全套-KPI績效考核指標參考

1、1,考核指標參考數(shù)據(jù),2,共同指標,業(yè)務(wù)支援力：部門間服務(wù)滿意度調(diào)查（限行政后勤、幕僚部門） 管理能力：員工滿意度調(diào)查 員工流動率當(dāng)期流失人數(shù)（期初期末）2 員工出勤率實際出勤人天數(shù)應(yīng)出勤人天數(shù) 成本預(yù)算達成率實際成本預(yù)算額預(yù)算成本額 教育訓(xùn)練出席率（實際出席人次應(yīng)出席人次） 提案件數(shù)或價值成長率 5S活動評核合格率,3,人力資源部門考核指標,職員增加率： 工資增加率： 間接人工比率間接人工員工總數(shù) 加班工資率加班工資數(shù)工資總數(shù) 離職增加率： 出勤率或缺勤率出勤人數(shù)（或缺勤）員工總數(shù) 遲到或早退遲到早退人數(shù)員工總數(shù) 員工平均工資工資總數(shù)員工總數(shù) 招募成本率招募成本招募人數(shù) 訓(xùn)練成本率訓(xùn)練成本雇

2、用人數(shù) 平均訓(xùn)練成本訓(xùn)練成本訓(xùn)練天數(shù) 受訓(xùn)比率受訓(xùn)員工人數(shù)員工人數(shù),4,人事診斷常用指標分析表,5,人事診斷常用指標分析表,6,人事診斷常用指標分析表,7,人事診斷常用指標分析表,8,人事診斷常用指標分析表,9,財務(wù)部門考核指標,帳務(wù)、報表及統(tǒng)計數(shù)據(jù)出錯次數(shù) 帳務(wù)、報表及統(tǒng)計數(shù)據(jù)出錯金額比例 上報遲交天數(shù)，內(nèi)容包括： 各部門的費用分析（工資、業(yè)務(wù)、辦公費用等） 成本分析（直接成本、間接成本、制造費用） 現(xiàn)金流量分析表上報遲交天數(shù)，內(nèi)容包括： 流動比率（經(jīng)濟償還短期負債能力） 連動比率（一般認為大于200%為佳， 資產(chǎn)負債表 存活與營運資金的比率（衡量公司凈流動資產(chǎn)權(quán)責(zé)于存貨之比例） 現(xiàn)金運轉(zhuǎn)次

3、數(shù)銷售額/現(xiàn)金總數(shù),10,財務(wù)部門考核指標,應(yīng)收賬款分析表上報遲交天數(shù) 應(yīng)收款帳齡比例分析 應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù) 營運周期等指標 庫存情況分析表上報遲交天數(shù) 庫存總量 庫存增長 庫存周轉(zhuǎn)率銷貨成本存貨 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) 營運周期,11,財務(wù)部門考核指標,利潤及相關(guān)報表上報遲交天數(shù) 利潤表 費用表 凈利表 毛利率 利潤指標完成率 資金收益率等報表及指標 財稅政府部門相關(guān)報表上報遲交天數(shù) （衡量公司短期工變理能力） 信用評等,注： 流動比例流動資產(chǎn)/流動負債 連動比率流動資產(chǎn)存貨/流動負債（衡量公司不須處理存貨即有能力償還短期負債） 存貨與營運資金之比例存貨/營運資金（流程資產(chǎn)流動負債,12,

4、行政管理部門考核指標,環(huán)境衛(wèi)生：不定期抽檢 食堂食物衛(wèi)生、菜色、價格滿意度：調(diào)查表、不定期抽檢 宿舍員工滿意度：滿意度調(diào)查及不定期抽檢 消防安全教育落實：不定期抽檢演練評分 消防設(shè)備合格率：不定期抽檢 汽車調(diào)度：部門間服務(wù)滿意度調(diào)查項目 汽車安全事故的次數(shù)及金額 員工提案制度,13,采購供應(yīng)部門考核指標,供貨交期準時率交期準時批次數(shù)總批次數(shù) 供貨批合格率合格批次數(shù)總批次數(shù) 采購數(shù)量相符率采購實際金額計劃金額 采購成本相符率價差預(yù)算 預(yù)算費用控制率超出的費用預(yù)算費用 采購計劃不符率交付數(shù)量不符批次數(shù)總交付批次數(shù) 供方合格審定率供方審定合格數(shù)審定數(shù) 新增通過ISO9000供方數(shù)家數(shù)比率新增家數(shù)供應(yīng)

5、商總數(shù),14,生產(chǎn)部門考核指標,機臺生產(chǎn)績效： 機臺開動率機臺動用率產(chǎn)量達成率,15,生產(chǎn)部門考核指標,機臺全月可供生產(chǎn)時數(shù)：全月總時數(shù)計劃停機時數(shù)（*計劃停機時數(shù)包括：公休、定時保養(yǎng)、配合停機） 機臺實際生產(chǎn)時間：機臺全月可供生產(chǎn)時間非生產(chǎn)時間（*預(yù)備、改機、故障、制造異常處理、其他生產(chǎn)異常所發(fā)生的處理時間）。 目標線速：不受非生產(chǎn)時間影響之機臺正常時間之規(guī)定產(chǎn)速。 目標收率：投入相關(guān)正常損耗后數(shù)量率,16,生產(chǎn)部門考核指標,人員效率 人員出勤率人員產(chǎn)量效率,17,生產(chǎn)部門考核指標,用料收率 （消耗率損耗量總原料量） #包括合格成品、次數(shù)品質(zhì)不良品量 #含主、副料及各次添加料品,18,生產(chǎn)部

6、門考核指標,品質(zhì)不良率 #包括正常品量及不良品等。 A級成品率,19,生產(chǎn)部門考核指標,交期達成率 安全事故次數(shù) 設(shè)備故障停機率：停機時間設(shè)備應(yīng)運轉(zhuǎn)時間,20,研發(fā)工藝部門考核指標,樣品開發(fā)完成率完成件數(shù)總件數(shù) 新產(chǎn)品開發(fā)成功率成功件數(shù)總件數(shù) 技術(shù)資料發(fā)放不及時率應(yīng)發(fā)件數(shù)總件數(shù) 生產(chǎn)工藝處理率工藝處理件數(shù)應(yīng)處理件數(shù) 新款式樣一次成功率一次成功件數(shù)總件數(shù) 不合格異常處理率不合格異常處理件數(shù)總不合格數(shù) 顧客抱怨次數(shù),21,品管部門考核指標,檢驗錯誤率：檢驗錯誤批數(shù)檢驗總批數(shù) 出廠退貨率：退貨數(shù)總出貨數(shù) 檢驗延誤率,22,銷售部門考核指標,銷售量之促進 銷售成長率銷售量去年同期銷售量 銷售目標達成率

7、銷售量今年銷售目標量 產(chǎn)品之利潤 銷售毛利率（銷售金額費用）銷售金額 銷售成本率（廣告零售管理）銷售金額 銷售利潤成長率銷售利潤去年同期銷售利潤 銷售毛利成長率銷售毛利去年同期銷售毛利 銷售利潤達成率銷售利潤今年銷售利潤目標 銷售折扣率銷售折扣金額銷貨金額 客訴賠償率客戶賠償額銷售金額,23,銷售部門考核指標,收款 應(yīng)收賬款回收率回收金額應(yīng)收賬款金額（上月應(yīng)收未收上月銷售額） 呆帳率呆帳金額銷售金額 新客戶之增加 訪問家數(shù)成長率訪問家數(shù)去年同期家數(shù) 受訂家數(shù)成功率受訂家數(shù)訪問家數(shù),24,銷售部門考核指標,客戶服務(wù)品質(zhì)（顧客關(guān)系） 訂單延遲率延遲交貨訂單數(shù)（金額）訂單數(shù)（金額） 訂單交貨延遲率延

8、遲交貨數(shù)（金額） 出貨數(shù)（金額） 客戶退貨率退貨件數(shù)（金額） 出貨件數(shù)（金額） 客戶抱怨率客戶抱怨次數(shù)訂單數(shù)量 缺貨率接受缺貨權(quán)出貨量 出貨短缺率出貨品缺數(shù)出貨量 顧客滿意度 忠誠度 市場占有率,25,銷售部門考核指標,庫存管理 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) 365（銷售成本庫存平均金額） 管理費用管理 管理費用率管理費用（除運費、裝卸費之固定管理費及資金利息）銷售額 投資報酬率 經(jīng)濟附加價值,26,進出口部門考核指標,進出口單證差錯率 進出口通關(guān)及時率：工作天數(shù) 進出口退單延誤率：天數(shù),27,others 考核指標,薪資計算準確率計算準確人數(shù)公司管理員工總數(shù) 一次交驗合格率檢驗合格數(shù)一次交驗數(shù) 設(shè)備故障停機

9、率停機時間設(shè)備運行時間 賬、物、卡相符率抽查合格數(shù)抽檢總數(shù) 定額領(lǐng)用率實際領(lǐng)用定額領(lǐng)用 公司電話系統(tǒng)維護及時率預(yù)計天數(shù)實際天數(shù)100% 樣品開發(fā)完成率 新產(chǎn)品開發(fā)成功率 技術(shù)數(shù)據(jù)發(fā)放不及時,28,others 考核指標,作業(yè)能率（生產(chǎn)效率） =（實際產(chǎn)量標準產(chǎn)量）100% =（標準作業(yè)時間實際作業(yè)時間）100% 稼動率（利用率） =（實際作業(yè)時間實際出勤時間）100% =（實際出勤時間-損失時間）實際出勤時間）100% 備注：稼動率是服務(wù)部門的管理指標 綜合效率=作業(yè)能率稼動率 備注：綜合效率是高級主管和計劃部門的指標,29,others 考核指標,月生產(chǎn)計劃達成率=（月生產(chǎn)實績月生產(chǎn)計劃）1

10、00% 日生產(chǎn)目標達成率=（日產(chǎn)量日計劃）100% 交期達成率=（交期達成批數(shù)交貨總批數(shù)）100% 營業(yè)目標達成率=（月營業(yè)實績月營業(yè)計劃100% 延遲交貨天數(shù) 空運費用 制造良品率=（良品數(shù)生產(chǎn)數(shù)）100%=1-不良品率 制程不良率=（不良數(shù)生產(chǎn)數(shù)）100%=1-良品率 報廢率=（廢品數(shù)生產(chǎn)數(shù)）100% 抽樣不良率=（抽樣不良數(shù)抽樣數(shù)）100% 批次合格率=【（合格批+1/2特采批）交驗批】100,30,others 考核指標,品質(zhì)成本比例=（品質(zhì)成本制造成本）100% 客戶抱怨次數(shù)客戶退貨次數(shù)送貨總次數(shù) 客戶抱怨金額客戶退貨金額送貨總金額 材料成本 人工成本 制造費用 報廢率 滯物料數(shù)量/

11、金額/比例 物料周轉(zhuǎn)率,31,others 考核指標,品質(zhì)成本 成本比較 實際成本標準成本 實際成本預(yù)算成本 當(dāng)期成本前期成本 安全事故次數(shù) 安全事故損失金額,32,others 考核指標【每違反一條扣？分,按時完成申報項目 按時上報有關(guān)統(tǒng)計資料 上報資料無差錯 按時安排車輛、客人接送不延誤 食堂：員工無投訴 按規(guī)定對職責(zé)項目進行檢查 接待重要客人不出現(xiàn)差錯 按時收發(fā)報刊、文件 下發(fā)文件中不出現(xiàn)文字差錯 重要會議的會議準備和記錄,33,others 考核指標【每違反一條扣？分,檔案不發(fā)生遺失 公司一般網(wǎng)絡(luò)故障在2小時內(nèi)排除 按時搜集職責(zé)項目信息 各部門提出的人員需求在15個工作日內(nèi)招聘到位（特

12、殊人才除外） 按計劃組織人員培訓(xùn) 工資計算未出現(xiàn)差錯 按時簽訂、續(xù)訂勞動合同 按期出刊（公司刊物、） 對公司網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)按時進行更新 會議室、多媒體、展示廳管理,34,others 考核指標【每違反一條扣？分,每月對職能部門進行廠紀廠規(guī)稽查 對職能部門績效考核統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行搜集 每月對各部門ISO質(zhì)量體系運行情況進行檢查 對ISO質(zhì)量體系進行持續(xù)改進（如糾正預(yù)防措施、新編流程） 不定期對考勤、著裝情況按時處理和通報 各類年審項目按時年審，不超過有效期 計量器具按時檢定、不超過有效期 對管理制度按時進行修訂 不超過規(guī)定采購周期 外協(xié)外購件有質(zhì)量問題，按時處理,35,others 考核指標【每違反一條扣

13、？分,材料進廠按ISO程序執(zhí)行 外協(xié)外購件按時到位、不影響生產(chǎn)按發(fā)貨 每月對主要合格分供方供貨統(tǒng)計情況進行分析、核查 主要產(chǎn)品合格分供方不僅一家 合格分供方缺少后按時補充 按計劃完成模具、工裝治具生產(chǎn) 物資倉庫帳、卡、物齊全 倉庫堆放整齊 按計劃進度完成新產(chǎn)品設(shè)計 按計劃進度完成老款改型產(chǎn)品設(shè)計,36,others 考核指標【每違反一條扣？分,按時做好產(chǎn)品測試 產(chǎn)品測試數(shù)據(jù)與實際相符 實驗室管理良好 產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙進行歸檔管理 按要求提供生產(chǎn)圖紙、技術(shù)性資料 不因設(shè)計失誤發(fā)生圖紙、技術(shù)性資料更改 專利申請技術(shù)性資料準備工作 按時提交專利申請技術(shù)性資料 提交的技術(shù)性資料不存在原則性錯誤 報價

14、、計劃排單不出現(xiàn)差錯,37,others 考核指標【每違反一條扣？分,接單、下單按時 按時提交生產(chǎn)計劃 按公司規(guī)定的要求控制排單、發(fā)貨 按時完成圖紙、技術(shù)性資料制作 設(shè)計工作按時完成（正常工作量） 設(shè)計圖紙按時歸檔 按時編制銷售日報、月報表 按時編制售后服務(wù)報表 應(yīng)收帳款按時催討、回收 不發(fā)生發(fā)票遺失、出錯等（他人原因除外,38,others 考核指標【每違反一條扣？分,產(chǎn)品按時發(fā)運（他人原因除外） 產(chǎn)品按期送到 運輸臺帳記錄清楚 駕駛員不發(fā)生違紀事件 按規(guī)定要求裝車 注意安全、不發(fā)生工傷事故 不發(fā)生運輸安全事故 對發(fā)運計劃的跟蹤和統(tǒng)計 統(tǒng)計、分析長途、短途運輸價格變動 完成月度銷售目標,39,others 考核指標【每違反一條扣？分,應(yīng)收帳款按時回籠 按時完成訂單的合同評審 不因銷售員操作原因，造成公司經(jīng)濟損失 應(yīng)收貨款帳目清楚 按規(guī)定與客戶確認應(yīng)收帳余額 不因工作差錯，影響其它部門運作 按時完成合同更改、設(shè)計更改 不出現(xiàn)合同未經(jīng)評審下發(fā) 按時申報專利 按時編制各類財務(wù)報表（因其它部門造成除外,40,others 考核指標【每違反一條扣？分,出具每月公司財務(wù)分析報告、分廠成本