采購請(qǐng)示流程圖

1、.物資請(qǐng)購及委托單位請(qǐng)示審批業(yè)務(wù)流程物資請(qǐng)購及委托單位請(qǐng)示審批業(yè)務(wù)流程不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段上級(jí)公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)XXXXXX7批復(fù)文件領(lǐng)導(dǎo)審批企管部意見總經(jīng)辦意見權(quán)限內(nèi)權(quán)限外843審核審核審批審批審核審核記入臺(tái)賬記入臺(tái)賬匯總意見走公司OA發(fā)文流程否采購權(quán)限內(nèi)匯總、整理檢查庫存物資儲(chǔ)存情況編寫請(qǐng)示報(bào)告1096512是詢價(jià)及編制詢價(jià)報(bào)告”提供相關(guān)費(fèi)用預(yù)算清單”提出采購申請(qǐng)或委托單位申請(qǐng)結(jié)束與采購或委托單位聯(lián)系后續(xù)采購流程編寫采購會(huì)議紀(jì)要”開始D1D2D3D4物資請(qǐng)購及委托單位請(qǐng)示審批業(yè)務(wù)流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11工程管理部兼職采購員根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定及

2、實(shí)際需求提出采購申請(qǐng)D22采購員應(yīng)根據(jù)庫存量基準(zhǔn)、用料預(yù)算及庫存情況填寫“采購申請(qǐng)單”，需要說明請(qǐng)購物資的名稱、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求以及預(yù)算金額等內(nèi)容。3工程部物資管理員核查采購物資的庫存情況，檢查該項(xiàng)請(qǐng)購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在公司采購權(quán)限以內(nèi)。4如果不在公司采購權(quán)限以內(nèi)，則編寫請(qǐng)示報(bào)告發(fā)往上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。在公司采購權(quán)限以內(nèi)則告知工程部采購員直接走詢價(jià)流程。D35如果在采購權(quán)限之外的請(qǐng)示報(bào)告應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理逐級(jí)審核，最終發(fā)往上級(jí)公司相關(guān)部門詢問意見。6匯總各方意見后走公司OA發(fā)文流程，并記入請(qǐng)示臺(tái)賬，發(fā)往上級(jí)公司批復(fù)。D47上級(jí)公司在走批復(fù)流程，發(fā)文人應(yīng)保持跟

3、蹤、催促，爭(zhēng)取早日拿到批復(fù)文件。8收到批復(fù)文件后立即存檔、記入臺(tái)賬并通知工程管理部采購員走詢價(jià)流程。9工程管理部采購員完成詢價(jià)后編制詢價(jià)報(bào)告，并由工程部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理逐級(jí)審核。10審核通過后立即編寫會(huì)議紀(jì)要存檔，并與采購或委托單位聯(lián)系，走后續(xù)采購流程。相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 采購申請(qǐng)制度1 請(qǐng)購審批制度參照規(guī)范1XX有限公司制度體系匯編文件資料1 采購申請(qǐng)單 1 采購清單 1請(qǐng)示及批復(fù)臺(tái)賬1請(qǐng)示及批復(fù)文件 1詢價(jià)報(bào)告 1采購會(huì)議紀(jì)要責(zé)任部門及責(zé)任人1 采購、財(cái)務(wù)、工程、倉儲(chǔ)1 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程管理部負(fù)責(zé)人、采購員物資采購或委托單位招標(biāo)流程物資采購或委托單位招標(biāo)流程不相容責(zé)任部門/責(zé)

4、任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理招標(biāo)小組工程部招標(biāo)負(fù)責(zé)人供應(yīng)單位審批審批審批8765宣布中標(biāo)單位10出評(píng)標(biāo)報(bào)告9確定資格合格的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查初步評(píng)審組織招標(biāo)小組論證提供相關(guān)資料121審核結(jié)束簽訂合同接收招標(biāo)書發(fā)送招標(biāo)書114編制招標(biāo)結(jié)果會(huì)議紀(jì)要編制招標(biāo)書準(zhǔn)備招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)信息索取資格審查文件采購預(yù)算開始32簽訂合同填報(bào)資格審查文件采購預(yù)算獲取標(biāo)書填報(bào)標(biāo)書D1D2D3D4招標(biāo)業(yè)務(wù)流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11工程管理部根據(jù)工程需求，編制需求計(jì)劃，并取得采購預(yù)算。2招標(biāo)負(fù)責(zé)人根據(jù)需求計(jì)劃，準(zhǔn)備招標(biāo)文件。3招標(biāo)負(fù)責(zé)人編制招標(biāo)文件，經(jīng)工程管理部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核

5、、總經(jīng)理審批后嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)：招標(biāo)工作中，如果違反國(guó)家法律、法規(guī)，企業(yè)會(huì)遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失D24發(fā)布招標(biāo)信息，包括招標(biāo)方式、招標(biāo)項(xiàng)目（含名稱、用途、規(guī)格、質(zhì)量要求及數(shù)量或規(guī)模）、履行合同期限與地點(diǎn)、投標(biāo)保證金、投標(biāo)截止時(shí)間及投標(biāo)書投遞地點(diǎn)、開標(biāo)的時(shí)間與地點(diǎn)、對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)要求以及其他必要的內(nèi)容。5收到供應(yīng)商的資格審查文件后，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)等方面進(jìn)行審查。6通過審查供應(yīng)商各方面指標(biāo)確定合格的供應(yīng)商。風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)：招標(biāo)過程如果違反法律、法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度的規(guī)定，企業(yè)可能會(huì)受到有關(guān)部門的處罰，造成資產(chǎn)損失D37向合格的供應(yīng)商發(fā)售標(biāo)書，供應(yīng)商填報(bào)完畢后遞交到招標(biāo)負(fù)責(zé)人。8招標(biāo)負(fù)責(zé)人對(duì)

6、供應(yīng)商的投標(biāo)書進(jìn)行初步審核，淘汰明顯不符合要求的供應(yīng)商。9工程管理部組織需招標(biāo)小組等相關(guān)人員對(duì)篩選通過的投標(biāo)書進(jìn)行評(píng)分論證，選出最終的中標(biāo)者。D410最終中標(biāo)者產(chǎn)生后由招標(biāo)小組編制評(píng)標(biāo)報(bào)告，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，由招標(biāo)小組宣布中標(biāo)單位。11招標(biāo)負(fù)責(zé)人編制招標(biāo)結(jié)果會(huì)議紀(jì)要，并存檔。12工程管理部相關(guān)人員進(jìn)行后續(xù)的合同簽訂流程風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)：采購招標(biāo)評(píng)審不規(guī)范、選擇了不合格的供應(yīng)商或簽訂的合同不符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，可能給企業(yè)帶來不必要的損失參照規(guī)范1XX公司制度體系匯編招標(biāo)管理辦法（試行）文件資料1“招標(biāo)計(jì)劃書”1“投標(biāo)書”1“評(píng)標(biāo)報(bào)告”1“評(píng)標(biāo)結(jié)果會(huì)議紀(jì)要”責(zé)任部門及責(zé)任人1 工程管理部、招標(biāo)小組1

7、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、招標(biāo)負(fù)責(zé)人合同簽訂審批業(yè)務(wù)流程合同簽訂審批業(yè)務(wù)流程不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段上級(jí)公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部綜合管理部XX部XX3企管部合同 備案OA合同會(huì)簽法律意見書發(fā)企管部 彭江麗走法律意見蓋章簽訂OA合同會(huì)簽OA合同會(huì)簽OA合同會(huì)簽審批8通知采購人員合同會(huì)簽完成1權(quán)限外權(quán)限內(nèi)OA合同會(huì)簽提供相關(guān)合同文件76存檔備案 記入臺(tái)賬542結(jié)束權(quán)限會(huì)簽完畢OA合同會(huì)簽按法律意見修改與乙方溝通”開始獲取合同文件審核合同相關(guān)文件內(nèi)容”D1D2D3合同會(huì)簽流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11工程管理部提供相關(guān)合同文件。2審核合同相關(guān)的文件內(nèi)容是否齊全，審核合同條款，送總經(jīng)理審核并說明該項(xiàng)合同的相關(guān)內(nèi)容。3發(fā)企管部審核合同條款，出具法律意見。4獲取法律意見后根據(jù)意見進(jìn)行合同修改，并與乙方聯(lián)系溝通。注意法律意見要存檔。D25合同審核無誤后，走公司OA合同會(huì)簽程序。逐級(jí)由工程管理部、綜合管理部、財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，最后由總經(jīng)理審批。6公司合同會(huì)簽程序完成后，根據(jù)權(quán)限區(qū)分，權(quán)限內(nèi)的直接至總經(jīng)理處簽訂蓋章。權(quán)限外的走能源投資公司合同會(huì)簽程序，完成后至總經(jīng)理處簽訂蓋章。D37合同簽訂完成后，記入合同臺(tái)賬，合同要掃描備案并發(fā)至