安全檢查表評審修訂記錄.doc

1、2016年安全檢查表評審修訂記錄序號安全檢查表名稱頒布日期生效日期評審內(nèi)容評審人評審效果好一般差1安全設施檢查表2016年11月28日2019年1月1日檢查的目的、要求、內(nèi)容、計劃、人員楊偉2電氣安全檢查表2016年11月28日2019年1月1日檢查的目的、要求、內(nèi)容、計劃、人員楊偉3防塵安全檢查表2016年11月28日2019年1月1日檢查的目的、要求、內(nèi)容、計劃、人員楊偉4節(jié)假日安全檢查表2016年11月28日2019年1月1日檢查的目的、要求、內(nèi)容、計劃、人員楊偉5設備安全檢查表2016年11月28日2019年1月1日檢查的目的、要求、內(nèi)容、計劃、人員楊偉6春季安全檢查表2016年11月

2、29日2019年1月1日檢查的目的、要求、內(nèi)容、計劃、人員楊偉7夏季安全檢查表2016年11月29日2019年1月1日檢查的目的、要求、內(nèi)容、計劃、人員楊偉8秋季安全檢查表2016年11月29日2019年1月1日檢查的目的、要求、內(nèi)容、計劃、人員楊偉9冬季安全檢查表2016年11月30日2019年1月1日檢查的目的、要求、內(nèi)容、計劃、人員楊偉10消防檢查表2016年11月30日2019年1月1日檢查的目的、要求、內(nèi)容、計劃、人員楊偉11化學品儲存安全檢查表2016年11月30日2019年1月1日檢查的目的、要求、內(nèi)容、計劃、人員楊偉12關鍵裝置重點部位安全檢查表2016年11月30日2019年

3、1月1日檢查的目的、要求、內(nèi)容、計劃、人員楊偉13綜合安全檢查表2016年11月30日2019年1月1日檢查的目的、要求、內(nèi)容、計劃、人員楊偉14班組日常檢查表2016年11月30日2019年1月1日檢查的目的、要求、內(nèi)容、計劃、人員楊偉評審要求：1、各項評審要做到逐項逐條仔細評審，并對照公司現(xiàn)狀，提出評審結論，不符合項提出修改意見； 2、評審完成后在“好、一般、差”三項里分別用“”表示；3、被評審為“一般”的需要修改修訂，被評審為“差”的要重新編制安全檢查表。 編制： 審核： 審批： 日期： 2017 年 1月 1 日 2 專業(yè)安全檢查表電氣及機械設備 制表單位： 檢查時間：檢查項目序號檢查

4、內(nèi)容檢查要求檢查結果符合不符合及主要問題整改要求整改結果電氣1配電房的門是否上鎖，并掛“高壓危險”的警告牌及安全色標變壓器室的門應上鎖，并掛“高壓危險”的警告牌及安全色標2電氣設備是否進行靜電接地。電氣設備進行靜電接地。3有可燃氣體的場所的燈具是否選用防爆型。有可燃氣體的場所的燈具應選用防爆型。4潮濕、有腐蝕性蒸氣和氣體、有易燃易爆的場所和戶外等處，是否分別采用合適的防潮、防爆、防雨的燈具和開關潮濕、有腐蝕性蒸氣和氣體、有易燃易爆的場所和戶外等處，應分別采用合適的防潮、防爆、防雨的燈具和開關。5插座或開關是否完整無損，安裝牢固、外殼或罩蓋應完好、操作靈活、接頭可靠插座或開關應完整無損，安裝牢固

5、、外殼或罩蓋應完好、操作靈活、接頭可靠6是否不亂拉、亂接臨時線、臨時燈。生產(chǎn)需要應辦理臨時線時是否申請手續(xù)，定期檢查，過期拆除。不亂拉、亂接臨時線、臨時燈。生產(chǎn)需要應辦理臨時線申請手續(xù)，定期檢查，過期拆除。7應急照明系統(tǒng)是否正常正常的應急照明系統(tǒng)8帶點部位的屏護是否正常帶點部位的屏護應正常機械設備9行車電氣部分和防護保險裝置是否完好、靈敏可靠電氣部分和防護保險裝置應完好、靈敏可靠10行車夜間作業(yè)是否有充足的照明。行車夜間作業(yè)應有充足的照明。11行車的鋼絲是否安全可靠，在使用期內(nèi)。行車的鋼絲應安全可靠，在使用期內(nèi)。12開機前應檢查電機電路，開關是否正常狀開機前應檢查電路，開關應正常。13有可能傷

6、人的機械設備處是否有可靠的防護裝置。有可能傷人的機械設備處有可靠的防護裝置。14是否開空車嚴禁開空車其他：檢查人員：3專業(yè)安全檢查表防塵防毒 制表單位： 檢查時間： 序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查要求檢查結果符合不符合及主要問題整改要求整改結果1是否建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程。職業(yè)病防治法第十九條建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程。2公用勞保用品和器具是否專人管理，并定期檢查和校驗。安全標準化規(guī)范4.8.3公用勞保用品和器具應專人管理，定期檢查和校驗,并有記錄。3是否對從業(yè)人員進行職業(yè)衛(wèi)生健康培訓、教育。職業(yè)病防治法第三十一條定期對從業(yè)人員進行職業(yè)健康培訓、教育，普及職業(yè)衛(wèi)生知識。4產(chǎn)生塵毒

7、的設備和防護設備是否建立臺帳。防塵防毒管理制度4.3產(chǎn)生塵毒的設備和防護設備應建立臺帳。5產(chǎn)生塵毒的設備和防護設備是否定期監(jiān)測、校驗及維護保養(yǎng)。職業(yè)病防治法第二十三條產(chǎn)生塵毒的設備和防護設備應定期監(jiān)測、校驗及維護保養(yǎng)并有記錄。6公用防護器具是否設置專柜存放。安全標準化規(guī)范4.8.3.2.2公用防護器具應設置專柜存放。7作業(yè)人員是否正確配戴適用的防護用品。職業(yè)病防治法第二十三條作業(yè)人員應正確佩戴適用的防護用品。8作業(yè)現(xiàn)場是否無跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。防塵防毒管理制度4.5嚴格控制跑、冒、滴、漏，對排毒防塵，通、排風裝置要加強管理，搞好維護保養(yǎng)。其他檢查人員：4 節(jié)假日安全檢查表節(jié)假日： 檢查人：

8、時間：目的：主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準備、備用設備、應急預案等方面進行的檢查。要求：按照相關規(guī)定的要求認真檢查，查出不符合項。對查出不符合項及時處理，暫時無法處理的應采取有效的預防措施，并立即向有關領導報告。內(nèi)容：見檢查項目。計劃：節(jié)假日前序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結果符合不符合及問題整改要求整改結果1消防固定滅火系統(tǒng)是否完整、即時可用現(xiàn)場檢查水消防系統(tǒng)效用是否正?，F(xiàn)場檢查2關鍵裝置關鍵裝置的事故應急救援預案是否有效現(xiàn)場檢查關鍵裝置的的安全狀況是否良好，無隱患存在現(xiàn)場檢查3保衛(wèi)做好節(jié)假日值班工作的指導，保證公司財產(chǎn)安全現(xiàn)場檢查節(jié)假日期間值班巡邏工作任務是否已布置現(xiàn)場檢查

9、4生產(chǎn)安全設施是否完整有效現(xiàn)場檢查生產(chǎn)物資儲備是否充分現(xiàn)場檢查節(jié)假日值班崗位人員是否安排，安全意識是否松懈現(xiàn)場檢查備用設備是否到位現(xiàn)場檢查各種應急預案是否行之有效現(xiàn)場檢查5其他隱患的處理： 被查部門負責人： 檢查組負責人：檢查人：5 設 備 檢 查 表 年 月 日項目部位名稱潤 滑情 況跑 漏情 況運 行情 況設備設施衛(wèi)生維護保養(yǎng)情況存 在問 題設備設施負 責 人備 注儲罐區(qū)烴泵壓縮機消防泵消防栓消防水池電子秤安全附件管道閥門配電室應急設備檢查人： 記錄人：6 季節(jié)性安全檢查表防洪防汛、防雷及防暑降溫檢查單位：檢查人員： 檢查時間：檢查項目序號檢查內(nèi)容檢查要求檢查結果符合不符合及主要問題整改要

10、求整改結果防洪防汛1是否建立防洪防汛工作領導小組，落實工作職責。應成立防洪防汛工作領導小組，明確工作職責。 2是否制定防洪防汛應急救援預案，并進行演練。制定防洪防汛應急救援預案，并進行演練。3是否對員工進行宣傳、教育。應進行防洪防汛知識宣傳、教育。4是否制定值班制度，明確值班人員及其職責。制定值班制度，明確值班人員及其職責，加強巡視檢查，發(fā)生災情能及時上報。5是否定期對房屋建筑、倉庫、設備設施等進行檢查。定期對房屋建筑、倉庫、設備設施等進行檢查，做好查漏補缺工作，做好防洪防汛前的準備。6汛期前，是否對雨水、污水管道及其他排污管道進行疏掏、清障和維護。在汛期前，要對雨水、污水管道及其他排污管道進

11、行排查、疏通、清障和維護，確保汛期安全。防雷防靜電7生產(chǎn)設備設施、廠區(qū)建筑等防雷接地或防靜電設施是否完好。定期對生產(chǎn)設備設施、儲罐、廠區(qū)建筑等防雷接地或防靜電設施進行檢測。防暑降溫8是否對員工進行防暑降溫知識宣傳、教育。對員工進行防暑降溫知識宣傳、教育。9高溫作業(yè)場所的通風、降溫、是否處于良好狀態(tài)。高溫作業(yè)設備的通風、降溫應有效、可靠。10對高溫作業(yè)人員，是否提供合乎衛(wèi)生要求的飲料及防治中暑藥品。對高溫作業(yè)人員，應提供合乎衛(wèi)生要求的飲料和防治中暑藥品。檢查考核意見： 檢查班組負責人： 被查部門負責人：7 季節(jié)性安全檢查表防風及防凍保暖檢查單位：檢查人員：檢查時間：檢查項目序號檢查內(nèi)容檢查方法及

12、要求檢查結果符合不符合及主要問題整改要求整改結果防風及防凍保暖1廠區(qū)內(nèi)電纜線，高架線，光纖等是否完好，無破損等。檢查廠區(qū)內(nèi)線纜，應完好，無破損，防止大風將其吹斷，或線路結冰將其墜斷。 2廠區(qū)內(nèi)高架設備是否穩(wěn)固。廠區(qū)高架設備應保持穩(wěn)固狀態(tài)，防止因強臺風或地震將其刮倒或震裂。3廠區(qū)內(nèi)供水管道是否完好，無跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。檢查廠區(qū)內(nèi)供水管道完好情況，管道應無跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象，防止溫度過低，管道結冰，堵塞管道。4各單位是否對制冷裝置、用水設備采取防凍保暖措施。對制冷裝置、用水設備應隨時保持小排放或打循環(huán)保證流動，可以的話可添加鹽或堿，降低冰點。5水泵是否采取防凍保暖措施。檢查水泵，是否加防護罩

13、，必要的話可添加鹽或堿，降低冰點。6是否定期檢查室內(nèi)外儀器儀表。 定期檢查室內(nèi)外儀器儀表，防止因儀器儀表凍結影響安全生產(chǎn)。室外儀表可以打隔離液保護儀表。7鍋爐的保溫殼是否完好。鍋爐的保溫殼應完好，防止鍋爐溫度不穩(wěn)定，影響生產(chǎn)質(zhì)量。8帶溫管道或導熱油管道的保溫棉夾殼是否完好。檢查保溫棉，帶溫管道或導熱油管道的保溫棉夾殼應完好。防止影響管道溫度，影響生產(chǎn)質(zhì)量。9其他安全隱患：檢查考核意見： 檢查班組負責人： 被查部門負責人：13 綜合安全檢查表 檢查時間：序號檢查內(nèi)容檢查方法及標準檢查結果符合不符合及主要問題整改要求整改結果1生產(chǎn)運行1安全生產(chǎn)運行正常 現(xiàn)場檢查 2 車間內(nèi)外應保持整齊、清潔、通道

14、平坦、暢通 現(xiàn)場檢查 3 作業(yè)區(qū)的場地應整齊、防滑、無凹陷、凸起和嚴重油污現(xiàn)象 現(xiàn)場檢查 4 設備保養(yǎng)責任落實到人 現(xiàn)場檢查 5 生產(chǎn)現(xiàn)場無違章停放車輛 現(xiàn)場檢查 6 機泵油封無溢油嚴重 現(xiàn)場檢查7 安全標志牌整潔完好 現(xiàn)2生產(chǎn)現(xiàn)場1動火嚴格執(zhí)行動火制度 現(xiàn)場檢查 2 進入儲罐區(qū)作業(yè),按規(guī)定進行現(xiàn)場檢查 3 設備修理懸掛警示標志并落實安全措施 現(xiàn)場檢查 4 設備管道應無裂紋和滲漏，管道應保持暢通，密封良好，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象 現(xiàn)場檢查 5 管道上的閥門應啟閉靈活，關閉嚴密不漏3工藝紀律1操作記錄準時、準確、字體工整2 工藝控制點在規(guī)定范圍 3 生產(chǎn)崗位嚴格執(zhí)行操作“六嚴格” 現(xiàn)場檢查 4 工

15、作環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 生產(chǎn)現(xiàn)場包括操作室整潔干凈 現(xiàn)場檢查 5個人防護用品完好 6 生產(chǎn)工人按要求穿戴勞保用品4防火設施1各種消防器材、工具應按消防規(guī)范設置齊全，不準隨便動用。安放地點周圍不得堆放其它物品 2消防栓、滅火器無被堵現(xiàn)象 現(xiàn)場檢查 3 滅火器處于固定位置，無亂拿亂放現(xiàn)象 現(xiàn)場檢查5其他安全隱患：檢查人員：專業(yè)安全檢查表廠房建筑制表單位： 檢查時間：檢查項目序號檢查內(nèi)容檢查要求檢查結果符合不符合及主要問題整改要求整改結果建筑與結構1室外墻面是否完好。室外墻面應完好，無裂縫、滲水等現(xiàn)象。2建筑結構是否有變形、裂縫等現(xiàn)象。建筑結構應無變形、裂縫等現(xiàn)象。3水落管和屋面是否完好。水落管和屋面

16、應完好。4室內(nèi)墻面是否完好。室內(nèi)墻面應完好，無裂縫、滲水等現(xiàn)象。5室內(nèi)頂棚是否完好。室內(nèi)頂棚應完好。6樓梯、踏步、護欄等是否完好。樓梯、踏步、護欄等應完好。7房屋門窗是否完好。房屋的門窗應完好、無破損。給排水與采暖8管道接口及其坡度、支架是否完好。管道接口及其坡度、支架等應完好，符合相關規(guī)定，9衛(wèi)生器具及其支架、閥門是否完好。衛(wèi)生器具及其支架、閥門應完好。建筑電氣10配電箱、盤、板、接線盒等是否完好。配電箱、盤、板、接線盒等應完好。11設備器具、開關、插座等是否完好。設備器具、開關、插座等應完好。12防雷、接地等設施是否完好。防雷、接地等設施應完好。其他：檢查人員： 10 專業(yè)安全檢查表消防設

17、備檢查項目序號檢查內(nèi)容檢查要求檢查結果符合不符及主要問題整改要求整改結果滅火器1壓力檢查滅火器壓力表指針是否指向綠色區(qū)域2有效期檢查滅火器有限期限是否過期3保險銷檢查保險銷是否完好4瓶體檢查滅火器瓶體是否有生銹或油漆脫落等現(xiàn)象5膠管檢查膠管是否有破裂現(xiàn)象6壓把檢查滅火器壓把是否有松動現(xiàn)象消火栓7水帶檢查水帶是否完好8水槍檢查水槍是否完好9軟管檢查軟管是否完好，有無漏水現(xiàn)象10閥門檢查閥門是否能正常開啟/關閉，有無漏水現(xiàn)象11障礙物檢查消火栓是否有障礙物阻擋消防泵12電源電壓指示燈、控制柜器件工作是否正常13噴淋壓力起動消防泵檢查噴淋系統(tǒng)壓力是否符合規(guī)定14消防栓壓力起動消防泵檢查消防供水系統(tǒng)壓

18、力是否符合規(guī)定15水池水位檢查消防水池的水位是否符合相關規(guī)定16管道閥門檢查消防、噴淋管道閥門是否開啟/關閉靈活，有無漏水現(xiàn)象17汽油機消防泵檢查汽油、潤滑油、冷卻液量是否符合起動汽油機消防泵檢查運行是否正常其他安全隱患：被查單位負責人：檢查考核意見： 檢查單位負責人：檢查人員： 檢查時間：11 危險化學品安全檢查表 制表單位： 檢查時間：序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法及標準檢查結果符合不符合及主要問題整改要求整改結果1危險化學品是否定點存放。國務院第344號令，第22條危險化學品應定點存放在指定區(qū)域或房間。2危險化學品存放點是否符合安全運行要求。國務院第344號令，第16條危險化學品存放點應符合通風、防曬、防潮、防泄漏等要求。3危險化學品場所安全、消防設施是否正常運行。國務院第344號令，第16條危險化學品生產(chǎn)、使用、儲存場所安全、消防設施應正常運行，以確保安全。4危險化學品存放是否規(guī)范。國務院第344號令，第16條應當根據(jù)危險化學品的種類、特性分類、分開存放，避免發(fā)生化學反應。5危險化學品場所安全標志