過(guò)程分析(烏龜圖)_

1、過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）生產(chǎn)采購(gòu)部輸 入 （要求是什么？）1、采購(gòu)計(jì)劃；2、采購(gòu)合同/訂單（包括交付時(shí)間/日期、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量要求、包裝要求、運(yùn)輸要求、交付地點(diǎn)等）；3、產(chǎn)品圖紙、材料定額；4、采購(gòu)技術(shù)協(xié)議；5、生產(chǎn)計(jì)劃；6、國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；7、供方質(zhì)量管理體系要求；8、采購(gòu)成本目標(biāo)；9、供方質(zhì)量體系證書(shū)；10、合格供方名單等。過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱采 購(gòu) 管 理如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、采購(gòu)管理程序；2、供方控制程序；3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；4、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序；5、文件和資料控制程序；6、質(zhì)量記錄控制程序；7、產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝

2、和保護(hù)管理程序；8、改進(jìn)管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力資源管理程序；11、實(shí)驗(yàn)室管理程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率；2、進(jìn)貨檢驗(yàn)及時(shí)率；3、試驗(yàn)及時(shí)率；4、計(jì)量器具按時(shí)受檢率；5、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率；6、庫(kù)存產(chǎn)品發(fā)放差錯(cuò)率7、對(duì)顧客造成的干擾（包括售后市場(chǎng)的退貨）頻次；8、超期品處理及時(shí)率；9、供應(yīng)商問(wèn)題信息的傳遞及時(shí)率；10、產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性的差錯(cuò)率；11、采購(gòu)成本目標(biāo)控制率。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、電話； 2、傳真； 3、E-mail； 4、檢測(cè)量具；5、倉(cāng)庫(kù)； 6、交通運(yùn)輸工具。輸 出 （將要交付的是什么？）1、合格原材料或外

3、購(gòu)/外協(xié)件/輔助材料；2、按時(shí)交貨；3、合格證明文件/資料；由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、采購(gòu)員； 2、采購(gòu)部門(mén)主管；3、檢驗(yàn)員； 4、倉(cāng)庫(kù)管理員；5、綜合技術(shù)員 過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、會(huì)議室；2、電話由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、總經(jīng)理主持； 2、管理者代表；3、副總經(jīng)理； 4、各部門(mén)主管；5、會(huì)議記錄、服務(wù)人員；6、總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員；綜合部輸 入 （要求是什么？）1、審核結(jié)果（體系內(nèi)部審核/產(chǎn)品審核/過(guò)程審核/第二方審核）；2、顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧客滿意度及對(duì)售后市場(chǎng)潛在的失

4、效以及質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響）；3、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（如：法規(guī)要求、質(zhì)量目標(biāo)/銷售績(jī)效/生產(chǎn)計(jì)劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供方交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)/供方質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、糾正與預(yù)防措施狀況；5、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；6、改進(jìn)的建議；7、以往管理評(píng)審跟蹤措施等；8、ISO/TS 16949：2002質(zhì)量體系所有要素的適宜性和有效性提報(bào)（如有）；9、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施狀況；10、產(chǎn)品銷售量和銷售額狀況；11、公司產(chǎn)品質(zhì)量各過(guò)程檢驗(yàn)狀況；12、質(zhì)量成本狀況；13、業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況；14、下一次管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)的

5、時(shí)間確定。輸 出 （將要交付的是什么？）1、管理評(píng)審計(jì)劃；2、管理評(píng)審會(huì)議記錄；3、管理評(píng)審報(bào)告；4、管理評(píng)審輸出驗(yàn)證資料。過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱管 理 評(píng) 審 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性的數(shù)據(jù)趨勢(shì)分析（如：法規(guī)要求、生產(chǎn)計(jì)劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供應(yīng)商交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)/供應(yīng)商質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)；3、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成狀況；4、顧客滿意度；5、員工滿意度；過(guò)程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、內(nèi)/外部失效質(zhì)量成本等；7、管理評(píng)審召開(kāi)的

6、及時(shí)性、有效性；8、管理評(píng)審輸出結(jié)果的完成率如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、管理職責(zé)程序；2、數(shù)據(jù)分析使用和管理程序；3、改進(jìn)管理程序；5、文件和資料控制程序；6、質(zhì)量記錄控制程序； 8、不合格品控制程序；9、人力資源管理程序；10、業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序；11、與顧客有關(guān)過(guò)程管理程序；12、顧客滿意度程序管理等。過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）檔案中心/各部門(mén)由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、檔案技術(shù)員；2、檔案管理員；3、資料保管員；4、曬圖工。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、計(jì)算機(jī)；2、掃描儀；3、曬圖機(jī)；4、空調(diào)；5、復(fù)印機(jī)；6、溫、濕度計(jì)；7、

7、文件資料修、廢、補(bǔ)申請(qǐng)單等。輸 出 （將要交付的是什么？）1、經(jīng)過(guò)審查、批準(zhǔn)且受控的合格正式文件/資料（包括臨時(shí)試制文件/資料）；2、文件資料最新有效版本修訂狀態(tài)清單；3、文件銷毀清單。輸 入 （要求是什么？）1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；2、公司提出的工程變更（包括供方要求）；3、外來(lái)文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）；4、政府安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；5、資料分發(fā)、回收帳、卡；6、文件管理臺(tái)帳過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱文 件 管 理 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、文件和資料控制程序； 2、質(zhì)量記錄控制程序；3、改進(jìn)管理程序；4、人力資源管理程序。

8、使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、發(fā)放及時(shí)回收及時(shí)率；2、顧客工程規(guī)范評(píng)審及時(shí)率；3、文件更改（包括顧客工程規(guī)范）及時(shí)率； 4、未蓋章受控文件在使用現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的頻率； 顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程1.確定獲取顧客滿意信息的方法2.監(jiān)視和測(cè)量交付產(chǎn)品的質(zhì)量性能3.監(jiān)視和測(cè)量顧客生產(chǎn)中斷和退貨4.監(jiān)測(cè)計(jì)劃交付的業(yè)績(jī)和附加運(yùn)費(fèi)5.監(jiān)視制造過(guò)程業(yè)績(jī)是否符合顧客 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程效率的要求6.動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)的信息. 7.標(biāo)桿比較. 8.分析并優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問(wèn)題. 9.糾正措施的實(shí)施10.持續(xù)改進(jìn). 質(zhì)量管理體系的要求客戶要求合格的人員持續(xù)改進(jìn)的要求競(jìng)爭(zhēng)需要顧客滿意度監(jiān)測(cè)程序SPC統(tǒng)計(jì)技術(shù)IT系統(tǒng) 顧

9、客滿意程度得到及時(shí)客觀的測(cè)量并傳達(dá)電話、傳真、電腦合格的銷售人員、工程、客戶、生產(chǎn)質(zhì)保、1.反應(yīng)時(shí)間. 2.交付準(zhǔn)時(shí)度 .3.顧客滿意度. 4.PPM. 5.過(guò)程能力. 6.超額運(yùn)費(fèi). 7.退貨率. 8.外部失敗成本. 9.業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)防性維護(hù)過(guò)程1.識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備2.提供維護(hù)資源3.策劃建立維護(hù)系統(tǒng)4.建立維護(hù)目標(biāo)5.執(zhí)行維護(hù)計(jì)劃6.設(shè)備和工裝保護(hù)（不用時(shí)）7.獲得關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備零配件8.評(píng)價(jià)維護(hù)目標(biāo)9.持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和 效率質(zhì)量管理體系的要求客戶要求法規(guī)要求合格的人員設(shè)備策劃維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程維護(hù)計(jì)劃設(shè)備管理程序及時(shí)正確進(jìn)行了維護(hù)為生產(chǎn)提供穩(wěn)定的生產(chǎn)設(shè)備氣槍、酒精、潤(rùn)滑劑、清潔劑合格的維

10、護(hù)員、設(shè)備管理員、工程部技術(shù)員、設(shè)備供應(yīng)商1.設(shè)備利用率2.維護(hù)時(shí)間3.維護(hù)成本4.生產(chǎn)計(jì)劃完成率設(shè)備預(yù)防性維護(hù)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審過(guò)程1.規(guī)定與產(chǎn)品有關(guān)的要求3.傳達(dá)產(chǎn)品有關(guān)的要求4.組織評(píng)審5.可行性研究（風(fēng)險(xiǎn)分析）6.顧客溝通7.變更與修改8.資料記錄與保存質(zhì)量管理體系的要求客戶要求法規(guī)要求合格的人員生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃APQP、CPIT系統(tǒng)文件管理系統(tǒng)與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序文件及時(shí)正確得到評(píng)審結(jié)論電話、傳真、電腦復(fù)印機(jī)合格的銷售人員、工程、客戶、生產(chǎn)質(zhì)保、采購(gòu)1.反應(yīng)時(shí)間2.成本目標(biāo)3.要求達(dá)成率4.業(yè)務(wù)量與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審過(guò)程 過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 由誰(shuí)

11、進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、 操作人員；2、 專兼職工序檢驗(yàn)員；3、 計(jì)調(diào)人員；使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 檢測(cè)器具；2、 檢測(cè)/試驗(yàn)設(shè)備。輸 入 （要求是什么？）1、控制計(jì)劃；2、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；3、產(chǎn)品圖紙；4、有合格證明的待檢產(chǎn)品；5、工藝路線卡；6、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；7、技術(shù)協(xié)議；8、顧客特殊要求。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 合格的產(chǎn)品；2、 標(biāo)識(shí)清楚的物品；3、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄表。過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱過(guò) 程 檢 驗(yàn) 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、合格率；2、不良率；3、退貨率；4、報(bào)廢率；5、讓步接收控制率；6、過(guò)程能力（CPK、PPK、PP

12、M、CMK）指標(biāo)達(dá)成率；7、與質(zhì)量問(wèn)題有關(guān)的顧客通知及時(shí)率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；2、不合格品控制程序；3、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序；4、改進(jìn)管理程序；5、質(zhì)量記錄控制程序；6、文件和資料控制程序；7、人力資源管理程序；8、實(shí)驗(yàn)室管理程序；9、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序；10、控制計(jì)劃。 過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 計(jì)算機(jī)；2、 計(jì)算機(jī)軟件。3、 多方認(rèn)證、頭腦風(fēng)暴4、 試驗(yàn)、模擬輸 出 （將要交付的是什么？）蓋章受控的合格的控制計(jì)劃由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）項(xiàng)目組成員，（設(shè)計(jì)員、

13、工藝員）橫向協(xié)調(diào)小組成員1培訓(xùn)2具備的能力技術(shù)、質(zhì)量、工藝、材料輸 入 （要求是什么？）1、過(guò)程流程圖；2、產(chǎn)品圖；3、DFMEA、PFEMA；4、特殊特性；5、從相似零件/產(chǎn)品得到的經(jīng)驗(yàn)；6、項(xiàng)目組對(duì)過(guò)程的了解；7、設(shè)計(jì)評(píng)審；8、優(yōu)化方法（如：QFD、DOE等）；9、顧客特殊要求。過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱控制計(jì)劃管理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、 控制計(jì)劃編制、發(fā)行及時(shí)率；2、 控制計(jì)劃更新、修訂及時(shí)率；3、 控制計(jì)劃回收、銷毀及時(shí)率；4、控制計(jì)劃編制出錯(cuò)差錯(cuò)率；如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、控制計(jì)劃管理程序；2、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序；3、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序

14、；4、文件和資料控制程序；5、質(zhì)量記錄控制程序；6、人力資源管理程序；7、設(shè)計(jì)失效模式及后果分析程序；8、過(guò)程失效模式及后果分析程序。過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、 審核組成員；2、 相關(guān)技術(shù)人員。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 審核通知；2、電話；3、檢測(cè)量具/試驗(yàn)設(shè)備。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 不符合項(xiàng)報(bào)告；2、 產(chǎn)品審核總結(jié)報(bào)告；3、 產(chǎn)品審核跟蹤報(bào)告；4、 審核結(jié)束后的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（包括合格品、不合格品、報(bào)廢品等）。輸 入 （要求是什么？）1、年度產(chǎn)品審核計(jì)劃；2、檢驗(yàn)規(guī)范；3、審核計(jì)劃時(shí)間表；4、審核檢查表；

15、5、圖紙；6、產(chǎn)品；7、合同/訂單；8、特殊特性；9、政府安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；10、DFMEA/PFMEA；11、顧客特殊要求；12、極限標(biāo)準(zhǔn)樣本；13、供應(yīng)協(xié)議；14、控制計(jì)劃；15、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱產(chǎn) 品 審 核 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、與質(zhì)量和交付問(wèn)題有關(guān)的顧客通知及時(shí)率；2、與質(zhì)量和交付問(wèn)題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時(shí)率；3、產(chǎn)品審核不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行狀況；4、產(chǎn)品封存后之返工/返修處理情況執(zhí)行率；5、產(chǎn)品審核之成本目標(biāo)控制達(dá)成率；6、產(chǎn)品審核計(jì)劃達(dá)成率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、體系審核管理程序；2

16、、產(chǎn)品審核管理程序；3、VDA6.5（產(chǎn)品審核）；4、文件和資料控制程序；5、質(zhì)量記錄控制程序；6、人力資源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顧客特殊要求管理程序；9、改進(jìn)管理程序；10產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序。 過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、 生產(chǎn)工人2、 倉(cāng)庫(kù)保管員3、 生產(chǎn)計(jì)劃員4、 采購(gòu)計(jì)劃員5、 檢驗(yàn)人員使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 倉(cāng)庫(kù)2、 標(biāo)識(shí)牌（區(qū)域）3、 掛簽輸 出 （將要交付的是什么？）1、合格證明；2、成品入庫(kù)單；3、發(fā)貨通知單；4、有明確標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)且可追溯其來(lái)源的物品（包括合格的產(chǎn)品、不合格的產(chǎn)

17、品、報(bào)廢品、不良品、返工/返修品、待檢驗(yàn)品、讓步放行品、顧客退貨品等）。輸 入 （要求是什么？）1、 生產(chǎn)計(jì)劃2、 訂單/合同3、 采購(gòu)計(jì)劃4、 檢驗(yàn)記錄過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、 物品標(biāo)識(shí)（包括檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)）和可追溯性執(zhí)行狀況；2、 物品未進(jìn)行標(biāo)識(shí)（包括檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)）和可追溯性差錯(cuò)率；3、 物品未進(jìn)行標(biāo)識(shí)和可追溯性之糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況驗(yàn)證/確認(rèn)完成率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、質(zhì)量記錄控制程序；2、文件和資料控制程序；3、不合格品控制程序；4、改進(jìn)管理程序；5、人力資源管理程序；6、工作環(huán)境管理程序；7、

18、采購(gòu)管理程序；8、產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝與保護(hù)管理程序；9、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；10、服務(wù)和顧客抱怨管理程序；11、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序。 過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 工裝制作設(shè)備；2、 制作工裝用的原材料；3、 試模設(shè)備。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 工裝全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告單；2、 工夾模具合格證；3、 工裝保管臺(tái)帳；4、 工夾量具定量檢定合格證；5、 檢驗(yàn)合格的工裝（模具/夾具）。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、交付進(jìn)度；2、工裝圖尺寸檢驗(yàn)；3、試模零件尺寸檢驗(yàn)；4、定期檢定；5、工裝檢驗(yàn)不合格之糾正/預(yù)防措施實(shí)施執(zhí)

19、行率；6、工裝使用壽命統(tǒng)計(jì)檢查率；7、工裝維護(hù)保養(yǎng)定期檢查達(dá)成率；8、工裝返工/返修之驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率；9、工裝全尺寸檢驗(yàn)合格率。10、工裝制作成本目標(biāo)控制率。由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、產(chǎn)品工藝員；2、工裝設(shè)計(jì)員；3、計(jì)調(diào)員；4、檢驗(yàn)員；5、工裝制造人員；6、保管員；7、制造部主管計(jì)調(diào)員。輸 入 （要求是什么？）1、工藝裝備設(shè)計(jì)申請(qǐng)單；2、生產(chǎn)準(zhǔn)備定制合同；3、易損工裝更換計(jì)劃；4、工裝設(shè)計(jì)圖；5、生產(chǎn)計(jì)劃；6、合同/訂單；7、圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料。過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱工 裝 管 理 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、質(zhì)量記錄控制程序；2、文件和資料控制

20、程序；3、不合格品控制程序；4、改進(jìn)管理程序；5、人力資源管理程序；6、工裝管理程序；7、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；8、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序；9、設(shè)備管理程序。過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、 成品檢驗(yàn)員；2、 保管員。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 檢測(cè)工具；2、 檢測(cè)/試驗(yàn)設(shè)備。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 格的產(chǎn)品；2、 合格證明；3、 檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄；4、標(biāo)識(shí)清楚的物品。輸 入 （要求是什么？）1、 制造/裝配已完成的待檢驗(yàn)產(chǎn)品；2、 產(chǎn)品圖；3、 控制計(jì)劃；4、 檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)程；5、 技術(shù)資料/技術(shù)協(xié)議；6、 顧客

21、特殊要求過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱成 品 檢 驗(yàn) 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、合格率；2、不良率；3、退貨率；4、報(bào)廢率；5、讓步接收控制率；6、與質(zhì)量和交付問(wèn)題有關(guān)的顧客通知及時(shí)率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、控制計(jì)劃；2、檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)程；3、文件和資料控制程序；4、質(zhì)量記錄控制程序；5、不合格品控制程序；6、改進(jìn)管理程序；7、人力資源管理程序；8、實(shí)驗(yàn)室管理程序9、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序。 過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）項(xiàng)目組成員（工藝員）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）計(jì)算機(jī)輸 出 （將要交付

22、的是什么？）1、 PFMEA分析表；2、PFMEA檢查表。輸 入 （要求是什么？）1、顧客需求和公司要求；2、產(chǎn)品特殊特性；3、環(huán)境極限框圖；4、過(guò)程流程圖；5、DFMEA；6、以往經(jīng)驗(yàn)。過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱PFMEA 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、 嚴(yán)重度（S）8和風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN）100的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)狀況；2、 內(nèi)/外部關(guān)于PFMEA有關(guān)信息溝通的及時(shí)率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序；2、質(zhì)量記錄控制程序 ；3、文件和資料控制程序；4、項(xiàng)目策劃管理程序；5、人力資源管理程序；6、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序；7、糾正和預(yù)防措施控

23、制程序；8、FMEA手冊(cè)（第三版）9、持續(xù)改進(jìn)程序。 過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、 測(cè)量系統(tǒng)分析人員2、 操作人員3、 工藝員使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 MSA軟件2、 檢測(cè)量具/試驗(yàn)設(shè)備3、 計(jì)算機(jī)輸 出 （將要交付的是什么？）1、 相應(yīng)的測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告2、 測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告3、 儀器重新檢定記錄報(bào)告輸 入 （要求是什么？）1、 MSA計(jì)劃2、 控制計(jì)劃3、 APQP4、 顧客要求5、 儀器校正合格檢定資格過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱MSA分析 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、 MSA年度分析計(jì)劃達(dá)成率；

24、2、 MSA分析成本目標(biāo)控制率；3、 MSA分析結(jié)果不符合要求規(guī)定的異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、人力資源管理程序；2、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序；3、質(zhì)量記錄控制程序；4、文件和資料控制程序；5、不合格品控制程序；6、改進(jìn)管理程序；7、測(cè)量系統(tǒng)分析程序。 過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 通訊工具；2、服務(wù)工具；3、交通工具；4、傳真。由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、 銷售員；2、 售后服務(wù)人員；3、 檢驗(yàn)員；4、 技術(shù)員。輸 出 （將要交付的是什么？）符合和滿足顧客要求

25、的滿意服務(wù)質(zhì)量輸 入 （要求是什么？）1、 合同/訂單、技術(shù)協(xié)議；2、 顧客信息反饋記錄；3、 顧客抱怨/退貨記錄；4、 顧客滿意度調(diào)查報(bào)告；5、 保證期內(nèi)的服務(wù)協(xié)議。過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱服 務(wù) 管 理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、 顧客抱怨處理狀況；2、 顧客退貨分析/試驗(yàn)處理狀況；3、 售后服務(wù)處理（除顧客抱怨/退貨）狀況；4、 售后服務(wù)處理之成本目標(biāo)控制率；5、 售后服務(wù)之糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況執(zhí)行率6、 保修服務(wù)準(zhǔn)時(shí)率7、 保修服務(wù)滿意率如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、服務(wù)管理程序；2、來(lái)訪/走訪規(guī)定； 3、質(zhì)量記錄控制程序；4、文件和資料控制程序；

26、5、不合格品控制程序；6、糾正和預(yù)防措施控制程序；7、人力資源管理程序；8、服務(wù)協(xié)議。 過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）各單位相關(guān)人員使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 計(jì)算機(jī)；2、 SPC統(tǒng)計(jì)方法。輸 出 （將要交付的是什么？）1、40個(gè)過(guò)程（包括COP、SP、MP）的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；2、20項(xiàng)關(guān)鍵、重要的項(xiàng)目之統(tǒng)計(jì)、趨勢(shì)分析報(bào)告；3、不符合和糾正/預(yù)防措施狀況（包括驗(yàn)證/確認(rèn)）；4、提交給顧客確認(rèn)的數(shù)據(jù)報(bào)告資料。輸 入 （要求是什么？）1、20項(xiàng)關(guān)鍵、重要項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)要求；2、40個(gè)過(guò)程（包括COP、SP、MP）的統(tǒng)計(jì)要求；3、顧客要

27、求的數(shù)據(jù)資料。過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱數(shù) 據(jù) 分 析 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、 質(zhì)量管理體系各過(guò)程（COP/CP/MP共計(jì)40項(xiàng)）績(jī)效指標(biāo)/目標(biāo)完成率；2、20項(xiàng)關(guān)鍵、重要項(xiàng)目之指標(biāo)/目標(biāo)完成率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、質(zhì)量記錄控制程序；2、管理職責(zé)程序；3、數(shù)據(jù)分析和使用管理程序；4、文件和資料控制程序；5、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序。過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、工藝員；2、操作者3、檢驗(yàn)員；4、各分廠技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)；使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、SPC軟件2、計(jì)算機(jī)3、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工序輸 入

28、 （要求是什么？）1、產(chǎn)品圖樣；2、過(guò)程流程圖；3、控制計(jì)劃；4、接收準(zhǔn)則；5、反應(yīng)計(jì)劃；6、抽樣計(jì)劃；7、特殊特性。輸 出 （將要交付的是什么？）1、X-R控制圖；2、P控制圖；3、過(guò)程能力分析結(jié)果報(bào)告。過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱SPC 研 究 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、設(shè)計(jì)失效模式及后果分析程序；2、過(guò)程失效模式及后果分析程序； 3、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序；4、SPC參考手冊(cè)；5、改進(jìn)管理程序；6、文件和資料控制程序；7、質(zhì)量記錄控制程序；8、人力資源管理程序；9、統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序；10、不合格品控制程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、 CPK指標(biāo)達(dá)成率；2

29、、 PPK指標(biāo)達(dá)成率；3、 CMK指標(biāo)達(dá)成率；4、 PPM指標(biāo)達(dá)成率。 過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 設(shè)計(jì)所由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）項(xiàng)目組成員（設(shè)計(jì)員）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）計(jì)算機(jī)輸 出 （將要交付的是什么？）1、 DFMEA分析表；2、 DFMEA環(huán)境分析失效框圖；3、DFMEA檢查表。輸 入 （要求是什么？）1、顧客需求和公司要求；2、產(chǎn)品特殊特性；3、環(huán)境極限框圖；4、以往經(jīng)驗(yàn)；5、意向測(cè)繪圖紙；6、相關(guān)類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)/信息。過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱DFMEA 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、 嚴(yán)重度（S）8和風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RP

30、N）100的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)狀況；2、 內(nèi)/外部關(guān)于DFMEA有關(guān)信息溝通的及時(shí)率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、設(shè)計(jì)失效模式及后果分析程序；2、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序；3、質(zhì)量記錄控制程序 ；4、文件和資料控制程序；5、項(xiàng)目策劃管理程序；6、人力資源管理程序；7、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序；8、改進(jìn)管理程序；9、FMEA手冊(cè)（第三版）。 過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 生產(chǎn)采購(gòu)部使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 測(cè)量工具；2、 倉(cāng)庫(kù)；3、 檢測(cè)/試驗(yàn)設(shè)備。由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、進(jìn)貨檢驗(yàn)員；2、質(zhì)量技術(shù)員；3、倉(cāng)庫(kù)保管員；4、設(shè)計(jì)員；

31、5、試驗(yàn)員。輸 入 （要求是什么？）1、 器材驗(yàn)收通知單2、 未檢驗(yàn)的入廠產(chǎn)品3、 圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議；4、 法規(guī)要求5、 器材檢驗(yàn)申請(qǐng)單6、 材料委托試驗(yàn)單輸 出 （將要交付的是什么？）1、 合格的原材料及外購(gòu)/外協(xié)件；2、 合格證明文件；3、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告。4、進(jìn)貨檢驗(yàn)表過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；2、不合格品控制程序；3、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序；4、改進(jìn)管理程序；5、質(zhì)量記錄控制程序；6、供應(yīng)商控制程序；7、人力資源管理程序；8、數(shù)據(jù)分析和使用管理程序；9、產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝與保護(hù)管理程序；10、作業(yè)指導(dǎo)

32、書(shū)；11、控制計(jì)劃；12、驗(yàn)收規(guī)范。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率；2、進(jìn)貨檢驗(yàn)及時(shí)率；3、試驗(yàn)及時(shí)率；4、計(jì)量器具按時(shí)受檢率。過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 試驗(yàn)設(shè)備；2、 檢測(cè)設(shè)備；3、 化學(xué)藥品；由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、試驗(yàn)人員；2、人力資源部；3、質(zhì)保部門(mén)；4、采購(gòu)部門(mén)；5、試驗(yàn)人員資格證明。輸 出 （將要交付的是什么？）1、試驗(yàn)原始記錄；2、發(fā)試驗(yàn)報(bào)告（一式二份）。輸 入 （要求是什么？）1、委托試驗(yàn)通知單；2、需試驗(yàn)材料；3、質(zhì)量證明書(shū)；4、顧客要求（如：圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料）

33、；5、設(shè)備鑒定證書(shū)； 過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱實(shí)驗(yàn)室管理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、試驗(yàn)及時(shí)率；2、計(jì)量器具受檢合格率；3、產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性的差錯(cuò)；4、試驗(yàn)成本目標(biāo)控制率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、設(shè)備操作規(guī)程；2、試樣保存；3、材料標(biāo)準(zhǔn)；4、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序；、6、文件和資料控制程序；7、質(zhì)量記錄控制程序；8、不合格品控制程序；9、改進(jìn)管理措施；10、產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和保護(hù)管理程序；11、人力資源管理程序；12、實(shí)驗(yàn)室管理程序13、監(jiān)視和測(cè)量控制裝置程序；14、控制計(jì)劃。 過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）

34、 銷售總公司使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房；2、 搬運(yùn)工具；3、 溫濕度計(jì)；4、 保護(hù)工具。輸 出 （將要交付的是什么？）1、合格的材料、零件、成品；2、各種質(zhì)量記錄（臺(tái)帳、檢查記錄）；3、標(biāo)識(shí)和追溯；4、帳、物、卡一致。由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、 倉(cāng)庫(kù)保管員；2、 檢驗(yàn)員。輸 入 （要求是什么？）1、合格的材料、零件、成品；2、入庫(kù)單；3、合格證明；4、生產(chǎn)計(jì)劃。過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱倉(cāng) 儲(chǔ) 管 理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性的差錯(cuò)；2、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率；3、安全庫(kù)存量；4、庫(kù)存產(chǎn)品發(fā)放差錯(cuò)率；5、超期品處理及時(shí)率

35、。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；2、不合格品控制程序；3、文件和資料控制程序；4、改進(jìn)管理程序；5、質(zhì)量記錄控制程序；6、文件和資料控制程序；7、人力資源管理程序；8、工作環(huán)境管理程序；9、產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝與保護(hù)管理程序；10、產(chǎn)品交付管理程序。過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、 核組成員；2、 關(guān)技術(shù)人員。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 審核通知；2、電話；3、檢測(cè)工具/試驗(yàn)設(shè)備；4、計(jì)算機(jī)。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 不符合項(xiàng)報(bào)告；2、 審核總結(jié)報(bào)告；3、 審核不符合項(xiàng)狀況分布

36、表；4、 過(guò)程審核結(jié)果一覽表。輸 入 （要求是什么？）1、年度過(guò)程審核計(jì)劃；2、審核分計(jì)劃；3、審核計(jì)劃時(shí)間表；4、審核檢查表；5、圖紙；6、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；7、合同/訂單；8、特殊特性；9、政府安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；10、DFMEA/PFMEA；11、顧客特殊要求；12、控制計(jì)劃；13、重要的產(chǎn)品特性；14、重要的過(guò)程參數(shù)；15、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱過(guò) 程 審 核 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、與質(zhì)量和交付問(wèn)題有關(guān)的顧客通知及時(shí)率；2、與質(zhì)量和交付問(wèn)題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時(shí)率；3、過(guò)程審核不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率；4、過(guò)程審核之成本目標(biāo)控制率；5、過(guò)程審核計(jì)劃達(dá)成率。如何做？