河南發(fā)電機組項目年度總結報告

1、河南發(fā)電機組項目年度總結報告一、燃氣發(fā)電機組宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx集團領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx集團實現(xiàn)營業(yè)收入12254.22萬元，同比增長8.65%。其中，主營業(yè)業(yè)務燃氣發(fā)電機組生產(chǎn)及銷售收入為11095.78萬元，占營業(yè)總收入的90.55%。一、燃氣

2、發(fā)電機組宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析燃氣發(fā)電機組具有諸多顯著優(yōu)勢，在世界上得到廣泛應用。而在中國，隨著天然氣供給的增加，助推了天然氣發(fā)電機組產(chǎn)品的發(fā)展，成為了中國最主要的燃氣發(fā)電機機組產(chǎn)品。在國家“十三五”規(guī)劃的相關規(guī)定鼓勵下，未來天然氣發(fā)電機組發(fā)展前景大好。燃氣發(fā)電機組是一種以液化氣、天然氣及有害氣體為燃料，代替汽油、柴油作為發(fā)動機動力的新型、高效的新能源發(fā)電機組。其相較于類型的發(fā)電機，燃氣發(fā)電機組具有諸多優(yōu)點。例如，燃氣發(fā)電機組從冷態(tài)成功啟動到滿負載運作僅需30秒，遠快于國際規(guī)定的柴油發(fā)電機啟動成功后3分鐘負載的時間，同時，其還可以在任何環(huán)境溫度和氣候下保證啟動的成功率；此外，其在運作的

3、過程中也具有振動小、噪音低，輸出電壓、頻率精度高等優(yōu)勢。而正因為燃氣發(fā)電機組具有諸多優(yōu)勢，使其較早地受到了市場的青睞。從全球范圍來看，燃氣發(fā)電機組行業(yè)發(fā)展至今已經(jīng)進入了已經(jīng)進入了成熟階段，未來市場的增長率預計將會放緩。但考慮到一些地區(qū)的政策的松動和未來技術的革新，這一市場前景依然比較樂觀。據(jù)測算，2018年全球燃氣發(fā)電機組的行業(yè)規(guī)模大約在75億美元左右，依然保持著10%以上的規(guī)模增速。而對于中國來說，盡管國內(nèi)燃氣發(fā)電機組行業(yè)發(fā)展落后于歐美等發(fā)達國家，但是在天燃氣發(fā)電機組這類產(chǎn)品上也取得了不錯成績。具體來看，對于燃氣發(fā)電機組根據(jù)燃燒氣體的不同可以分為：天然氣發(fā)電機組、石油伴生氣發(fā)電機組、發(fā)生爐煤

4、氣發(fā)電機組、液化石油氣發(fā)電機組、高爐煤氣發(fā)電機組、煤層氣瓦斯氣發(fā)電機組和沼氣發(fā)電機組。而近年來我國天然氣產(chǎn)量的不斷上升，天然氣發(fā)電機組逐漸成為燃氣發(fā)電機組的主要產(chǎn)品。2010-2017年，中國天然氣產(chǎn)量逐年增長。2017年，天然氣產(chǎn)量為1480.4億立方米，同比增長了8.2%，增速創(chuàng)下2015年以來的新高。預計2018年全年天然氣產(chǎn)量將保持在1600億立方米左右。受上游天然氣原料供給增長的影響，中國天然氣發(fā)電機組得到了較好的發(fā)展。目前，從國內(nèi)然氣發(fā)電機組市場產(chǎn)品數(shù)量占比結構來看，天然氣發(fā)電機組銷量占比在60%左右，市場份額遙遙領先于其他產(chǎn)品。事實上，在國家節(jié)能環(huán)保的政策背景下，國家日漸重視對于

5、天然氣的開發(fā)和利用。2010年至今，中國天然氣消費在一次能源消費中的占比不斷提升，據(jù)測算這一比例在2018年已經(jīng)提高至了7.9%左右。而天然氣在發(fā)電領域的應用也在最近幾年得到推廣。在我國“西氣東輸”工程啟動之前，由于我國天然氣資源比較短缺，導致天然氣發(fā)電發(fā)展緩慢，發(fā)電比例較低；同時，受制于天然氣供應不足，已建燃氣發(fā)電機組也無法實現(xiàn)滿負荷運轉，機組運行效率低，發(fā)電量有限。而隨著國內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長，以及中俄、中亞、中緬液化天然氣（LNG）等一系列天然氣長期進口協(xié)議的陸續(xù)簽訂，天然氣供應能力得到大幅提高，助推天然氣發(fā)電機組行業(yè)的快速發(fā)展。2016年12月，國家發(fā)改委發(fā)布的天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃

6、中明確指出要增加我國天然氣發(fā)電的利用率，2020年天然氣發(fā)電裝機規(guī)模達到1.1億千瓦以上，占發(fā)電總裝機比例超過5%；天然氣發(fā)電量將增至2850億千瓦時，將占發(fā)電總量的6.7%；用氣量580億立方米，約占我國天然氣總量的37.5%。也就是說在未來一段時間內(nèi)天然氣發(fā)電比重將得到提高，天然氣發(fā)電機組大有可為。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃推進綠色發(fā)展、建設美麗城市，要著力加快轉型升級，培育美麗產(chǎn)業(yè)。要加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，大力發(fā)展綠色工業(yè)、綠色服務業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)；要做強做大綠色低碳產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代旅游業(yè)，加快培育文化產(chǎn)業(yè)；要推進節(jié)能減排降碳，加強資源綜合循環(huán)利用。充分利用多邊和雙

7、邊合作機制，加強節(jié)能減排、氣候變化、清潔技術、清潔能源開發(fā)等方面的交流對話，積極參與工業(yè)綠色發(fā)展相關談判和相關規(guī)則制定，推動建立公平、透明、合理的全球綠色發(fā)展新秩序。加強與聯(lián)合國開發(fā)計劃署、全球環(huán)境基金等的合作，繼續(xù)推進與聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織在工業(yè)綠色發(fā)展領域的合作交流。在中歐、中美及相關國際組織等合作框架下，推動雙邊及多邊政府部門、研究機構、行業(yè)協(xié)會、相關企業(yè)間的交流互動，深入推進中歐綠色產(chǎn)品政策交流與對話，加強中美綠色能源開發(fā)利用領域交流合作。支持港澳等地區(qū)與內(nèi)地合作開展節(jié)能環(huán)保展示交流活動。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃“十三五”時期是我國全面建成小康社會的決勝階段，也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)大有可為

8、的戰(zhàn)略機遇期。我國創(chuàng)新驅動所需的體制機制環(huán)境更加完善，人才、技術、資本等要素配置持續(xù)優(yōu)化，新興消費升級加快，新興產(chǎn)業(yè)投資需求旺盛，部分領域國際化拓展加速，產(chǎn)業(yè)體系漸趨完備，市場空間日益廣闊。但也要看到，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新水平還不高，一些領域核心技術受制于人的情況仍然存在，一些改革舉措和政策措施落實不到位，新興產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方式創(chuàng)新和法規(guī)體系建設相對滯后，還不適應經(jīng)濟發(fā)展新舊動能加快轉換、產(chǎn)業(yè)結構加速升級的要求，迫切需要加強統(tǒng)籌規(guī)劃和政策扶持，全面營造有利于新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)新發(fā)展思路，提升發(fā)展質(zhì)量，加快發(fā)展壯大一批新興支柱產(chǎn)業(yè)，推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為促進經(jīng)濟社會發(fā)展的強大動力。我

9、國正處于經(jīng)濟結構深度調(diào)整時期，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用日益增強。2016年，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)總量規(guī)模增長快、技術突破趕超快、具有優(yōu)勢的企業(yè)和行業(yè)發(fā)展進一步加速、產(chǎn)業(yè)集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出臺、融資環(huán)境有所改善的總體態(tài)勢，但仍存在研發(fā)投入需增加、資金支持力度需加大等問題，同時八大細分產(chǎn)業(yè)發(fā)展各具特點。我國經(jīng)濟已經(jīng)由高速增長階段轉向高質(zhì)量發(fā)展階段。推動高質(zhì)量發(fā)展是做好經(jīng)濟工作的根本要求。高質(zhì)量發(fā)展是體現(xiàn)新發(fā)展理念的發(fā)展，突出高質(zhì)量發(fā)展導向，就是要堅持穩(wěn)中求進，在穩(wěn)的前提下，有所進取、以進求穩(wěn)，更好滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面的需求。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展民間投資

10、是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民營制造業(yè)企業(yè)轉型升級，加快制造強國建設。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析燃氣發(fā)電機組是一種以液化氣、天然氣及有害氣體為燃料，代替汽油、柴油作為發(fā)動機動力的新型，高效的新能源發(fā)電機組，是適應世界環(huán)保要求和市場新

11、環(huán)境而開發(fā)的新型發(fā)電機組。燃氣發(fā)電機組根據(jù)燃燒氣體的不同可以分為：天然氣發(fā)電機組、石油伴生氣發(fā)電機組、發(fā)生爐煤氣發(fā)電機組、液化石油氣發(fā)電機組、高爐煤氣發(fā)電機組、煤層氣瓦斯氣發(fā)電機組和沼氣發(fā)電機組。近年來我國天然氣產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。2010-2017中國的天然氣產(chǎn)量呈逐年增長趨勢，增速呈波動變化。2013年我國天然氣的產(chǎn)量達到1210億立方米，同比增長12.87%，自2013年以后增速持續(xù)下降；2014年我國天然氣產(chǎn)量達到1301億立方米，同比增長7.52%。至2017年天然氣產(chǎn)量為1487億立方米，同比增長8.5%。隨著天然氣產(chǎn)量的增加，我國天然氣消費量呈增長趨勢，從2008年的813億立方米增長

12、到2016年的2058億立方米以上，年復合增長率達10.87%。2010年我國天然氣表觀消費量首次突破千億立方米，2010年后保持持續(xù)增長。2015年我國天然氣表觀消費量達到1932億立方米，同比增長5.69%；2016年我國天然氣消費量為2058億立方米，同比增長6.52%。2017年，中國天然氣消費量為2373億立方米，同比增長15.3%。可見我國天然氣的供給量明顯小于需求量，進口的依賴逐漸增強。隨著國內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長，中俄、中亞、中緬液化天然氣（LNG）等一系列天然氣長期進口協(xié)議陸續(xù)簽訂，未來天然氣供應能力預計將大幅提高，保障天然氣發(fā)電機組行業(yè)的進一步發(fā)展。二、2018年度經(jīng)營情況總

13、結2018年xxx集團實現(xiàn)營業(yè)收入12254.22萬元，同比增長8.65%（975.48萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務燃氣發(fā)電機組生產(chǎn)及銷售收入為11095.78萬元，占營業(yè)總收入的90.55%。2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2573.393431.183186.103063.5512254.222主營業(yè)務收入2330.113106.822884.902773.9511095.782.1燃氣發(fā)電機組(A)768.941025.25952.02915.403661.612.2燃氣發(fā)電機組(B)535.93714.57663.53638.012552.03

14、2.3燃氣發(fā)電機組(C)396.12528.16490.43471.571886.282.4燃氣發(fā)電機組(D)279.61372.82346.19332.871331.492.5燃氣發(fā)電機組(E)186.41248.55230.79221.92887.662.6燃氣發(fā)電機組(F)116.51155.34144.25138.70554.792.7燃氣發(fā)電機組(.)46.6062.1457.7055.48221.923其他業(yè)務收入243.27324.36301.19289.611158.44根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額2434.44萬元，較去年同期相比增長214.82萬元，增長率9

15、.68%；實現(xiàn)凈利潤1825.83萬元，較去年同期相比增長229.24萬元，增長率14.36%。2018年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元12254.22完成主營業(yè)務收入萬元11095.78主營業(yè)務收入占比90.55%營業(yè)收入增長率（同比）8.65%營業(yè)收入增長量（同比）萬元975.48利潤總額萬元2434.44利潤總額增長率9.68%利潤總額增長量萬元214.82凈利潤萬元1825.83凈利潤增長率14.36%凈利潤增長量萬元229.24投資利潤率28.02%投資回報率21.02%財務內(nèi)部收益率21.98%企業(yè)總資產(chǎn)萬元25679.34流動資產(chǎn)總額占比萬元37.01%流動資產(chǎn)總額萬

16、元9502.81資產(chǎn)負債率38.40%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析燃氣發(fā)電機組具有諸多顯著優(yōu)勢，在世界上得到廣泛應用。而在中國，隨著天然氣供給的增加，助推了天然氣發(fā)電機組產(chǎn)品的發(fā)展，成為了中國最主要的燃氣發(fā)電機機組產(chǎn)品。在國家“十三五”規(guī)劃的相關規(guī)定鼓勵下，未來天然氣發(fā)電機組發(fā)展前景大好。燃氣發(fā)電機組是一種以液化氣、天然氣及有害氣體為燃料，代替汽油、柴油作為發(fā)動機動力的新型、高效的新能源發(fā)電機組。其相較于類型的發(fā)電機，燃氣發(fā)電機組具有諸多優(yōu)點。例如，燃氣發(fā)電機組從冷態(tài)成功啟動到滿負載運作僅需30秒，遠快于國際規(guī)定的柴油發(fā)電機啟動成功后3分鐘負載的時間，同時，其還可以在任何環(huán)境溫度和氣候下保

17、證啟動的成功率;此外，其在運作的過程中也具有振動小、噪音低，輸出電壓、頻率精度高等優(yōu)勢。燃氣發(fā)電機組是適應世界環(huán)保要求和市場新環(huán)境而開發(fā)的新型發(fā)電機組。天然氣發(fā)電機組主要分為兩種，一種是聯(lián)合循環(huán)燃氣輪機，一種是燃氣內(nèi)燃機。燃氣輪機功率比較大，主要用在大、中型電站，燃氣內(nèi)燃機功率比較小，主要用在小型的分布式電站。它是取代燃油、燃煤機組的新型綠色環(huán)保動力。充分利用各種天然氣或有害氣體作為燃料，變廢為寶、運行安全方便，成本效益高，排放污染低，并適宜熱、電聯(lián)產(chǎn)等優(yōu)點，市場前景十分廣闊。我國的天然氣資源十分豐富，相對于我國豐富的天然氣儲量,天然氣在我國一次能源消費中所占比例顯得太小,未來具有大幅提高的潛

18、力。在我國，由于受到天然氣供應的影響，天然氣發(fā)電尚處于初始階段。真正大面積的天然氣發(fā)電作為分布能源站還要假以時日?，F(xiàn)在的小規(guī)模天然氣發(fā)電主要是在油田、氣田以及機場、酒店、醫(yī)院等。可以預計，隨著天然氣供應的愈加充足、供應范圍的不斷擴大，近幾年天然氣發(fā)電將會得到一個飛速的發(fā)展。（一）市場預測目前，國外利用天然氣發(fā)電的技術和應用成熟度均領先于中國，導致全球燃氣發(fā)電機組行業(yè)的市場份額也主要被歐美等發(fā)達國家所占據(jù)。盡管市場的寡頭競爭格局已基本形成，但是隨著功率在300KW以上的大功率機組應用需求的增加，大功率機組的生產(chǎn)和銷售正成為各廠商新的競爭重點?？傮w來看，在我國“西氣東輸”工程啟動之前，由于我國天然

19、氣資源比較短缺，天然氣產(chǎn)業(yè)基礎比較薄弱，導致天然氣發(fā)電發(fā)展緩慢，發(fā)電比例較低。在同其他部分國家的對比之下，2017年，我國發(fā)電氣占天然氣總消費的比例仍處于較低水平，相較于美、日、韓、英等國家差距依然較大。而在國外燃氣發(fā)電的需求拉動下，燃氣發(fā)電機組行業(yè)也得到了較快發(fā)展，并形成了主導全球的一些龍頭企業(yè)。目前，燃氣發(fā)電機組行業(yè)日漸呈現(xiàn)出典型的寡頭壟斷競爭格局，主要競爭廠商有卡特彼勒（美國）、康明斯（美國）、科勒（美國）、威爾信（英國）、SDMO（法國）等，其中卡特彼勒、康明斯、科勒3大廠商的市場份額合計達到了63%左右；卡特彼勒燃氣發(fā)電機組在全球位居領導地位，約占全球1/3左右的市場份額。盡管近幾年

20、來，行業(yè)內(nèi)新增了許多來自中國和印度的廠商，但這些廠商的產(chǎn)品中所使用的發(fā)動機和發(fā)電機卻仍大多以來國際品牌，僅僅通過本土化的設計優(yōu)勢和較高的性價比獲得一定的市場份額?？梢?，歐美等國家的燃氣發(fā)電機組廠商仍是市場主導。而從燃氣發(fā)電機組的功率劃分來看，主要可分為低于60KW、60-300KW、300KW-1MW和高于1MW四種機組類型。其中，低于60KW的燃氣發(fā)動機組主導著整個市場，約占整個市場銷量的60%左右；而300KW-1MW的機組銷量占比僅為15%；功率高于1MW的燃氣發(fā)電機組銷量占比則更少。但是，功率大于300KW的燃氣發(fā)電機組的銷售額貢獻度卻較大。此外，隨著工業(yè)和熱電聯(lián)合應用方面的主電源對3

21、00KW-1MW的燃氣發(fā)電機需求量的增加，未來對于大功率燃氣發(fā)電機的需求將日益增長。預計到2019年功率為300KW-1MW以及高于1MW的燃氣發(fā)電機組的銷售額合計占比將達到63%左右。大功率燃氣發(fā)電機組將成為行業(yè)收入最主要的來源，并成為各大廠商競爭布局的重點。值得一提的是，目前市場對大功率燃氣發(fā)電機組的需求的擴大，也使越來越多的需求方將目光轉向了輸出功率更高的燃氣輪機，這將限制燃氣發(fā)電機組的采用率。并且，隨著燃氣輪機市場規(guī)模的持續(xù)萎縮，賣方市場競爭日趨激烈，例如，美國通用電氣GE的市場份額便被德國西門子公司、日本三菱日立電力等公司不斷侵蝕，預計在2018年GE在燃機輪機市場的占有率將由上年的

22、49%下跌至40%左右。而賣方市場競爭的白熱化將有助于提高下游買方的議價能力，從而得以降低燃氣發(fā)電設備的購置成本。與此同時，燃氣發(fā)電機組的營運和維修成本較高，也弱化了其相較于其他發(fā)電機的競爭優(yōu)勢。而這主要是由于燃氣發(fā)電機組技術發(fā)展尚未完全成熟，導致燃氣發(fā)電機組平均成本依然較高。據(jù)統(tǒng)計，燃氣發(fā)電機組比柴油機的價格要貴近50%，極大地削弱了需求方的購買意愿，進而阻礙了燃氣發(fā)電機組行業(yè)的發(fā)展。值得慶幸的是，目前，部分燃氣發(fā)電機組終端使用者已經(jīng)開始關注設備使用壽命期限內(nèi)的整體成本，長期來看，燃氣發(fā)電機組的競爭力依然強勁。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質(zhì)量發(fā)展新常態(tài)下全面深化改革，首先要精心謀

23、劃好和利用好我國經(jīng)濟的巨大韌性、潛力和回旋余地，依靠促改革調(diào)結構，推動經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效升級。要堅持用改革的辦法不斷改善經(jīng)濟運行的微觀基礎和產(chǎn)業(yè)基礎，努力保持穩(wěn)增長和調(diào)結構平衡，有針對性地加大民生保障力度，為推動經(jīng)濟轉型升級創(chuàng)造更為有利的條件，為改革持續(xù)推進創(chuàng)造更加穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。河南省，簡稱豫，中華人民共和國省級行政區(qū)。省會鄭州，位于中國中部，河南省界于北緯3123-3622，東經(jīng)11021-11639之間，東接安徽、山東，北界河北、山西，西連陜西，南臨湖北，總面積16.7萬平方千米。河南素有九州腹地、十省通衢之稱，是全國重要的綜合交通樞紐和人流物流信息流中心。河南省地勢呈望北向南、承東啟西之

24、勢，地勢西高東低，由平原和盆地、山地、丘陵、水面構成；地跨海河、黃河、淮河、長江四大水系。大部分地處暖溫帶，南部跨亞熱帶，屬北亞熱帶向暖溫帶過渡的大陸性季風氣候；河南地處沿海開放地區(qū)與中西部地區(qū)的結合部，是中國經(jīng)濟由東向西梯次推進發(fā)展的中間地帶。河南省下轄17個地級市，1個省直轄縣級市，21個縣級市，83個縣，53個市轄區(qū)。2019年，河南省實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值54259.20億元，同比增長7.0%；總人口10952萬人，常住人口9640萬人。燃氣發(fā)電機組具有諸多顯著優(yōu)勢，在世界上得到廣泛應用。而在中國，隨著天然氣供給的增加，助推了天然氣發(fā)電機組產(chǎn)品的發(fā)展，成為了中國最主要的燃氣發(fā)電機機組產(chǎn)品。在

25、國家“十三五”規(guī)劃的相關規(guī)定鼓勵下，未來天然氣發(fā)電機組發(fā)展前景大好。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展工業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，也是能源資源消耗的主要領域，面對國家戰(zhàn)略任務和約束性指標要求、工業(yè)轉型升級的內(nèi)在需要以及國際競爭的巨大壓力，“十三五”期間工業(yè)節(jié)能任務更重、壓力更大、要求更高。必須從戰(zhàn)略和全局的高度，充分認識做好工業(yè)節(jié)能工作的重要性、艱巨性和緊迫性，切實采取有效措施，大幅提高能源利用效率，突破資源環(huán)境瓶頸制約，促進工業(yè)發(fā)展方式實現(xiàn)根本性轉變。推進綠色發(fā)展、建設美麗城市，要著力加快轉型升級，培育美麗產(chǎn)業(yè)。要加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，大力發(fā)展綠色工業(yè)、綠色服務業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)；要做強做大綠色低碳產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展

26、清潔能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代旅游業(yè)，加快培育文化產(chǎn)業(yè)；要推進節(jié)能減排降碳，加強資源綜合循環(huán)利用。充分利用多邊和雙邊合作機制，加強節(jié)能減排、氣候變化、清潔技術、清潔能源開發(fā)等方面的交流對話，積極參與工業(yè)綠色發(fā)展相關談判和相關規(guī)則制定，推動建立公平、透明、合理的全球綠色發(fā)展新秩序。加強與聯(lián)合國開發(fā)計劃署、全球環(huán)境基金等的合作，繼續(xù)推進與聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織在工業(yè)綠色發(fā)展領域的合作交流。在中歐、中美及相關國際組織等合作框架下，推動雙邊及多邊政府部門、研究機構、行業(yè)協(xié)會、相關企業(yè)間的交流互動，深入推進中歐綠色產(chǎn)品政策交流與對話，加強中美綠色能源開發(fā)利用領域交流合作。支持港澳等地區(qū)與內(nèi)地合作開展節(jié)

27、能環(huán)保展示交流活動。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉型升級產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展，形成特色突出的主體工業(yè)園區(qū)體系，并與周邊城市實現(xiàn)融合發(fā)展。到2020年，培育和形成工業(yè)總產(chǎn)值（營業(yè)收入）超千億元的產(chǎn)業(yè)集群10個，畝均工業(yè)總產(chǎn)值達到300萬元以上，其中新增用地畝均工業(yè)總產(chǎn)值達到500萬元以上。目前，國外利用天然氣發(fā)電的技術和應用成熟度均領先于中國，導致全球燃氣發(fā)電機組行業(yè)的市場份額也主要被歐美等發(fā)達國家所占據(jù)。盡管市場的寡頭競爭格局已基本形成，但是隨著功率在300KW以上的大功率機組應用需求的增加，大功率機組的生產(chǎn)和銷售正成為各廠商新的競爭重點。五、2019主要經(jīng)營目標2019年xxx集團計劃實現(xiàn)營業(yè)收入24

28、50.844萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx集團將重點推進河南發(fā)電機組項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“河南發(fā)電機組項目”主要從事燃氣發(fā)電機組項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。燃氣發(fā)電機組具有諸多顯著優(yōu)勢，在世界上得到廣泛應用。而在中國，隨著天然氣供給的增加，助推了天然氣發(fā)電機組產(chǎn)品的發(fā)展，成為了中國最主要的燃氣發(fā)電機機組產(chǎn)品。在國家“十三五”規(guī)劃的相關規(guī)定鼓勵下，未來天然氣發(fā)電機組發(fā)展前景大好。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性河南發(fā)電機組項目選址于某某新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)

29、劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：河南發(fā)電機組項目用地性質(zhì)為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該

30、項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址某某新區(qū)河南省，簡稱豫，中華人民共和國省級行政區(qū)。省會鄭州，位于中國中部，河南省界于北緯3123-3622，東經(jīng)11021-11639之間，東接安徽、山東，北界河北、山西，西連陜西，南臨湖北，總面積16.7萬平方千米。河南素有九州腹地、十省通衢之稱，是全國重要的綜合交通樞紐和人流物流信息流中心。河南省地勢呈望北向南、承東啟西之勢，地勢西高東低，由平原和盆地、山地、丘陵、水面構成；地跨海河、黃河、淮河、長江四大水系。大部分地處暖溫帶，南部跨亞熱帶，屬北亞熱

31、帶向暖溫帶過渡的大陸性季風氣候；河南地處沿海開放地區(qū)與中西部地區(qū)的結合部，是中國經(jīng)濟由東向西梯次推進發(fā)展的中間地帶。河南省下轄17個地級市，1個省直轄縣級市，21個縣級市，83個縣，53個市轄區(qū)。2019年，河南省實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值54259.20億元，同比增長7.0%；總人口10952萬人，常住人口9640萬人。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積40767.04平方米（折合約61.12畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)52.44%，建筑容積率1.37，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.19%，固定資產(chǎn)投資強度163.53萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積40767.04平方米，建筑物基底

32、占地面積21378.24平方米，總建筑面積55850.84平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程33581.53平方米，項目規(guī)劃綠化面積4018.35平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1348153.25千瓦時，折合165.69噸標準煤。2、項目年總用水量13994.94立方米，折合1.20噸標準煤。3、“河南發(fā)電機組項目投資建設項目”，年用電量1348153.25千瓦時，年總用水量13994.94立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）166.89噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量61.73噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.87%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某某新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某新區(qū)產(chǎn)業(yè)

33、結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資11762.77萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9994.95萬元，占項目總投資的84.97%；流動資金1767.82萬元，占項目總投資的15.03%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入13828.00萬元，總成本費用10831.18萬元，稅金及附加212.67萬元，利潤總額2996.82萬元，利稅總額3622.84萬元，稅后凈利潤2247.62萬元，

34、達產(chǎn)年納稅總額1375.23萬元；達產(chǎn)年投資利潤率25.48%，投資利稅率30.80%，投資回報率19.11%，全部投資回收期6.73年，提供就業(yè)職位258個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米40767.0461.12畝1.1容積率1.371.2建筑系數(shù)52.44%1.3投資強度萬元/畝163.531.4基底面積平方米21378.241.5總建筑面積平方米55850.841.6綠化面積平方米4018.35綠化率7.19%2總投資萬元11762.772.1固定資產(chǎn)投資萬元9994.952.1.1土建工程投資萬元5021.542.1.1.1土建工程投資占比萬元42.69%2.1.2設備投資萬元3811.762.1.2.1設備投資占比32.41%2.1.3其它投資萬元1161.652.1.3.1其它投資占比9.88%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比