出口花生企業(yè)質(zhì)量提升檢查記錄

出口花生加工企業(yè)“質(zhì)量提升”活動(dòng)檢查記錄企業(yè)名稱(chēng)：XXXX食品有限公司注冊(cè)備案號(hào)：3700D131581衛(wèi)生質(zhì)量管理體系核查項(xiàng)目客觀描述出口花生及制品生產(chǎn)企業(yè)是否建立保證出口食品衛(wèi)生的文件化質(zhì)量體系，確保出口花生及制品的生產(chǎn)符合“出口花生及制品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生備案規(guī)范”的要求,并有效運(yùn)行已建立文件化質(zhì)量體系，包括HACCP計(jì)劃、質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等,并有效運(yùn)行生產(chǎn)企業(yè)的衛(wèi)生質(zhì)量體系是否包括下列基本內(nèi)容：衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)；組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)；生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求；環(huán)境衛(wèi)生的要求、車(chē)間及設(shè)施衛(wèi)生的要求；原料、輔料衛(wèi)生的要求、生產(chǎn)、加工衛(wèi)生的要求；包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生的要求；有毒有害物品的控制；檢驗(yàn)的要求；保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行的要求包括以下基本內(nèi)容：衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)；組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)；生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求；環(huán)境衛(wèi)生的要求、車(chē)間及設(shè)施衛(wèi)生的要求；原料、輔料衛(wèi)生的要求、生產(chǎn)、加工衛(wèi)生的要求；包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生的要求；有毒有害物品的控制；檢驗(yàn)的要求；保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行的要求輸歐盟花生及制品生產(chǎn)企業(yè)是否按照國(guó)際食品法典委員會(huì)危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則的要求建立和有效實(shí)施HACCP體系2004年4月14日建立HACCP體系，并定期對(duì)體系、關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施驗(yàn)證，保證體系的有效運(yùn)行。2衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)核查項(xiàng)目客觀描述生產(chǎn)企業(yè)是否制定本企業(yè)的衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標(biāo)和責(zé)任制度，并貫徹執(zhí)行衛(wèi)生質(zhì)量方針：嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、控制過(guò)程、產(chǎn)品合格、顧客滿(mǎn)意；目標(biāo)：1、原料收購(gòu)入廠(chǎng)合格率達(dá)到97%，每年遞增0.2%2、不發(fā)生食品安全衛(wèi)生事故；3、出廠(chǎng)產(chǎn)品的合格率達(dá)到100；4、顧客滿(mǎn)意率達(dá)到97以上。每年遞增0.2%企業(yè)最高管理者是否確保衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標(biāo)和責(zé)任制度的有效實(shí)施最高管理者通過(guò)任命管理者代表實(shí)施體系日常監(jiān)管，每年進(jìn)行兩次內(nèi)審對(duì)體系實(shí)施有效管理；每年進(jìn)行一次管理評(píng)審或適時(shí)召開(kāi)管理工作會(huì)議，確保衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標(biāo)和責(zé)任制度的有效實(shí)施3組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)核查項(xiàng)目客觀描述生產(chǎn)企業(yè)是否建立與生產(chǎn)相適應(yīng)的、能夠保證其產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限已成立食品安全管理小組并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，小組成員來(lái)自公司各崗位、專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)是否建立直屬工廠(chǎng)最高領(lǐng)導(dǎo)的品管機(jī)構(gòu)，并對(duì)工廠(chǎng)監(jiān)管負(fù)全面管理職責(zé)莒縣中糧公司化驗(yàn)室屬山東中糧公司垂直管理，對(duì)工廠(chǎng)質(zhì)量工作負(fù)全面職責(zé)品管部門(mén)是否有充分權(quán)限以執(zhí)行品質(zhì)管理任務(wù)，其負(fù)責(zé)人是否有停止生產(chǎn)或出貨的權(quán)力，有食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)人員配置公司質(zhì)控部對(duì)原料、成品實(shí)施檢驗(yàn)，原料檢驗(yàn)不合格退貨；成品檢驗(yàn)合格開(kāi)具放行單方可出廠(chǎng)；有食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)人員配置生產(chǎn)負(fù)責(zé)人與品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人是否兼任生產(chǎn)負(fù)責(zé)人與品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人不是兼任，各有一位負(fù)責(zé)人輸歐盟花生及制品企業(yè)是否設(shè)立HACCP小組2004年4月14日建立HACCP質(zhì)量控制體系并成立HACCP小組4生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求核查項(xiàng)目客觀描述與食品生產(chǎn)有接觸的人員是否經(jīng)體檢合格后方可上崗；每年是否至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)做臨時(shí)健康檢查，凡患有影響食品衛(wèi)生的疾病者，必須調(diào)離食品生產(chǎn)崗位所有與食品生產(chǎn)相接觸的工作人員均經(jīng)體檢合格執(zhí)健康證上崗，每年檢查一次，凡患有影響食品衛(wèi)生的疾病者，立即調(diào)離生產(chǎn)崗位生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員是否保持個(gè)人清潔、是否將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品帶入車(chē)間、工作時(shí)戴首飾、手表、化妝；進(jìn)入車(chē)間時(shí)是否洗手、消毒并穿著工作服、帽、鞋，離開(kāi)車(chē)間時(shí)是否換下工作服、帽、鞋生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員都嚴(yán)格按生產(chǎn)管理規(guī)定保持個(gè)人清潔；嚴(yán)禁將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品帶入車(chē)間、工作時(shí)不帶戴首飾、手表，不化妝；進(jìn)入車(chē)間之前有嚴(yán)格的洗手、消毒程序，必須穿著工作服、帽、鞋，離開(kāi)車(chē)間時(shí)是必須換下工作服、帽、鞋后方可出廠(chǎng)清潔區(qū)、非清潔區(qū)加工人員及檢驗(yàn)人員工作服、帽是否用不同顏色加以區(qū)分，集中管理，統(tǒng)一清洗、消毒、發(fā)放，清潔區(qū)加工人員是否戴口罩和發(fā)罩；清潔區(qū)、非清潔區(qū)、檢驗(yàn)人員配備工作服、帽，工作服以顏色加以區(qū)分，并有專(zhuān)人統(tǒng)一清洗、消毒、發(fā)放，所有與產(chǎn)品相接觸的工作人員一律都戴發(fā)罩，不戴發(fā)罩者不得進(jìn)入車(chē)間生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員是否定期接受加工衛(wèi)生、衛(wèi)生質(zhì)量體系等內(nèi)容的培訓(xùn)，并經(jīng)過(guò)考核合格后上崗公司每年制定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員定期實(shí)施加工衛(wèi)生、衛(wèi)生質(zhì)量體系等內(nèi)容的培訓(xùn)，并經(jīng)過(guò)考核合格后上崗，相關(guān)培訓(xùn)記錄存檔于化驗(yàn)室是否配備足夠數(shù)量的、具備相應(yīng)資格的專(zhuān)業(yè)人員從事衛(wèi)生質(zhì)量管理工作和實(shí)驗(yàn)室技術(shù)檢測(cè)工作公司配備足夠數(shù)量的、具備相應(yīng)資格的專(zhuān)業(yè)人員從事衛(wèi)生質(zhì)量管理工作和實(shí)驗(yàn)室技術(shù)檢測(cè)工作5環(huán)境衛(wèi)生的要求核查項(xiàng)目客觀描述生產(chǎn)企業(yè)是否建在有礙食品衛(wèi)生的區(qū)域，廠(chǎng)區(qū)外周?chē)h(huán)境是否清潔衛(wèi)生，無(wú)物理、化學(xué)、生物等污染源，空氣、地表和地下水潔凈無(wú)污染工廠(chǎng)周?chē)鸁o(wú)有礙食品衛(wèi)生的區(qū)域，廠(chǎng)區(qū)外周?chē)h(huán)境清潔衛(wèi)生，無(wú)物理、化學(xué)、生物等污染源，空氣、地表和地下水潔凈無(wú)污染廠(chǎng)區(qū)內(nèi)是否兼營(yíng)、生產(chǎn)、存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品公司產(chǎn)品為分級(jí)花生和脫皮花生，不兼營(yíng)、生產(chǎn)、存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品廠(chǎng)區(qū)路面是否平整、無(wú)積水，廠(chǎng)區(qū)無(wú)易起灰塵的地面。主要通道硬化，非通道地面適當(dāng)綠化廠(chǎng)區(qū)路面平整、無(wú)積水，廠(chǎng)區(qū)無(wú)易起灰塵的地面。主要通道硬化廠(chǎng)區(qū)衛(wèi)生間是否有沖水、洗手、防蠅、防蟲(chóng)、防鼠設(shè)施，墻裙以淺色、平滑、不透水、無(wú)毒、耐腐蝕的材料修建，并保持清潔廠(chǎng)區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手、防蠅、防蟲(chóng)、防鼠設(shè)施，墻裙以淺色、平滑、不透水、無(wú)毒、耐腐蝕的材料修建，配備專(zhuān)門(mén)的清潔工人使衛(wèi)生間保持清潔生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水、廢料的排放或者處理是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水、廢料的排放或者處理符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定廠(chǎng)區(qū)是否建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的符合衛(wèi)生要求的原料、輔料、化學(xué)物品、包裝物料儲(chǔ)存等輔助設(shè)施和廢物、垃圾暫存設(shè)施廠(chǎng)區(qū)建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的符合衛(wèi)生要求的原料、輔料、化學(xué)物品、包裝物料儲(chǔ)存庫(kù)，廢物、垃圾暫存箱，廢物、垃圾等有專(zhuān)人定期清理生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)是否隔離。鍋爐房是否設(shè)在下風(fēng)向位置生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)有隔離。鍋爐房是設(shè)在廠(chǎng)區(qū)最北面位置6車(chē)間及設(shè)施衛(wèi)生的要求核查項(xiàng)目客觀描述車(chē)間面積與生產(chǎn)能力是否相適應(yīng)，布局合理，排水暢通，通風(fēng)良好車(chē)間面積與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，布局合理，排水暢通，通風(fēng)良好車(chē)間地面是否用防滑、堅(jiān)固、不透水、耐腐蝕的無(wú)毒材料修建，平坦、無(wú)積水并保持清潔；車(chē)間出口及與外界相連的排水、通風(fēng)處是否安裝防鼠、防蠅、防蟲(chóng)等設(shè)施各車(chē)間地面分別為大理石地面、水泥地面和水泥加石英的水磨地面，用防滑、堅(jiān)固、不透水、耐腐蝕的無(wú)毒材料修建，平坦、無(wú)積水并保持清潔；車(chē)間出口安裝防鼠板，與外界相連的窗戶(hù)、通風(fēng)處設(shè)有防蠅、防蟲(chóng)網(wǎng)等設(shè)施車(chē)間內(nèi)墻壁、屋頂或者天花板是否使用無(wú)毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗的材料修建車(chē)間內(nèi)墻壁、屋頂或者天花板使用無(wú)毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗的材料修建車(chē)間窗戶(hù)有內(nèi)窗臺(tái)的，內(nèi)窗臺(tái)是否下斜；車(chē)間門(mén)窗是否用淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅(jiān)固材料制作，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密車(chē)間窗戶(hù)有內(nèi)窗臺(tái)，內(nèi)窗臺(tái)端正不下斜；車(chē)間門(mén)窗是否用淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的塑鋼材料制作，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，無(wú)縫隙是否按照加工流程，根據(jù)不同的清潔程度，分設(shè)與加工間相連的更衣室，更衣室內(nèi)是否配備有更衣鏡及與加工人員數(shù)目相適應(yīng)的便鞋架、掛衣帽架等更衣設(shè)施，要避免個(gè)人衣物與工作服形成交叉污染；更衣室設(shè)有更衣柜的，是否采用不發(fā)霉、不生銹、易清潔的材料制作，并保持干燥；更衣室是否有消毒措施，清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，是否有適當(dāng)照明按照加工流程，根據(jù)不同的清潔程度，分設(shè)與加工間相連的更衣室，洗手消毒間內(nèi)配備有更衣鏡，更衣室內(nèi)配有與加工人員數(shù)目相適應(yīng)的便鞋架、掛衣帽架等更衣設(shè)施，設(shè)有個(gè)人儲(chǔ)物柜，個(gè)人物品不會(huì)與工作服形成交叉污染；更衣柜是鐵皮柜，內(nèi)外涂漆，不發(fā)霉、不生銹、易清潔并保持干燥；更衣室內(nèi)設(shè)有消毒水池，清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，有適當(dāng)照明根據(jù)需要是否設(shè)立與更衣室相連接的衛(wèi)生間。衛(wèi)生間是否有沖水裝置、洗手消毒設(shè)施及換氣裝置，是否備有洗滌用品和不致交叉污染的干手用品，水龍頭為非手動(dòng)開(kāi)關(guān)，門(mén)窗不直接開(kāi)向車(chē)間，室內(nèi)應(yīng)保持清潔，通風(fēng)良好。衛(wèi)生間外是否備有拖鞋架和專(zhuān)用拖鞋車(chē)間內(nèi)設(shè)有與更衣室相連接的衛(wèi)生間。衛(wèi)生間有沖水裝置、洗手消毒設(shè)施及換氣裝置，常年備有洗滌用品和不致交叉污染的干手用品，水龍頭為非手動(dòng)開(kāi)關(guān)，門(mén)窗不直接開(kāi)向車(chē)間，室內(nèi)保持清潔，通風(fēng)良好。衛(wèi)生間外備有拖鞋架和專(zhuān)用拖鞋加工間入口處和加工間內(nèi)適當(dāng)?shù)奈恢檬欠裨O(shè)足夠數(shù)量的洗手消毒設(shè)施，并備有洗滌用品及消毒液，水龍頭為非手動(dòng)開(kāi)關(guān)加工間入口處設(shè)足夠數(shù)量的洗手消毒設(shè)施，并備有洗滌用品及消毒液，水龍頭為非手動(dòng)開(kāi)關(guān)加工間內(nèi)工序布局是否合理，清潔加工區(qū)、非清潔加工區(qū)之間是否嚴(yán)格分開(kāi)，不形成交叉污染加工間內(nèi)工序布局合理，清潔加工區(qū)、非清潔加工區(qū)之間是否嚴(yán)格分開(kāi)，不會(huì)形成交叉污染加工間內(nèi)操作臺(tái)、工器具、傳送帶（車(chē)）是否用無(wú)毒、不生銹、易清洗消毒、堅(jiān)固耐用的材料制作加工間內(nèi)操作臺(tái)、工器具、傳送帶（車(chē)）采用無(wú)毒、不生銹、易清洗消毒、堅(jiān)固耐用的材料制作包裝間溫度是否控制在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的適宜的溫度，包裝間是否有包裝工人出入門(mén)、半成品入料口、成品出口、包裝物料進(jìn)口等通道并設(shè)置必要的防護(hù)設(shè)施，防止其他非清潔區(qū)人員出入包裝間包裝間溫度控制在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的適宜的溫度，包裝間有包裝工人出入門(mén)、半成品入料口、成品出口、包裝物料進(jìn)口等通道并設(shè)置必要的防護(hù)設(shè)施，防止其他非清潔區(qū)人員出入包裝間加熱設(shè)備的溫度計(jì)、顯示裝置、壓力表是否符合要求，并經(jīng)定期校準(zhǔn)加熱設(shè)備的溫度計(jì)、顯示裝置、壓力表符合要求，每年定期進(jìn)行校準(zhǔn)在加工間內(nèi)適當(dāng)位置是否設(shè)工、器具清洗消毒處或消毒間，供有82的熱水或消毒劑，使用消毒劑的是否配備相應(yīng)的充足清潔水容器以沖凈工器具上的消毒劑在加工間入口處設(shè)工、器具清洗消毒處或消毒間，供有82的熱水或消毒劑，配備相應(yīng)的充足清潔水容器以沖凈工器具上的消毒劑7原料、輔料、添加劑衛(wèi)生的要求核查項(xiàng)目客觀描述輸歐盟花生和制品、輸日原料花生的原料是否來(lái)自經(jīng)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)備案的種植基地，其他出口花生及制品的原料是否按照進(jìn)口國(guó)標(biāo)準(zhǔn)或我國(guó)國(guó)標(biāo)經(jīng)嚴(yán)格自檢合格輸歐盟花生和制品、輸日原料花生的原料均來(lái)自經(jīng)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)備案的種植基地，其他出口花生及制品的原料嚴(yán)格按照進(jìn)口國(guó)標(biāo)準(zhǔn)或我國(guó)國(guó)標(biāo)經(jīng)嚴(yán)格自檢合格企業(yè)是否建立完善的農(nóng)殘和黃曲霉毒素控制體系，確保原料農(nóng)殘和黃曲霉毒素符合進(jìn)口國(guó)有關(guān)要求企業(yè)已建立完善的農(nóng)殘和黃曲霉毒素控制體系，確保原料農(nóng)殘和黃曲霉毒素符合進(jìn)口國(guó)有關(guān)要求輔料、添加劑是否符合國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定，有生產(chǎn)廠(chǎng)檢驗(yàn)合格證；嚴(yán)禁使用進(jìn)口國(guó)不允許使用的輔料、添加劑。原料、輔料、添加劑進(jìn)廠(chǎng)后是否專(zhuān)庫(kù)存放，經(jīng)過(guò)進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)收合格后方準(zhǔn)使用；超過(guò)保質(zhì)期的原料、輔料是否用于食品生產(chǎn)輔料符合國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定，有生產(chǎn)廠(chǎng)檢驗(yàn)合格證，工廠(chǎng)產(chǎn)品無(wú)任何添加劑。嚴(yán)禁使用進(jìn)口國(guó)不允許使用的輔料、添加劑。原料、輔料、進(jìn)廠(chǎng)后設(shè)有專(zhuān)庫(kù)存放，經(jīng)過(guò)進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)收合格后方準(zhǔn)使用；超過(guò)保質(zhì)期的原料、輔料作為廢料處理,但個(gè)別 原料檢測(cè)報(bào)告有涂改，但沒(méi)有更改人簽名，不符合記錄填寫(xiě)要求生產(chǎn)過(guò)程中使用的水是否符合GB 5749的規(guī)定。每年至少1次由區(qū)縣級(jí)或以上的衛(wèi)生部門(mén)對(duì)生產(chǎn)用水按GB 5749進(jìn)行全項(xiàng)目的水質(zhì)檢驗(yàn)，取樣地點(diǎn)在生產(chǎn)企業(yè)的總?cè)胨?；生產(chǎn)企業(yè)自備水源或者自行設(shè)置水處理裝置的，是否按照GB5749控制水質(zhì)；生產(chǎn)企業(yè)自行設(shè)置貯水箱或貯水塔的，是否制定對(duì)這些設(shè)備的清洗程序、清洗效果的檢查程序并實(shí)施；加工用水的管道是否有防虹吸或防回流裝置生產(chǎn)過(guò)程中使用的水符合GB 5749的規(guī)定。每年至少1次由區(qū)縣級(jí)或以上的衛(wèi)生部門(mén)對(duì)生產(chǎn)用水按GB 5749進(jìn)行全項(xiàng)目的水質(zhì)檢驗(yàn)，取樣地點(diǎn)在企業(yè)的總?cè)胨?；無(wú)自備水源；企業(yè)未設(shè)置貯水箱或貯水塔，加工用水的管道有防虹吸或防回流裝置8生產(chǎn)、加工衛(wèi)生的要求核查項(xiàng)目客觀描述生產(chǎn)設(shè)備布局是否合理，并保持清潔和完好生產(chǎn)設(shè)備布局合理，并保持清潔和完好是否通過(guò)危害分析確定加工過(guò)程的關(guān)鍵控制點(diǎn)，并得到連續(xù)有效的監(jiān)控，對(duì)監(jiān)控失效期間生產(chǎn)的產(chǎn)品是否及時(shí)隔離處理，并采取有效的糾偏措施通過(guò)危害分析確定加工過(guò)程的關(guān)鍵控制點(diǎn)4處，并得到連續(xù)有效的監(jiān)控，對(duì)監(jiān)控失效期間生產(chǎn)的產(chǎn)品會(huì)及時(shí)隔離處理，并采取有效的糾偏措施班前班后是否進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作，專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查，并作檢查記錄班前班后進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作，設(shè)衛(wèi)生專(zhuān)員負(fù)責(zé)檢查，并記錄檢查結(jié)果對(duì)加工過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品、跌落地面的產(chǎn)品和廢棄物，是否在固定地點(diǎn)用有明顯標(biāo)志的專(zhuān)用容器分別收集盛裝，并在檢驗(yàn)人員監(jiān)督下及時(shí)處理，其容器和運(yùn)輸工具及時(shí)消毒對(duì)加工過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品、跌落地面的產(chǎn)品和廢棄物，作為下腳料放入固定地點(diǎn)有明顯標(biāo)志的專(zhuān)用箱，下腳料專(zhuān)用箱在檢驗(yàn)人員監(jiān)督下班末清理，專(zhuān)用箱和運(yùn)輸工具及時(shí)清理并消毒是否對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并及時(shí)采取糾正措施對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并及時(shí)采取糾正措施加工間原料入口、廢料出口是否有明顯標(biāo)志和防蚊蠅設(shè)施；廢料出口是否遠(yuǎn)離原料進(jìn)口，廢料是否及時(shí)、妥當(dāng)?shù)赝ㄟ^(guò)合理渠道處理到廠(chǎng)外；廢料運(yùn)輸車(chē)輛是否污染廠(chǎng)區(qū)加工間原料入口、廢料出口均有有明顯標(biāo)志，并設(shè)置防蚊蠅設(shè)施；廢料出口遠(yuǎn)離原料進(jìn)口，廢料都及時(shí)、妥當(dāng)?shù)赝ㄟ^(guò)合理渠道處理到廠(chǎng)外；廢料運(yùn)輸車(chē)輛不會(huì)污染廠(chǎng)區(qū)成品是否經(jīng)金屬探測(cè)器檢驗(yàn)合格。金屬探測(cè)器是否定時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn)成品是否經(jīng)金屬探測(cè)器檢驗(yàn)合格。金屬探測(cè)器班前班后驗(yàn)證，班中每?jī)尚r(shí)驗(yàn)證9包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生的要求核查項(xiàng)目客觀描述用于包裝食品的物料是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并且保持清潔衛(wèi)生，是否含有有毒有害物質(zhì)及褪色用于包裝食品的物料均來(lái)自合格供方，符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并且保持清潔衛(wèi)生，不含有毒有害物質(zhì)及褪色包裝物料間是否干燥通風(fēng)，內(nèi)、外包裝物料分別存放，是否有污染包裝物料間干燥通風(fēng)，內(nèi)、外包裝物料分別存放，沒(méi)有污染，包裝使用前進(jìn)行檢查運(yùn)輸車(chē)輛是否定期消毒，保持干燥、衛(wèi)生、無(wú)污染及異味運(yùn)輸車(chē)輛定期清潔消毒，保持干燥、衛(wèi)生、無(wú)污染及異味儲(chǔ)存庫(kù)是否保持穩(wěn)定，庫(kù)內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防霉、防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施。輸歐盟花生及制品企業(yè)是否具備與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的低溫儲(chǔ)存設(shè)施，儲(chǔ)存期間溫度是否控制在10左右（最高不超過(guò)15）、相對(duì)濕度在70以下儲(chǔ)存庫(kù)保持穩(wěn)定，庫(kù)內(nèi)保持清潔，定期消毒，門(mén)口設(shè)有擋鼠板，庫(kù)內(nèi)經(jīng)常進(jìn)行熏蒸，干燥通風(fēng)。常年租用龍山冷藏公司的庫(kù)房作為工廠(chǎng)的低溫儲(chǔ)存庫(kù)，儲(chǔ)存期間溫度控制在10以下、相對(duì)濕度在65庫(kù)內(nèi)成品是否與墻壁距離至少30厘米，與地面距離至少15厘米，與頂棚距離至少60厘米。垛位之間至少能使工人通過(guò)，垛位是有管理卡。庫(kù)內(nèi)是否存放有礙衛(wèi)生的物品；同一庫(kù)內(nèi)是否存放可能造成相互污染或者串味的食品庫(kù)內(nèi)成品與墻壁間距50厘米，成品下設(shè)鋪墊物，高至少15厘米，與頂棚距離60厘米以上。批次間設(shè)有人員通道，垛位設(shè)有產(chǎn)品管理卡。庫(kù)內(nèi)未存放有礙衛(wèi)生的其他物品；同一庫(kù)內(nèi)不存放可能造成相互污染或者串味的食品10有毒有害物品的控制核查項(xiàng)目客觀描述生產(chǎn)企業(yè)是否建立有毒有害物品的專(zhuān)用儲(chǔ)存庫(kù)，標(biāo)識(shí)清楚，專(zhuān)人管理設(shè)有有毒有害物品的專(zhuān)用儲(chǔ)存庫(kù)，分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清楚，由兩人員同時(shí)負(fù)責(zé)管理殺蟲(chóng)劑及其他化學(xué)藥品的使用是否經(jīng)相關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得使用工廠(chǎng)內(nèi)不使用殺蟲(chóng)劑，化學(xué)藥品的使用是經(jīng)相關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)是否嚴(yán)格執(zhí)行有毒有害物品的儲(chǔ)存和使用管理規(guī)定，確保廠(chǎng)區(qū)、車(chē)間和化驗(yàn)室使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑、燃油、潤(rùn)滑油和化學(xué)試劑等有毒有害物品得到有效控制，避免對(duì)產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸表面和包裝物料造成污染嚴(yán)格執(zhí)行有毒有害物品的儲(chǔ)存和使用管理規(guī)定，確保廠(chǎng)區(qū)、車(chē)間和化驗(yàn)室使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑、燃油、潤(rùn)滑油和化學(xué)試劑等有毒有害物品得到有效控制，避免對(duì)產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸表面和包裝物料造成污染生產(chǎn)企業(yè)是否列出有毒有害物品清單，并建立使用記錄能夠列出有毒有害物品清單，并建立使用記錄11檢驗(yàn)的要求核查項(xiàng)目客觀描述企業(yè)是否有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的內(nèi)設(shè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和具備相應(yīng)資格的檢驗(yàn)人員，輸歐盟花生及制品企業(yè)的檢驗(yàn)人員是否有2人以上，其中1人必須具備大專(zhuān)及以上學(xué)歷。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否直接由廠(chǎng)長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有否決權(quán)公司設(shè)有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的化驗(yàn)室并配備相應(yīng)資格的檢驗(yàn)人員，車(chē)間跟班檢驗(yàn)人員2人，化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員2人，其中2人具備大專(zhuān)以上學(xué)歷?；?yàn)室直屬公司垂直管理，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有否決權(quán)企業(yè)內(nèi)設(shè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否具備相適應(yīng)的微生物、黃曲霉毒素等檢驗(yàn)工作所需要的標(biāo)準(zhǔn)資料、檢驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備，檢驗(yàn)儀器按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定，檢驗(yàn)要有檢測(cè)記錄。輸歐盟花生及制品企業(yè)是否具備滿(mǎn)足歐盟要求的黃曲霉毒素檢測(cè)和粉碎設(shè)備、企業(yè)內(nèi)設(shè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否對(duì)原料、半成品、成品按標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告工廠(chǎng)內(nèi)設(shè)化驗(yàn)室，具備相應(yīng)的黃曲霉毒素等檢驗(yàn)工作所需要的標(biāo)準(zhǔn)資料、檢驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備，檢驗(yàn)儀器按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定，檢驗(yàn)有檢測(cè)記錄。具備滿(mǎn)足歐盟要求的黃曲霉毒素檢測(cè)和粉碎設(shè)備、工廠(chǎng)內(nèi)設(shè)化驗(yàn)室對(duì)原料、半成品、成品按標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告.但成品出廠(chǎng)結(jié)果單上對(duì)嚴(yán)重變色和霉粒的介定不明確，與實(shí)貨相比較，單據(jù)上對(duì)嚴(yán)重變色填得過(guò)高，對(duì)霉芽粒填得過(guò)低，與實(shí)貨不符.對(duì)檢驗(yàn)不合格的原料、半成品、成品是否及時(shí)出具報(bào)告并隔離不合格品，督促指導(dǎo)相應(yīng)管理者在加工過(guò)程中及時(shí)采取糾偏措施對(duì)檢驗(yàn)不合格的原料、半成品、成品及時(shí)出具報(bào)告并隔離存放，督促指導(dǎo)生產(chǎn)車(chē)間在加工過(guò)程中及時(shí)采取糾偏措施成品出廠(chǎng)前是否按生產(chǎn)批次進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告；檢驗(yàn)報(bào)告是否按規(guī)定程序簽發(fā)及保存成品按批次并檢驗(yàn)，合格開(kāi)具檢驗(yàn)放行單；并按規(guī)定程序簽發(fā)及保存,但黃曲霉毒素檢測(cè)報(bào)告上對(duì)扦樣過(guò)程描述不夠完善，未注明扦樣覆蓋率。是否使用社會(huì)實(shí)驗(yàn)室承擔(dān)企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)工作的，是否簽有合同，該實(shí)驗(yàn)室是否具有相應(yīng)的資格對(duì)于本企業(yè)不能檢測(cè)的項(xiàng)目，送檢具有相應(yīng)資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室，并簽有委托檢測(cè)協(xié)意書(shū) 12保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行的要求核查項(xiàng)目客觀描述是否制定原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生控制程序，并有效執(zhí)行，做好記錄制定原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生控制程序，并有效執(zhí)行，做好記錄是否建立并執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序并做好記錄，確保加工用水、食品接觸表面、有毒有害物質(zhì)、蟲(chóng)害防治等處于受控狀態(tài)建立并執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序并做好記錄，確保加工用水、食品接觸表面、有毒有害物質(zhì)、蟲(chóng)害防治等處于受控狀態(tài)對(duì)影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序，是否制訂明確的操作規(guī)程并得到連續(xù)的監(jiān)控，對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān)控是否有記錄對(duì)影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序，制訂明確的操作規(guī)程并得到連續(xù)的監(jiān)控，對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān)控設(shè)有記錄是否制定和執(zhí)行對(duì)不合格品的控制制度，制度包括不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離處置和可追溯性等內(nèi)容工廠(chǎng)制定并執(zhí)行不合格品處理程序，程序內(nèi)容包括不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離處置和可追溯性等內(nèi)容是否制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品召回制度，以保證出廠(chǎng)產(chǎn)品在出現(xiàn)安全衛(wèi)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)召回已制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序、產(chǎn)品召回和撤回程序，以保證出廠(chǎng)產(chǎn)品在出現(xiàn)安全衛(wèi)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)召回是否制定和執(zhí)行加工設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)程序，保證加工設(shè)備、設(shè)施滿(mǎn)足生產(chǎn)加工的需要已制定和執(zhí)行加工設(shè)備控制程序，保證加工設(shè)備、設(shè)施滿(mǎn)足生產(chǎn)加工的需要是否制定和實(shí)施職工培訓(xùn)計(jì)劃并做好培訓(xùn)記錄，保證不同崗位的人員熟練完成本職工作每年制定培訓(xùn)計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，保留培訓(xùn)記錄，保證不同崗位的人員熟練完成本職工作是否建立內(nèi)部審核制度，一般每半年進(jìn)行一次