安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格.doc

云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司BZH-05安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳版 本：A/2012 編 制：審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 2012-3-26發(fā)布 2012-4-1實(shí)施56 / 56前言為了使安全標(biāo)準(zhǔn)化制度匯編在生產(chǎn)運(yùn)行中得到有效落實(shí)，根據(jù)管理職能和制度要求，對(duì)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的記錄表格及臺(tái)賬進(jìn)行了歸納整理，規(guī)范了標(biāo)準(zhǔn)化支撐材料體系中的表格記錄格式及臺(tái)賬，形成了安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格及臺(tái)賬匯編。各車間、科室均可根據(jù)管理情況選用相對(duì)應(yīng)的記錄材料，為能夠準(zhǔn)確指導(dǎo)我公司實(shí)際工作，對(duì)在使用過(guò)程中的問(wèn)題，各車間、科室應(yīng)及時(shí)反饋，并作為下一步更新和修訂時(shí)的依據(jù)。 該安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄僅為樣式，各車間、科室在填寫時(shí)可根據(jù)填寫內(nèi)容多少設(shè)置版面。填寫要求：1）填寫人必須按照表格各欄規(guī)定的要求填寫內(nèi)容；2）打印時(shí)采用A4紙面，手寫時(shí)采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，成冊(cè)的記錄禁止撕頁(yè)、隨意涂改，并保持記錄本整潔；3）部門和人員簽字處必須蓋本部門印章和本人簽字。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄由安全科負(fù)責(zé)組織編制，各科室、車間根據(jù)管理職能和制度要求，對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的記錄進(jìn)行了歸納整理和補(bǔ)充完善，由安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理者代表審核，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)化記錄的管理工作參照安全文件與資料的識(shí)別與控制制度。 安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄的解釋權(quán)歸公司安全科。更 改 記 錄序號(hào)文件編號(hào)章節(jié)號(hào)更改申請(qǐng)表序號(hào)更改日期批準(zhǔn)人更改方式更改人換頁(yè)劃改法律法規(guī)及其他要求更新表原文件號(hào)原文件名稱新文件號(hào)新文件名稱實(shí)施時(shí)間中中華人民共和國(guó)主主席令第70號(hào)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法（）2002年11月1日中華人民共和國(guó)主主席令第70號(hào)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法（中華人民共和國(guó)主席令第28號(hào)）1995年1月1日中華人民共和國(guó)消防法2008年10月28日中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法2002年5月1日中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法1998年9月1日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令2009 549號(hào)國(guó)務(wù)院關(guān)于修改的決定國(guó)務(wù)院令586號(hào)國(guó)務(wù)院關(guān)于修改工傷保險(xiǎn)條例的決定中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第493號(hào)生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例中華人民共和國(guó)主席令第69號(hào)中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第393號(hào)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例云南省人大常委會(huì)公告第31號(hào)云南省消防條例2011年1月1日云南省人大云南省安全生產(chǎn)條例2008-1-1國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督總局令第17號(hào)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法發(fā)改投資2003 1346號(hào)關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”工作的通知（國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局）安監(jiān)總管四2009159號(hào)國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步做好冶金有色建材機(jī)械輕工紡織煙草商貿(mào)等行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”工作的通知安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456號(hào)關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)（）安監(jiān)管人字2002123號(hào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位單位負(fù)責(zé)人、安全管理人員及其他從業(yè)人員安全教育管理規(guī)定2001年公安部第61號(hào)令機(jī)關(guān)團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定 公安部令第107號(hào)消防監(jiān)督檢查規(guī)定2009年5月1日國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號(hào)特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定云安監(jiān)管201214號(hào)云南省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施方案云安監(jiān)管201214號(hào)云南省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法安監(jiān)總廳管四函201293號(hào)國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于舉辦冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)信息管理系統(tǒng)宣貫視頻會(huì)的通知安監(jiān)總管四2011128號(hào)國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則的通知安監(jiān)總管四201184號(hào)國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)全國(guó)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)辦法的通知87電生字第8號(hào)電氣安全工作規(guī)程云南省安監(jiān)局96號(hào)云南省實(shí)施細(xì)則產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年) 國(guó)家安監(jiān)總局令2009第23號(hào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號(hào)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法國(guó)家安監(jiān)總局令20051號(hào)勞動(dòng)保護(hù)用品監(jiān)督管理的規(guī)定記錄人：年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新制度；2.適用范圍：國(guó)家及上級(jí)各部門制訂的法律法規(guī)及其他要求；3. 要求：安全科對(duì)國(guó)家及上級(jí)各部門制定的法律、法規(guī)及其他要求的新版本進(jìn)行登記；4.安全科保存，保存期限三年。安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄時(shí)間2012年5月15日地點(diǎn)會(huì)議室主持人楊華峰記錄人李廷花參加人員所有安全生產(chǎn)委員會(huì)成員及部分員工缺席人員會(huì)議內(nèi)容一、 安全環(huán)保部總結(jié)上月安全工作 加強(qiáng)安全宣傳教育，提高員工安全意識(shí)，全年，未發(fā)生一起生產(chǎn)事故和人員傷害事故；加強(qiáng)設(shè)備監(jiān)督管理，定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行；加強(qiáng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除，確保生產(chǎn)和人員安全。 二、 總做工作指示 積極創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，推行全員、全過(guò)程、全方位、全天候的安全管理和監(jiān)督原則；實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，規(guī)范企業(yè)的安全生產(chǎn)活動(dòng)，有效的提高其整體安全管理水平，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，能切實(shí)保護(hù)地廣大人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。2012年的安全工作重點(diǎn)是通過(guò)安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作，對(duì)此，我們已經(jīng)與省安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)單位取得聯(lián)系，于下月到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)我公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。6月是“全國(guó)安全生產(chǎn)月”，安全環(huán)保部要借此機(jī)會(huì)，對(duì)員工進(jìn)行安全宣傳教育的同時(shí)，對(duì)員工進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)的宣傳，以此有效的推動(dòng)安全標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)。各單位要做好開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的準(zhǔn)備，在提高公司整體安全管理水平的同時(shí)，提升自己的知識(shí)和技能。 三、下季度工作安排 1、認(rèn)真開(kāi)展好6月“全國(guó)安全生產(chǎn)月”活動(dòng) 2、開(kāi)展好安全標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)的宣傳和教育 3、組織安全標(biāo)準(zhǔn)化工作創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄；3. 要求：安全委員會(huì)會(huì)議每月月底舉行一次；4.安全科保存，保存期限永久保存。安全例會(huì)會(huì)議記錄 時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員缺席人員會(huì)議內(nèi)容說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度；2.適用范圍：安全例會(huì)會(huì)議和各車間安全生產(chǎn)例會(huì)；3. 要求：安全例會(huì)會(huì)議每周三召開(kāi)1次，由主管總經(jīng)理主持會(huì)議，安全科組織各生產(chǎn)車間主管領(lǐng)導(dǎo)參加；各車間每周四召開(kāi)本車間安全例會(huì)；4.安全科保存安全例會(huì)記錄，各部門保存本部門安全例會(huì)記錄；5.保存期限永久保存。主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬序號(hào)姓名職務(wù)及工種證書(shū)編號(hào)取證時(shí)間第一次復(fù)審時(shí)間第二次復(fù)審時(shí)間備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度；2.適用范圍：主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬；3. 要求：按照實(shí)際情況填寫；4.安全科保存；5.保存期限3年。 員工參與安全活動(dòng)記錄表活動(dòng)名稱：年月日組織部門活動(dòng)內(nèi)容序號(hào)參加人單位崗位序號(hào)參加人單位崗位活動(dòng)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司員工參與管理制度、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度、安全生產(chǎn)合理化建議管理制度；2.適用范圍：全員工參與的各類安全活動(dòng)；3.要求：各車間、科室舉行安全活動(dòng)時(shí)要詳細(xì)記錄活動(dòng)情況，并在每月26日前報(bào)安全科；4.安全科保存，保存期限五年。主要負(fù)責(zé)人參加安全活動(dòng)記錄活動(dòng)名稱：年月日組織部門活動(dòng)內(nèi)容序號(hào)參加人單位職務(wù)序號(hào)參加人單位職務(wù)活動(dòng)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司員工參與管理制度、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度、安全生產(chǎn)合理化建議管理制度；2.適用范圍：主要負(fù)責(zé)人參與的各類安全活動(dòng)；3.要求：各車間、科室舉行安全活動(dòng)時(shí)要詳細(xì)記錄活動(dòng)情況；4.安全科保存，保存期限五年。外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通記錄溝通部門反饋部門溝通內(nèi)容：反饋內(nèi)容：溝通結(jié)果及落實(shí)情況：溝通人： 日期： 反饋人： 日期：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度；2.適用范圍：各車間、科室對(duì)內(nèi)、外部聯(lián)系的有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)；4.保存期限五年。安全生產(chǎn)合理化建議登記表姓名工作單位工作崗位現(xiàn)狀分析：實(shí)施內(nèi)容及采取合理化建議后達(dá)到的預(yù)期效果：基層單位審核意見(jiàn)年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)年 月 日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司安全生產(chǎn)合理化建議管理制度；2.適用范圍：各車間、科室有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的合理化建議管理；3.要求：定期收集后報(bào)安全科；4.保存期限三年。系統(tǒng)管理評(píng)審報(bào)告 2012年8月15日參加人員楊華峰、萬(wàn)流龍、劉家斌、萬(wàn)行海、張?jiān)坪?、譚雙全、李廷花、王麗芳評(píng)審目的提出糾正、預(yù)防的管理方案，并對(duì)下一周期的安全工作進(jìn)行安排、部署。納入實(shí)施計(jì)劃中。評(píng)審內(nèi)容對(duì)本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)定，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，指定的完成情況。評(píng)審綜述根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核制度的規(guī)定對(duì)公司2012年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)定驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施的適宜性、充分性和有效性檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。 公司安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考評(píng)小組根據(jù)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各部門、車間年度安全生產(chǎn)管理項(xiàng)目完成情況進(jìn)行了考評(píng)具體如下 一、安全目標(biāo)完成情況 公司領(lǐng)導(dǎo)重視各部門安全管理人員認(rèn)真履行職責(zé)全體員工共同努力全面完成了安全目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)了無(wú)工亡、無(wú)重大火災(zāi)或爆炸、無(wú)危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、無(wú)重大特種設(shè)備、無(wú)負(fù)主要責(zé)任的重大交通安全事故發(fā)生。 二、安全管理系統(tǒng)運(yùn)行、隱患排查治理情況 公司積極開(kāi)展“四大行動(dòng)”專項(xiàng)工作，并對(duì)本企業(yè)的各類隱患進(jìn)行了集中排查與整治。而日常安全管理工作中，在強(qiáng)化規(guī)范管理的同時(shí)，公司堅(jiān)持了每月由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)對(duì)各部門車間進(jìn)行安全管理工作例行檢查。檢查中除了對(duì)企業(yè)安全日常管理與安全標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)運(yùn)行進(jìn)行檢查外，重點(diǎn)還針對(duì)部門車間安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)排查各種安全隱患，針對(duì)這些安全隱患安全管理部門均下達(dá)了隱患整改通知書(shū)，并進(jìn)行了督促整改和驗(yàn)收。改進(jìn)要求通過(guò)評(píng)估與分析發(fā)現(xiàn)安全管理過(guò)程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運(yùn)行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評(píng)考核等方面存在的問(wèn)題如下 1、在安全基層基礎(chǔ)工作方面各部門車間之間存在較大差距，安全管理制度還不完善，安全管理存在漏洞。 2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)，員工的安全意識(shí)有待于進(jìn)一步提高，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的“三違“現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。 3、安全績(jī)效考核有的部門車間未落實(shí)考核不認(rèn)真，考核辦法存在不足，安全績(jī)效考核還沒(méi)有對(duì)安全生產(chǎn)起到足夠的促進(jìn)作用。 4、職業(yè)健康管理制度還需進(jìn)一步完善，各項(xiàng)記錄、臺(tái)帳、職業(yè)健康監(jiān)測(cè)有待于建立和完善。 5、各部門、車間在對(duì)上級(jí)安全文件的貫徹傳達(dá)、組織學(xué)習(xí)方面存在不足車間班組安全規(guī)范管理沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)。 6、在檢查、巡檢、會(huì)議記錄及臺(tái)帳方面存在不規(guī)范安全報(bào)表有不及時(shí)填報(bào)現(xiàn)象。 7、應(yīng)急管理能力薄弱救援器材配備不足糾正、預(yù)防的措施 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組針對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考評(píng)小組提出的問(wèn)題提出以下整改措施 1、進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作提升企業(yè)安全生產(chǎn)保障能力。 2、加強(qiáng)隱患排查治理認(rèn)真落實(shí)“五到位”。 3、進(jìn)一步強(qiáng)化職業(yè)健康管理規(guī)范管理各種記錄、臺(tái)賬、職業(yè)健康檔案。 4、進(jìn)一步完善安全目標(biāo)考核管理辦法增強(qiáng)績(jī)效考核的合理性、約束性、可實(shí)施性。 5、加強(qiáng)對(duì)公司全體員工的安全教育培訓(xùn)促使員工掌握安全生產(chǎn)管理技能提高員工安全生產(chǎn)意識(shí)。 6、加強(qiáng)應(yīng)急管理能力建設(shè)，配備必要的應(yīng)急管理器材，提高應(yīng)急響應(yīng)能力系統(tǒng)管理評(píng)審結(jié)論公司根據(jù)安全目標(biāo)考核管理辦法的規(guī)定每季度安全辦公室對(duì)各部門車間進(jìn)行安全績(jī)效考核評(píng)分總體情況良好編制： 審核： 說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審管理；3.要求：每年評(píng)審一次，由安全科負(fù)責(zé)評(píng)審組織，評(píng)審組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。供應(yīng)商信息 年月日名稱地址公司法人聯(lián)系人電話供應(yīng)范圍序號(hào)各種資質(zhì)有效期供應(yīng)期間安全表現(xiàn)評(píng)估填表人： 審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司供應(yīng)商與承包商管理制度；2.適用范圍：與本公司有協(xié)作關(guān)系的供應(yīng)商；3.要求：由供應(yīng)科進(jìn)行登記建檔，并報(bào)安全科存檔。發(fā)生變化要及時(shí)登記建檔；4. 保存期限一年。承包商信息 年月日名稱地址公司法人聯(lián)系人電話承包范圍序號(hào)各種資質(zhì)有效期承包期間安全表現(xiàn)評(píng)估填表人： 審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司供應(yīng)商與承包商管理制度；2.適用范圍：與本公司有協(xié)作關(guān)系的承包商；3.要求：每年由技術(shù)科進(jìn)行登記建檔，并報(bào)安全科存檔。發(fā)生變化要及時(shí)登記建檔；4. 保存期限一年。來(lái)文來(lái)函登記表序號(hào)日期來(lái)文單位文件號(hào)及標(biāo)題批送領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果備注 說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。員工認(rèn)可與獎(jiǎng)懲登記表序號(hào)姓名部門工種安全表現(xiàn)及評(píng)價(jià)獎(jiǎng)懲日期1填表人： 批準(zhǔn)人： 說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度；2.適用范圍：公司全體人員在安全生產(chǎn)方面的獎(jiǎng)懲情況；3.要求：安全科將員工的獎(jiǎng)懲情況進(jìn)行登記建檔和保存；4.保存期限五年。員工工余事故記錄表事故人姓名 年齡 事故時(shí)間 事故地點(diǎn) 傷亡情況 事故原因 基層單位處理意見(jiàn)（蓋 章）年 月 日工會(huì)意見(jiàn)（蓋 章）年 月 日安全科意見(jiàn)（蓋 章）年 月 日廠長(zhǎng)意見(jiàn)（蓋 章）年 月 日單位：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司工余安全管理制度；2.適用范圍：公司員工在工余時(shí)間發(fā)生的安全事故；3.要求：安全科負(fù)責(zé)事故的登記填報(bào)，并備案；4.保存期限五年。 危險(xiǎn)源清單序號(hào)危險(xiǎn)源名稱可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施單位負(fù)責(zé)人1登記人：審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度；2.適用范圍：各生產(chǎn)車間重大危險(xiǎn)源的安全管理；3.要求：安全科負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)估確定各生產(chǎn)車間重大危險(xiǎn)源的數(shù)量，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，安全科建檔保存；4.保存期限五年。危險(xiǎn)源檢查表單位：危險(xiǎn)源名稱檢查時(shí)間檢查人檢查項(xiàng)目主要變化情況存在問(wèn)題處理措施備注記錄人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度；2.適用范圍：公司重大危險(xiǎn)源的安全管理；3.要求：相關(guān)單位對(duì)本單位危險(xiǎn)源開(kāi)展的例行檢查，將檢查的結(jié)果如實(shí)進(jìn)行認(rèn)真記錄存檔；4.保存期限三年。關(guān)鍵任務(wù)清單序號(hào)關(guān)鍵任務(wù)名稱崗位地點(diǎn)是否屬于強(qiáng)制性授權(quán)工作編制： 年月日 審核： 年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析管理制度；2.適用范圍：特定工作任務(wù)的識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分析；3.要求：安全科制定特定工作任務(wù)的名稱清單，發(fā)放到相關(guān)單位；4. 安全科保存，保存期限三年。任務(wù)觀察記錄表時(shí)間地點(diǎn)任務(wù)觀察內(nèi)容觀察人發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題改進(jìn)意見(jiàn)記錄人：年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析管理制度；2.適用范圍：對(duì)執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察；3.要求：各單位對(duì)本單位員工在執(zhí)行某一關(guān)鍵任務(wù)時(shí)進(jìn)行觀察、分析并記錄存檔；4.保存期限三年。特殊作業(yè)申請(qǐng)、審批單填表人： 填寫日期： 年 月 日申請(qǐng)部門作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)名稱作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人作業(yè)的危險(xiǎn)性：作業(yè)前采取的安全措施：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：下達(dá)任務(wù)部門意見(jiàn)：安全管理部門意見(jiàn)：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理與審批制度；2.適用范圍：生產(chǎn)任務(wù)緊急特殊或作業(yè)場(chǎng)所存在較大危險(xiǎn)，需要采取特別控制措施的特種作業(yè)；3.要求：各單位需進(jìn)行特種作業(yè)時(shí)填寫并履行審批手續(xù)并存檔；4.保存期限三年。 特種作業(yè)人員臺(tái)帳單位：云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司序號(hào)姓名單位工種證號(hào)發(fā)證時(shí)間復(fù)審時(shí)間備注1楊華峰云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司釀造A20309862003-12-92萬(wàn)流龍?jiān)颇咸?yáng)魂酒業(yè)有限公司煤礦安全檢查員536815106007A2006-4-52010-43肖紅云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司叉車操作5332211974120629392012-10-194萬(wàn)行海云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司釀造5張?jiān)萍t云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司安全檢查員6李永平云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司電焊7龍艷華云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司化學(xué)分析工11240010013024692011-8-148趙榮生云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司農(nóng)藝師1998-1記錄人：年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理與審批制度；2.適用范圍：公司所有特種工的安全管理；3.要求：安全科每年填寫一次并存檔保存。人員變化時(shí)，要及時(shí)更新；4.保存期限三年。安全培訓(xùn)教育計(jì)劃表 年月日項(xiàng)目培訓(xùn)部門培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)大綱培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)教材考核方式說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司安全教育培訓(xùn)制度；2.適用范圍：公司全體員工的安全職業(yè)培訓(xùn)教育工作；3.要求：安全科每年年初制定并保存；4.保存期限三年。職工安全教育培訓(xùn)登記表 序號(hào)日期單位姓名性別年齡文化程度培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式成績(jī)備注1云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司李廷花女26大專國(guó)家安全法律法規(guī)宣傳上課合格2云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司肖紅男38初中安全生產(chǎn)管理知識(shí)、安全生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)知識(shí)上課合格3云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司萬(wàn)行海男30大專安全生產(chǎn)的重要性上課合格4云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司張鳳秋女35初中公司管理人員安全教育上課合格5云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司王麗芳女31中專三級(jí)安全教育上課合格6云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司趙榮生男49大專崗位操作規(guī)程上課合格7云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司保發(fā)明男50初中消防安全知識(shí)培訓(xùn)教育、秋冬季安全知識(shí)教育上課合格8云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司白明志男26高中安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律上課合格9云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司張桂香女31初中勞保用品使用安全教育上課合格10云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司譚春陽(yáng)男22高中全體員工的安全教育培訓(xùn)上課合格11云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司劉義婭女25大專上課合格12云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司朱金嬌女19大專上課合格13云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司李承萍女26大專上課合格14云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司駱詩(shī)愛(ài)女22高中上課合格15云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司楊俊生男38初中上課合格16云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司范楊紹男32初中上課合格17云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司范建華男初中上課合格18云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司楊麗瓊女23大專19云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司梁文祥男24大專20云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司胡玉光男24大專21云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司范紹得男29初中22云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司張杰偉男24大專23云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司楊權(quán)男23大專24云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司楊永平男23大專25云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司項(xiàng)田富男23大專26云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司陳風(fēng)谷男23大專27云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司周瓊?cè)鹋?7初中28云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司高維武男25本科29云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司趙文艷女22大專30云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司何美珍女23大專31云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司李衛(wèi)瑩男25本科說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司安全教育培訓(xùn)制度；2.適用范圍：公司全體員工的安全職業(yè)培訓(xùn)教育工作；3.要求：安全科負(fù)責(zé)登記保存；4.保存期限永久。教育培訓(xùn)記錄時(shí)間教育人培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)種類學(xué)時(shí)記錄人被教育人教育培訓(xùn)情況說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司安全教育培訓(xùn)制度；2.適用范圍：公司全體員工進(jìn)行安全職業(yè)培訓(xùn)教育；3.要求：安全科負(fù)責(zé)收集整理并保存；4.保存期限三年。工 傷 事 故 登 記日期傷害部位事故類別事 故 原 因歇工天數(shù)負(fù)責(zé)人（章）安 全 處 懲 情 況序號(hào) 年 月 日違犯安全技術(shù)操作規(guī)程及造成事故和損失受何處分負(fù)責(zé)人簽字安 全 獎(jiǎng) 勵(lì) 情 況序號(hào)年 月 日安 全 生 產(chǎn) 活 動(dòng) 事 跡受何種獎(jiǎng)勵(lì)負(fù)責(zé)人簽字設(shè)備登記表序號(hào)：設(shè)備名稱注冊(cè)代碼規(guī)格型號(hào)牌照號(hào)制造廠家出廠年月安裝單位啟用年月使用單位安裝地點(diǎn)重量（噸）固定資產(chǎn)編號(hào)功率KW原值（元）檢 測(cè) 記 錄檢測(cè)時(shí)間檢測(cè)單位發(fā)證單位檢測(cè)內(nèi)容說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司設(shè)備設(shè)施管理制度；2.適用范圍：公司設(shè)備的檔案和檢測(cè)登記管理；3.要求：機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)特種設(shè)備的登記填報(bào)并保存，一臺(tái)一表；4.保存期限永久。設(shè) 備 臺(tái) 賬編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家安裝調(diào)試單位驗(yàn)收單位安裝位置投運(yùn)時(shí)間報(bào)廢時(shí)間備注適用于設(shè)備、設(shè)施的規(guī)劃、采購(gòu)、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢全過(guò)程的管理。說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司設(shè)備設(shè)施管理制度；2.適用范圍：公司設(shè)備的檔案的登記管理；3.要求：機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)設(shè)備的登記填報(bào)并保存；4.保存期限三年。特 種 設(shè) 備 檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 臺(tái) 賬編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用地點(diǎn)檢測(cè)周期本次檢測(cè)日期下次檢測(cè)日期負(fù)責(zé)人備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司設(shè)備設(shè)施管理制度；2.適用范圍：公司特種設(shè)備檢驗(yàn)、檢測(cè)的全過(guò)程管理；3.要求：機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)特種設(shè)備的登記填報(bào)并保存；4.保存期限三年。設(shè)備異常情況報(bào)告記錄表部門（工段）： 日期： 年 月 日設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)自編號(hào)出現(xiàn)異常情況的時(shí)間出現(xiàn)異常情況的部位異常情況表述異常情況原因分析處理措施可能出現(xiàn)的威脅本部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)機(jī)動(dòng)科意見(jiàn)處理結(jié)果備注部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：機(jī)動(dòng)科簽字：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司設(shè)備異常情況報(bào)告制度；2.適用范圍：設(shè)備異常情況報(bào)告；3.要求：機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)收集并保存；4.保存期限三年。設(shè)備維修記錄設(shè)備名稱維修時(shí)間維修性質(zhì)大修 中修 小修 臨時(shí)維修維修負(fù)責(zé)人維修參加人維修情況維修原因：設(shè)備存在的缺陷：處理措施：驗(yàn)收人簽字說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度；2.適用范圍：公司各類設(shè)備檢修情況；3.要求：由機(jī)動(dòng)科統(tǒng)一發(fā)放，用完以舊換新，當(dāng)班維修工填寫；4機(jī)動(dòng)科保存，保存期限一年。需持證上崗人員清單 序號(hào)人員類別培訓(xùn)日期證件有效期1楊華峰釀造2萬(wàn)流龍煤礦安全檢查員3肖紅叉車操作4萬(wàn)行海釀造5張?jiān)萍t安全檢查員6李永平電焊7龍艷華化學(xué)分析工8趙榮生農(nóng)藝師說(shuō)明：1.支撐對(duì)象： 云南太陽(yáng)魂酒業(yè)有限公司設(shè)備管理制度；2.適用范圍：公司特種設(shè)備的操作人員；3.要求：機(jī)動(dòng)科每年進(jìn)行登記，保存一份，報(bào)安全科一份；4.保存期限三