國(guó)資處風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理手冊(cè).doc

國(guó)有資產(chǎn)管理處 2012 年 度風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理手冊(cè)國(guó)有資產(chǎn)管理處2012-05目 錄國(guó)資處風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理領(lǐng)導(dǎo)小組名單3國(guó)資處職權(quán)目錄4國(guó)資處崗位工作職責(zé)5國(guó)資處廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控表10國(guó)資處主要廉能風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防控措施一覽表11個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)崗位識(shí)別防控表13查找崗位廉能風(fēng)險(xiǎn)情況表18國(guó)資處業(yè)務(wù)流程圖28國(guó)資處崗位說(shuō)明范例34國(guó)資處內(nèi)部制度匯編35九江職業(yè)大學(xué)國(guó)資處風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單為了貫徹落實(shí)九江職業(yè)大學(xué)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理進(jìn)一步規(guī)范和監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行的實(shí)施方案，財(cái)務(wù)處決定成立風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組成成員如下：組長(zhǎng)：張曉華副組長(zhǎng)：張旭成員：李宏 張磊 黃敏辦公室主任：李宏辦公室主任聯(lián)系電話公室主任QQ號(hào)：5305522聯(lián)系郵箱：5305522 國(guó)有資產(chǎn)管理處 職權(quán)目錄序號(hào)職權(quán)名稱(chēng)職權(quán)內(nèi)容行使主體（崗位）法律依據(jù)辦理?xiàng)l件1資產(chǎn)管理權(quán)資產(chǎn)管理全盤(pán)工作，制定年度工作計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；擬定學(xué)校有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理的規(guī)章制度；學(xué)校固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作；全校固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)日常管理工作；對(duì)固定資產(chǎn)的總量、結(jié)構(gòu)、分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和動(dòng)態(tài)管理；學(xué)校固定資產(chǎn)的清查和評(píng)估工作；資產(chǎn)調(diào)劑、利用；報(bào)減、處置以及資產(chǎn)糾紛調(diào)處工作；年終資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)及資產(chǎn)管理考評(píng)工作；資產(chǎn)檔案整理與歸檔工作國(guó)資處長(zhǎng)國(guó)資處副處長(zhǎng)設(shè)備管理干事房產(chǎn)管理干事資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)干事事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法財(cái)政部關(guān)于中央級(jí)事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理授權(quán)審批問(wèn)題的通知行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作指南 2物資采購(gòu)權(quán)學(xué)校采購(gòu)全面工作，執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)和政策程序；物資采購(gòu)計(jì)劃的審核修定；擬定招標(biāo)采購(gòu)方案，包括招標(biāo)采購(gòu)方式，供應(yīng)商初選等；編制招標(biāo)文件；組織招標(biāo)會(huì)議，宣布中標(biāo)結(jié)果，發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)；組織采購(gòu)合同談判與簽訂；供應(yīng)商考察和儀器設(shè)備市場(chǎng)調(diào)研；擬定招標(biāo)采購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度；協(xié)調(diào)處理有關(guān)售后服務(wù)事宜。國(guó)資處長(zhǎng)國(guó)資處副處長(zhǎng)設(shè)備管理干事招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法評(píng)標(biāo)專(zhuān)家和評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)旃芾頃盒修k法中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法3資產(chǎn)調(diào)配權(quán)全校固定資產(chǎn)的合理分配、調(diào)配、利用及數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、核對(duì)、資料傳送等工作；各類(lèi)資產(chǎn)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)，并向上級(jí)有關(guān)部門(mén)上報(bào)；對(duì)全校資產(chǎn)使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理；固定資產(chǎn)登記、轉(zhuǎn)接、報(bào)減等賬務(wù)處理和卡片管理工作；對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)物資進(jìn)行登記造冊(cè)，并定期與登帳員進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)。國(guó)資處長(zhǎng)國(guó)資處副處長(zhǎng)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)干事中華人民共和國(guó)物權(quán)法 行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法 地方國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作指導(dǎo)監(jiān)督暫行辦法4資產(chǎn)處置權(quán)固定資產(chǎn)利用、報(bào)減、處置以及資產(chǎn)糾紛調(diào)處工作；全校資產(chǎn)的使用、處置工作并負(fù)責(zé)辦理資產(chǎn)的使用、處置等手續(xù)的送審、報(bào)批工作；辦理資產(chǎn)報(bào)減及轉(zhuǎn)接手續(xù)；全校廢品庫(kù)的管理工作；定期盤(pán)點(diǎn)，對(duì)廢品庫(kù)內(nèi)的報(bào)廢物資按照好壞及可利用的程度進(jìn)行歸類(lèi)，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供庫(kù)存物資情況；資產(chǎn)調(diào)配再利用及資產(chǎn)報(bào)廢處置工作。國(guó)資處長(zhǎng)國(guó)資處副處長(zhǎng)設(shè)備管理干事教育部直屬高校、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)使用和處置行為管理授權(quán)審批暫行辦法行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查暫行辦法5房產(chǎn)管理權(quán)依據(jù)房屋管理各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按章辦事；房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)及證件辦理、出租房統(tǒng)計(jì)管理工作；教職工住房租金的計(jì)租工作，建立健全各類(lèi)房屋檔案；填報(bào)房屋管理的各種上報(bào)材料，定期對(duì)房屋使用情況進(jìn)行檢查，及時(shí)申報(bào)房屋報(bào)廢相關(guān)手續(xù)；辦理學(xué)校土地證年審、過(guò)戶及產(chǎn)權(quán)登記工作；對(duì)各校區(qū)的庫(kù)存資產(chǎn)進(jìn)行登記保管、調(diào)配和參與清產(chǎn)核資等工作；國(guó)資處長(zhǎng)國(guó)資處副處長(zhǎng)房產(chǎn)管理干事中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法 地方國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作指導(dǎo)監(jiān)督暫行辦法崗位工作職責(zé)（之一）崗位名稱(chēng)國(guó)資處處長(zhǎng)主管本崗位的上級(jí)崗位名稱(chēng)分管?chē)?guó)資工作副校長(zhǎng)監(jiān)管部門(mén)名稱(chēng)紀(jì)委工 作 職 責(zé)1、主持國(guó)資處的全面工作，主管處內(nèi)的組織人事、職工政治思想工作，資產(chǎn)的使用與管理和物資采購(gòu)招標(biāo)等工作；2、負(fù)責(zé)全處工作統(tǒng)籌安排，確保質(zhì)量體系文件在本處的貫徹實(shí)施，對(duì)全校資產(chǎn)管理工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)，加強(qiáng)安全意識(shí)教育與質(zhì)量責(zé)任的分解、落實(shí)；3、組織擬定國(guó)資處的工作計(jì)劃、各項(xiàng)規(guī)章制度的建設(shè)及安全教育的管理工作，負(fù)責(zé)定期召開(kāi)處務(wù)會(huì)議，并組織實(shí)施，布置、協(xié)調(diào)做好總結(jié)工作；4、負(fù)責(zé)歸口由國(guó)資處管理的各種經(jīng)費(fèi)的申報(bào)及開(kāi)支的審批或?qū)徍斯ぷ?；?fù)責(zé)各部門(mén)應(yīng)納入學(xué)校資產(chǎn)管理入庫(kù)、登記的審核工作。5、制定并組織執(zhí)行設(shè)備物資的政府采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、供應(yīng)保管、調(diào)配、維護(hù)、驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)章制度；6、負(fù)責(zé)各類(lèi)設(shè)備、物資采購(gòu)合同的簽訂和管理工作；7、組織大型設(shè)備、物資和批量采購(gòu)的市場(chǎng)調(diào)查和招標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作；8、全面統(tǒng)籌管理、安排國(guó)資處各項(xiàng)具體工作；9、完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位工作職責(zé)（之二）崗位名稱(chēng)國(guó)資處副處長(zhǎng)主管本崗位的上級(jí)崗位名稱(chēng)國(guó)資處處長(zhǎng)監(jiān)管部門(mén)名稱(chēng)紀(jì)委工 作 職 責(zé)1、協(xié)助處長(zhǎng)負(fù)責(zé)國(guó)資處日常具體工作；2、協(xié)助處長(zhǎng)分管辦理學(xué)校資產(chǎn)調(diào)配、清產(chǎn)核資和資產(chǎn)管理系統(tǒng)的管理工作；3、協(xié)助處長(zhǎng)分管學(xué)校房產(chǎn)管理、土地歸屬、產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、變更等工作；4、協(xié)助擬定各類(lèi)資產(chǎn)管理制度、計(jì)劃、總結(jié)并組織實(shí)施；5、組織對(duì)全校國(guó)有資產(chǎn)現(xiàn)狀、存量增減變動(dòng)情況的清產(chǎn)核資、報(bào)廢資產(chǎn)處理等統(tǒng)計(jì)報(bào)告、報(bào)表編制工作；6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位工作職責(zé)（之三）崗位名稱(chēng)國(guó)資處設(shè)備管理干事主管本崗位的上級(jí)崗位名稱(chēng)國(guó)資處處長(zhǎng)監(jiān)管部門(mén)名稱(chēng)紀(jì)委工 作 職 責(zé)1、熟悉國(guó)家對(duì)儀器設(shè)備工作的方針政策，認(rèn)真執(zhí)行學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度；2、參與組織設(shè)備物資的政府采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)工作，按照合同的規(guī)定嚴(yán)格驗(yàn)收，及時(shí)進(jìn)行結(jié)算并辦理各種手續(xù)的報(bào)批、審批工作；3、執(zhí)行資產(chǎn)調(diào)配管理、設(shè)備維修管理、資產(chǎn)報(bào)廢處理工作；4、做好儀器設(shè)備的日常管理工作，深入基層了解情況，及時(shí)反饋儀器設(shè)備信息；5、參與組織學(xué)校的清產(chǎn)核資工作，按要求定期組織財(cái)產(chǎn)清查，提供清產(chǎn)核資分析報(bào)告；6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位工作職責(zé)（之四）崗位名稱(chēng)國(guó)資處房產(chǎn)管理干事主管本崗位的上級(jí)崗位名稱(chēng)國(guó)資處處長(zhǎng)監(jiān)管部門(mén)名稱(chēng)紀(jì)委工 作 職 責(zé)1、熟悉學(xué)校房屋管理各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按章辦事；2、負(fù)責(zé)房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)及證件辦理、出租房統(tǒng)計(jì)管理工作；負(fù)責(zé)教職工住房租金的計(jì)租工作，建立健全各類(lèi)房屋檔案；3、認(rèn)真填報(bào)房屋管理的各種上報(bào)材料，定期對(duì)房屋使用情況進(jìn)行檢查，及時(shí)申報(bào)房屋報(bào)廢相關(guān)手續(xù)；4、辦理學(xué)校土地證年審、過(guò)戶及產(chǎn)權(quán)登記工作；5、對(duì)各校區(qū)的庫(kù)存資產(chǎn)進(jìn)行登記保管、調(diào)配和參與清產(chǎn)核資等工作；6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位工作職責(zé)（之五）崗位名稱(chēng)國(guó)資處資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)干事主管本崗位的上級(jí)崗位名稱(chēng)國(guó)資處處長(zhǎng)監(jiān)管部門(mén)名稱(chēng)紀(jì)委工 作 職 責(zé)1、負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)及核算，建立健全資產(chǎn)管理電子卡片，按要求做好固定資產(chǎn)的建卡、建帳及帳戶的管理工作；2、負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的登記、評(píng)估及日常管理，熟悉資產(chǎn)管理系統(tǒng)的運(yùn)用；3、參與資產(chǎn)清查工作并對(duì)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分類(lèi)，編制年度報(bào)表，定期與財(cái)務(wù)做好固定資產(chǎn)帳戶的對(duì)帳工作；4、辦理資產(chǎn)的入庫(kù)和出庫(kù)、耗品的登記工作；5、部門(mén)相關(guān)文字材料的撰寫(xiě)和內(nèi)勤工作；6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。65 / 65九江職業(yè)大學(xué)（部門(mén)）廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控表部門(mén)名稱(chēng)國(guó)有資產(chǎn)管理處責(zé)任人姓名張曉華責(zé)任人職務(wù)處長(zhǎng)業(yè)務(wù)職責(zé)一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理的法規(guī)和制度，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的使用、受益、完好、處置實(shí)施有效的檢查、監(jiān)督、評(píng)估和監(jiān)控，指導(dǎo)維護(hù)維修，確保教學(xué)設(shè)備的安全高效，提高資產(chǎn)使用效率； 二、負(fù)責(zé)制定學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)管理實(shí)施辦法和規(guī)章制度，指導(dǎo)各資產(chǎn)與物資歸口管理部門(mén)制定實(shí)施細(xì)則，理順校內(nèi)資產(chǎn)的保管與托管關(guān)系，會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理國(guó)有資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)糾紛； 三、負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)聯(lián)合審定有償使用國(guó)有資產(chǎn)使用費(fèi)的基數(shù)并進(jìn)行催繳，對(duì)學(xué)校經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況和使用效益實(shí)施監(jiān)督和考核； 四、參與基建工程、大型維修的招標(biāo)與竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)學(xué)校教學(xué)、科研、行政辦公設(shè)備、儀器等資產(chǎn)的政府采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、合同的審定及設(shè)備維護(hù)、驗(yàn)收等工作； 五、負(fù)責(zé)學(xué)校資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)評(píng)估、清產(chǎn)核資工作；負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)一級(jí)帳戶的建帳、建卡的管理工作，作好學(xué)校土地、公有住房的產(chǎn)權(quán)及無(wú)形資產(chǎn)的管理；六、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于政府采購(gòu)的規(guī)定，負(fù)責(zé)全校儀器設(shè)備項(xiàng)目的申報(bào)審核工作，控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，及時(shí)做好市場(chǎng)調(diào)查，按質(zhì)按量定購(gòu)物美價(jià)廉的儀器設(shè)備，積極為教學(xué)、科研生產(chǎn)和生活服務(wù)；七、負(fù)責(zé)學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的管理、統(tǒng)計(jì)報(bào)告、報(bào)表編制以及上報(bào)等工作；定期對(duì)使用部門(mén)的資產(chǎn)進(jìn)行全面普查，不定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行抽查并通報(bào)清查結(jié)果；八、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校公有用房的調(diào)配與管理；負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校閑置資產(chǎn)的調(diào)劑、處置，組織有關(guān)部門(mén)開(kāi)發(fā)利用，促進(jìn)資產(chǎn)有效使用與優(yōu)化配置；九、負(fù)責(zé)組織有關(guān)專(zhuān)家對(duì)報(bào)損和報(bào)廢的設(shè)備、設(shè)施、工程進(jìn)行評(píng)估與鑒定，并負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、出租、報(bào)損和報(bào)廢等手續(xù)；十、負(fù)責(zé)全處工作統(tǒng)籌安排，確保質(zhì)量體系文件在本處的貫徹實(shí)施，對(duì)全校資產(chǎn)管理工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)，加強(qiáng)安全意識(shí)教育與質(zhì)量責(zé)任的分解、落實(shí)；黨風(fēng)廉政職責(zé)依法依規(guī)履行資產(chǎn)采購(gòu)、入賬、管理、處置等職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（級(jí)別）制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)采購(gòu)、固定資產(chǎn)管理、資產(chǎn)處置等崗位和環(huán)節(jié)制度不夠健全、程序不夠完善、監(jiān)管力度不顧等風(fēng)險(xiǎn)完善九江職業(yè)大學(xué)采購(gòu)管理辦法（試行）九江職業(yè)大學(xué)設(shè)備管理辦法九江職業(yè)大學(xué)廢舊資產(chǎn)設(shè)備處置實(shí)施細(xì)則九江職業(yè)大學(xué)國(guó)資處工作流程，制定九江職業(yè)大學(xué)國(guó)資處工作人員廉潔自律暫行規(guī)定一級(jí)組織評(píng)定負(fù)責(zé)人： 組織評(píng)定時(shí)間： （蓋章）注：1、部門(mén)指單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（如處、室）：責(zé)任人指單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人；業(yè)務(wù)工作職責(zé)指部門(mén)在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所承擔(dān)的工作任務(wù)及相應(yīng)享有的職權(quán)；黨風(fēng)廉政職責(zé)指部門(mén)在加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)方面所承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。2、識(shí)別單位（處室）廉政風(fēng)險(xiǎn)，主要從制度、機(jī)制方面入手，查找管理的薄弱環(huán)節(jié)和制度的漏洞，確定和填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、針對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)，提出防控措施。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，由單位（處室）按發(fā)生機(jī)率大小、可能造成的危害程序，對(duì)查找出的科室廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定等級(jí)，具體分為“高級(jí)”、“中級(jí)”、“低級(jí)”三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 。 國(guó)資處主要廉能風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防控措施一覽表填表日期：2012年5月10日序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)具體責(zé)任人主要措施描述已建立的制度和流程等1資產(chǎn)采購(gòu)采購(gòu)方式選擇規(guī)避招標(biāo)、化整為零，拆分項(xiàng)目1、遵循公開(kāi)、公平、公正和應(yīng)采盡采原則；2、學(xué)校采購(gòu)必須經(jīng)政府采購(gòu)辦批復(fù)同意，并嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校自行組織公開(kāi)招標(biāo)限額；3、采購(gòu)工作及審批合同兩者分離，相互監(jiān)督，將購(gòu)貨合同計(jì)入合同管理信息系統(tǒng)。1、九江職業(yè)大學(xué)采購(gòu)管理辦法（試行）；2、九江職業(yè)大學(xué)國(guó)資處管理工作流程張曉華李宏2采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)信息不公開(kāi)發(fā)布學(xué)校組織公開(kāi)招標(biāo)要在學(xué)校網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)公告。3標(biāo)書(shū)制定量身定做或有明顯傾向性，泄露標(biāo)底采購(gòu)人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避4違規(guī)抽取評(píng)審專(zhuān)家，泄露專(zhuān)家信息建立并維護(hù)“專(zhuān)家數(shù)據(jù)庫(kù)”，會(huì)同有關(guān)部門(mén)隨機(jī)抽取并確定評(píng)標(biāo)專(zhuān)家，組成專(zhuān)家評(píng)標(biāo)委員會(huì)。5未按規(guī)定公示擬定采購(gòu)結(jié)果按照規(guī)定公示采購(gòu)結(jié)果。6采購(gòu)合同簽定未按采購(gòu)結(jié)果簽訂合同1、合同簽訂前通過(guò)相應(yīng)的招標(biāo)采購(gòu)工作辦公室審核；2、采購(gòu)合同發(fā)生變更，涉及支付金額的，由采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)審批，按有關(guān)規(guī)定報(bào)相應(yīng)的招標(biāo)采購(gòu)工作辦公室備案。7未按合同違規(guī)驗(yàn)收1、由設(shè)備使用單位、財(cái)務(wù)處、檔案館、國(guó)資處等相關(guān)部門(mén)共同組成驗(yàn)收小組。大型、高精密、貴重、稀有儀器設(shè)備可從校內(nèi)外特聘專(zhuān)家、技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收；2、執(zhí)行設(shè)備儀器開(kāi)箱驗(yàn)收及檔案歸檔流程；3、對(duì)重要物資驗(yàn)收量和合同量之間允許的差異，應(yīng)當(dāng)作出統(tǒng)一規(guī)定；4、制定明確的采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 8驗(yàn)收未按合同要求付款1、財(cái)務(wù)處根據(jù)相關(guān)采購(gòu)工作辦公室簽章生效的合同約定付款方式付款；2、對(duì)重要物資建立并執(zhí)行合同履約過(guò)程中的巡視、點(diǎn)檢和監(jiān)造制度；3、加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。9市場(chǎng)詢價(jià)采購(gòu)供應(yīng)商的確定價(jià)格的確定1、建立供應(yīng)商評(píng)估和準(zhǔn)入制度，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性和合法性進(jìn)行審查，健全供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)；2、按照公平、公正和競(jìng)爭(zhēng)的原則，擇優(yōu)確定供應(yīng)商，與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；3、建立供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)和供應(yīng)商淘汰制度。1、九江職業(yè)大學(xué)采購(gòu)管理辦法（試行）；2、張曉華李宏10公用經(jīng)費(fèi)支出辦公設(shè)備購(gòu)置違規(guī)為個(gè)別院部、個(gè)人頻繁或超標(biāo)準(zhǔn)更換設(shè)備1、執(zhí)行辦公設(shè)備申請(qǐng)計(jì)劃，可行性論證，處長(zhǎng)審批；2、遵守儀器設(shè)備管理崗位責(zé)任制。1、九江職業(yè)大學(xué)資產(chǎn)設(shè)備管理辦法；2、九江職業(yè)大學(xué)國(guó)資處管理工作流程張旭黃敏11固定資產(chǎn)管理設(shè)備出租使用規(guī)避學(xué)校管理費(fèi)或費(fèi)用不上繳1、固定資產(chǎn)目錄和卡片均應(yīng)定期和不定期復(fù)核，保證信息的真實(shí)和完整；2、建立固定資產(chǎn)定期清查制度，確保賬實(shí)相符。1、九江職業(yè)大學(xué)資產(chǎn)設(shè)備管理辦法；2、九江職業(yè)大學(xué)國(guó)資處管理工作流程張曉華張旭黃敏張磊12一般辦公設(shè)備公物私用13設(shè)備家具入賬屬于固定資產(chǎn)管理范疇不按規(guī)定入賬，儀器設(shè)備驗(yàn)收付款一周內(nèi)，項(xiàng)目單位憑項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人簽字的發(fā)票及時(shí)辦理固定資產(chǎn)建賬建檔手續(xù)，1、九江職業(yè)大學(xué)資產(chǎn)設(shè)備管理辦法；2、九江職業(yè)大學(xué)國(guó)資處管理工作流程14資產(chǎn)處置報(bào)廢設(shè)備家具及對(duì)外投資資產(chǎn)處置隨意處置、變賣(mài)國(guó)有資產(chǎn)1、按照部里要求執(zhí)行上報(bào)審批制度，公開(kāi)、公平執(zhí)行招標(biāo)、拍賣(mài)制度；2、建立健全國(guó)有資產(chǎn)處置的范圍，區(qū)分國(guó)有資產(chǎn)不同的處置方式，確定國(guó)有資產(chǎn)處置的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、程序和審批權(quán)限，保證國(guó)有資產(chǎn)處置的科學(xué)性；3、出售的資產(chǎn)，其出售價(jià)格應(yīng)不低于社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的評(píng)估價(jià)格。1、九江職業(yè)大學(xué)廢舊儀器設(shè)備處置實(shí)施細(xì)則；2、工業(yè)和信息化部所署事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理暫行辦法；3、九江職業(yè)大學(xué)國(guó)資處管理工作流程張曉華張旭李宏姓 名張曉華職務(wù)處長(zhǎng)分管（所在部門(mén)）國(guó)資處一崗雙責(zé)崗位職責(zé)主持國(guó)資處的全面工作，資產(chǎn)的使用與管理和物資采購(gòu)招標(biāo)等工作；組織擬定國(guó)資處的工作計(jì)劃、各項(xiàng)規(guī)章制度的建設(shè)及安全教育的管理工作，負(fù)責(zé)歸口由國(guó)資處管理的各種經(jīng)費(fèi)的申報(bào)及開(kāi)支的審批或?qū)徍斯ぷ?；?fù)責(zé)各部門(mén)應(yīng)納入學(xué)校資產(chǎn)管理入庫(kù)、登記的審核工作。負(fù)責(zé)各類(lèi)設(shè)備、物資采購(gòu)合同的簽訂和管理工作；組織大型設(shè)備、物資和批量采購(gòu)的市場(chǎng)調(diào)查和招標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作；廉政職責(zé)廉潔自律，廉潔從政，依法依規(guī)履行資產(chǎn)采購(gòu)、入賬、管理、處置等職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防范措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（級(jí)別）崗位職務(wù)風(fēng)險(xiǎn)重大事項(xiàng)決策不經(jīng)集體研究討論；規(guī)避招標(biāo)、化整為零，拆分項(xiàng)目重大事項(xiàng)決策集體討論；遵循公開(kāi)、公平、公正和應(yīng)采盡采原則；學(xué)校采購(gòu)須經(jīng)政府采購(gòu)辦批復(fù)同意，并嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校自行組織公開(kāi)招標(biāo)限額；高級(jí)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)發(fā)布招標(biāo)信息招標(biāo)信息不公開(kāi)或范圍不夠；聘請(qǐng)?jiān)u標(biāo)專(zhuān)家評(píng)標(biāo)專(zhuān)家人選確定；確定入圍供應(yīng)商，個(gè)人指定入圍供應(yīng)商；學(xué)校組織公開(kāi)招標(biāo)要在學(xué)校網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)公告。采購(gòu)人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避，建立并維護(hù)“專(zhuān)家數(shù)據(jù)庫(kù)”，會(huì)同有關(guān)部門(mén)隨機(jī)抽取并確定評(píng)標(biāo)專(zhuān)家，組成專(zhuān)家評(píng)標(biāo)委員會(huì)。高級(jí)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理制度的完善性、合理性進(jìn)一步修訂完善中級(jí)外部環(huán)境，風(fēng)險(xiǎn)招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中違規(guī)操作、泄露項(xiàng)目信息以一名黨員的黨性嚴(yán)格要求自己的言行，杜絕與商家私下接觸、利用職權(quán)收受利益。高級(jí)組織評(píng)定負(fù)責(zé)人： 組織評(píng)定時(shí)間： （蓋章）九江職業(yè)大學(xué) （個(gè)人）風(fēng)險(xiǎn)崗位識(shí)別防控表單位（蓋章） 2012 年05 月10 日注：1、部門(mén)指單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（如處、室等）：崗位職責(zé)指?jìng)€(gè)人所在崗位的職權(quán)及承擔(dān)的工作任務(wù)。廉能職責(zé)指?jìng)€(gè)人立足崗位落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的責(zé)任和義務(wù)。2、從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等四個(gè)方面入手，查找可能引發(fā)個(gè)人不廉潔行為的因素，確定和填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、針對(duì)廉能風(fēng)險(xiǎn)，提出自我防控的措施。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是針對(duì)每個(gè)查找的崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)和外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，按發(fā)生機(jī)率大小，可能造成的危害程度評(píng)定等級(jí)，具體分為“高級(jí)”、“中級(jí)”、“低級(jí)”三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。姓 名張旭職務(wù)副處長(zhǎng)分管（所在部門(mén)）國(guó)資處一崗雙責(zé)崗位職責(zé)分管辦理學(xué)校資產(chǎn)調(diào)配、清產(chǎn)核資和資產(chǎn)管理系統(tǒng)的管理工作；分管學(xué)校房產(chǎn)管理、土地歸屬、產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、變更等工作；組織對(duì)全校國(guó)有資產(chǎn)現(xiàn)狀、存量增減變動(dòng)情況的清產(chǎn)核資、報(bào)廢資產(chǎn)處理等統(tǒng)計(jì)報(bào)告、報(bào)表編制工作；廉政職責(zé)廉潔自律，廉潔從政，依法依規(guī)履行資產(chǎn)采購(gòu)、入賬、管理、處置等職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防范措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（級(jí)別）崗位職務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隨意處置變賣(mài)國(guó)有資產(chǎn)建立健全國(guó)有資產(chǎn)處置的范圍，區(qū)分國(guó)有資產(chǎn)不同的處置方式中級(jí)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)不按處理流程操作按照財(cái)政部要求執(zhí)行上報(bào)審批制度，確定國(guó)有資產(chǎn)處置的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、程序和審批權(quán)限中級(jí)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)資產(chǎn)處置制度不夠完善進(jìn)一步完善九江職業(yè)大學(xué)廢舊儀器設(shè)備處置實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按照制度辦事中級(jí)外部環(huán)境，風(fēng)險(xiǎn)出售資產(chǎn)低于社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的評(píng)估價(jià)格出售價(jià)格不低于評(píng)估價(jià)格，按照公平公開(kāi)的原則競(jìng)標(biāo)拍賣(mài)處置中級(jí)組織評(píng)定負(fù)責(zé)人： 組織評(píng)定時(shí)間： （蓋章）九江職業(yè)大學(xué) （個(gè)人）風(fēng)險(xiǎn)崗位識(shí)別防控表單位（蓋章） 年 月 日注：1、部門(mén)指單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（如處、室等）：崗位職責(zé)指?jìng)€(gè)人所在崗位的職權(quán)及承擔(dān)的工作任務(wù)。廉能職責(zé)指?jìng)€(gè)人立足崗位落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的責(zé)任和義務(wù)。2、從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等四個(gè)方面入手，查找可能引發(fā)個(gè)人不廉潔行為的因素，確定和填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、針對(duì)廉能風(fēng)險(xiǎn)，提出自我防控的措施。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是針對(duì)每個(gè)查找的崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)和外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，按發(fā)生機(jī)率大小，可能造成的危害程度評(píng)定等級(jí)，具體分為“高級(jí)”、“中級(jí)”、“低級(jí)”三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。姓 名李宏職務(wù)設(shè)備管理干事分管（所在部門(mén)）國(guó)資處一崗雙責(zé)崗位職責(zé)參與組織設(shè)備物資的政府采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)工作，按照合同的規(guī)定嚴(yán)格驗(yàn)收，及時(shí)進(jìn)行結(jié)算并辦理各種手續(xù)的報(bào)批、審批工作；執(zhí)行資產(chǎn)調(diào)配管理、設(shè)備維修管理、資產(chǎn)報(bào)廢處理工作；參與組織學(xué)校的清產(chǎn)核資工作，按要求定期組織財(cái)產(chǎn)清查，提供清產(chǎn)核資分析報(bào)告；廉政職責(zé)廉潔自律，廉潔從政，依法依規(guī)履行資產(chǎn)采購(gòu)、入賬、管理、處置等職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防范措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（級(jí)別）崗位職務(wù)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)書(shū)制定量身定做或有明顯傾向性，泄露標(biāo)底，違規(guī)為個(gè)別院部、個(gè)人頻繁或超標(biāo)準(zhǔn)更換設(shè)備采購(gòu)人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避；執(zhí)行辦公設(shè)備申請(qǐng)計(jì)劃，可行性論證，處長(zhǎng)審批；遵守儀器設(shè)備管理崗位責(zé)任制。高級(jí)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量與招標(biāo)要求不一致由設(shè)備使用單位、財(cái)務(wù)處、國(guó)資處等相關(guān)部門(mén)共同組成驗(yàn)收小組。執(zhí)行設(shè)備儀器開(kāi)箱驗(yàn)收及檔案歸檔流程；對(duì)重要物資驗(yàn)收量和合同量之間允許的差異，應(yīng)當(dāng)作出統(tǒng)一規(guī)定；制定明確的采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。高級(jí)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理制度的完善性、合理性進(jìn)一步修訂完善中級(jí)外部環(huán)境，風(fēng)險(xiǎn)招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中違規(guī)操作、泄露項(xiàng)目信息以一名黨員的黨性嚴(yán)格要求自己的言行，杜絕與商家私下接觸、利用職權(quán)收受利益。高級(jí)組織評(píng)定負(fù)責(zé)人： 組織評(píng)定時(shí)間： （蓋章）九江職業(yè)大學(xué) （個(gè)人）風(fēng)險(xiǎn)崗位識(shí)別防控表單位（蓋章） 年 月 日注：1、部門(mén)指單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（如處、室等）：崗位職責(zé)指?jìng)€(gè)人所在崗位的職權(quán)及承擔(dān)的工作任務(wù)。廉能職責(zé)指?jìng)€(gè)人立足崗位落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的責(zé)任和義務(wù)。2、從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等四個(gè)方面入手，查找可能引發(fā)個(gè)人不廉潔行為的因素，確定和填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、針對(duì)廉能風(fēng)險(xiǎn)，提出自我防控的措施。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是針對(duì)每個(gè)查找的崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)和外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，按發(fā)生機(jī)率大小，可能造成的危害程度評(píng)定等級(jí)，具體分為“高級(jí)”、“中級(jí)”、“低級(jí)”三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。姓 名黃敏職務(wù)房產(chǎn)管理干事分管（所在部門(mén)）國(guó)資處一崗雙責(zé)崗位職責(zé)資產(chǎn)調(diào)配、資產(chǎn)維修、房產(chǎn)管理廉政職責(zé)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守黨紀(jì)、政紀(jì)、國(guó)法和各項(xiàng)廉潔自律規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防范措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（級(jí)別）崗位職務(wù)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備維修的隨意性；房屋管理的混亂加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的了解、整理好學(xué)校房屋的各項(xiàng)資料中級(jí)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)不按流程操作按照領(lǐng)導(dǎo)要求合理對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修，理清房屋各項(xiàng)政策的辦理流程中級(jí)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)管理制度不夠全面進(jìn)一步完善九江職業(yè)大學(xué)房產(chǎn)管理制度中級(jí)外部環(huán)境，風(fēng)險(xiǎn)利用職務(wù)之便收取利益嚴(yán)格遵守黨紀(jì)、政紀(jì)、國(guó)法和各項(xiàng)廉潔自律規(guī)定，杜絕一切吃拿卡要。高級(jí)組織評(píng)定負(fù)責(zé)人： 組織評(píng)定時(shí)間： （蓋章）附件四九江職業(yè)大學(xué) （個(gè)人）風(fēng)險(xiǎn)崗位識(shí)別防控表單位（蓋章） 年 月 日注：1、部門(mén)指單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（如處、室等）：崗位職責(zé)指?jìng)€(gè)人所在崗位的職權(quán)及承擔(dān)的工作任務(wù)。廉能職責(zé)指?jìng)€(gè)人立足崗位落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的責(zé)任和義務(wù)。2、從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等四個(gè)方面入手，查找可能引發(fā)個(gè)人不廉潔行為的因素，確定和填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、針對(duì)廉能風(fēng)險(xiǎn)，提出自我防控的措施。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是針對(duì)每個(gè)查找的崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)和外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，按發(fā)生機(jī)率大小，可能造成的危害程度評(píng)定等級(jí)，具體分為“高級(jí)”、“中級(jí)”、“低級(jí)”三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。姓 名張磊職務(wù)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)干事分管（所在部門(mén)）國(guó)資處一崗雙責(zé)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)及核算，建立健全資產(chǎn)管理電子卡片，按要求做好固定資產(chǎn)的建卡、建帳及帳戶的管理工作；2、負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的登記、評(píng)估及日常管理，熟悉資產(chǎn)管理系統(tǒng)的運(yùn)用；3、參與資產(chǎn)清查工作并對(duì)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分類(lèi)，編制年度報(bào)表，定期與財(cái)務(wù)做好固定資產(chǎn)帳戶的對(duì)帳工作；4、辦理資產(chǎn)的入庫(kù)和出庫(kù)、耗品的登記工作；5、部門(mén)相關(guān)文字材料的撰寫(xiě)和內(nèi)勤工作廉政職責(zé)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守黨紀(jì)、政紀(jì)、國(guó)法和各項(xiàng)廉潔自律規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防范措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（級(jí)別）崗位職務(wù)風(fēng)險(xiǎn)屬于固定資產(chǎn)管理范疇不按規(guī)定入賬，儀器設(shè)備驗(yàn)收付款一周內(nèi)，項(xiàng)目單位憑項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人簽字的發(fā)票及時(shí)辦理固定資產(chǎn)建賬建檔手續(xù)高級(jí)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)入庫(kù)流程不夠及時(shí)堅(jiān)持每周檢查登記已入庫(kù)資產(chǎn)，同時(shí)錄入到學(xué)校資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)庫(kù)中級(jí)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)管理制度不夠全面進(jìn)一步完善相應(yīng)制度中級(jí)外部環(huán)境，風(fēng)險(xiǎn)部分使用部門(mén)的規(guī)避入庫(kù)、公務(wù)私用行為堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按要求執(zhí)行資產(chǎn)入庫(kù)登記高級(jí)組織評(píng)定負(fù)責(zé)人： 組織評(píng)定時(shí)間： （蓋章）附件四九江職業(yè)大學(xué) （個(gè)人）風(fēng)險(xiǎn)崗位識(shí)別防控表單位（蓋章） 年 月 日注：1、部門(mén)指單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（如處、室等）：崗位職責(zé)指?jìng)€(gè)人所在崗位的職權(quán)及承擔(dān)的工作任務(wù)。廉能職責(zé)指?jìng)€(gè)人立足崗位落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的責(zé)任和義務(wù)。2、從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等四個(gè)方面入手，查找可能引發(fā)個(gè)人不廉潔行為的因素，確定和填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、針對(duì)廉能風(fēng)險(xiǎn)，提出自我防控的措施。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是針對(duì)每個(gè)查找的崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)和外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，按發(fā)生機(jī)率大小，可能造成的危害程度評(píng)定等級(jí)，具體分為“高級(jí)”、“中級(jí)”、“低級(jí)”三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 崗位名稱(chēng)國(guó)資處處長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高級(jí)本崗位工作人員查找的風(fēng)險(xiǎn)重大事項(xiàng)決策不經(jīng)集體研究討論；規(guī)避招標(biāo)、化整為零，拆分項(xiàng)目發(fā)布招標(biāo)信息招標(biāo)信息不公開(kāi)或范圍不夠；聘請(qǐng)?jiān)u標(biāo)專(zhuān)家評(píng)標(biāo)專(zhuān)家人選確定；確定入圍供應(yīng)商，個(gè)人指定入圍供應(yīng)商；資產(chǎn)管理制度的完善性、合理性招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中違規(guī)操作、泄露項(xiàng)目信息 2012年5 月10 日干部職工評(píng)議的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避招標(biāo)、采購(gòu)信息不公開(kāi)發(fā)布，標(biāo)書(shū)制定量身定做或有明顯傾向性，泄露標(biāo)底,違規(guī)抽取評(píng)審專(zhuān)家，泄露專(zhuān)家信息,未按規(guī)定公示擬定采購(gòu)結(jié)果,未按采購(gòu)結(jié)果簽訂合同,未按合同違規(guī)驗(yàn)收 2012年5 月10 日專(zhuān)家學(xué)者、群眾建議的風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)詢價(jià)采購(gòu)供應(yīng)商的確定價(jià)格的確定,違規(guī)為個(gè)別院部、個(gè)人頻繁或超標(biāo)準(zhǔn)更換設(shè)備,屬于固定資產(chǎn)管理范疇不按規(guī)定入賬， 2012年5 月10 日 工作人員分析的風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)詢價(jià)采購(gòu)供應(yīng)商的確定價(jià)格的確定,違規(guī)為個(gè)別院部、個(gè)人頻繁或超標(biāo)準(zhǔn)更換設(shè)備,屬于固定資產(chǎn)管理范疇不按規(guī)定入賬， 2012年5 月10 日查找崗位廉能風(fēng)險(xiǎn)情情況表組織審定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力行使重大事項(xiàng)決策不經(jīng)集體研究討論；規(guī)避招標(biāo)、化整為零，拆分項(xiàng)目發(fā)布招標(biāo)信息招標(biāo)信息不公開(kāi)或范圍不夠；聘請(qǐng)?jiān)u標(biāo)專(zhuān)家評(píng)標(biāo)專(zhuān)家人選確定；確定入圍供應(yīng)商，個(gè)人指定入圍供應(yīng)商；資產(chǎn)管理制度的完善性、合理性招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中違規(guī)操作、泄露項(xiàng)目信息 制度機(jī)制資產(chǎn)采購(gòu)、固定資產(chǎn)管理、資產(chǎn)處置等崗位和環(huán)節(jié)制度不夠健全、程序不夠完善、監(jiān)管力度不顧等風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力對(duì)于國(guó)有資產(chǎn)相關(guān)法規(guī)政策的掌握、熟悉，以及堅(jiān)持原則地運(yùn)用到實(shí)際工作中思想道德廉潔自律，加強(qiáng)對(duì)于相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。外部環(huán)境杜絕商家的利益誘惑，杜絕以權(quán)謀私，杜絕私下與商家密切來(lái)往，杜絕泄露相關(guān)信息。組織評(píng)定負(fù)責(zé)人： 組織評(píng)定時(shí)間： （蓋章） 崗位名稱(chēng)國(guó)資處副處長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高級(jí)本崗位工作人員查找的風(fēng)險(xiǎn)隨意處置變賣(mài)國(guó)有資產(chǎn)不按處理流程操作相應(yīng)資產(chǎn)處置制度不夠完善出售資產(chǎn)低于社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的評(píng)估價(jià)格 2012年 05月 10 日干部職工評(píng)議的風(fēng)險(xiǎn) 隨意處置變賣(mài)國(guó)有資產(chǎn)不按處理流程操作相應(yīng)資產(chǎn)處置制度不夠完善出售資產(chǎn)低于社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的評(píng)估價(jià)格 2012年 05月 10 日專(zhuān)家學(xué)者、群眾建議的風(fēng)險(xiǎn)隨意處置變賣(mài)國(guó)有資產(chǎn)不按處理流程操作相應(yīng)資產(chǎn)處置制度不夠完善出售資產(chǎn)低于社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的評(píng)估價(jià)格 2012年 05月 10 日工作人員分析的風(fēng)險(xiǎn)隨意處置變賣(mài)國(guó)有資產(chǎn)不按處理流程操作相應(yīng)資產(chǎn)處置制度不夠完善出售資產(chǎn)低于社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的評(píng)估價(jià)格 2012年 05月 10 日查找崗位廉能風(fēng)險(xiǎn)情情況表組織審定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力行使隨意處置變賣(mài)國(guó)有資產(chǎn)不按處理流程操作相應(yīng)資產(chǎn)處置制度不夠完善出售資產(chǎn)低于社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的評(píng)估價(jià)格 制度機(jī)制資產(chǎn)采購(gòu)、固定資產(chǎn)管理、資產(chǎn)處置等崗位和環(huán)節(jié)制度不夠健全、程序不夠完善、監(jiān)管力度不顧等風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力對(duì)于國(guó)有資產(chǎn)相關(guān)法規(guī)政策的掌握、熟悉，以及堅(jiān)持原則地運(yùn)用到實(shí)際工作中思想道德廉潔自律，加強(qiáng)對(duì)于相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。外部環(huán)境杜絕商家的利益誘惑，杜絕以權(quán)謀私，杜絕私下與商家密切來(lái)往，杜絕泄露相關(guān)信息。組織評(píng)定負(fù)責(zé)人： 組織評(píng)定時(shí)間： （蓋章） 崗位名稱(chēng)國(guó)資處設(shè)備管理干事風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高級(jí)本崗位工作人員查找的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)書(shū)制定量身定做或有明顯傾向性，泄露標(biāo)底，違規(guī)為個(gè)別院部、個(gè)人頻繁或超標(biāo)準(zhǔn)更換設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量與招標(biāo)要求不一致資產(chǎn)管理制度的完善性、合理性招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中違規(guī)操作、泄露項(xiàng)目信息 2012年05 月10 日干部職工評(píng)議的風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)詢價(jià)采購(gòu)供應(yīng)商的確定、價(jià)格的確定、招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中違規(guī)操作、泄露項(xiàng)目信息、標(biāo)書(shū)制定量身定做或有明顯傾向性，泄露標(biāo)底 2012年05 月10 專(zhuān)家學(xué)者、群眾建議的風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)詢價(jià)采購(gòu)供應(yīng)商的確定、價(jià)格的確定、招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中違規(guī)操作、泄露項(xiàng)目信息、標(biāo)書(shū)制定量身定做或有明顯傾向性，泄露標(biāo)底 2012年05 月10 工作人員分析的風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)詢價(jià)采購(gòu)供應(yīng)商的確定、價(jià)格的確定、招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中違規(guī)操作、泄露項(xiàng)目信息、標(biāo)書(shū)制定量身定做或有明顯傾向性，泄露標(biāo)底 2012年05 月10 查找崗位廉能風(fēng)險(xiǎn)情情況表組織審定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力行使標(biāo)書(shū)制定量身定做或有明顯傾向性，泄露標(biāo)底，違規(guī)為個(gè)別院部、個(gè)人頻繁或超標(biāo)準(zhǔn)更換設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量與招標(biāo)要求不一致招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中違規(guī)操作、泄露項(xiàng)目信息制度機(jī)制資產(chǎn)采購(gòu)、固定資產(chǎn)管理、資產(chǎn)處置等崗位和環(huán)節(jié)制度不夠健全、程序不夠完善、監(jiān)管力度不顧等風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力對(duì)于國(guó)有資產(chǎn)相關(guān)法規(guī)政策的掌握、熟悉，以及堅(jiān)持原則地運(yùn)用到實(shí)際工作中思想道德廉潔自律，加強(qiáng)對(duì)于相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。外部環(huán)境杜絕商家的利益誘惑，杜絕以權(quán)謀私，杜絕私下與商家密切來(lái)往，杜絕泄露相關(guān)信息。組織評(píng)定負(fù)責(zé)人： 組織評(píng)定時(shí)間： （蓋章） 崗位名稱(chēng)國(guó)資處房產(chǎn)管理干事風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中級(jí)本崗位工作人員查找的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備維修的隨意性；房屋管理的混亂不按流程操作相關(guān)管理制度不夠全面利用職務(wù)之便收取利益 2012 年05 月 10 日干部職工評(píng)議的風(fēng)險(xiǎn) 設(shè)備維修的隨意性；房屋管理的混亂不按流程操作利用職務(wù)之便收取利益 2012 年05 月 10 日專(zhuān)家學(xué)者、群眾建議的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備維修的隨意性；房屋管理的混亂不按流程操作利用職務(wù)之便收取利益 2012 年05 月 10 日 工作人員分析的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備維修的隨意性；房屋管理的混亂不按流程操作利用職務(wù)之便收取利益 2012 年05 月 10 日 查找崗位廉能風(fēng)險(xiǎn)情情況表組織審定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力行使設(shè)備維修的隨意性；房屋管理的混亂不按流程操作利用職務(wù)之便收取利益 相關(guān)證件辦理的及時(shí)性，檔案留存的安全性 制度機(jī)制資產(chǎn)采購(gòu)、固定資產(chǎn)管理、資產(chǎn)處置等崗位和環(huán)節(jié)制度不夠健全、程序不夠完善、監(jiān)管力度不顧等風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力對(duì)于國(guó)有資產(chǎn)相關(guān)法規(guī)政策的掌握、熟悉，以及堅(jiān)持原則地運(yùn)用到實(shí)際工作中思想道德廉潔自律，加強(qiáng)對(duì)于相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。外部環(huán)境杜絕商家的利益誘惑，杜絕以權(quán)謀私，杜絕私下與商家密切來(lái)往，杜絕泄露相關(guān)信息。組織評(píng)定負(fù)責(zé)人： 組織評(píng)定時(shí)間： （蓋章） 崗位名稱(chēng)國(guó)資處資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)干事風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中級(jí)本崗位工作人員查找的風(fēng)險(xiǎn)屬于固定資產(chǎn)管理范疇不按規(guī)定入賬，資產(chǎn)入庫(kù)流程不夠及時(shí)相關(guān)管理制度不夠全面部分使用部門(mén)的規(guī)避入庫(kù)、公務(wù)私用行為 2012年05 月10 日干部職工評(píng)議的風(fēng)險(xiǎn)屬于固定資產(chǎn)管理范疇不按規(guī)定入賬，資產(chǎn)入庫(kù)流程不夠及時(shí)部分使用部門(mén)的規(guī)避入庫(kù)、公務(wù)私用行為 2012年05 月10 日專(zhuān)家學(xué)者、群眾建議的風(fēng)險(xiǎn)屬于固定資產(chǎn)管理范疇不按規(guī)定入賬，資產(chǎn)入庫(kù)流程不夠及時(shí)部分使用部門(mén)的規(guī)避入庫(kù)、公務(wù)私用行為 2012年05 月10 日工作人員分析的風(fēng)險(xiǎn)屬于固定資產(chǎn)管理范疇不按規(guī)定入賬，資產(chǎn)入庫(kù)流程不夠及時(shí)部分使用部門(mén)的規(guī)避入庫(kù)、公務(wù)私用行為 2012年05 月10 日查找崗位廉能風(fēng)險(xiǎn)情情況表組織審定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力行使屬于固定資產(chǎn)管理范疇不按規(guī)定入賬，資產(chǎn)入庫(kù)流程不夠及時(shí)部分使用部門(mén)的規(guī)避入庫(kù)、公務(wù)私用行為 歷年資料的整理、存檔 制度機(jī)制資產(chǎn)采購(gòu)、固定資產(chǎn)管理、資產(chǎn)處置等崗位和環(huán)節(jié)制度不夠健全、程序不夠完善、監(jiān)管力度不顧等風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力對(duì)于國(guó)有資產(chǎn)相關(guān)法規(guī)政策的掌握、熟悉，以及堅(jiān)持原則地運(yùn)用到實(shí)際工作中思想道德廉潔自律，加強(qiáng)對(duì)于相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。外部環(huán)境杜絕商家的利益誘惑，杜絕以權(quán)謀私，杜絕私下與商家密切來(lái)往，杜絕泄露相關(guān)信息。組織評(píng)定負(fù)責(zé)人： 組織評(píng)定時(shí)間： （蓋章）九江職業(yè)大學(xué)國(guó)資處管理工作流程一、設(shè)備、物資（固定資產(chǎn)）采購(gòu)流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核主管校長(zhǎng)審批國(guó)資處審定并確定采購(gòu)流程合同審定、簽訂國(guó)資處組織驗(yàn)收入庫(kù)登賬建卡逐級(jí)審批報(bào)賬自行招標(biāo)采購(gòu)流程政府采購(gòu)流程使用部門(mén)提交報(bào)告填寫(xiě)資產(chǎn)申購(gòu)表紀(jì) 委 監(jiān) 督二、資產(chǎn)調(diào)撥工作流程：調(diào)入部門(mén)填寫(xiě)資產(chǎn)調(diào)撥單相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字國(guó)資處簽定意見(jiàn)資產(chǎn)調(diào)出部門(mén)實(shí)施并簽字確認(rèn)國(guó)資處將調(diào)撥記錄電腦存檔三、儀器、設(shè)備維修流程：使用部門(mén)提交申請(qǐng)并填寫(xiě)資產(chǎn)維修申報(bào)單部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核國(guó)資處受理并聯(lián)系技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)勘察提出維修或購(gòu)置意見(jiàn)主管校長(zhǎng)審批后勤處或國(guó)資處組織實(shí)施使用部門(mén)組織驗(yàn)收簽字確認(rèn)逐級(jí)審批報(bào)賬四、設(shè)備報(bào)廢、報(bào)損處理流程：使用部門(mén)填寫(xiě)資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告單國(guó)資處聯(lián)系技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)勘察填寫(xiě)審定意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)審批主管校長(zhǎng)審批按資產(chǎn)報(bào)廢管理程序?qū)嵤┘o(jì) 委 監(jiān) 督五、房產(chǎn)管理工作流程：1公房調(diào)配辦理手續(xù)：部門(mén)申請(qǐng)國(guó)資處受理提出調(diào)配方案主管校長(zhǎng)審批實(shí)施調(diào)配（與使用部門(mén)辦理調(diào)配手續(xù)）紀(jì) 委 監(jiān) 督2購(gòu)、租房辦理手續(xù)：個(gè)人申請(qǐng)所在部門(mén)簽意見(jiàn)國(guó)資處受理主管校長(zhǎng)審批國(guó)資處辦理購(gòu)、租房手續(xù)3產(chǎn)權(quán)證辦理手續(xù)：使用人填寫(xiě)購(gòu)房申請(qǐng)表國(guó)資處受理提供相關(guān)資料（戶口本、戶主身份證復(fù)印件）審核計(jì)算房管局、土管局職能部門(mén)審定發(fā)證六、儀器、設(shè)備驗(yàn)收流程：儀器設(shè)備購(gòu)入用戶、采購(gòu)、供貨代表及相關(guān)單位組成驗(yàn)收小組對(duì)照實(shí)物逐項(xiàng)驗(yàn)收驗(yàn)收小組確認(rèn)簽字驗(yàn)收合格進(jìn)入報(bào)賬流程紀(jì) 委 全 程 監(jiān) 督七、資產(chǎn)出租、出借有償使用工作流程：由申請(qǐng)單位向?qū)W校提交資產(chǎn)使用意向雙方代表簽訂或履行資產(chǎn)使用協(xié)議督促使用方收回資產(chǎn)收益上交財(cái)務(wù)處國(guó)資處管理資產(chǎn)使用情況并實(shí)施監(jiān)督確保資產(chǎn)安全、完整八、部門(mén)集中招標(biāo)采購(gòu)流程：經(jīng)主管校長(zhǎng)或分管校長(zhǎng)審批的采購(gòu)項(xiàng)目起草招標(biāo)文件使用單位校長(zhǎng)授權(quán)簽約招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人資產(chǎn)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組決策(或?qū)＜医M決策)通知投標(biāo)單位開(kāi)標(biāo)討論招標(biāo)文件相關(guān)人員審查合同國(guó)資處審查出具采購(gòu)審核單校紀(jì)委監(jiān)察校審計(jì)專(zhuān)家組評(píng)標(biāo)投標(biāo)商家送標(biāo)書(shū)，開(kāi)標(biāo)前禁止私自拆封國(guó)資處專(zhuān)家組 組織招標(biāo)采購(gòu)考察投標(biāo)商家商務(wù)談判崗位說(shuō)明范例序號(hào)崗位名稱(chēng)崗位職能辦理人員辦理地點(diǎn)和時(shí)間承諾辦結(jié)期限投訴舉報(bào)電話1國(guó)資處處長(zhǎng)主持國(guó)資處的全面工作，主管資產(chǎn)的使用與管理和物資采購(gòu)招標(biāo)等工作；擬定工作計(jì)劃、各項(xiàng)規(guī)章制度的建設(shè)，負(fù)責(zé)由國(guó)資處管理的各種經(jīng)費(fèi)的申報(bào)及開(kāi)支的審批或?qū)徍斯ぷ鳎回?fù)責(zé)資產(chǎn)管理入庫(kù)、登記的審核工作；制定并組織執(zhí)行設(shè)備物資的政府采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、供應(yīng)保管、調(diào)配、維護(hù)、驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)各類(lèi)設(shè)備、物資采購(gòu)合同的簽訂和管理工作；組織大型設(shè)備、物資和批量采購(gòu)的市場(chǎng)調(diào)查和招標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作；張曉華國(guó)資處處長(zhǎng)辦公室依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定期限辦資處副處長(zhǎng)分管辦理學(xué)校資產(chǎn)調(diào)配、清產(chǎn)核資和資產(chǎn)管理系統(tǒng)的管理工作；分管學(xué)校房產(chǎn)管理、土地歸屬、產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、變更等工作；協(xié)助擬定各類(lèi)資產(chǎn)管理制度、計(jì)劃、總結(jié)并組織實(shí)施；組織對(duì)全校國(guó)有資產(chǎn)現(xiàn)狀、存量增減變動(dòng)情況的清產(chǎn)核資、報(bào)廢資產(chǎn)處理等統(tǒng)計(jì)報(bào)告、報(bào)表編制工作；張旭國(guó)資處辦公室依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定期限辦備管理崗參與設(shè)備物資的政府采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)工作；資產(chǎn)調(diào)配管理、設(shè)備維修管理、資產(chǎn)報(bào)廢處理工作；清產(chǎn)核資工作李宏黃敏國(guó)資處辦公室依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定期限辦產(chǎn)管理崗負(fù)責(zé)房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)及證件辦理、出租房統(tǒng)計(jì)管理工作；填報(bào)房屋管理的各種上報(bào)材料，及時(shí)申報(bào)房屋報(bào)廢相關(guān)手續(xù)；辦理學(xué)校土地證年審、過(guò)戶及產(chǎn)權(quán)登記工作；5、對(duì)各校區(qū)的庫(kù)存資產(chǎn)進(jìn)行登記保管、調(diào)配和參與清產(chǎn)核資等工作。黃敏國(guó)資處辦公室依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定期限辦產(chǎn)統(tǒng)計(jì)崗負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)及核算，建立健全資產(chǎn)管理電子卡片及固定資產(chǎn)的建卡、建帳及帳戶的管理工作；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的登記、評(píng)估及日常管理，熟悉資產(chǎn)管理系統(tǒng)的運(yùn)用；參與資產(chǎn)清查工作并對(duì)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分類(lèi)，編制年度報(bào)表，定期與財(cái)務(wù)做好固定資