公司廉潔風(fēng)險防控工作總結(jié)報告

1、XXXX限責(zé)任公司推行廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作總結(jié)河南省投資集團(tuán)有限公司：?為深入貫徹中央、省投資集團(tuán)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)、加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控規(guī)范權(quán)力運(yùn)行工作要求，完善集團(tuán)和公司懲防體系，保證集團(tuán)“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)現(xiàn)，XXXX責(zé)任公司按照關(guān)于深入推進(jìn)集團(tuán)系統(tǒng)重點(diǎn)崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險防控工作實(shí)施方案（豫投紀(jì)委20137號），迅速動員布置，認(rèn)真制定了崗位廉潔風(fēng)險防控措施和長效機(jī)制，在公司全面展開廉潔風(fēng)險防控規(guī)范權(quán)力運(yùn)行工作，大力推進(jìn)廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作。全面開展以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以機(jī)制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險防控工程，建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體，對公司生產(chǎn)經(jīng)營各

2、個環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險排查。對于查找出的問題，認(rèn)真分析解決，及時建立制度，使許多生產(chǎn)經(jīng)營中的問題被消滅在萌芽狀態(tài)，有力的提升了企業(yè)生產(chǎn)管理的水平，對企業(yè)盡快達(dá)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)起了很大的作用?，F(xiàn)將此項(xiàng)工作開展情況匯報如下：?一、提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)1、高度重視，提高思想認(rèn)識一是認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神。在總經(jīng)理辦公會上傳達(dá)學(xué)習(xí)了下發(fā)的關(guān)于深入推進(jìn)集團(tuán)系統(tǒng)重點(diǎn)崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險防控工作實(shí)施方案，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，確立了廉政風(fēng)險排查及防控工作、反腐倡廉主題教育活動、重點(diǎn)崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)專項(xiàng)治理工作相互結(jié)合、相互依托、齊抓并進(jìn)的指導(dǎo)思想，認(rèn)真著實(shí)進(jìn)行宣傳動員部署 二是廉潔風(fēng)險防范體制和機(jī)制建設(shè)。廉政風(fēng)

3、險防范體制和機(jī)制建設(shè)是在新時期從更高的層面推進(jìn)黨風(fēng)建設(shè)，擴(kuò)充懲防體系建設(shè)內(nèi)容，構(gòu)筑拒腐防變思想防線，促進(jìn)工作落實(shí)和上水平的重要舉措，是健全權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督機(jī)制的重要手段。按照權(quán)力制衡和風(fēng)險分散原則、集體研究和合理分權(quán)原則，對公司的各部門人員配置、治理結(jié)構(gòu)以及決策、執(zhí)行、監(jiān)督過程的組織、程序、制度進(jìn)行全面的梳理。從企業(yè)決策層面的重大規(guī)章制度，圍繞“產(chǎn)、供、銷”和“人、財、物”重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，尤其是高風(fēng)險領(lǐng)域、崗位，形成科學(xué)民主、公開透明的決策制度體系。按照有職權(quán)就要有制度，有風(fēng)險就要有防范，沒有的及時建立，已經(jīng)形成的更加完善，做到以制度管權(quán)管事管人。?規(guī)范廉潔風(fēng)險防范管理工作不漏崗、不漏人

4、，全方位防范、全員額參加，教育和引導(dǎo)廣大員工提高思想認(rèn)識，使廉潔風(fēng)險防范工作從一開始就真正落到實(shí)處，力爭通過該項(xiàng)工作，為企業(yè)盡快提高效益，健康發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。?三是廉潔風(fēng)險防范管理體系建設(shè)。進(jìn)行廉潔風(fēng)險防范管理體系建設(shè)是企業(yè)健康發(fā)展的必然要求。中國正處于轉(zhuǎn)型時代，轉(zhuǎn)型時代必然引發(fā)社會緊張，經(jīng)濟(jì)大潮風(fēng)起云涌，市場情況瞬息萬變，企業(yè)競爭日益激烈，企業(yè)只有強(qiáng)大的制度保障，才能保證健康長久發(fā)展。廉潔風(fēng)險防控體系采取科技手段著重將采購、生產(chǎn)、銷售、資金管理、人事管理、設(shè)備管理、質(zhì)量管理等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)納入其中，實(shí)行實(shí)時監(jiān)控和痕跡管理，減少和防止人為因素的發(fā)生，不斷提高有效反腐的能力。2、組織到位

5、，責(zé)任嚴(yán)格落實(shí)? 公司上下視這次體系建設(shè)工作為提升公司生產(chǎn)管理水平，提高公司綜合效益，提升公司品牌形象的良好契機(jī)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子按照投資集團(tuán)要求，深刻領(lǐng)會，精心組織，扎實(shí)推進(jìn)廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作。為使工作切實(shí)推進(jìn)，從源頭上?預(yù)防腐敗，確保各項(xiàng)防范管理措施落到實(shí)處，我公司成立了廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理李戈和黨委書記劉潤海任組長， 賀永冰、朱永光、劉中顯同志任副組長，部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由黨群部執(zhí)行，具體負(fù)責(zé)對廉政風(fēng)險防控管理工作的組織協(xié)調(diào)和督查指導(dǎo)。按照“一崗雙責(zé)”，明確分工，專人負(fù)責(zé)，把推動廉政風(fēng)險防控管理作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，列入重要議程。根據(jù)實(shí)際情況，制定

6、了鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司重點(diǎn)崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險防控工作實(shí)施方案，認(rèn)真細(xì)化工作目標(biāo)，完善工作制度，落實(shí)工作責(zé)任，強(qiáng)化制度執(zhí)行，使廉潔風(fēng)險防范管理工作在公司全面鋪開，扎實(shí)推進(jìn)。二、突出防控重點(diǎn)，狠抓關(guān)鍵，追求實(shí)效?1、積極組織，發(fā)動各部門認(rèn)真展開排查?廉潔風(fēng)險防范管理工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及到方方面面，可以從不同層面和領(lǐng)域上來區(qū)分，因此，排查的部位和工作相當(dāng)繁重和瑣碎。為了抓住主要矛盾，真正解決問題，公司依據(jù)工作性質(zhì)和崗位特點(diǎn)，分門別類確立風(fēng)險點(diǎn)，查找風(fēng)險源，對生產(chǎn)經(jīng)營的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位，如燃料采購、檢化驗(yàn)關(guān)口、資金管理、人事任用、薪酬分配、行政管理等，進(jìn)行了拉網(wǎng)式的全程梳理，基本上消除了生

7、產(chǎn)管理中的“盲點(diǎn)”、“死點(diǎn)”。在查找形式上主要采取個人自查、部門評查、公司審查等方式，積極發(fā)動各部門領(lǐng)導(dǎo)，通過開展部門自查座談會、班組自查座談會、自查交流會、設(shè)立自查意見箱等方法，廣泛收集材料，查找生產(chǎn)經(jīng)營的風(fēng)險點(diǎn)。?2、突出重點(diǎn)，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際展開關(guān)鍵部位的查找?對以生產(chǎn)為主的企業(yè)，開展廉潔風(fēng)險防控工作必須圍繞生產(chǎn)經(jīng)營工作，認(rèn)真夯實(shí)對重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的排查，這樣才能最大限度的促進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，使企業(yè)盡快達(dá)產(chǎn)增效。在查找過程中，公司結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，尤其對對公司發(fā)展影響至關(guān)重要的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，扎實(shí)展開集中排查。如對“三重一大”決策制度落實(shí)，人、財、物管理，工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治

8、理，商業(yè)賂賄治理，領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)等方面的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位以及重點(diǎn)工作的風(fēng)險因素和容易出現(xiàn)或可能出現(xiàn)的腐敗現(xiàn)象，不正當(dāng)交易、違規(guī)違紀(jì)行為等展開了重點(diǎn)排查。3、注重實(shí)際操作，追求實(shí)效?根據(jù)公司工作性質(zhì)，在工作落實(shí)上針對一個“實(shí)”字，把防控重心放在經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)管理部門。一是將公司重點(diǎn)部門、重點(diǎn)崗位、重要人員作為廉潔防控管理工作的核心，使防控工作有的放矢；二是要求各部門對照崗位職責(zé)，認(rèn)真查找部門或個人在行使職權(quán)、執(zhí)行制度等方面存在或潛在的廉政風(fēng)險，將崗位風(fēng)險排查落實(shí)；三是把業(yè)務(wù)招標(biāo)、物資采購作為內(nèi)外風(fēng)險防控的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，有效規(guī)避行業(yè)特點(diǎn)所帶來的廉潔風(fēng)險。 三、依照方案，針對實(shí)際，查找風(fēng)險

9、點(diǎn)?1、結(jié)合實(shí)際，分析原因風(fēng)險的發(fā)生，有必然性，也有偶然性。關(guān)鍵的問題是我們要對風(fēng)險產(chǎn)生的因素做一個比較全面、系統(tǒng)的分析。只有在這一基礎(chǔ)上，防范措施、辦法的針對性和操作性才會更強(qiáng)。公司要求，首先是立足崗位、立足部門針對已經(jīng)確定的廉潔風(fēng)險點(diǎn)展開深度分析，分析風(fēng)險出現(xiàn)的原因，理清是個人自身的問題，還是外部環(huán)境的問題；是制度機(jī)制原因，還是崗位職責(zé)原因。其次是對分析出的原因進(jìn)行討論，力爭去除沒有必然聯(lián)系的對工作有影響的原因，為制定針對性的措施打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司黨群部全程進(jìn)行了督促和指導(dǎo)，使風(fēng)險點(diǎn)原因分析工作落到了實(shí)處。特別是對于關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重點(diǎn)工作中的風(fēng)險點(diǎn)產(chǎn)生的原因，黨群部上報廉潔風(fēng)險防控領(lǐng)導(dǎo)小組

10、，針對原因，建立規(guī)章制度。2、人人參與，查找風(fēng)險點(diǎn)?按照“宣傳發(fā)動梳理流程明確崗位職責(zé)查找風(fēng)險點(diǎn)匯報組織”的思路，采用“自己找同事提領(lǐng)導(dǎo)定組織審”的方式，梳理、查找風(fēng)險點(diǎn)。以工作崗位為點(diǎn)，以各部門工作流程為線，著力實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險點(diǎn)排查及風(fēng)險防范全覆蓋無縫隙。一是按照崗位排查。全體干部職工都對照崗位實(shí)際，認(rèn)真從思想認(rèn)識、崗位職責(zé)、外部環(huán)境因素等方面開展自查自糾。對前一階段已經(jīng)查找的風(fēng)險點(diǎn)和突出問題要逐一進(jìn)行再細(xì)化、再補(bǔ)充和再完善。重點(diǎn)崗位、“三”“四”“十”人員認(rèn)真填寫了崗位廉潔風(fēng)險表，建立廉潔風(fēng)險庫。二是突出重點(diǎn)排查。各部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作實(shí)際情況，加強(qiáng)對一些重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位的排查力度，

11、如檢化驗(yàn)關(guān)口、燃料采購、薪酬分配等，并填寫了業(yè)務(wù)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險防控目錄。3、根據(jù)現(xiàn)狀，制定防控措施?針對查找出的廉潔風(fēng)險點(diǎn)，公司制定規(guī)章制度，使之具有針對性、可操作性，進(jìn)而達(dá)到規(guī)范性，初步建立健全了相應(yīng)防控風(fēng)險的制度和工作機(jī)制，構(gòu)建了一張有效的風(fēng)險防范管理體系。?一是對企業(yè)管理方面出現(xiàn)的風(fēng)險點(diǎn)提出具體措施和辦法。圍繞三重一大決策、懲防體系建設(shè)等方面，制定相關(guān)程序性文件，完善辦事公開機(jī)制，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，以及安全的機(jī)制防范廉潔風(fēng)險的發(fā)生。二是先對重點(diǎn)部門關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行針對性地健全制度，建立防范措施。結(jié)合工作，針對問題，對關(guān)鍵部門和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的整個工作流程進(jìn)行公示，特別是燃料采購部、商務(wù)部、煤質(zhì)中

12、心和財務(wù)部，明確每個部門的責(zé)任人和關(guān)鍵環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人，形成科學(xué)高效、權(quán)責(zé)明晰、公開透明的生產(chǎn)運(yùn)行流程表。對如針對財務(wù)管理的高風(fēng)險，公司責(zé)成財務(wù)部門對財務(wù)工作流程進(jìn)行全程檢查，針對查找出的風(fēng)險點(diǎn)，沒有制度流程約束的，就重新設(shè)立流程和制度，并將初步設(shè)立的新流程和制度上報公司審議。同時，為進(jìn)一步深入細(xì)致的排查財務(wù)管理工作風(fēng)險點(diǎn)，公司廉潔風(fēng)險小組又組織了一次公司系統(tǒng)財務(wù)大檢查，在前期排查風(fēng)險點(diǎn)的基礎(chǔ)上，再次針對排查出的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行制度完善，從而最大限度的防范財務(wù)風(fēng)險。三是針對重點(diǎn)崗位風(fēng)險點(diǎn)，制訂崗位職責(zé)風(fēng)險防范管理措施。為使風(fēng)險點(diǎn)無遺漏，措施制定無疏漏，公司組織各部門各崗位人員根據(jù)崗位性質(zhì)，工作性質(zhì)，工作流

13、程，再次進(jìn)行全盤梳理，從規(guī)范崗位操作、提高效能、強(qiáng)化監(jiān)督等方面制訂了防范管理措施。工作流程中每個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重點(diǎn)崗位責(zé)任人，按照職責(zé)要求，逐項(xiàng)查找廉潔風(fēng)險點(diǎn)，有針對性地完善防范措施，風(fēng)險點(diǎn)和防范措施須接受各方評議，并報公司匯總備案。四、健全監(jiān)管，依靠科技，促進(jìn)落實(shí)?1、健全監(jiān)督體系約束廉潔風(fēng)險為了深入有效的展開廉潔風(fēng)險防控體系建設(shè)，公司建立了監(jiān)督體系，完善了廉潔風(fēng)險防范考核評估機(jī)制，明確了考核范圍、考核標(biāo)準(zhǔn)和獎懲機(jī)制。黨群部認(rèn)真履行“監(jiān)督檢查、組織協(xié)調(diào)、查辦案件、服務(wù)發(fā)展”的基本職責(zé)，科學(xué)配置監(jiān)督權(quán)限，根據(jù)廉潔風(fēng)險內(nèi)容和不同等級，創(chuàng)新監(jiān)督方式，拓寬監(jiān)督渠道，提升監(jiān)督效力。如通過采取日常檢查、專項(xiàng)

14、工作督察、實(shí)地檢查、重點(diǎn)抽查等方式方法，隨時隨機(jī)對重點(diǎn)崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查。黨群部負(fù)責(zé)對各部門廉潔風(fēng)險防控進(jìn)行評估，并納入年終績效考核。2、加強(qiáng)對廉潔風(fēng)險防范工作的全程監(jiān)管，確保各個階段工作的完成?公司定期召開廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，匯總階段性檢查和風(fēng)險管理監(jiān)控工作，研究討論反映比較集中的風(fēng)險表現(xiàn)，確定本階段的主要任務(wù)。對部門工作不認(rèn)真、不扎實(shí)等問題，提出督促整改意見；對個人存在的問題，進(jìn)行警示提醒、誡勉談話等方式，使其盡快轉(zhuǎn)變態(tài)度，扎實(shí)推進(jìn)工作。公司領(lǐng)導(dǎo)小組組織黨群部定期不定期對各部門和重點(diǎn)崗位開展廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作的情況進(jìn)行不定期的抽查，抽查的內(nèi)容主要包括：部門是否認(rèn)真扎實(shí)

15、的開展廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作，疏漏查找是否徹底，措施制定是否得力，是否充分調(diào)動起了部門全員參與的積極性，重點(diǎn)崗位的工作流程梳理是否細(xì)致，制定的措施是否具有針對性，制定措施時討論是否充分等問題。對工作不夠扎實(shí)的部門限期進(jìn)行整改，有力的保證了各階段工作的有效落實(shí)，確保了工作的質(zhì)量。公司廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)小組還隨機(jī)對基層員工進(jìn)行交流，聽取一線員工對于廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)的意見，通過交流，既了解到各個部門工作的開展情況，更重要的是收集了許多合理化建議，如原料收儲流程的優(yōu)化，合理安排運(yùn)行職工作息促進(jìn)安全生產(chǎn)等。3、依靠科技手段控制廉潔風(fēng)險?把科技手段融入廉潔風(fēng)險防控和管理流程之中，是有效控制風(fēng)險發(fā)生

16、的重要途徑。現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)尤其是信息技術(shù)，將公司燃料采購、合同招投標(biāo)、資金管理、人事管理等是實(shí)現(xiàn)在公司辦公自動化和省投資集團(tuán)招投標(biāo)采購平臺上上，實(shí)現(xiàn)人人能看到、人人在監(jiān)督，實(shí)行實(shí)時監(jiān)控和痕跡管理，減少和防止人為因素的發(fā)生，不斷提高有效預(yù)防腐敗的能力。4、嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究制度?公司在廉潔風(fēng)險防范管理體系建設(shè)中，結(jié)合懲防體系建設(shè)的要求和規(guī)定，做到任務(wù)層層分解，工作責(zé)任到人，把查風(fēng)險、防風(fēng)險、化風(fēng)險的責(zé)任落實(shí)到部門，區(qū)分到崗位，具體到人員，為實(shí)現(xiàn)責(zé)任倒查和責(zé)任追究提供重要依據(jù)。通過此項(xiàng)活動的開展，根據(jù)崗位風(fēng)險例舉及分析，對照崗位職務(wù)行為可能承擔(dān)的相關(guān)行政責(zé)任或法律責(zé)任條規(guī)，使每一位職工對本崗位的工作職

17、責(zé)、崗位責(zé)任風(fēng)險有一個清醒的認(rèn)識，并結(jié)合自身工作實(shí)際，提出針對性、警示性強(qiáng)的預(yù)防措施，切實(shí)增強(qiáng)自我防范風(fēng)險意識，提高抵抗風(fēng)險能力。對于開展工作不力的部門及相關(guān)人員，依照制度給予相應(yīng)的處罰，嚴(yán)格兌現(xiàn)了責(zé)任追究的初衷，有力的推動了廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)這項(xiàng)工作。?五、加強(qiáng)交流，結(jié)合實(shí)際，劃分風(fēng)險等級一是開展工作之余加強(qiáng)交流。公司廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)小組隨機(jī)對基層員工進(jìn)行交流，聽取一線員工對于廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)的意見，通過交流，既了解到各個部門工作的開展情況，更重要的是收集了許多合理化建議，如原料收儲流程的優(yōu)化，合理安排運(yùn)行職工作息促進(jìn)安全生產(chǎn)等。二是結(jié)合實(shí)際，劃分風(fēng)險等級。根據(jù)公司各項(xiàng)工作內(nèi)容，,

18、按照公司主要職責(zé)及工作任務(wù),以崗位權(quán)利的大小、不連接行為發(fā)生的概率和危害程度等指標(biāo)，結(jié)合查找廉潔風(fēng)險情況，評定風(fēng)險等級。在實(shí)踐中形成了查找風(fēng)險點(diǎn)“對崗不對人”，消除抵觸情緒，以思想道德、制度機(jī)制風(fēng)險點(diǎn)為共性，以崗位職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)為個性，把防范覆蓋到工作方方面面。六、工作成效通過近幾個月的工作，我公司廉潔風(fēng)險防范管理工作取得了一定效果，比較全面地開展了工作，匯總填寫了各類表格，風(fēng)險點(diǎn)定位比較準(zhǔn)確，防空措施比較具體，為公司進(jìn)一步建立、完善防控機(jī)制及建立、健全防控工作考核和評價體系奠定了基礎(chǔ)。通過查找風(fēng)險點(diǎn)、公開風(fēng)險點(diǎn)，制定風(fēng)險防范措施，在全公司形成了自律與他律相結(jié)合、組織監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合的良好局面，增強(qiáng)了黨員干部的風(fēng)險意識和廉潔意識。而通過對“三”