doc-《雄鑫順機動車檢測實驗室管理體系程序文件》(81頁)-程序文件

開魯縣雄鑫順機動車檢測實驗室管理體系文件程序文件版次A/1頁次172編制楊寶利日期2012年10月1日審核李樹文日期2012年11月8日批準李樹文日期2012年11月8日受控印章持有人2012年11月8號發(fā)布2012年11月8號實施開魯縣雄鑫順機動車檢測實驗室發(fā)布程序文件文件編號KLXXS/B0022012第1頁共3頁第一版第零次修訂主題目錄頒布日期2012年11月08日目錄一、保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)的程序1二、文件控制和管理程序4三、服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等程序14四、評審客戶要求、標書和合同的程序17五、處理客戶申訴和投訴的程序19六、不符合工作的控制程序23七、糾正及預(yù)防措施的程序25八、記錄管理程序28九、內(nèi)部審核程序30十、管理評審程序34十一、人員培訓程序36十二、安全作業(yè)管理程序40十三、環(huán)境保護程序44十四、數(shù)據(jù)保護的程序46十五、應(yīng)用不確定度的評定程序48十六、允許偏離的程序49十七、儀器設(shè)備管理、維護、保養(yǎng)程序52十八、儀器設(shè)備（參考標準和標準物質(zhì)）期間核查程序59十九、參考標準和標準物質(zhì)的管理程序61二十、樣品的抽取和處置管理程序63二十一、結(jié)果質(zhì)量控制程序65二十二、結(jié)果報告管理程序67程序文件文件編號KLXXS/B0022012第1頁共1頁第一版第零次修訂主題批準頒布日期2012年11月08日批準遵照我國有關(guān)法律、法規(guī)和實驗室資質(zhì)認定評審準則的規(guī)定，根據(jù)國家、（內(nèi)蒙古自治區(qū)、通遼市主管部門）對本實驗室管理和業(yè)務(wù)工作的要求，為確保雄鑫順機動車檢測有限公司數(shù)據(jù)的質(zhì)量，履行為公司管理、資源開發(fā)利用及有關(guān)科學研究等提供準確、可靠的社會公證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的職能任務(wù)，我實驗室結(jié)合實際工作情況，編制了開魯縣雄鑫順機動車檢測有限公司實驗室程序文件。本文件闡明了本實驗室的質(zhì)量方針，描述了本實驗室的管理體系文件。其內(nèi)容涉及到本實驗室管理和技術(shù)活動。它是知道本實驗室全體人員工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。本文件現(xiàn)已批準，并予以發(fā)布，自2012年11月08日起實施。望本實驗室全體職工認真學習理解，堅決貫徹執(zhí)行，確保檢測程序有效運行，以實現(xiàn)本實驗室質(zhì)量目標。開魯縣雄鑫順機動車檢測有限公司法定代表人李樹文2012年11月8日程序文件文件編號KLXXS/B0022012第1頁共1頁第一版第1次修訂主題修訂頁頒布日期2012年11月08日序號對應(yīng)的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準人批準日期1415（4）增加了防止商業(yè)賄賂措施規(guī)定李樹文20131262417編寫了體系要素職能分配表李樹文20131263419（2）明確了代理人的規(guī)定李樹文2013126445收集整理了供應(yīng)商的評價記錄李樹文2013126547（2）落實了申訴、投訴責任人李樹文2013126649（2）指定了質(zhì)量工作的記錄人李樹文20131267512（1）制定了人員培訓計劃李樹文2013126852增加了與車輛安全、環(huán)保的相關(guān)法律標準李樹文2013126953增加了與檢測設(shè)備技術(shù)相關(guān)的法律標準李樹文201312610553編制了機器的檢定周期表李樹文2013126程序文件文件編號KLXXS/B0032012第1頁共3頁第一版第零次修訂主題保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)程序頒布日期2012年11月08日1、目的維護顧客利益，切實保護顧客所有權(quán)，并對顧客的技術(shù)、數(shù)據(jù)和商業(yè)信息保密；確保檢驗工作公正性。2、適用范圍適用于本公司開展檢驗服務(wù)時涉及到顧客所有權(quán)和機密的保密。3、職責31總經(jīng)理負責落實保護委托方機密信息和所有權(quán)的各項措施所需資源。32技術(shù)負責人對保密和保護所有權(quán)工作實施總體控制。33業(yè)務(wù)室負責組織實施和日常監(jiān)督管理。34各相關(guān)檢測線室按保密要求，嚴格做好各項工作。4、工作程序41應(yīng)對下列顧客所有權(quán)和信息實施管理411顧客所有權(quán)和信息包括A送樣檢驗信息B檢驗試驗記錄和報告C其它顧客財產(chǎn)和知識產(chǎn)權(quán)程序文件文件編號KLXXS/B0032012第2頁共3頁第一版第零次修訂主題保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)程序頒布日期2012年11月08日42保護顧客所有權(quán)421顧客提供的為檢驗所需的技術(shù)資料由參加檢驗的線、室專人統(tǒng)一登記、標識。轉(zhuǎn)交檢測人員時應(yīng)辦理交接手續(xù)，檢驗工作結(jié)束后將有關(guān)資料歸還。任何人未經(jīng)顧客同意不得復(fù)印、轉(zhuǎn)借。檢測人員按規(guī)定對車輛進行外觀、性能等檢測后，應(yīng)將車輛交回車主，不允許任何無關(guān)人員（包括本檢測公司人員）隨意接觸或動用被檢車輛。422檢驗所用樣品所有權(quán)屬顧客，應(yīng)由專人保管存放。在規(guī)定的異議期過后，方可交還顧客，任何人不得變相購買、借用、占用樣機（樣品）。423顧客所有權(quán)的物品發(fā)生損壞或不適用，應(yīng)及時通知顧客。424檢驗人員不得非法利用顧客的技術(shù)從事相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品開發(fā)。43保密431顧客提供的有關(guān)資料在檢驗完成后由相關(guān)部門統(tǒng)一歸檔，確因工作需要借閱時，須經(jīng)有關(guān)負責人批準，辦理借閱手續(xù)。程序文件文件編號KLXXS/B0032012第3頁共3頁第一版第零次修訂主題保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)程序頒布日期2012年11月08日432報告的發(fā)放按記錄及結(jié)果報告管理程序執(zhí)行。當委托方要求以郵寄方式提交檢測成果時，應(yīng)以掛號方式郵寄，本公司一般不以電子郵件方式向委托方傳遞檢測結(jié)果。433上級政府部門下達的產(chǎn)商品監(jiān)督檢查任務(wù)，由有關(guān)線、室統(tǒng)一組織實施。434所有需保密資料，未經(jīng)批準并辦理登記手續(xù)，不得借閱。435內(nèi)部和外部無關(guān)人員對檢驗情況和結(jié)果查詢，相關(guān)人員應(yīng)予以拒絕。44工作人員違反保密規(guī)定，泄密的或損害顧客所有權(quán)的，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的行政或經(jīng)濟處罰。程序文件文件編號KLXXS/B0042012第1頁共10頁第一版第零次修訂主題文件控制和管理程序頒布日期2012年11月08日1、目的對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進行控制和管理，確保各有關(guān)場所文件現(xiàn)行有效。2、適用范圍適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的控制和管理。3、職責31總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊和程序文件的批準和發(fā)布。32由技術(shù)室負責質(zhì)量手冊和程序文件以及其他有關(guān)技術(shù)文件的編寫、修訂和審核，由辦公室檔案員負責發(fā)放和管理。33各有關(guān)部門負責本部門與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的編制、整理和歸檔。4、工作程序41流程圖（見圖一）42文件的分類和編號421本公司一級文件為質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是闡明一個組織的質(zhì)量方針，并描述其質(zhì)量體系的文件。它的程序文件文件編號KLXXS/B0042012第2頁共10頁第一版第零次修訂主題文件控制和管理程序頒布日期2012年11月08日內(nèi)容范圍涉及本公司的全部檢驗活動。422本公司二級文件為程序文件，其是質(zhì)量手冊支持性文件，程序文件可單獨編寫和發(fā)放。423本公司三級文件為作業(yè)指導書、技術(shù)文件、質(zhì)量策劃和質(zhì)量記錄等。424文件和資料的代號編制方法如下注類別縮寫、順序號A質(zhì)量手冊B程序文件C程序文件分類項目管理（00011000順序號）作業(yè)指導書CJ/C10011100校正儀器使用說明書CJ/C11011200摩托車檢測線程序文件文件編號KLXXS/B0042012第3頁共10頁第一版第零次修訂主題文件控制和管理程序頒布日期2012年11月08日頒布年號順序號類別縮寫本所標識CJ/C12011300汽車安全檢測線CJ/C14011500非檢測用途設(shè)備說明書CJ/C15011700儀器設(shè)備操作規(guī)范細則CJ/C17011800圖紙CJ/C18011900合同CJ/C19012000檢測、試驗、保養(yǎng)、校正作業(yè)指導書技術(shù)文件CJ/C20012200國家標準CJ/C22012300公安部標準CJ/C23012400交通部標準CJ/C24012500技監(jiān)部門標準CJ/C25013000其它標準管理文件（法律、法規(guī)）CJ/C40014500法律、條例、國標、規(guī)定、辦法CJ/C45015000收費相關(guān)規(guī)定CJ/C50015500交通部門來文CJ/C55016000公安部門來文程序文件文件編號KLXXS/B0042012第4頁共10頁第一版第零次修訂主題文件控制和管理程序頒布日期2012年11月08日CJ/C60016500質(zhì)監(jiān)部門來文CJ/C65017000其它部門來文CJ/C70017500公司內(nèi)規(guī)章制度CJ/C75018000公司內(nèi)文件CJ/C80018200檢定證書、經(jīng)營許可證書425文件資料分為受控文件和非受控文件，在其封面或首頁“受控狀態(tài)”予以識別。受控文件供本公司與質(zhì)量體系有關(guān)部門和人員使用。非受控文件供顧客，評審機構(gòu)和相關(guān)部門使首頁“受控狀態(tài)”予以識別。受控文件供本公司與質(zhì)量體系有關(guān)部門和人員使用。非受控文件供顧客，評審機構(gòu)和相關(guān)部門使用。43文件的編寫431質(zhì)量手冊和程序文件由總經(jīng)理授權(quán)專門小組編寫。432其它管理文件由相關(guān)線、室編寫。44文件的審批441質(zhì)量手冊和程序文件由公司質(zhì)量負責人審核、總經(jīng)理批準。程序文件文件編號KLXXS/B0042012第5頁共10頁第一版第零次修訂主題文件控制和管理程序頒布日期2012年11月08日442作業(yè)指導書和技術(shù)文件由技術(shù)設(shè)備室審核、公司技術(shù)負責人批準。443其它管理文件由分管領(lǐng)導審批。45文件的發(fā)放451受控文件的發(fā)放由文件管理部門制作統(tǒng)一的“文件發(fā)放登記表”，經(jīng)文件管理部門負責人報公司領(lǐng)導批準后，按批準發(fā)放范圍進行發(fā)放。452文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放登記表”的簽收欄上簽字后領(lǐng)取注有不同分發(fā)號的文件，以便于追溯。453本公司內(nèi)使用加蓋“受控文件”印章的文件，不得隨意借給他人或復(fù)印。454當文件破損嚴重，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)。新領(lǐng)到的文件分發(fā)號沿用原文件號，同時收回舊文件銷毀，當使用人將文件丟失后，應(yīng)按452條辦理重新領(lǐng)用手續(xù)，并在領(lǐng)用申請中做出說明，文件管理部門應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件作廢。46文件的更改461文件需要更改時，應(yīng)由更改提出人或提出部門的程序文件文件編號KLXXS/B0042012第6頁共10頁主題文件控制和管理程序第一版第零次修訂頒布日期2012年11月08日負責人寫出書面申請，經(jīng)文件管理部門批準予以實施。462文件更改的審批由原審批人進行。當原審批人不在本公司時，可由其授權(quán)的其他人和崗位接替人審批。463文件更改時應(yīng)注明修訂狀態(tài)，標記和更改生效日期，并按“文件發(fā)放登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的文件。47文件的換版與作廢471文件更改有局部更改和換版兩種形式，文件經(jīng)過多次更換和文件需要大幅度修訂時應(yīng)進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。472作廢文件由文件管理部門按“文件發(fā)放登記表”收回并記錄，加蓋“作廢”印章，由文件管理部門負責統(tǒng)一銷毀，需作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件管理部門負責人批準后加蓋“保留資料”印章方可留用。48文件的管理481文件經(jīng)編制審批后，應(yīng)由文件管理部門統(tǒng)一核發(fā)登記，至少有一份交送檔案室存檔。482需臨時借閱文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱登記程序文件文件編號KLXXS/B0042012第7頁共10頁第一版第零次修訂主題文件控制和管理程序頒布日期2012年11月08日表”，經(jīng)文件管理部門負責人批準后方可借閱并在指定日期歸還。原版文件一律不得外借，防止文件的丟失或損壞。49外來文件的管理491本公司收集的外來技術(shù)文件（包括標準、檢定規(guī)程、技術(shù)規(guī)范、法律、法規(guī)等）應(yīng)由檔案室登記存檔，需要發(fā)放時應(yīng)進行登記，對現(xiàn)行使用的外來技術(shù)文件，須在其封面醒目位置加蓋“受控文件”標記并編號，收回作廢的外來技術(shù)文件加蓋“作廢”標記。492技術(shù)室定期核查所使用的標準、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范是否為現(xiàn)行有效版本，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時解決。410電子文件管理4101本公司應(yīng)提供所用計算機正常運行所必需的環(huán)境和操作條件。4102嚴格按照計算機的軟件要求進行操作，以防止計算機病毒及錯誤操作破壞軟件。4103作好操作軟件和數(shù)據(jù)庫軟件的備份工作，以防止數(shù)據(jù)資料的丟失、盜用及其它意外事故的發(fā)生。4104電子文件應(yīng)設(shè)密碼保存，未經(jīng)授權(quán)允許，任何程序文件文件編號KLXXS/B0042012第8頁共10頁第一版第零次修訂主題文件控制和管理程序頒布日期2012年11月08日人不得擅自修改計算機中的任何數(shù)據(jù)文件。5、質(zhì)量記錄51文件發(fā)放登記表KLXXS/CJ/C16201252文件更改申請單KLXXS/CJ/C17201253文件歸檔登記表KLXXS/CJ/C18201254文件借閱登記表KLXXS/CJ/C28201255受控文件清單KLXXS/CJ/C132012程序文件文件編號KLXXS/B0042012第9頁共10頁第一版第零次修訂主題文件控制和管理程序頒布日期2012年11月08日文件控制標識受控日期年月日編號KLXXS20非受控日期年月日編號KLXXS20現(xiàn)行有效日期年月日作廢日期年月日編號KLXXS20以下是空白程序文件文件編號KLXXS/B0042012第10頁共10頁第一版第零次修訂主題文件控制和管理程序頒布日期2012年11月08日圖一文件控制流程程序文件文件編號KLXXS/B0052012第1頁共3頁主題服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等程第一版第零次修訂作廢保留標識作廢銷毀留用存檔外來文件存檔借閱制作編號文件擬制文件發(fā)布文件發(fā)放文件接收文件管理文件回收文件處置修改實施修改提出審核批準文件評審作廢審批修改審批YYYYNN序頒布日期2012年11月08日1、目的確保本公司的服務(wù)及供應(yīng)品質(zhì)量，并保證儀器設(shè)備的正常使用。2、適用范圍適用于本公司有關(guān)質(zhì)量體系的服務(wù)及供應(yīng)品采購管理3、職責（1）重要設(shè)備及技術(shù)服務(wù)的采購，由技術(shù)負責人統(tǒng)一組織，總經(jīng)理批準后方可實施。（2）標準物質(zhì)的購置由技術(shù)室提出書面購置報告，總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購置。（3）設(shè)備保養(yǎng)，維修用的一般損耗品由技術(shù)室負責，采購驗收技術(shù)負責人批準。4、工作程序41設(shè)備與標準物質(zhì)的購置411技術(shù)設(shè)備室根據(jù)所開展的檢測、校準和檢定工作的需要，向分管領(lǐng)導提出購置設(shè)備或標準物質(zhì)的申請，并填寫設(shè)備、標準物質(zhì)購置申請表，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后，由設(shè)備管理人員負責采購。程序文件文件編號KLXXS/B0052012第2頁共3頁主題服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等程第一版第零次修訂序頒布日期2012年11月08日412儀器設(shè)備、標準物質(zhì)、消耗器材應(yīng)由技術(shù)設(shè)備室提供詳細技術(shù)要求和供應(yīng)商的信息，采購人員應(yīng)負責了解供應(yīng)商的有關(guān)情況，包括信譽度、產(chǎn)品質(zhì)量、性能價格比、質(zhì)量承諾及售后服務(wù)等情況，并負責整理、提供、保存相應(yīng)的檔案和記錄。413采購人員應(yīng)根據(jù)申請表中的技術(shù)要求選擇價格合理、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，一般情況下直接從生產(chǎn)廠家訂貨，標準物質(zhì)應(yīng)購買國家標物中心的有證標準物質(zhì)。414貨到后必須經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員按技術(shù)要求和合同要求驗收，并填寫設(shè)備驗收報告驗收合格后方能交付使用。415設(shè)備管理人員與檔案管理員共建帳，并技術(shù)資料存檔。416專業(yè)技術(shù)人員一般不得擅自采購設(shè)備、器材和標準物質(zhì)，確因特殊需要，應(yīng)征得技術(shù)負責人同意后，方可自購。42重要設(shè)備及技術(shù)服務(wù)的采購421凡對檢驗工作質(zhì)量影響大的外部支持服務(wù)和采購程序文件文件編號KLXXS/B0052012第3頁共3頁主題服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等程第一版第零次修訂序頒布日期2012年11月08日業(yè)務(wù)，各有關(guān)部門和人員均應(yīng)按其職責權(quán)限簽訂相關(guān)的合同，合同應(yīng)經(jīng)過評審。422技術(shù)負責人會同有關(guān)人員組成采購組，對各廠家及服務(wù)供應(yīng)商統(tǒng)一按招投標方式進行選擇，最后由總經(jīng)理負責批準購買。423設(shè)備驗收及檢定由技術(shù)室負責，驗收合格后辦理入庫手續(xù)并建帳立卡，資料按文件控制和管理程序進行管理。保管人、維護人及使用人由技術(shù)負責人統(tǒng)一指定。43所用標準物質(zhì)的存儲環(huán)境溫度、濕度、防爆等必須符合安全保質(zhì)的要求，并確認在有效期內(nèi)，過期的一律不準使用。44各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)要求，對本公司提供外部支持服務(wù)機構(gòu)和供應(yīng)商的情況作詳細記錄，建立檔案存檔保存。5、質(zhì)量記錄51儀器設(shè)備、標準物質(zhì)購置申請表KLXXS/CJ/C29201252儀器設(shè)備、標準物質(zhì)驗收報告KLXXS/CJ/C222012程序文件文件編號KLXXS/B0062012主題評審客戶要求，標書和第1頁共2頁第一版第零次修訂合同的程序頒布日期2012年11月08日1、目的準確理解顧客要求，充分具備履行合同的能力，確保合同按規(guī)定要求履行。2、適用范圍本程序適用于本公司各類合同評審過程。3、職責公司質(zhì)量負責人組織相關(guān)人員組成評審小組負責評審的內(nèi)容，制成記錄及相關(guān)各要素的實施。4、工作程序41由公司質(zhì)量負責人組織相關(guān)人員組成評審組。42評審組負責合同具體項目的制定，并與顧客聯(lián)絡(luò)、溝通?？偨?jīng)理負責特殊合同及重要合同的評審審批，法律顧問對合同的合法性進行評審；技術(shù)專家對技術(shù)要求和質(zhì)量要求進行評審。43評審組應(yīng)委派專人對合同評審過程和結(jié)果予以記錄，分類和歸檔。44對常規(guī)的、一般性的或非常明確的客戶需求，可簡化評審過程，經(jīng)有關(guān)人員加以確認即可；對于偏離標準的或檢測/校準法律后果需要論證的，以及需要落實工作量、工期是否滿足顧客要求的，應(yīng)按照有關(guān)程序規(guī)定實施評審。程序文件文件編號KLXXS/B0062012第2頁共2頁主題評審客戶要求，標書和第一版第零次修訂合同的程序頒布日期2012年11月08日5、質(zhì)量記錄51合同評審記錄表KLXXS/CJ/C052012程序文件文件編號KLXXS/B0072012第1頁共4頁主題處理客戶申訴和投訴的第一版第零次修訂程序頒布日期2012年11月08日1、目的本著以顧客為關(guān)注焦點的原則，虛心接受和處理來自顧客對本公司檢驗服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、收費、遵紀守法等方面的批評和意見。不斷完善本公司的質(zhì)量保證體系，提高顧客滿意度。2、適用范圍本程序適用于顧客就本公司檢驗服務(wù)工作中提出的申訴和投訴的處理。3、職責31辦公室負責申訴和投訴的受理，調(diào)查處理并保存申訴處理記錄。32各相關(guān)部門協(xié)助辦公室調(diào)查處理涉及本部門的投訴。4、工作程序41申訴和投訴的受理411辦公室設(shè)專人負責受理來自顧客的申訴。412設(shè)置意見箱和投拆電話。413每年召開一次顧客座談會，廣泛聽取來自各方面程序文件文件編號KLXXS/B0072012主題處理客戶申訴和投訴的第2頁共4頁第一版第零次修訂程序頒布日期2012年11月08日的意見。采取改進、糾正和預(yù)防措施。42申訴和投訴的處理421辦公室受理顧客申訴（包括以各種方式征求顧客的意見和建議）后，認真填寫申訴、投訴處理單并對申訴內(nèi)容進行分類統(tǒng)計，分別報送相關(guān)部門限期處理。422對顧客提出的對檢驗結(jié)果有異議的，申訴理由充分的，經(jīng)分管領(lǐng)導批準可進行復(fù)檢，給出復(fù)檢結(jié)論。423如申訴理由不充分或明顯不成立的，不予復(fù)檢，原檢驗結(jié)果有效。424申訴方如對回復(fù)意見仍有異議，可向本公司授權(quán)單位申訴，由上級主管部門組織仲裁檢驗。425在受理顧客申訴的同時，對可能造成顧客經(jīng)濟損失應(yīng)有充分的了解，并與顧客協(xié)商解決。43檢測質(zhì)量申訴431受理檢測質(zhì)量申訴的有效期最長為15天，超過有效期的檢測質(zhì)量申訴不予受理。432檢驗質(zhì)量申訴包括以下幾種A）被檢車主或單位要求對檢測結(jié)果作進一步解釋，但程序文件文件編號KLXXS/B0072012主題處理客戶申訴和投訴的第3頁共4頁第一版第零次修訂程序頒布日期2012年11月08日未對檢測質(zhì)量表示明確的異議。B）被檢測車主或單位明確表示不同意檢測結(jié)果，要求復(fù)檢的。C）被檢車主或單位未向檢測機構(gòu)提出異議，而直接向上級主管部門申訴的。433檢驗質(zhì)量申訴處理程序（A）安檢機構(gòu)接到質(zhì)量申訴后，先分類登記，然后由質(zhì)量負責人處理，處理時間一般不超過5個工作日（遇節(jié)假日順延）。（B）質(zhì)量負責人應(yīng)會同有關(guān)人員調(diào)閱原檢測報告，查閱原始記錄，調(diào)查當時檢測情況，檢查儀器、設(shè)備、檢測方法、檢測環(huán)境、內(nèi)外因素影響及判斷結(jié)論。如確實無誤，應(yīng)發(fā)一份確認原檢正確的處理報告，回復(fù)申訴人或單位，并登記歸檔。（C）如經(jīng)檢查確實存在檢測方面的問題，應(yīng)對當事車輛免費重檢后，重新編號簽發(fā)檢測報告（并收回原報告經(jīng)簽署意見后存檔），賠償有關(guān)損失。同時對責任人進行處理。（D）凡屬質(zhì)量事故，同時還應(yīng)按事故分析報告制度程序文件文件編號KLXXS/B0072012第4頁共4頁第一版第零次修訂主題處理客戶申訴和投訴的程序頒布日期2012年11月08日的規(guī)定進行處理。（E）有關(guān)檢測質(zhì)量申訴處理的全部資料在處理后1個月內(nèi)，由質(zhì)量負責人整理后存檔。（F）應(yīng)公布安檢機構(gòu)及上級主管部門的監(jiān)督電話，設(shè)立舉報信箱。對每件申訴作到件件有落實，自覺接受社會監(jiān)督，改進安檢工作。44每半年辦公室應(yīng)對顧客申訴和投訴進行統(tǒng)計分析，對申訴的內(nèi)容分別歸類，以識別內(nèi)部審核需求。45對顧客申訴和投訴納入年度管理評審，不斷改進，努力提高服務(wù)水平。5、質(zhì)量記錄51申訴、投訴處理單KLXXS/CJ/C15201252申訴、投訴處理登記表KLXXS/CJ/C142012程序文件文件編號KLXXS/B0082012第1頁共2頁第一版第零次修訂主題不符合工作控制的程序頒布日期2012年11月08日1、目的確保對不符合工作進行有效質(zhì)量控制。2、適用范圍適用于質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不符合項的判定。3、職責31質(zhì)量負責人負責檢驗工作中不符合工作審查批準。32技術(shù)室負責具體措施的實施和跟蹤。4、工作程序41對偏離規(guī)定的不符合情況嚴格控制。42在質(zhì)量體系運行過程中，若某項工作的實施以當前的條件主要程序、方法、儀器、設(shè)備無法完全滿足或達到規(guī)定的要求時，可申請偏離規(guī)定的不符合情況，不符合情況許可范圍包括A因委托方緊急需求，部分偏離本公司檢驗工作正常程序活動。B因現(xiàn)場檢驗工作條件不完全符合質(zhì)量體系文件的有關(guān)規(guī)定的活動。C特殊的檢驗內(nèi)容或委托方有特殊要求，本公司不能程序文件文件編號KLXXS/B0082012第2頁共2頁第一版第零次修訂主題不符合工作控制的程序頒布日期2012年11月08日完全執(zhí)行質(zhì)量體系文件的活動。43提出偏離規(guī)定的不符合情況申請人員應(yīng)填寫不符合工作申請單報質(zhì)量負責人審批。44不符合情況實施后，執(zhí)行人員要填寫“反饋意見”。45重大偏離規(guī)定的不符合情況的申請，要報技術(shù)負責人批準。46相關(guān)部門負責人要追蹤偏離規(guī)定等不符合情況的工作進度，特別要檢查質(zhì)量保證措施的落實情況，若發(fā)現(xiàn)問題立即停止工作，并向質(zhì)量負責人反映。待出現(xiàn)的問題排出后，方可繼續(xù)進行。5、質(zhì)量記錄51不符合工作申請單KLXXS/CJ/C042012程序文件文件編號KLXXS/B0092012第1頁共3頁第一版第零次修訂主題糾正及預(yù)防措施的程序頒布日期2012年11月08日1、目的確保對不符合工作采取正確的糾正及預(yù)防措施，達到體系的持續(xù)改進和不斷完善、改進檢測質(zhì)量、增強客戶的滿意度。2、適用范圍適用于質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不符合項的糾正和預(yù)防。3、職責31質(zhì)量負責人負責檢驗工作中不符合工作及其預(yù)防和糾正措施的審查批準。32技術(shù)室負責內(nèi)審糾正措施實施情況進行驗證。33相關(guān)部門組織糾正和預(yù)防措施的控制和管理；制訂并實施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。4、工作程序41對不符合工作的預(yù)防和控制及糾正措施411在質(zhì)量體系內(nèi)審中提出的不符合項按內(nèi)部審核及管理評審程序規(guī)定處理。在日常管理活動中發(fā)現(xiàn)的不符合工作，由公司質(zhì)量負責人會同辦公室及相關(guān)部門負責人組成工作小組，對其原因及可能造成的后果分析、評價，如涉程序文件文件編號KLXXS/B0092012第2頁共3頁第一版第零次修訂主題糾正及預(yù)防措施的程序頒布日期2012年11月08日及質(zhì)量體系適用性的一定要由責任部門制訂糾正措施。糾正措施中應(yīng)包括糾正辦法、負責人、完成時間，部門負責人簽字后按職責范圍報質(zhì)量負責人審批，涉及兩個部門以上時由質(zhì)量負責人協(xié)調(diào)。412在檢測工作中出現(xiàn)的不符合工作，相關(guān)線室應(yīng)進行標識并將記錄反映到技術(shù)室，技術(shù)室填寫不符合工作申請單報技術(shù)負責人。如其可能會對檢測結(jié)果造成影響的，應(yīng)及時采取控制措施，分析原因，對受到影響的客戶應(yīng)告知其進行免費復(fù)檢，收回原檢測單加以分析比對。技術(shù)室負責執(zhí)行糾正措施程序；技術(shù)負責人監(jiān)督驗證措施的有效性，并告知相關(guān)線室的負責人恢復(fù)正常檢驗工作。413分析不符合的潛在原因，主要包括以下幾個方面1質(zhì)量信息反饋；2部門工作總結(jié)；3客戶投訴情況；4質(zhì)量體系審核報告；5各種質(zhì)量記錄。414質(zhì)量負責人每年督促各部門進行一次檢測工作程序文件文件編號KLXXS/B0092012第3頁共3頁第一版第零次修訂主題糾正及預(yù)防措施的程序頒布日期2012年11月08日質(zhì)量分析，結(jié)合本部門收集和反饋的質(zhì)量信息，對質(zhì)量體系運行情況進行分析，以發(fā)現(xiàn)和分析不符合的潛在原因。415預(yù)防措施的環(huán)節(jié)；1根據(jù)分析的原因或客戶的要求確定責任部門；2修訂相關(guān)管理規(guī)定；3加強資源配置（人員、設(shè)備、環(huán)境設(shè)施）；4納入檢測工作質(zhì)量控制；5向相關(guān)人員通報；416措施涉及文件修改時，應(yīng)按文件修改的規(guī)定執(zhí)行。417在年度管理評審前將本年度預(yù)防措施信息及其執(zhí)行情況以書面形式報告總經(jīng)理和質(zhì)量負責人，供管理評審。程序文件文件編號KLXXS/B0102012第1頁共2頁第一版第零次修訂主題記錄管理程序頒布日期2012年11月08日1、目的對質(zhì)量體系所要求的記錄予以控制，確保本公司出具的檢驗報告符合檢測方法規(guī)定要求。2、范圍證明質(zhì)量體系有效運行的記錄、檢驗原始記錄。3、職責31各部門負責收集、整理保管本部門的記錄。32檢驗原始記錄及檢驗報告的出具，由檢驗人員、校驗人員、授權(quán)簽字人負責其準確性、完整性。33特殊重要的記錄和報告由檔案室統(tǒng)一保管。4、工作程序41記錄411各部門應(yīng)有專人收集、整理、保存本部門的記錄。記錄的編號按文件控制和管理程序執(zhí)行。412記錄填寫要及時，真實、內(nèi)容完整、字跡清楚，不得隨意涂改，欄目不允許空白。413原始記錄因筆誤或計算錯誤要更改原數(shù)據(jù)應(yīng)采程序文件文件編號KLXXS/B0102012第2頁共2頁第一版第零次修訂主題記錄管理程序頒布日期2012年11月08日取單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其右上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并有更改人簽章。414所有記錄應(yīng)妥善保存，有保密要求的按保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)程序執(zhí)行。415記錄借閱及復(fù)制要經(jīng)相關(guān)部門負責人批準。記錄銷毀必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準，且保存年限已到，由專人統(tǒng)一執(zhí)行。程序文件文件編號KLXXS/B0112012第1頁共4頁第一版第零次修訂主題內(nèi)部審核程序頒布日期2012年11月08日1、目的質(zhì)量體系審核對質(zhì)量體系的有效性和符合性進行評價。以改進完善質(zhì)量體系，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，并對質(zhì)量體系進一步完善和持續(xù)改進提供依據(jù)。2、適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核。3、職責31公司質(zhì)量負責人主持質(zhì)量體系內(nèi)部審核，提出年度內(nèi)審計劃和指定審核組長組織實施。32內(nèi)審員進行現(xiàn)場審核、記錄證據(jù)、確定不合格工作，填寫不合格報告。33技術(shù)室負責審核和評審的日常管理，各相關(guān)線、室配合，并及時反映質(zhì)量體系的控制及運行存在的問題，為內(nèi)部審核提供依據(jù)。4、工作程序41質(zhì)量負責人制定年度內(nèi)部審核計劃，質(zhì)量體系審核采用集中式審核方法其內(nèi)容包括A審核的目的和范圍B審核時間安排程序文件文件編號KLXXS/B0112012第2頁共4頁第一版第零次修訂主題內(nèi)部審核程序頒布日期2012年11月08日C審核的頻次每年至少1次42審核準備421由審核組長具體負責審核的組織工作。422審核組由組長和審核員組成，必要時可邀請有關(guān)人員參加，審核組長由質(zhì)量負責人任命，審核組長和審核員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，根據(jù)內(nèi)審計劃適當分工，審核人員不能審核自己的工作。423由審核組長組織審核組成員制定審核文件，具體包括A內(nèi)審工作日程計劃（含審核檢查內(nèi)容及時間安排）B內(nèi)審檢查情況記錄表C內(nèi)審報告不合格項及其分析報告表424技術(shù)室應(yīng)提前一周向各相關(guān)部門發(fā)出內(nèi)審工作日程計劃425內(nèi)審工作日程計劃內(nèi)容A受審核的部門，審核的目的、范圍和日期B審核依據(jù)C審核的主要項目及時間安排程序文件文件編號KLXXS/B0112012第3頁共4頁第一版第零次修訂主題內(nèi)部審核程序頒布日期2012年11月08日D審核組分工426受審部門收到內(nèi)審工作日程計劃后，應(yīng)認真對待，積極安排，對審核計劃有異議，可在三日之內(nèi)通知審核組，審核組視情安排。43審核實施431審核員通過詢問、查閱文件、現(xiàn)場檢查、抽查記錄等方法。432審核報告的內(nèi)容A受審核的部門、審核目的、范圍和日期B審核依據(jù)的文件C審核員及受審核部門參加人員D不合格項、原因分析及糾正要求E審核情況綜述433受審核部門在收到審核報告后一周內(nèi)對不合格項實施糾正措施。434質(zhì)量負責人和相關(guān)部門對糾正措施跟蹤報告中的項目進行跟蹤檢查，并驗證其有效性，將其跟蹤檢查結(jié)果記入糾正措施跟蹤報告中。程序文件文件編號KLXXS/B0112012第4頁共4頁第一版第零次修訂主題內(nèi)部審核程序頒布日期2012年11月08日5、質(zhì)量記錄51年度審核計劃KLXXS/CJ/C09201252內(nèi)審工作日程計劃KLXXS/CJ/C08201253內(nèi)審檢查表KLXXS/CJ/C07201254審核報告KLXXS/CJ/C12201255糾正措施跟蹤報告KLXXS/CJ/C062012程序文件文件編號KLXXS/B0122012第1頁共2頁第一版第零次修訂主題管理評審程序頒布日期2012年11月08日1、目的管理評審對質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性進行評價。以改進完善質(zhì)量體系，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，并對質(zhì)量體系進一步完善和持續(xù)改進提供依據(jù)。2、適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量體系管理評審。3、職責31公司質(zhì)量負責人主持質(zhì)量體系管理評審。32技術(shù)室負責審核和評審的日常管理，各相關(guān)線、室配合，并及時反映質(zhì)量體系的控制及運行存在的問題，為管理評審提供依據(jù)。33管理評審活動由總經(jīng)理主持，技術(shù)負責人負責評審計劃的制定、組織實施，并負責評審報告編寫、監(jiān)督糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行情況。4、工作程序41質(zhì)量體系管理評審411根據(jù)每年的內(nèi)部審核情況以及顧客意見和各部門反映的問題，由總經(jīng)理主持召開質(zhì)量體系管理評審會。管程序文件文件編號KLXXS/B0122012第2頁共2頁第一版第零次修訂主題管理評審程序頒布日期2012年11月08日理評審每年不能少于一次。412管理評審包括的內(nèi)容A質(zhì)量體系內(nèi)審的結(jié)果和質(zhì)量負責人提出的質(zhì)量體系有效性分析報告B顧客對服務(wù)質(zhì)量的申訴C儀器設(shè)備、人員、任務(wù)等情況的變化D質(zhì)量監(jiān)督人員的有關(guān)報告E質(zhì)量方針和質(zhì)量目標貫徹實現(xiàn)情況F其它方面的信息反饋413管理評審結(jié)束后，應(yīng)寫出質(zhì)量體系管理評審報告，針對評審內(nèi)容提出質(zhì)量體系文件的修改意見（包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的調(diào)整）改進和完善質(zhì)量體系，以提高管理水平。42本公司質(zhì)量體系管理評審中使用的全部記錄和報告由檔案室存檔。5、質(zhì)量記錄51審核報告KLXXS/CJ/C12201252糾正措施跟蹤報告KLXXS/CJ/C06201253質(zhì)量體系管理評審報告KLXXS/CJ/C212012程序文件文件編號KLXXS/B0132012第1頁共4頁第一版第零次修訂主題人員培訓程序頒布日期2012年11月08日1、目的對從事與質(zhì)量活動有關(guān)的人員（管理人員、檢測人員、驗證人員）進行培訓，使員工具備滿足工作要求的能力和資格。從而不斷提高本公司職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量意識，以保證檢驗工作的質(zhì)量和效率。2、范圍適用于本公司從事對檢測工作質(zhì)量有影響的工作人員的培訓。3、職責31總經(jīng)理負責批準人員培訓與考核計劃32技術(shù)室負責培訓、教育計劃的制定。4、工作程序41培訓要求411公司有從事對檢測工作質(zhì)量有影響的工作人員都應(yīng)進行崗位培訓。412技術(shù)室依據(jù)本公司人才結(jié)構(gòu)、人員素質(zhì)的現(xiàn)狀及本檢測公司適應(yīng)社會和行業(yè)長遠發(fā)展的需要，組織擬定本檢測公司中長期培訓要求和年度培訓考核計劃，報總經(jīng)理批準。程序文件文件編號KLXXS/B0132012第2頁共4頁第一版第零次修訂主題人員培訓程序頒布日期2012年11月08日413各線室要依據(jù)本部門的實際培訓需求制定本部門年度培訓計劃，報技術(shù)室備案。414培訓要求應(yīng)包括以下內(nèi)容1對各崗位的學歷和資歷要求；2對各崗位的工作技能要求；3行業(yè)管理的新要求；4檢測技術(shù)發(fā)展的新要求；5實施過程中發(fā)現(xiàn)的不滿足或不適當?shù)取?2培訓計劃421年度培訓計劃的制定1各部門各單位根據(jù)崗位實際需要提出培訓需求，并填報培訓申請表報技術(shù)室備案；2技術(shù)室把各部門的培訓要求加以整理，編制年度培訓計劃，報總經(jīng)理審核批準后下發(fā)各部門實施。422年度培訓計劃的跟蹤及修訂技術(shù)室對年度培訓計劃實施進行監(jiān)督檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)不符合要求的方面應(yīng)采取糾正措施；423培訓的具體實施由各線室負責人安排。424在制定年度培訓計劃時，應(yīng)注意到一般培訓、特殊培訓和繼續(xù)培訓的需求。程序文件文件編號KLXXS/B0132012第3頁共4頁第一版第零次修訂主題人員培訓程序頒布日期2012年11月08日43培訓內(nèi)容431專業(yè)技術(shù)培訓主要針對檢驗一線人員進行行業(yè)法律、法規(guī)；檢驗技術(shù)標準，規(guī)范及程序的宣貫等；有關(guān)汽車技術(shù)性能、構(gòu)造等理論的培訓及計算機理論可聘請專家講授。432質(zhì)量管理和資格許可培訓主要對從事質(zhì)量管理的人員進行實驗室資質(zhì)認定評審準則和機動車安全技術(shù)檢驗機構(gòu)資格許可的專門培訓。433入職培訓主要是針對新入職人員由技術(shù)室對其進行的崗位培訓。內(nèi)容是崗位適應(yīng)性培訓和貫標培訓。44培訓考核441對國家和行業(yè)主管部門有規(guī)定的崗位培訓由技術(shù)室統(tǒng)一組織培訓和考核，并按要求實行持證上崗。442技術(shù)室應(yīng)組織對重要崗位人員的年度考核，對于考核不合格的應(yīng)進行再培訓或換崗。443停工六個月以上人員重新上崗時，需重新進行崗位培訓，考核合格后方可上崗。45培訓管理451職工參加了各類培訓后，需將培訓證書（或證明材料）交辦公室存檔。程序文件文件編號KLXXS/B0132012第4頁共4頁第一版第零次修訂主題人員培訓程序頒布日期2012年11月08日452技術(shù)室負責培訓考核的記錄工作，并做好年度職工培訓評總結(jié)。453人員培訓與考核的所有質(zhì)量記錄，由檔案管理人員歸檔保存。5、質(zhì)量記錄培訓申請表KLXXS/CJ/C102012年度職工培訓記錄KLXXS/CJ/C112012程序文件文件編號KLXXS/B0142012第1頁共4頁第一版第零次修訂主題安全作業(yè)管理程序頒布日期2012年11月08日1、目的預(yù)防和杜絕各種安全事故的發(fā)生，分析處理各種安全事故。2、范圍本公司各線室工作。3、職責辦公室負責安全制度的制定、監(jiān)督、完善各預(yù)防措施。4、工作程序41管理規(guī)章（1）全體職工必須樹立“安全第一”的思想，重視消防工作。嚴格執(zhí)行消防條例實施細則，確保安全檢測。（2）分管領(lǐng)導要督促檢查消防工作，經(jīng)常檢查消防設(shè)施，使之保持良好狀態(tài)。（3）電工必須對安檢機構(gòu)內(nèi)的安全用電負責，定期對電源線路、電器設(shè)備進行安全檢查，預(yù)防電器火災(zāi)事故和觸電事故的發(fā)生。非電工不得擅自拆裝電氣設(shè)備，不得亂接電線，嚴禁使用電爐或其他無保險裝置的加熱設(shè)備。配電間嚴禁閑人入內(nèi)。程序文件文件編號KLXXS/B0142012第2頁共4頁第一版第零次修訂主題安全作業(yè)管理程序頒布日期2012年11月08日（4）被檢車輛有明顯泄漏汽油、柴油現(xiàn)象者，不準進入檢測現(xiàn)場。（5）全公司職工應(yīng)愛護消防設(shè)施，無火警時不得任意挪動。消防設(shè)施應(yīng)定期檢查和試驗，指定專人負責，確保設(shè)備完好備用。（6）發(fā)生火警、火災(zāi)要及時報警、撲救、保護現(xiàn)場。（7）易燃、易爆、有毒物品要有專人保管，存放危險物的倉庫內(nèi)不準接觸明火，不準吸煙。（8）嚴格操作規(guī)程，不準酒后作業(yè)、赤膊赤腳、穿拖鞋操作，不準無證駕駛車輛。42安全事故分析處理（一）檢測過程中發(fā)生下列情況之一，即按事故處理（1）被檢車輛車主或單位提供的技術(shù)資料丟失或失密，檢測報告丟失或失密。（2）由于人員、檢測設(shè)備、儀器、檢測條件不符合檢測工作要求、檢測方法錯誤、數(shù)據(jù)差錯而造成的檢測結(jié)果錯誤。（3）不負責任地對待檢測結(jié)果而發(fā)生的誤判或隨意更程序文件文件編號KLXXS/B0142012第3頁共4頁第一版第零次修訂主題安全作業(yè)管理程序頒布日期2012年11月08日（4）檢測過程發(fā)生人身傷亡。（5）檢測過程發(fā)生設(shè)備、儀器損壞。（二）違反規(guī)定所造成的事故均為責任事故，按其經(jīng)濟損失和人身傷亡的數(shù)量分為以下幾種損失情況小事故一般事故大事故重大事故經(jīng)濟損失100元101元1000元1001元5000元5000元人身傷亡1人因傷休工3天1人因傷休工3天30天2人受傷或1人因傷休工1月6月3以上受傷，1人因傷休工6個月以上，1人致殘或死亡（三）事故的處理（1）小事故、一般事故發(fā)生后，有關(guān)人員應(yīng)及時到場處理。（2）大事故、重大事故發(fā)生后，應(yīng)立即采取有效措施，防止事態(tài)擴大，搶救傷員，保護現(xiàn)場，并通知有關(guān)人員及時處理。在24H內(nèi)向上級部門報告。（3）事故發(fā)生后2天內(nèi)，由安檢機構(gòu)填寫事故報告單報上級主管部門。（4）事故發(fā)生后5天內(nèi)，由安檢機構(gòu)技術(shù)/質(zhì)量負責人程序文件文件編號KLXXS/B0142012第4頁共4頁第一版第零次修訂主題安全作業(yè)管理程序頒布日期2012年11月08日或機構(gòu)領(lǐng)導召集有關(guān)人員進行分析研究，舉一反三地制定相應(yīng)的整改、防范措施，并寫出報告。（5）對事故的責任者應(yīng)酌情處理，處理結(jié)果應(yīng)存檔。（6）凡發(fā)生事故，均應(yīng)通報，使全體工作人員引以為戒。（7）凡大事故、重大事故（包括火災(zāi)、水災(zāi)、爆炸）發(fā)生一周內(nèi)，由安檢機構(gòu)領(lǐng)導寫出書面專題報告，上報上級主管部門。程序文件文件編號KLXXS/B0152012第1頁共2頁第一版第零次修訂主題環(huán)境保護程序頒布日期2012年11月08日1、目的為了確保檢測工作的安全進行，減少和避免檢測室人身安全和意外事故的發(fā)生，保障檢測過程中人身、儀器設(shè)備安全和周圍環(huán)境保護，對檢測室實施有效的控制，制訂本程序。2、范圍本程序適用于本公司周圍環(huán)境的保護管理。3、職責31業(yè)務(wù)室是安全保衛(wèi)、消防工作職能部門。32各部門負責人是本部門安全管理的責任人。4、安全控制、管理規(guī)定41業(yè)務(wù)室負責本公司員工的安全、保衛(wèi)、消防培訓教育，建立安全管理網(wǎng)絡(luò)。負責本公司安全、保衛(wèi)、消防設(shè)施的合理配置，定期檢查，確保設(shè)施的功能正常完好，并有記錄。42各部門負責人負責本部門的安全管理工作，維護好配備的消防器材。在部門內(nèi)實施安全責任制，落實到人。43操作人員應(yīng)嚴格按操作規(guī)程操作儀器設(shè)備，不得擅離崗位，確保人身、設(shè)備安全。程序文件文件編號KLXXS/B0152012第2頁共2頁第一版第零次修訂主題環(huán)境保護程序頒布日期2012年11月08日46發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施不合格時要立即設(shè)置明顯標識，盡快排除。47修理儀器設(shè)備或需帶電作業(yè)時必須按規(guī)定做好防護，并按要求進行操作，防止觸電情況發(fā)生。48各類倉庫應(yīng)嚴格管理，注意防火、防盜。49堅持下班檢查制度。下班要切斷電源、氣源，水源仔細檢查各工作場所，及時發(fā)現(xiàn)并排除隱患。410外來人員未經(jīng)許可不得隨意進入檢測場地。411業(yè)務(wù)室負責監(jiān)督檢查日常安全保衛(wèi)工作，定期檢查并記錄，根據(jù)檢查情況對各部門進行安全工作評價，實施獎罰。412業(yè)務(wù)室應(yīng)做好節(jié)假日的安全保衛(wèi)工作，確保不發(fā)生安全事故。5、環(huán)境保護管理規(guī)定51配備必要的環(huán)境保護設(shè)施，防止檢測室工作對工作人員和周圍環(huán)境帶來不利影響。52檢測都應(yīng)在通風裝置的條件下進行，作業(yè)人員穿戴好防護用品。程序文件文件編號KLXXS/B0162012第1頁共2頁第一版第零次修訂主題數(shù)據(jù)保護程序頒布日期2012年11月08日1、目的確保檢驗數(shù)據(jù)的安全性、有效性和完整性。2、范圍本公司檢驗數(shù)據(jù)的使用、傳輸，存貯及保護。3、職責業(yè)務(wù)室各電腦的操作員負責各自的數(shù)據(jù)保護。技術(shù)室負責總體監(jiān)督，定期檢查等工作。4、工作程序41軟件安全411對于用于檢驗的計算機和自動化設(shè)備中初次應(yīng)用的計算機軟件，應(yīng)由技術(shù)室組織對其技術(shù)性能、功能和相應(yīng)的檢驗方法的符合性，數(shù)據(jù)處理及轉(zhuǎn)換的正確性和穩(wěn)定性，數(shù)據(jù)的完整性和安全保密性進行驗證、評估。論證其是否符合國家標準、行業(yè)標準規(guī)定的技術(shù)要求，并記錄歸檔。412用于檢驗系統(tǒng)的計算機軟件均應(yīng)有文件化的說明和操作指導書，并按本公司文件控制和管理程序規(guī)定進行管理。程序文件文件編號KLXXS/B0162012第2頁共2頁主題數(shù)據(jù)保護程序第一版第零次修訂頒布日期2012年11月08日42電腦操作員必須經(jīng)技術(shù)室考核合格，并嚴格按照操作規(guī)程工作，否則不予上崗從事此項工作。43嚴禁非電腦操作員接觸檢驗數(shù)據(jù)。未經(jīng)批準不得在各電腦上使用軟盤及U盤，更不得修改各項初始設(shè)置電腦操作人員應(yīng)定期將硬盤上的數(shù)據(jù)文件備份，并分類保存，便于檢索，以避免數(shù)據(jù)被破壞和丟失。44嚴禁外來軟盤進入檢測公司計算機和自動化設(shè)備，以防帶入病毒破壞軟件和儲存的數(shù)據(jù)。45對于因發(fā)生異常情況前采集到的數(shù)據(jù)視情妥善處置，若測量過程必須是連續(xù)的，則發(fā)生異常情況所采集到的檢驗數(shù)據(jù)不能連續(xù)使用，應(yīng)重新進行檢驗。為防止可能發(fā)生的對數(shù)據(jù)的修改，本公司應(yīng)向客戶說明，對加蓋印章的書面結(jié)果報告負責，以保證數(shù)據(jù)的有效性和完整性。46對于數(shù)據(jù)的保存期限應(yīng)按法律法規(guī)的規(guī)定、法定管理機構(gòu)的要求，客戶委托書（標書或合同）的約定等執(zhí)行。47對本公司數(shù)據(jù)的管理應(yīng)采取權(quán)限分級制，嚴格按照操作規(guī)程進行數(shù)據(jù)的存取、歸檔、維護。程序文件文件編號KLXXS/B0172012主題應(yīng)用不確定度的評定程第1頁共1頁第一版第零次修訂序頒布日期2012年11月08日1、目的綜合考慮各種因素對檢測結(jié)果的影響，并做出相應(yīng)的數(shù)據(jù)。修正。2、范圍本公司開展的各項檢測活動。3、職責技術(shù)負責人組織相關(guān)人員負責評定。4、工作程序本公司所有開展的服務(wù)項目標準或客戶有要求時均應(yīng)根據(jù)JF10591999測量不確定度評定與表示編制該服務(wù)項目的不確定度表述文件。必要時，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定計算最佳測量能力。程序文件文件編號KLXXS/B0182012第1頁共3頁第一版第零次修訂主題允許偏離的程序頒布日期2012年11月08日1、目的對特殊情況下做出的偏離實施控制，以確保檢測工作質(zhì)量滿足委托方的要求。2、適用范圍適用于本檢測公司在特殊情況下做出的偏離允許的控制。3、職責31檢測線負責人提出允許偏離的申請。32技術(shù)負責人負責允許偏離申請的批準。33檢測線負責人負責允許偏離糾正和預(yù)防措施的落實以及所有記錄的保存和歸檔。4、程序內(nèi)容41允許偏離的提出和申請411檢測人員在執(zhí)行職責范圍內(nèi)活動時，當出現(xiàn)以下情況時可以由檢測室負責人提出允許偏離的申請。1質(zhì)量體系文件沒有規(guī)定或規(guī)定不明確時；2由于時間緊迫無法履行規(guī)定的正常程序；3不能完全執(zhí)行標準規(guī)定的檢測要求；程序文件文件編號KLXXS/B0182012第2頁共3頁第一版第零次修訂主題允許偏離的程序頒布日期2012年11月08日4委托方臨時改變檢測要求；5不可避免的政策影響；6在規(guī)定時間內(nèi)無法克服的客觀原因，如正在檢測的儀器設(shè)備某項功能突發(fā)故障，但不影響正在進行的檢測項目，而又不能中斷檢測的。412申請人應(yīng)填寫“例外情況工作申請單”，詳述偏離的內(nèi)容與原因。42允許偏離的審核和批準421檢測室負責人應(yīng)審核申請偏離的理由、核對質(zhì)量體系文件的要求，確認需要實施的，擬訂一個實施跟蹤和善后處理措施的建議，交技術(shù)負責人批準。422檢測室主任和檢測公司技術(shù)負責人對提出偏離政策、技術(shù)標準（規(guī)程、規(guī)范）的申請要嚴格控制，申請允許偏離的前提必須是及時滿足委托方的要求，以不降低質(zhì)量要求為原則。423對由于質(zhì)量體系本身存在缺陷的例外批準，檢測線主任和技術(shù)負責人應(yīng)向質(zhì)量負責人通報，由質(zhì)量負責人做出對質(zhì)量體系文件的修訂、調(diào)整或補充報所長批準后實程序文件文件編號KLXXS/B0182012第3頁共3頁第一版第零次修訂主題允許偏離的程序頒布日期2012年11月08日施。43允許偏離跟蹤計劃的實施431檢測線負責人應(yīng)按糾正和預(yù)防措施控制程序安排糾正和預(yù)防措施的落實，收集和反饋有關(guān)偏離后的影響。如產(chǎn)生不良影響時，應(yīng)立即采取補救措施。432相關(guān)