物料特採作業(yè)流程A.doc

xxx物料特采作業(yè)流程編 號：版 次：A/0總頁數(shù)：3編制： 審核： 批準(zhǔn)/日期： 封 面A部分：頁碼狀況頁次1/1版次A/0頁次版次B部分：更改記錄頁次版次文件更改前文件更改后更改日期/A/0/新制文件2006-12-10 Page:1/1xxx物料特采作業(yè)流程編 號：版 次：A/0頁 數(shù)：1/31. 目的 規(guī)范物料特采作業(yè)流程，確保物料特采上線之可行性及可追溯性。2. 范圍適用于本公司所有物料特采作業(yè)。3. 職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)物料特采會議召集、主導(dǎo)、會議記錄及監(jiān)督?jīng)Q策事項的執(zhí)行。3.2其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)工藝及文件制定、數(shù)據(jù)收集及決策制定的參與工作。 4. 定義 特采：進(jìn)料檢查或制程中之材料不符合產(chǎn)品之要求或?qū)ιa(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量存在影響，由于某種特殊原因需要特采作業(yè)，其中特采作業(yè)包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)讓步作業(yè)及制造過程中克服篩選作業(yè)等。5. 具體作業(yè)內(nèi)容5.1 進(jìn)料檢查段之物料特采 5.1.1 自購物料a.自購物料需特采時由采購或IQC提出特采，IQC確認(rèn)是否召開特采會議，需召開特采會議的，IQC提前通知各單位，一般情況下提前一小時。b.自購物料一般不存在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)讓步作業(yè)，特殊情況下需得到客戶之書面允許方可進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)讓步作業(yè)。5.1.2 客供物料客代于材料檢驗判決書中簽特采經(jīng)業(yè)務(wù)確認(rèn)后由IQC確定是否召開特采會議，需召開特采會議的，IQC提前通知各單位，一般情況下提前一小時。5.1.3. 客代確認(rèn)之標(biāo)準(zhǔn)讓步特采作業(yè)由客戶簽定限度樣品，產(chǎn)線及品管在使用特采物料期間以客代限度樣品為準(zhǔn)，特采物料消耗完畢后恢復(fù)正常作業(yè)，限度樣品卡和材料檢驗判決書由IQC保存在一起。 5.1.4 特采會議召開條件：A. 對生產(chǎn)效率有嚴(yán)重影響的（損耗工時預(yù)估達(dá)20H以上）； B. 存在品質(zhì)隱患之物料。 5.1.5 特采成立后各部按照品管發(fā)出的MAIL或會議記錄中各決策事項執(zhí)行，執(zhí)行單位在消耗完特采物料后須提報損耗工時給IQC匯總，IQC匯總后發(fā)出給各部。 5.2制程中物料特采 5.2.1 自購物料 a.制程中出現(xiàn)材料異常后先行按照材料異常處理規(guī)范進(jìn)行處理，需要特采時由采購或QE提出特采，QE確定是否召開特采會議，需召開特采會議的，QE提前通知各單位，一般情況下提前一小時。 b.自購物料一般不存在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)讓步作業(yè)，特殊情況下需得到客戶之書面允許方可進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)讓步作業(yè)。 xxx物料特采作業(yè)流程編 號：版 次：A/0頁 數(shù)：2/35.2.2 客供物料客代于材料異常通知書中簽特采或其它書面形式通知特采經(jīng)業(yè)務(wù)確認(rèn)后由QE確定是否召開特采會議，需召開特采會議的，QE提前通知各單位，一般情況下提前一小時。5.2.3 客代確認(rèn)之標(biāo)準(zhǔn)讓步特采作業(yè)由客戶簽定限度樣品，產(chǎn)線及品管在使用特采物料期間以客代限度樣品為準(zhǔn)，特采物料消耗完畢后恢復(fù)正常作業(yè)，限度樣品卡和材料異常通知書由QE保存在一起。5.2.4 特采會議召開條件：A. 對生產(chǎn)效率有嚴(yán)重影響的（損耗工時預(yù)估達(dá)20H以上）； B. 存在品質(zhì)隱患之物料。5.2.5 特采成立后各部按照品管發(fā)出的會議記錄中各決策事項執(zhí)行，執(zhí)行單位在消耗完特采物料后須提報損耗工時給QE匯總，QE匯總后發(fā)出給各部。5. 相關(guān)支持性文件 無6. 引申表格 廠商無效工時統(tǒng)計表 7. 相關(guān)表格 ManQc007Qr004 特采單xxx物料特采作業(yè)流程編 號：版 次：A/0頁 數(shù)：3/3NO進(jìn)料檢查段之特采則直接由IQC于特采物料上張貼特采單客代同意標(biāo)準(zhǔn)讓步并簽定限度樣品客戶簽定之限度樣品卡和相關(guān)異常單據(jù)一起保存是否達(dá)到召開特采會議之需求NO提出部門 （客戶）會議決定是否特采IQC或QE召開特采會