán)威檢測機構(gòu)，對江津無公害蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量進行了跟蹤檢測，2007 2009 年，基地所有在土蔬菜和上市蔬菜抽樣合格率均為100。江津蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量總體良好。 蔬菜生產(chǎn)格局逐漸成型。根據(jù)地形，水利、氣候資源特點，經(jīng)過 10 多年的發(fā)展，江津蔬菜生產(chǎn)布局逐漸成型。形成了各具特色的支坪花輔設(shè)施栽培片區(qū)、吳灘郞家珞璜馬宗綠葉蔬菜片區(qū)（甘藍、藤菜、萵筍）、德感臨峰生姜片區(qū)、幾江五舉賈嗣加工原料片區(qū)、幾江五舉調(diào)料（瓜類與蔥蒜）片區(qū)、蔡家嘉平加工型海椒片區(qū)。蔬菜品種類型豐富，基本實現(xiàn)周年生產(chǎn)和供應(yīng)。 蔬菜加 工產(chǎn)業(yè)已具雛形。目前，江津蔬菜加工產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，蔬菜加工企業(yè) 5 個，加工業(yè)已具雛形。蔬菜加工產(chǎn)品涉及醬菜、速凍保鮮蔬菜、泡菜等。彩坪牌泡菜系列產(chǎn)品在市內(nèi)外供不應(yīng)求，生產(chǎn)的生姜、醬菜等產(chǎn)品遠銷馬來西亞、菲律賓等國家和地區(qū)。 蔬菜品牌價值日益提升。江津區(qū)政府一手抓蔬菜生產(chǎn)，一手抓產(chǎn)品質(zhì)量。自 2001 年以來，吳灘、支坪、幾江、珞璜、白沙等五個無公害蔬菜分別通過市級無公害蔬菜基地認定，市農(nóng) 13 業(yè)局分別授予這五個基地所有蔬菜產(chǎn)品準予使用全市統(tǒng)一的無公害蔬菜專用標識?！敖蚴卟恕毙蜗罅己?，深受消費者喜愛，品牌價值日益提 升。 第三章 市場 分析 和產(chǎn)品方案設(shè)計 公害蔬菜定義 無公害蔬菜基本內(nèi)涵可表述為：以國家頒布的食品衛(wèi)生標準為衡量尺度，農(nóng)藥、重金屬、硝酸鹽、有害生物（包括有害微生物、寄生蟲卵等）等多種對人體有毒物質(zhì)的殘留量均在限定范圍或閾值以內(nèi)的蔬菜產(chǎn)品，統(tǒng)稱為無公害蔬菜。 品市場預(yù)測及前景分析 蔬菜作為生活的必需品，國內(nèi)外市場對蔬菜產(chǎn)品的要求越來越高，質(zhì)量問題特別是有害物質(zhì)殘留超標問題引起廣大消費者的廣泛關(guān)注，已成為社會一大熱點問題，引起各級政府及有關(guān)部門的高度重視。 隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和居民生 活水平的提高，食品消費已 14 由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營養(yǎng)化、無害化。可以說，蔬菜安全問題已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的熱點。無公害蔬菜產(chǎn)品符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流。 從食品業(yè)發(fā)展趨勢看，無污染、無公害的食品將成為國際食品貿(mào)易的主流。種種跡象已經(jīng)說明，開發(fā)無公害蔬菜已經(jīng)成為國內(nèi)外市場發(fā)展的必然趨勢。我國的無公害蔬菜市場，目前還處在開發(fā)期，蘊含著無限生機與活力，發(fā)展無公害蔬菜是擴大市場份額必然選擇，是我國實現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化的重要方式。我國目前 蔬菜供給相對過剩，給消費者提供了可挑選的空間，這就為無公害蔬菜的發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。此外，消費者消費水平和保健意識的提高也使優(yōu)質(zhì)無公害蔬菜的生產(chǎn)具有了良好的社會環(huán)境氛圍，而農(nóng)業(yè)科技進步和大量新型高效低殘留農(nóng)藥、生物肥料、生物農(nóng)藥以及抗病蟲害蔬菜品種的不斷出現(xiàn)，則為無公害蔬菜的發(fā)展提供了強大的技術(shù)支持力?？梢哉f，無公害蔬菜將成為我國蔬菜消費的主流產(chǎn)品。 品方案設(shè)計 15 基地種植的品種以花菜、 大白菜 、糯玉米 等品種為主。各蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量標準 執(zhí)行國家有關(guān)無公害蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量標準。 銷計劃 本公司在短時間 內(nèi)已培養(yǎng)和發(fā)展了多名蔬菜經(jīng)紀人，與重慶市內(nèi)外等多家蔬菜廠商、蔬菜超市建立了良好的營銷關(guān)系，在鞏固客戶的基礎(chǔ)上，要充分利用市內(nèi)各蔬菜批發(fā)市場，在市外周邊省市范圍內(nèi)，積極參與蔬菜市場的流通。在開發(fā)本地市場上， 依托現(xiàn)有的農(nóng)超網(wǎng)點， 為市民提供有關(guān)無公害蔬菜技術(shù)的咨詢及優(yōu)質(zhì)的無公害蔬菜產(chǎn)品，滿足人們對優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)蔬菜的要求。 第 三 章 建設(shè) 選 址 設(shè)地址 選擇 本項目 廣萌 500 畝無公害蔬菜基地建設(shè)項目 選址于 江津區(qū)龍華鎮(zhèn)燕壩村 ， 屬重慶市（ 江津 ） 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) 范圍 。 設(shè)條件 域優(yōu)勢 與交通條件 江 津區(qū)龍華鎮(zhèn)燕壩村 廣萌蔬菜 基地距離重慶市主城區(qū)僅 1小時車程，緊鄰刁燕公路，交通便捷，區(qū)域優(yōu)勢十分明顯。 16 地權(quán)屬類別 適種情況 本項目擬建土地權(quán)屬為集 體土地。當?shù)卣疄楣膭钷r(nóng)產(chǎn)品加工項目的發(fā)展，給與一定的優(yōu)惠政策，項目用地符合當?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃。 基地土質(zhì)為沙溪廟土壤母質(zhì)所形成的砂壤土，非常適宜種植蔬菜，地形地貌為淺丘，布局蔬菜種植范圍內(nèi)相對高差 11 米左右，改土工程量較小，特別是距基地 3 公里處有萬頭養(yǎng)豬場，可實行豬 沼 菜肥水系統(tǒng)，為蔬菜無公害提供足夠的有機肥，保證蔬菜的無公害、綠色生產(chǎn) 象條件 該項目建設(shè)地點在重慶市（江津）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園核心區(qū)。氣候特征與重慶相近，但綜合氣象指標要優(yōu)于重慶。江津區(qū)域地形 南高 北低，地處東經(jīng) 10549 10638，北緯 2828 2928之間，東西寬 80 公里，南北長 100 公里。江津氣候?qū)?北半球 亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候，全年氣候溫和，四季分明，雨量充沛，日照 尚足，無霜期長，自然條件優(yōu)越，當?shù)貧庀蠛偷刭|(zhì)指標如下： （ 1） 歷年平均氣溫 （ 2） 最冷月平均氣溫 （ 3） 最熱月平均氣溫 （ 4） 歷年平均相對濕度 81 （ 5） 歷年平均降雨量 6） 歷年平均 日照時數(shù) 17 （ 7） 無霜期 341 天 （ 8） 夏季平均風(fēng)速 1.6 m/s （ 9） 夏季氣壓 植優(yōu)勢 1、強有利的人力資源：園區(qū)周邊有上萬農(nóng)民工等待上崗。 2、技術(shù)保證：公司有高級農(nóng)藝師 1 名、從事農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營管理 30 多年，有豐富的技術(shù)和管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。有多名技術(shù)專業(yè)人員和生產(chǎn)工人。 3、資金保證：公司有多家企業(yè)和多名大股東組成，合計總資產(chǎn)上百億元，聯(lián)合 啟 動此項目有后 續(xù) 的資金 支 持。 4、市場保證：以建立龐大的銷售網(wǎng)點，并簽訂了產(chǎn)銷合同。 5、政策保證：園區(qū)被重慶列為重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)基地。 第 四 章 項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模 與 技術(shù) 方案 設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 設(shè)規(guī)模 根據(jù)江津區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，按照公司發(fā)展計劃， 本項目建設(shè) 500 畝無公害蔬菜產(chǎn)業(yè)化種植基地。 設(shè)內(nèi)容 主要 包括改土建園、水利灌溉設(shè)施、耕作設(shè)備等。 18 項目工程量清單表 序號 工程名稱 單位 工程量 1 土建工 地整理 畝 500 水池 口 15 2 設(shè)備 機 臺 1 耕機 臺 6 水機 臺 2 作、殺蟲設(shè)備 批 1 送車輛 臺 1 品方案 年產(chǎn)無公害蔬菜 5250 噸。 其中 :大白菜 3000 噸，花菜 1250噸，糯玉米 1000 噸。 術(shù)方案 灌設(shè)施 充分利用基地內(nèi)現(xiàn)有水資源及天然降雨，合理布局和修建灌排水溝、攔山溝和動力提灌或池、塘蓄水設(shè)施，提高抗災(zāi)能力和水源利用。地面排水工程按十年一遇標準設(shè)計，三日暴雨不淹田，一日內(nèi)排除積水，干旱能滿足蔬菜生長需要的灌水要求。因地制宜明確排灌 重點，稻田要突出防洪、排濕，排灌溝渠應(yīng)選擇寬、并配建機井或者提灌設(shè)施；梯田和旱地要突出保 19 水抗旱，排灌溝渠應(yīng)選擇相對窄、淺并配建貯（蓄、發(fā)酵）水池和機井或者提灌設(shè)施。 1、排灌主溝 。根據(jù)蔬菜基地規(guī)劃設(shè)計，選擇 u 型或者漿砌之一。 u 型槽渠：安預(yù)制砼 u 型槽寬 、深 1 75 號砂漿砌磚， 100 號砂漿抹面；漿砌磚渠：寬 1 ， 100 號砂漿抹面， 75 號砂漿砌磚，澆筑 150號混凝土砼渠底。 2、排灌支溝。 u 型槽渠：安預(yù)制砼 u 型槽寬 、深 ， 75 號砂 漿砌磚， 100 號砂漿抹面；漿砌磚渠：寬 、深 ， 100 號砂漿抹面， 75 號砂漿砌磚，澆筑 150 號混凝土砼渠底。 3、田間渠道 u 型槽渠：安預(yù)制砼 u 型槽寬 ， 75 號砂漿砌磚， 100 號砂漿抹面；漿砌磚渠：寬 、深 ， 100 號砂漿抹面， 75號砂漿砌磚，澆筑 150 號混凝土砼渠底。 4、蓄水（發(fā)酵）池。 平均每畝配建 10 20 立方米蓄水（發(fā)酵）池，按深 2 米、因地形確定長、寬度，用 75 號砂漿砌磚，澆筑 150 號混凝土砼池底，制安 250 號混凝土砼蓋板，鋼筋制安， 100 號砂漿抹面。 5、機井和提灌設(shè)施。 按照能基本滿足蔬菜抗旱需水要求，因地形和水源進行規(guī)劃建設(shè)。 間道路 20 按照集約節(jié)約用地、方便生產(chǎn)、適度超前、降低投入的原則，因地形地貌特點規(guī)劃建設(shè)，并與土地整治和排灌設(shè)施結(jié)合緊密。平坦地要突出田成方、地塊大，方便機械耕作運輸，建設(shè)重點應(yīng)以機耕道為主；坡地要以板車道為重點。 1、田間便道 。根據(jù)蔬菜基地規(guī)劃設(shè)計，路基面寬 ，澆筑 200 號混凝土砼路面，砼寬 ，厚 以上，每 100米安加厚砼管涵洞，直徑 。 2、 板車道 。根據(jù)蔬菜基地規(guī)劃設(shè)計，路基面寬 2 米，澆筑 200 號混凝土砼路面，砼寬 ，厚 ，每 100 米安加厚砼管涵洞，直徑 。 3、機耕道 。根據(jù)蔬菜基地規(guī)劃設(shè)計，采用泥結(jié)石路面，路基面寬 6 米，嵌安塊石寬 、厚 ,鋪面連沙石料寬 ，厚 ；鋪面泥結(jié)石寬 ，厚 ；每100 米處安預(yù)制砼管涵洞，直徑 。 4、產(chǎn)地集散點（上車臺） 。按每 250 畝規(guī)劃建設(shè) 1 個，寬2 米、高 ， 75 號砂漿砌磚，制安 250 號混凝土砼蓋板，鋼筋制安， 100 號砂漿抹面。 地質(zhì)量 耕地質(zhì)量建設(shè)是蔬菜基地建設(shè)的核心內(nèi)容，是提高基地產(chǎn)出水平的關(guān)鍵措施。耕地質(zhì)量建設(shè)要堅持科學(xué)規(guī)劃、合理利用、用養(yǎng)結(jié)合、綜合治理的原則；把工程措施、農(nóng)藝措施與生物措施結(jié)合起來。稻田改種蔬菜要特別注意排濕，提高土壤的通透 21 性能；旱地要以提高保水保肥能力為重點。 1、稻田培肥的性狀指標和措施 。 （ 1）土壤理化性狀指標：有機質(zhì) 25 /千克；速效磷15 毫克 /千克；速效鉀 100 毫克 /千克； 層厚度 20 厘米；土體厚度 60 80 厘米。 （ 2）培肥措施：每年增施有機肥料 1500 2000 千克 /畝以上，提高土壤有機質(zhì)含量，降低土壤容重，根據(jù)土壤的缺素，實施配方施肥。 2、旱地培肥的性狀指標和措施 。 （ 1）土壤理化性狀指標：有機質(zhì) 20 /千克；速效磷10 毫克 /千克；速效鉀 100 毫克 /千克； 層厚度 20 厘米。 （ 2）培肥措施：一是建立合理的輪作制度，各種蔬菜間進行輪作，用地與養(yǎng)地相結(jié)合，增加植被覆蓋土壤的時間；二是增施有機肥料，每年每畝 2000 3000 千克，增加土壤有機質(zhì)含量；三是配方施肥，根據(jù)土壤的缺素，連續(xù) 3 5 年進行補充施肥；四是連續(xù) 3 5 年，采用聚土 壟作，每年深耕一次以上，每年每畝摻油砂、粘土、渣肥 5 噸，增厚活土層，改善土壤質(zhì)地狀況。 套支撐 新建蔬菜基地，按照公司蔬菜基地規(guī)劃的集中育苗中心、設(shè)置一個專職蔬菜生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)技術(shù)人員，提高基地種植水 22 平，推進規(guī)?；藴驶a(chǎn)，及時解決生產(chǎn)中的技術(shù)難題并發(fā)布生產(chǎn)信息，提高蔬菜基地的投入產(chǎn)出水平。 1、技術(shù)和信息服務(wù) 。專職蔬菜生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)員，應(yīng)有農(nóng)業(yè)中專及以上學(xué)歷或者累計接受過半年以上的蔬菜專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，有兩年以上蔬菜生產(chǎn)或者農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的實踐經(jīng)驗，能識別蔬菜主要病蟲害并解決蔬菜生產(chǎn)中的一般技術(shù)問題 ，會操作使用電腦上網(wǎng)。 2、快速監(jiān)測點。 在生產(chǎn)過程監(jiān)控管理的基礎(chǔ)上，利用快速檢測技術(shù) 及時對上市蔬菜進行監(jiān)控，將一部分農(nóng)藥殘留量嚴重超標的蔬菜控制在市場交易之外，確?；厥卟速|(zhì)量的相對安全。 菜基地的監(jiān)測管理 1、基地的農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，原則上每年要進行一次檢測分 析；基地的生產(chǎn)環(huán)境要實行關(guān)鍵環(huán)節(jié)的過程監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì) 量和基地的可持續(xù)發(fā)展。 2、基地應(yīng)設(shè)立標志，標明四址、面積及防污染警示。 3、基地應(yīng)建立檔案，內(nèi)容包括：環(huán)境測試報告、質(zhì)量現(xiàn)狀評價、基地平面圖、監(jiān)控記載、土地流轉(zhuǎn)、高產(chǎn)高效記錄等。 施計劃 計劃在 2012 年 8 月 前完成前期工作， 2012 年 8 月 主體工程正式動工， 2012 年 12 月全面完成建設(shè)任務(wù)，總工期 6 個月 。 23 項目實施進度計劃表 期限 項 目 2012 年 7 8 9 10 11 12 施工設(shè)計 設(shè)備購買 土地修整及底肥 配套設(shè)施建設(shè) 人員培訓(xùn) 檢查驗收 24 第 五 章 環(huán)境影響評價 境現(xiàn)狀及影響因素 境現(xiàn)狀分析 龍華鎮(zhèn)位于江津城西的長江南岸 ，江岸線長 30 公里，境內(nèi)境內(nèi)無工業(yè)污染，空氣清 新 。 近年來投入大量資 金，整治農(nóng)村環(huán)境，建設(shè)防護林和綠化帶 ， 全鎮(zhèn)綠化面積不斷擴大， 其林地面積達 16229 畝 ,系三峽庫區(qū)周邊綠化工程之一，動植物種類較多，資源豐富。龍華鎮(zhèn)是典型的淺丘農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)，霜凍少，日 照充足，最高氣溫 最低氣溫零下 年平均氣溫 19，年平均降雨量 1000 毫米，其土壤和氣候適宜各類經(jīng)濟作物生長。龍華鎮(zhèn)柑桔、花椒、蔬菜、高粱、生豬生產(chǎn)已進入產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、科學(xué)化經(jīng)營軌道，成為龍華的支柱產(chǎn)業(yè)。 龍華蔬菜已遠銷 重慶主城及周邊蔬菜批發(fā)市場，享有 很高的聲譽 。 境影響因素 示范區(qū)內(nèi)實施的項目主要是蔬菜生產(chǎn)和種苗培 育，生產(chǎn)過程基本上不產(chǎn)生污染物質(zhì)。區(qū)內(nèi)不布置人員生 活和居住。 25 環(huán)境保護工作的重點為： 按照生產(chǎn)綠色、無公害農(nóng)產(chǎn)品的要求，建立和 健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測和保障體系，合理選用化肥、農(nóng) 藥，防范造成土壤、地表水等農(nóng)業(yè)面源污染。 策和措施 環(huán)境保護的主要措施為： a防治農(nóng)業(yè)面源污染，主要采取禁止使用高殘 留農(nóng)藥、合理使用化學(xué)肥料的措施，推廣蟲害生物防治技 術(shù)，防止對農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境造成污染。 b加強農(nóng)業(yè)設(shè)施與服務(wù)區(qū)的管理，通過 采取對農(nóng)產(chǎn)品整理廢棄物和生活垃圾集中收集處理等措施，化廢 為利，防止對農(nóng)田和河流環(huán)境的污染。 c外圍布置綠化帶，種植防護林，形成農(nóng)地林 網(wǎng)，有利于水土保持和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境。 d合理規(guī)劃和開發(fā)農(nóng)業(yè)景觀，主要是設(shè)施農(nóng)業(yè) 種植區(qū)與周圍山水自然景色相結(jié)合，形成現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)的 景觀效果，可作為教育基地和生態(tài)旅游的場 26 第 六 章 項目管理及勞動定員 織機構(gòu)與職能劃分 為了有效地完成項目任務(wù)，要有不同部門、不同專業(yè)的人員組成一個特定的工作組織，通過計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制等過程，對項目的各種資源進行合理配置，保證項目目標的 成功實現(xiàn)。建立相應(yīng)的組織機構(gòu)，并對其職能進行劃分： 辦公室：協(xié)助經(jīng)理、各部門做好綜合性工作。 銷售部：負責(zé)產(chǎn)品的銷售與市場的開拓。 基地辦：負責(zé)蔬菜生產(chǎn)基地管理。 財務(wù)部：負責(zé)生產(chǎn)成本核算、財務(wù)結(jié)算、財務(wù)管理。 技術(shù)部：負責(zé)新品種、新技術(shù)引進、研發(fā)、應(yīng)用、培訓(xùn)等。 質(zhì)檢部：負責(zé)環(huán)境質(zhì)量檢測和產(chǎn)品質(zhì)量檢測。 項目組織機構(gòu)圖： 27 動定員 項目建后，需新增管理及銷售人員 2 人，技術(shù)人員 1 人，生 產(chǎn)工人 47 人，共計新增人員 50 人。 單位名稱 工人 技術(shù)人員 管理人員 合計 銷售部 1 1 基地辦 2 1 1 4 生產(chǎn)部 45 45 合計 47 1 2 50 理措施 (1)工程管理：根據(jù)建設(shè)項目工程管理有關(guān)規(guī)定，本項目所涉及的 除本公司能承建以 外的 土建工程、設(shè)備購置，按照法定程序組織招投標，擇優(yōu)確定工程施工單位和供貨商。在施工過程中，嚴格按照建設(shè)標準組織項目建設(shè)，并聘請監(jiān)理工程師進行施工監(jiān)理。所購設(shè)備，按照技術(shù)先進、性能可靠的原則，按規(guī)定的型號購置，嚴把質(zhì)量關(guān)。項目竣工，經(jīng)檢查驗收后，對賬面新增固定資產(chǎn)進行核實、評估，并按照資產(chǎn)類別，責(zé) 成相關(guān)責(zé)任部門使用管理，同時制訂項目工程設(shè)備運行維護管理總經(jīng)理 辦公室 財務(wù)部 銷售部 基地辦 技術(shù)部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 28 制度，定期對工程、設(shè)備進行檢修、維護，確保持續(xù)長期發(fā)揮效益。 (2)生產(chǎn)管理：生產(chǎn)計劃逐項落實到各具體操作部門，任務(wù)分配到班組和個人，并擬定切實可行的檢查監(jiān)督措施。嚴把經(jīng)營各環(huán)節(jié)，建立健全管理體系，確保質(zhì)量管理措施到位。一是建立和完善技術(shù)保障體系，充分利用現(xiàn)有技術(shù)力量，并與大專院校合作，開展技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)，提高科技含量。二是建立健全生產(chǎn)管理體系，落實崗位目標責(zé)任制，各環(huán)節(jié)定崗、定責(zé)、定標準，實行風(fēng)險抵押，獨立核算，獎優(yōu)罰劣；引入競爭機制，提高企業(yè)經(jīng) 營效益。 (3)財務(wù)管理：根據(jù)項目計劃，安排資金的流通周轉(zhuǎn)，提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效益。嚴格實行專人管理，專戶儲存，專帳核算，做到?？顚Ｓ?。嚴格資金撥付程序和核銷手續(xù)，認真做好項目資金領(lǐng)撥、支出原始憑證歸集、審核、報賬等，確保項目高效使用。 (4)營銷管理：根據(jù)市場變化動態(tài)趨勢制定產(chǎn)品的銷售計劃，按照銷售計劃安排生產(chǎn)。成立銷售隊伍，完善銷售網(wǎng)絡(luò)，實行訂單銷售。落實經(jīng)費包干，按銷售額完成比例提成。制訂銷售管理制度，規(guī)范銷售行為，樹立企業(yè)形象，及時回攏貨款。 術(shù)培訓(xùn) 培訓(xùn)人數(shù)：根據(jù)生產(chǎn)和技術(shù)要求，計劃對公 司員工全員進行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn) 200 人次，發(fā)揮龍頭企業(yè)的作用， 對項目帶動種植戶培訓(xùn) 3000 人次 以上 。 29 培訓(xùn)內(nèi)容：對員工，主要是蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、安全生產(chǎn)以提高標準化生產(chǎn)水平和質(zhì)量安全意識。 對農(nóng)戶主要是無公害蔬菜標準化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范，包括新品種推廣、模式化栽培技術(shù)、科學(xué)施肥技術(shù)、病蟲害綜合防治技術(shù)、適期收獲等。 培訓(xùn)方法、措施：聘請農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工方面專家授課，播放科教專題片，現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)咨詢，印發(fā)技術(shù)資料。選派技術(shù)骨干到大專院校、國內(nèi)先進地區(qū)和知名企業(yè)進行考察、學(xué)習(xí)。 第 七 章 投資估算和資金籌措 資估算 資估算依據(jù) 1、 工程量及設(shè)備配置按照設(shè)計方案估算。 2、 建筑工程依據(jù) 2008 年全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額重慶市基價表、重慶市市政工程預(yù)算定額及重慶市建設(shè)工程費用定額等進行計算。 3、 安裝工程依據(jù) 2008 年版全國統(tǒng)一安裝工程基礎(chǔ)定額重慶市估價表及配套的取費標準計算。 4、 定型設(shè)備根據(jù)詢價及業(yè)主提供的有關(guān)資料編制。 30 5、 其它費用參照重慶市現(xiàn)行有關(guān)費用標準計算。 算范圍 本項目投資估算范圍包括： 1、工程建設(shè)費 包括土建工程和設(shè)備購買。土建工程主要是土地整理和肥水池 修建。設(shè)備建設(shè)包括：挖機 、 旋耕機 、 抽水機 、 耕作、殺蟲設(shè)備 、 配送車輛等 。 2、其它建設(shè)費用 包括 建設(shè)期土地費、 建設(shè)單位管理費、規(guī)劃設(shè)計費、招投標代理費、技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)費等。 3、預(yù)備費 項目建設(shè)不可預(yù)見費用支出。 4、鋪底流動資金 保證項目建成后進行試運轉(zhuǎn)所必需的流動資金。 資估算說明 1、建筑工程費：根據(jù)相關(guān)定額并參照重慶市目前建筑和市政工程估算指標等定額確定。 31 2、其它費用 （ 1）規(guī)劃設(shè)計費：按工程費用的 2%計列。 （ 3）建設(shè)單位管理費：按工程費用的 列。 （ 4）招投標代理費：參考市價水 平，按工程費用的 列。 （ 5）技術(shù)培訓(xùn)費：按照參加培訓(xùn)人數(shù) 50 人，培訓(xùn)費取 500元 /人。 3、預(yù)備費：按項目直接工程費用的 3測算。 4、鋪底流動資金：不超過生產(chǎn)流動資金的 30%。 目總投資 經(jīng)估算，本項目總投資 208 萬元，其中：工程費 124 萬元，工程建設(shè)其他費 47 萬元，預(yù)備費 7 萬元，鋪底流動資金 30 萬元。（詳見附表 1 總投資估算匯總表） 金籌措 項目總籌資 208 萬元 （ 1）業(yè)主自有資金 178 萬元，占 86%； （ 2）申請 重慶市江津區(qū) 2012 年民營經(jīng)濟發(fā)展補助資金 30 32 萬元，占 14%。 目補助 資金 的用途 項目補助資金主要用于 ： 土地 修整 ， 設(shè)備購置安裝，不足部份企業(yè)自籌。 第 八 章 經(jīng)濟效益 評價 濟評價 及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 33 價依據(jù) 1、 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第 三 版）； 2、 財政部頒發(fā)的工業(yè)企業(yè)會計制度、工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度； 3、 國家頒布的有關(guān)稅收及費用計算標準； 價原則 1、 遵循以靜態(tài)定量分析為主，定性分析為輔的基本原則； 2、 遵循效益與費用計算口徑一致的原則，在計算期內(nèi)銷售價格及成本均不考慮通貨膨脹因素； 3、 遵循穩(wěn) 妥可靠的原則。 礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1、設(shè)計規(guī)模：無公害蔬菜種植面積 500 畝，年產(chǎn)無公害蔬菜 5125 噸 /年。 2、項目建設(shè)期 6 個月，投產(chǎn)期 1 年，達產(chǎn)期 19 年，計算期為 20 年。 3、項目總投資估算 208 萬元， 其中：靜態(tài)投資 178 萬元，鋪底流動資金 30 萬元。 4、資金籌措方案，企業(yè)自籌資金 178 萬元，申請 2012 年 34 重慶市江津區(qū)民營經(jīng)濟發(fā)展補助資金 30 萬元。 務(wù)評價 成本費用估算 1、 外購原輔材料費，蔬菜生產(chǎn)主要原輔材料品種為苗種、肥料、防治病蟲害藥物等，根據(jù)種植品種和面積測算，生產(chǎn)負達到 100%時，外購原輔材料費分別為 160 萬元。 2、外購動力費，主要項目為機耕費和水利費，兩項費用按每畝 320 元，生產(chǎn)負荷 達 100%時，外購動力費為 16 萬元。 3、工資及福利費，以計件工資為主，根據(jù)不同種植品種投工數(shù)量計算，生產(chǎn)負荷 100%時，工資及福利費為 300 萬元。 4、折舊費，折舊年限按 20 年，年折舊率 5%，元。 5、其它費用， 主要包括 管理費用 和 菜地租金。管理費用按銷售收入的 2%測算， 正常年為 13 萬元 ； 租金每畝按 800 元計算。詳見 附 表 2總成本費用估算表。 售收入、銷售稅金及 附加值 1、銷售收入，根據(jù)蔬菜種植品種和產(chǎn)地批發(fā)價測算， 正常 35 年 銷售收入分別為 650 萬