中外合資醫(yī)院商業(yè)計(jì)劃書

1、中外合資醫(yī)院商業(yè)計(jì)劃書發(fā)展階段早期融資金額 3000萬人民幣所屬領(lǐng)域醫(yī)療保健中外合資醫(yī)院商業(yè)計(jì)劃書BUSINESS PLAN FOR JOINT-VENTURE HOSPITAL概述 SUMMARIZATION根據(jù)中國(guó)政府關(guān)于建立中外合資和合作醫(yī)院的法規(guī)，目前在中國(guó)大陸允許建立中外合資或合作醫(yī)院，外方投資總額不少于2000萬元人民幣。中方所占股份不低于 30 %。本項(xiàng)目擬引進(jìn)外方投資 2500萬美元，建立心血管病醫(yī)院。 新建 醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)后（投資第三年），每年可完成2000例以上心臟手術(shù)，心臟內(nèi)科和其他科 室可收治至少4000名病人，完成450例以上介入治療。每年總收入超過1800萬美元,毛利

2、潤(rùn)50%（900萬美元）,凈利潤(rùn)600萬美元，第六年可收回全部投資。項(xiàng)目介紹 項(xiàng)目名稱 THE NAME OF THE ITEM中外合資（合作）山東國(guó)際心血管病醫(yī)院（暫擬名）合作伙伴 COOPERATIVE PARTNERS1. 中方：山東心血管病研究所，現(xiàn)有設(shè)備占10% ,技術(shù)專家無形資產(chǎn)占20 %。2 .外方：投資2500萬美元（占70 %）。中方合作單位基本情況GENERAL SITUATION OF THE CHINESE PARTER山東省著名心血管外科專家徐光亞、宋惠民和心血管內(nèi)科專家潘敬濤、徐慶來、李傳義等共同組成心血管專家集體，成立山東齊魯心血管病研究所，開展心血管病研 究和防

3、治。聘請(qǐng)意大利著名心臟外科專家Paolo Biglioli為名譽(yù)所長(zhǎng)（詳見附錄1 ）。市場(chǎng)機(jī)會(huì) MARKET CHANCE中國(guó)是13億人口的發(fā)展中國(guó)家。目前每年新生兒超過1600.6萬人，每年增加10萬名以上先天性心臟病患兒（衛(wèi)生部2001年報(bào)告）?，F(xiàn)有需要接受心臟手術(shù)的病人數(shù)量為：心肌梗死病人 296.7萬,風(fēng)濕性瓣膜病病人223.5萬，先天性心臟病病人180 195萬,特發(fā)性心肌病160萬,以及一定數(shù)量的其他心臟病人，總數(shù)超過800萬人（見表1 ） O表1中國(guó)需要手術(shù)治療的病人數(shù)疾病名稱 病人數(shù)（百萬人）心急梗死風(fēng)濕性瓣膜病先天性心臟病特發(fā)性心肌病其他2.967*2.2351.80-1.9

4、51.60*總數(shù)8*Gu Dongfeng. Prevale nee of cardiovascular diseases in Ch ina 42nd conferenceon cardiovascular disease epidemiology and preve nti on 2002.04 Hawaii*Yubao Zou et al. Am J Medicine 2004,116:14-8山東是1億人口的大省，經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，但醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)相對(duì)落后，廣大人民群眾普遍 存在就醫(yī)難問題。按最保守的估測(cè)，每年有100萬人因心血管疾病需要住院治療，10萬例冠心病患者應(yīng)該接受支架植入等介入治療

5、,5萬例應(yīng)該施行冠心病手術(shù)。但目前山東省每年冠心病介入治療僅1000例,完成冠心病手術(shù)約200例。包括風(fēng)濕性心臟瓣膜病和先天性心臟病在內(nèi)，山東省每年需要手術(shù)治療的心臟病病人13萬,目前各種心臟病手術(shù)只能完成 3000例。山東省心臟外科的現(xiàn)狀是：每40個(gè)需要手術(shù)治療的病人中，只有1個(gè)接受了手術(shù)治療（見表 2）o 表2山東省需要外科手術(shù)和實(shí)際手術(shù)的心臟病人數(shù) 疾病名稱 需要手術(shù)的病人數(shù)實(shí)際手術(shù)的病人數(shù)冠心病風(fēng)濕性瓣膜病先天性心臟病其他50 00020 00060 000 200 600 2000 200總數(shù) 130 000 3000競(jìng)爭(zhēng)分析 ANALYSIS OF COMPETITION目前作為省

6、會(huì)的濟(jì)南市有多家大型醫(yī)院，其中8家醫(yī)院開展心臟外科手術(shù)，每年完成心臟手術(shù)接近2000例,青島市各醫(yī)院可完成心臟手術(shù)約 800例；山東省其他城市可 完成心臟手術(shù)200例左右（見表3 ）。國(guó)有大醫(yī)院具有建院時(shí)間長(zhǎng) ，資產(chǎn)雄厚，科室齊全,技術(shù)隊(duì)伍龐大的優(yōu)勢(shì)。 但它們也有 機(jī)構(gòu)臃腫、包袱沉重、體制陳舊、管理不善、運(yùn)轉(zhuǎn)不靈活、分配不合理等弊端。近年來出現(xiàn)的民營(yíng)醫(yī)院，多半規(guī)模較小，技術(shù)力量薄弱，追求短期效益，聲譽(yù)較差。建立 一個(gè)新型現(xiàn)代化醫(yī)院，必須以全新的經(jīng)營(yíng)理念，避免國(guó)有大醫(yī)院和一般民營(yíng)醫(yī)院的 弊端。引進(jìn)最先進(jìn)的設(shè)備和最優(yōu)秀的人才，展開強(qiáng)大的宣傳攻勢(shì)，在兩三年內(nèi)迅速建立較高的知名度和美譽(yù)度，成為山東醫(yī)療

7、市場(chǎng)的著名品牌，老百姓看病的首選醫(yī)院。表3省會(huì)濟(jì)南市開展心臟手術(shù)的醫(yī)院醫(yī)院名稱病床數(shù)手術(shù)例數(shù)/年山東大學(xué)齊魯醫(yī)院山東省立醫(yī)院千佛山醫(yī)院濟(jì)南市中心醫(yī)院第四醫(yī)院兒童醫(yī)院部隊(duì)醫(yī)院鐵路醫(yī)院 40 30 25 10 10 10 30 15 800 600 150 50 40 40 200 50總計(jì) 170 1930市場(chǎng)導(dǎo)入策略和增長(zhǎng)計(jì)戈 USTRATEGY OF MARKET ENTERABLE AND INCREASEPLAN1 .在人才一流、設(shè)備先進(jìn)的基礎(chǔ)上，打破國(guó)有醫(yī)院不作營(yíng)銷的傳統(tǒng) ，加強(qiáng)宣傳力度（廣告、專題費(fèi)用每年預(yù)算 100萬元），通過衛(wèi)星電視和報(bào)紙，使全省以至全國(guó)人民 了解我們的新建醫(yī)院。

8、2. 心血管疾病發(fā)病率較高，不論內(nèi)科的介入治療、外科的手術(shù)治療都是發(fā)達(dá)國(guó)家在技術(shù)和設(shè)備上占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。建議在合作醫(yī)院初建階段（12年），聘用國(guó)外心臟內(nèi)科和外科各1名專家，樹立國(guó)際水平心血管病專家的品牌效應(yīng)，吸引全省以至于全 國(guó)病人前來就診。3 從海內(nèi)外招聘曾在美國(guó)或其他發(fā)達(dá)國(guó)家從事過心臟內(nèi)外科、具有較高水平的中國(guó)學(xué)者,依靠這些國(guó)內(nèi)專家長(zhǎng)期在合作醫(yī)院工作，保持醫(yī)院的領(lǐng)先水平。資金計(jì)戈 U EXPECTED FINANCING REQUIREMENTS預(yù)計(jì)投 入設(shè)備采購(gòu)資金1200萬美元(詳見表1),樓房建設(shè)資金600萬美元,流動(dòng)資金200萬美兀(見表4)。表4投資構(gòu)成分析表 單位：萬美元序號(hào)項(xiàng)目投

9、資額比例()1固定資產(chǎn)投資總額 2300 92 (1)建筑工程投資 400 16 (2)設(shè)備購(gòu)置投資120048 ( 3)安裝工程投資 300 12 (4) 其他工程費(fèi)用 200 8( 5 )預(yù)備費(fèi)(不可預(yù)見費(fèi))200 82流動(dòng)資金估算* 200 8投資總額 2500 100*為2006、2007年流動(dòng)資金,含工資、福利、藥品、耗材、辦公及廣告費(fèi)用。以后 的流動(dòng)資金從營(yíng)業(yè)收入內(nèi)提取。經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) BENEFITS PROGNOSTICATE1 .正常運(yùn)轉(zhuǎn)的收入預(yù)測(cè)NORMAL INCOMING FORECAST參考濟(jì)南醫(yī)療市場(chǎng)的價(jià)格,預(yù)測(cè)新建醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益(見表5)。計(jì)算基數(shù)：300張病床；平

10、均住院天數(shù)12天；全年住院天數(shù)340天；病床使用率80%。 表5住院病人利潤(rùn)預(yù)測(cè)表單位：萬元人民幣科室病床數(shù)病人數(shù)/年平均費(fèi)用/年毛利外科 * 80 1814 3 2721ICU 20 452 3 678內(nèi)科 80 1814 2 1814介入治療* 20 452 2 452其他 100 2266 1.5 1669.5Total 300 6798 7334.5 *不包括材料費(fèi)按照以上計(jì)算，全年總收入14669萬元。住院病人的毛利潤(rùn)為 50%以上，則每年利潤(rùn)7334.5 萬元。2 初建階段的效益預(yù)測(cè)投資醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益一般表現(xiàn)為第1年負(fù)利潤(rùn)，第2年持平，第3年開始盈利。2006年為本項(xiàng)目的啟動(dòng)階段，

11、該階段利用原有病房大樓，進(jìn)行裝修改造后，首先設(shè)立100張病床，并按照100在病床的需要購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備，爭(zhēng)取在年內(nèi)開始試運(yùn)營(yíng)。2007年預(yù)期收入為正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下的50%，第2年收入達(dá)到80%，第3年達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。3. 支出預(yù)測(cè)（人民幣）聘請(qǐng)名譽(yù)院長(zhǎng)的年薪50萬元（第12年），專家組年薪70萬元。300名職工，平均月 薪2000元海年720萬元。第1、2年職工100人，年工資支出240萬元。2年后新病房 樓啟用，職工達(dá)到300人。每年辦公費(fèi)100萬元，廣告營(yíng)銷費(fèi)100萬元。4 .財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表（見表6）表6正常運(yùn)轉(zhuǎn)期每年費(fèi)用開支表（萬元人民幣）項(xiàng)目支出耗材和動(dòng)力100工資及福利 800基本折舊（土建

12、1/20,醫(yī)療設(shè)備1/10 ） 1100維修費(fèi)300管理費(fèi)100廣告營(yíng)銷費(fèi) 100合計(jì)2500表7正常運(yùn)轉(zhuǎn)期經(jīng)營(yíng)效益預(yù)測(cè)表 （萬元人民幣）項(xiàng)目金額年收入總額14600毛利潤(rùn)7300稅金0（按目前政策為免稅）支出總額2500純利潤(rùn)4800年度利潤(rùn)占投資總額 30 % 收回全部投資年限3.3年近期規(guī)戈 U PROGRAM IN THE NEAR FUTURE做出決策后立即著手合作醫(yī)院的申辦、注冊(cè)工作。2006年投入1000萬美元,開始原有病房大樓的裝修、改造,并按照100張病床的需要，完成設(shè)備的采購(gòu)和人員的配置。同時(shí)開始新病房大樓的設(shè)計(jì)和準(zhǔn)備工作，爭(zhēng)取2007年初開工建設(shè)，資金全部到位。2008年

13、全部完工。2008年300張病床全面運(yùn)轉(zhuǎn)，達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益。擬稿人：徐光亞2006年9月8日中外合資醫(yī)院商業(yè)計(jì)劃書BUSINESS PLAN FOR JOINT-VENTURE HOSPITAL概述 SUMMARIZATION產(chǎn)品與服務(wù)根據(jù)中國(guó)政府關(guān)于建立中外合資和合作醫(yī)院的法規(guī)，目前在中國(guó)大陸允許建立中外合資或合作醫(yī)院，外方投資總額不少于2000萬元人民幣。中方所占股份不低于 30 %。本項(xiàng)目擬引進(jìn)外方投資 2500萬美元，建立心血管病醫(yī)院。 新建 醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)后（投資第三年），每年可完成2000例以上心臟手術(shù)，心臟內(nèi)科和其他科室可收治至少4000名病人，

14、完成450例以上介入治療。每年總收入超過1800萬美元,毛利潤(rùn)50%（900萬美元）,凈利潤(rùn)600萬美元,第六年可收回全部投資。項(xiàng)目名稱 THE NAME OF THE ITEM中外合資（合作）山東國(guó)際心血管病醫(yī)院（暫擬名）合作伙伴 COOPERATIVE PARTNERS1. 中方：山東心血管病研究所 ，現(xiàn)有設(shè)備占10% ,技術(shù)專家無形資產(chǎn)占20 %。2 .外方：投資2500萬美元（占70 %）。中方合作單位基本情況 GENERAL SITUATION OF THE CHINESE PARTER山東省著名心血管外科專家徐光亞、宋惠民和心血管內(nèi)科專家潘敬濤、徐慶來、李傳義等共同組成心血管專家集

15、體，成立山東齊魯心血管病研究所，開展心血管病研 究和防治。聘請(qǐng)意大利著名心臟外科專家Paolo Biglioli為名譽(yù)所長(zhǎng)（詳見附錄1 ）。市場(chǎng)機(jī)會(huì) MARKET CHANCE中國(guó)是13億人口的發(fā)展中國(guó)家。目前每年新生兒超過1600.6萬人，每年增加10萬名以上先天性心臟病患兒（衛(wèi)生部2001年報(bào)告）?，F(xiàn)有需要接受心臟手術(shù)的病人數(shù)量為：心肌梗死病人 296.7萬,風(fēng)濕性瓣膜病病人223.5萬，先天性心臟病病人180 195萬,特發(fā)性心肌病160萬,以及一定數(shù)量的其他心臟病人 ，總數(shù)超過800萬人（見 表1 ） O表1中國(guó)需要手術(shù)治療的病人數(shù)疾病名稱 病人數(shù)（百萬人）心急梗死風(fēng)濕性瓣膜病先天性心

16、臟病特發(fā)性心肌病其他2.967*2.2351.80-1.951.60*總數(shù)8*Gu Dongfeng. Prevale nee of cardiovascular diseases in China 42nd conferenceon cardiovascular disease epidemiology and preve nti on 2002.04 Hawaii*Yubao Zou et al. Am J Medicine 2004,116:14-8山東是1億人口的大省，經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，但醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)相對(duì)落后，廣大人民群眾普遍 存在就醫(yī)難問題。按最保守的估測(cè)，每年有100萬人因心血管疾病需

17、要住院治療，10萬例冠心病患者應(yīng)該接受支架植入等介入治療,5萬例應(yīng)該施行冠心病手術(shù)。但目前山東省每年冠心病介入治療僅1000例,完成冠心病手術(shù)約200例。包括風(fēng)濕性心臟瓣膜病和先天性心臟病在內(nèi)，山東省每年需要手術(shù)治療的心臟病病人13萬,目前各種心臟病手術(shù)只能完成 3000例。山東省心臟外科的現(xiàn)狀是：每40個(gè)需要手術(shù)治療的病人中，只有1個(gè)接受了手術(shù)治療（見表 2）。表2山東省需要外科手術(shù)和實(shí)際手術(shù)的心臟病人數(shù)疾病名稱 需要手術(shù)的病人數(shù) 實(shí)際手術(shù)的病人數(shù)冠心病風(fēng)濕性瓣膜病先天性心臟病其他50 00020 00060 000 200 600 2000 200總數(shù) 130 000 3000競(jìng)爭(zhēng)分析 A

18、NALYSIS OF COMPETITION目前作為省會(huì)的濟(jì)南市有多家大型醫(yī)院，其中8家醫(yī)院開展心臟外科手術(shù)，每年完成心臟手術(shù)接近2000例,青島市各醫(yī)院可完成心臟手術(shù)約800例；山東省其他城市可完成心臟手術(shù)200例左右（見表3 ）。國(guó)有大醫(yī)院具有建院時(shí)間長(zhǎng)，資產(chǎn)雄厚，科室齊全,技術(shù)隊(duì)伍龐大的優(yōu)勢(shì)。 但它們也有機(jī)構(gòu)臃腫、包袱沉重、體制陳舊、管理不善、運(yùn)轉(zhuǎn)不靈活、分配不合理等弊端。近 年來出現(xiàn)的民營(yíng)醫(yī)院，多半規(guī)模較小，技術(shù)力量薄弱，追求短期效益，聲譽(yù)較差。建立 一個(gè)新型現(xiàn)代化醫(yī)院，必須以全新的經(jīng)營(yíng)理念，避免國(guó)有大醫(yī)院和一般民營(yíng)醫(yī)院的 弊端。引進(jìn)最先進(jìn)的設(shè)備和最優(yōu)秀的人才，展開強(qiáng)大的宣傳攻勢(shì)，在兩

19、三年內(nèi)迅速建立較高的知名度和美譽(yù)度，成為山東醫(yī)療市場(chǎng)的著名品牌，老百姓看病的首選醫(yī)院。 表3省會(huì)濟(jì)南市開展心臟手術(shù)的醫(yī)院醫(yī)院名稱病床數(shù)手術(shù)例數(shù)/年 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院山東省立醫(yī)院千佛山醫(yī)院濟(jì)南市中心醫(yī)院第四醫(yī)院兒童醫(yī)院部隊(duì)醫(yī)院鐵路醫(yī)院 40 30 25 10 10 10 30 15 800 600 150 50 40 40 200 50總計(jì) 170 1930市場(chǎng)導(dǎo)入策略和增長(zhǎng)計(jì)戈 USTRATEGY OF MARKET ENTERABLE AND INCREASEPLAN1 .在人才一流、設(shè)備先進(jìn)的基礎(chǔ)上 ，打破國(guó)有醫(yī)院不作營(yíng)銷的傳統(tǒng) ，加強(qiáng)宣傳力度 （廣告、專題費(fèi)用每年預(yù)算 100萬元），通過

20、衛(wèi)星電視和報(bào)紙，使全省以至全國(guó)人民 了解我們的新建醫(yī)院。2. 心血管疾病發(fā)病率較高，不論內(nèi)科的介入治療、外科的手術(shù)治療都是發(fā)達(dá)國(guó)家在技術(shù)和設(shè)備上占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。建議在合作醫(yī)院初建階段（12年），聘用國(guó)外心臟內(nèi)科和外科各1名專家，樹立國(guó)際水平心血管病專家的品牌效應(yīng)，吸引全省以至于全國(guó)病人前來就診。3 從海內(nèi)外招聘曾在美國(guó)或其他發(fā)達(dá)國(guó)家從事過心臟內(nèi)外科、具有較高水平的中 國(guó)學(xué)者,依靠這些國(guó)內(nèi)專家長(zhǎng)期在合作醫(yī)院工作，保持醫(yī)院的領(lǐng)先水平。資金計(jì)戈 U EXPECTED FINANCING REQUIREMENTS預(yù)計(jì)投 入設(shè)備采購(gòu)資金1200萬美元（詳見表1）,樓房建設(shè)資金600萬美元,流動(dòng)資 金200萬

21、美兀（見表4）。表4投資構(gòu)成分析表 單位：萬美元序號(hào)項(xiàng)目投資額比例（）1固定資產(chǎn)投資總額 2300 92 （1）建筑工程投資 400 16 （2）設(shè)備購(gòu)置投資1200 48 （ 3）安裝工程投資 300 12 （4） 其他工程費(fèi)用 200 8（ 5 ）預(yù)備費(fèi)（不可預(yù) 見費(fèi)）200 82流動(dòng)資金估算* 200 8投資總額 2500 100*為2006、2007年流動(dòng)資金,含工資、福利、藥品、耗材、辦公及廣告費(fèi)用。以后 的流動(dòng)資金從營(yíng)業(yè)收入內(nèi)提取。經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) BENEFITS PROGNOSTICATE1 .正常運(yùn)轉(zhuǎn)的收入預(yù)測(cè)NORMAL INCOMING FORECAST參考濟(jì)南醫(yī)療市場(chǎng)的價(jià)格,預(yù)測(cè)新建醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益（見表 5）。計(jì)算基數(shù)：300張病床；平均住院天數(shù)12天；全年住院天數(shù)340天；病床使用率80%。 表5住院病人利潤(rùn)預(yù)測(cè)表 單位：萬元人民幣科室病床數(shù)病人數(shù)/年平均費(fèi)用/年毛利外科 * 80 1814 3 2721ICU 20 452 3 678內(nèi)科 80 1814 2 1814介入治療* 20 452 2 452其他 100 2266 1.5 1669.5Total 300 6798 7334.5*不包括材料費(fèi)按照以上計(jì)算，全年總收入14669萬元。住院病人的毛利潤(rùn)為50%以上，則每年利潤(rùn)7334.5 萬元。