關(guān)于在項(xiàng)目管理中進(jìn)行質(zhì)量檢查、工程合同、工程款支付、重大變更審批辦法及辦法

1、為了進(jìn)一步提升公司的項(xiàng)目管理水平，現(xiàn)就工程質(zhì)量及安全管理，工程合同管理、工程款支付審批、設(shè)計(jì)變更管理辦法幾個(gè)問題提出以下管理辦法。請會(huì)議討論、審議。一工程質(zhì)量及安全文明施工檢查評比辦法1目的為提高公司在建項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全文明施工管理水平，強(qiáng)化項(xiàng)目部的日常管理作用和集團(tuán)公司職能部門的監(jiān)管，由集團(tuán)公司工程技術(shù)部成立公司質(zhì)量安全檢查小組。公司質(zhì)量安全檢查小組每月對公司各在建項(xiàng)目工程質(zhì)量和安全文明施工進(jìn)行檢查。以監(jiān)督施工工藝流程和工程質(zhì)量是否滿足設(shè)計(jì)及合同要求，檢查項(xiàng)目安全文明施工措施國家和公司要求；并對項(xiàng)目施工過程中的工程質(zhì)量和安全文明施工進(jìn)行總結(jié)與評估。2組織公司質(zhì)量安全檢查小組成員包括：組長：

2、集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)成員：工程技術(shù)部各專業(yè)人員、項(xiàng)目部主要工程管理人員。對項(xiàng)目進(jìn)行工程質(zhì)量和安全文明施工進(jìn)行檢查時(shí)，項(xiàng)目工程管理人員，監(jiān)理單位總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師，主分包單位項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、土建及安裝主管、安全員等人需參加檢查活動(dòng)。3檢查時(shí)間檢查時(shí)間：每月25-30日之間進(jìn)行。檢查時(shí)間，1天左右。具體時(shí)間由集團(tuán)公司工程技術(shù)部提前三天通知。4檢查范圍及內(nèi)容本制度適用于公司所有在建房地產(chǎn)項(xiàng)目。每次檢查以標(biāo)段為單位進(jìn)行，對不同施工階段中分部、分項(xiàng)的施工質(zhì)量、“樣板先行”管理措施執(zhí)行情況、現(xiàn)場文明施工情況以及資料管理進(jìn)行現(xiàn)場巡查及抽查?，F(xiàn)場工程質(zhì)量檢查分為基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修工程、門窗工

3、程、配套工程、室外工程等6個(gè)檢查分項(xiàng)進(jìn)行。4.1 基礎(chǔ)工程檢查包括：土方、地基處理、地下防水、樁基等；4.2 主體結(jié)構(gòu)檢查包括：鋼筋、模板、混凝土、砌體、防水等；4.3 裝飾裝修工程檢查包括：地面、抹灰、面磚、涂料、屋面防水、編細(xì)部工程等。4.4 門窗工程檢查包括：密封性、玻璃、五金、成品保護(hù)等；4.5 配套工程檢查包括：排水、電氣、智能等；4.6 室外工程檢查包括：附屬建筑、室外環(huán)境、室外配套、園林綠化等。“樣板先行”內(nèi)容是否完備，檢查各樣板驗(yàn)收手續(xù)。施工現(xiàn)場安全、文明施工包括：場地堆放、資料管理、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、腳手架、基坑支護(hù)、模板工程、施工用電、施工機(jī)具等分項(xiàng)。資料管理檢查包括：現(xiàn)場簽證聯(lián)系

4、單、合格證、試驗(yàn)報(bào)告、施工記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄等。5評比辦法檢查嚴(yán)格參照國家及地方主管部門工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)檢查驗(yàn)收規(guī)定執(zhí)行。每次檢查結(jié)果由集團(tuán)公司工程技術(shù)部匯總整理、并將檢查結(jié)果報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)、抄送項(xiàng)目部，并由項(xiàng)目部轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)理、施工等相關(guān)單位。對于在檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量、安全文明施工的問題，項(xiàng)目部應(yīng)盡快聯(lián)合監(jiān)理單位安排施工單位進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果于規(guī)定時(shí)間內(nèi)以書面形式回復(fù)集團(tuán)公司工程技術(shù)部。工程技術(shù)部將根據(jù)實(shí)現(xiàn)情況安排復(fù)查。對項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全文明施工管理優(yōu)秀的人員，檢查組將提請公司進(jìn)行表?xiàng)罨颡?jiǎng)勵(lì)，對項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全文明施工管理較差的人員，檢查組將提請公司進(jìn)行批評或處罰。檢查

5、表見附表1-5二工程合同管理辦法工程合同的起草及與合同簽定單位的磋商由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行，在完成初步合同后報(bào)集團(tuán)公司工程技術(shù)部。集團(tuán)公司工程技術(shù)部參預(yù)合同的評審、修改及正式成文。合同金額30萬元以下的工程合同由項(xiàng)目公司總經(jīng)理審定并正式簽署工程合同；合同金額30萬元以上的工程合同由項(xiàng)目公司總經(jīng)理審查、集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、集團(tuán)公司總經(jīng)理審批后由項(xiàng)目公司總經(jīng)理正式簽署工程合同。正式簽署的工程合同在完成相關(guān)手續(xù)后送集團(tuán)公司工程技術(shù)部備案存查。三工程進(jìn)度款支付審批辦法工程進(jìn)度款支付是指項(xiàng)目工程合同的資金支付，不包含項(xiàng)目報(bào)建過程中的各項(xiàng)政府規(guī)費(fèi)支付。工程款支付集團(tuán)公司采用“工程款月度支付計(jì)劃審批”的方式

6、進(jìn)行資金的調(diào)度、管理和監(jiān)控。作法如下：每月10日前，項(xiàng)目工程部向集團(tuán)公司工程技術(shù)部提交經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核的上月工程款實(shí)際支付明細(xì)表，次月工程款支付計(jì)劃表，計(jì)劃表經(jīng)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)與財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后由工程技術(shù)部批復(fù)給項(xiàng)目工程部與項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部，由項(xiàng)目公司在計(jì)劃內(nèi)按實(shí)際進(jìn)度完成情況進(jìn)行審批，項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部在計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行支付。每月10日前，項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部應(yīng)將上月工程款實(shí)際支付明細(xì)報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部、工程技術(shù)部。工程技術(shù)部將對計(jì)劃與實(shí)際支付情況進(jìn)行分析和后續(xù)調(diào)整。流程參見附件7，工程進(jìn)度及計(jì)劃管理流程。三變更(修改)、簽證管理辦法1為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更(修改)及現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作程序，分清責(zé)任

7、，提高工作效率，有效地控制成本，保護(hù)發(fā)包人、承包人雙方的利益，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，制定本管理辦法。2職責(zé)： 2.1集團(tuán)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)本辦法的解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。 2.2公司各有關(guān)部門、人員（包括經(jīng)辦、審批、資料管理等）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本管理辦法。3.變更(修改)及現(xiàn)場簽證要嚴(yán)格執(zhí)行以下原則： 3.1權(quán)力限制原則：公司對變更(修改)及現(xiàn)場簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效，如對公司造成損失，將追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。 所有變更(修改)、簽證由項(xiàng)目公司工程部受理并提出初審意見后報(bào)集團(tuán)公司工程技術(shù)部審查。一般變更(修改、簽證)經(jīng)集團(tuán)公司技術(shù)部審查、項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核后由項(xiàng)

8、目工程部經(jīng)理簽署對外發(fā)放的變更(修改)、簽證聯(lián)系單。重大變更(修改)、簽證經(jīng)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后由項(xiàng)目工程部經(jīng)理簽署對外發(fā)放變更(修改)、簽證聯(lián)系單。重大變更(修改)、簽證是指：1.是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動(dòng)，2.單項(xiàng)變更(修改)費(fèi)用在5萬元以上、或一次變更(修改)累計(jì)費(fèi)用在10萬元以上。除此之外均屬一般變更(修改)、簽證。3.2時(shí)間限制原則：3.2.1公司對設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，禁止事后補(bǔ)辦。每月工程質(zhì)量、安全文明施工檢查時(shí)將檢查當(dāng)月變更(修改)及現(xiàn)場簽證聯(lián)系單的辦理情況。3.2.2變更(修改)、簽證聯(lián)系單中必須明確變更(修改)、簽證的時(shí)間性：3.2

9、.2.1事前變更(修改)：按變更(修改)聯(lián)系單施工和結(jié)算；3.2.2.2事中變更(修改)：分別注明按圖紙施工部份的范圍或工程量和按變更(修改)聯(lián)系單施工部份的范圍或工程量；3.2.2.3事后變更(修改)：全部按圖紙施工完成再按變更(修改)聯(lián)系要求整改。顯示全部精簡顯示流程參見附件8，變更(修改)、簽證管理流程。附表1項(xiàng)目月度工程質(zhì)量及安全文明施工檢查人 員 簽 到 表銘基置業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)：工程技術(shù)部：公司相關(guān)部門：項(xiàng)目部：監(jiān)理單位施 工 單 位備注項(xiàng)目名稱： 年 月 日附表2項(xiàng)目工程質(zhì)量月度檢查評分表(一)項(xiàng)目名稱： 年 月 日序號(hào)檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1基礎(chǔ)工程施工階段1基坑開

10、挖未按規(guī)定分段分層控制，開挖的基坑工作面未與支護(hù)工程施工形成有機(jī)搭接。扣2分；2軟土基樁挖土，未在打樁完成后間隙合理時(shí)間，未對稱挖土，土體高差超過0.8米，扣3分；3回填土料不合格，夯實(shí)密實(shí)度達(dá)不到要求，扣2分；4地下室出現(xiàn)多處裂紋、露筋、大面積麻面、蜂窩、抗浮措施存在施工質(zhì)量問題，扣3分；5后澆帶部位出現(xiàn)保護(hù)措施不規(guī)范，鋼筋變形、銹蝕嚴(yán)重，扣2分；6天然地基基坑四周無排水溝，無排水坑，無抽水泵，扣1分；7地下室穿墻螺桿未進(jìn)行專項(xiàng)封堵，或封堵質(zhì)量不合格，扣1分；8地下室防水工程質(zhì)量不合格，或其成品保護(hù)不到位，扣1分；9其他違反工程建設(shè)強(qiáng)制性條文的問題，扣1-5分。202主體工程施工階段1 摸板

11、質(zhì)量較差，拼縫不嚴(yán)且變形嚴(yán)重，扣4分；2鋼筋制作不規(guī)范，貓固長度不滿足要求，鋼筋銹蝕嚴(yán)重，板負(fù)筋彎曲嚴(yán)重，支撐筋或底筋露筋，扣4分；3混凝土構(gòu)件出現(xiàn)嚴(yán)重麻面，蜂窩，露筋，裂縫等問題，扣4分；4混凝土樓板厚度、板面標(biāo)高、平整度控制超標(biāo)，扣3分；5未按規(guī)范設(shè)置沉降觀測點(diǎn)，無沉降觀測記錄的，扣3分；6未經(jīng)砌筑樣板三人確認(rèn)就大面開始砌筑施工的，施工面及施工進(jìn)度未能有效控制的，扣3分；7砌筑工程施工達(dá)不到相關(guān)規(guī)范和圖紙要求的，扣1-5分；8水電安裝預(yù)埋施工達(dá)不到相關(guān)規(guī)范和圖紙要求的，扣1-5分；9其他違反工程建設(shè)強(qiáng)制性條文的問題，扣1-10分。403裝飾工程施工階段1樓梯、陽臺(tái)欄桿水平及豎向間距超過設(shè)計(jì)

12、值，樓梯休息平臺(tái)寬度不夠，扣4分；2門窗周邊、廚衛(wèi)間以及有防水要求的地面和外墻出現(xiàn)滲漏的，扣4分；3樓地面、墻面、天棚找平層空鼓、開裂嚴(yán)重，扣4分；4屋面、天溝坡度不符合要求及開裂，扣2分；5上人屋面女兒墻高度及防攀爬措施不符合規(guī)范，扣2分；6門窗安裝質(zhì)量不合格，安裝后有較嚴(yán)重?fù)p壞，扣4分；7給排水、電氣安裝施工達(dá)不到相關(guān)規(guī)范和圖紙要求的，扣1-10分；8其他違反工程建設(shè)強(qiáng)制性條文的問題，扣1-10分。40檢查人員：附表3項(xiàng)目工程質(zhì)量月度檢查評分表(二)項(xiàng)目名稱： 年 月 日序號(hào)檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1策劃管理1未根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展目標(biāo)及時(shí)編制項(xiàng)目發(fā)展綱要，扣4分；2未根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展

13、和監(jiān)理規(guī)劃及進(jìn)編寫監(jiān)理細(xì)則，扣3分；3未對相應(yīng)技術(shù)管理人員進(jìn)行監(jiān)理書面交底，扣3分。102組織管理1 未制定項(xiàng)目部的管理組織架構(gòu)和相應(yīng)管理人員的管理職責(zé)，扣5分；2 未根據(jù)項(xiàng)目的發(fā)展及管理人員的變更調(diào)整人員的分工及職責(zé)，扣2分；3 未對管理人員日常工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)的考評，扣3分。103施工組織設(shè)計(jì)管理1 未對承包單位的施工圖組織設(shè)計(jì)進(jìn)行評審，扣3分；2 未督促承包單位就施工組織設(shè)計(jì)向施工班組進(jìn)行交底，并將交底文件存檔，扣5分；3 未對施工進(jìn)行監(jiān)督檢查，對違反施工組織設(shè)計(jì)的行為無處理措施，扣2分；104人、機(jī)、料管理1未對承包單位的相關(guān)主要人員資格(如項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢人員、測驗(yàn)人員、

14、焊工、安全員等)進(jìn)行審查，扣5分。2未對承包單進(jìn)場的施工設(shè)備進(jìn)行審查，扣5分；3未對承包單位進(jìn)場的原材料、設(shè)備進(jìn)行審查并送檢，扣5分。155施工工藝管理1 對關(guān)鍵的施工工藝，未督促施工單位提交施工方案，審核后向施工班組交底，扣5分；2 對關(guān)鍵的施工工藝，未堅(jiān)持樣板先行制度，扣5分；3 對關(guān)鍵的施工工藝未實(shí)施旁站監(jiān)理，無旁站記錄，扣5分。156質(zhì)量控制措施及落實(shí)情況1 未及時(shí)組織圖紙會(huì)審，隱蔽驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收，扣10分；2 未對砌筑工程、抹灰工程、防水涂膜等實(shí)施工作面檢查、移交控制等措施，扣5分；3 未對地下室工程、轉(zhuǎn)換層工程等組織專題技術(shù)會(huì)，扣5分4 存在重大安全事故隱患，扣10分。307質(zhì)量事

15、故處理1 未對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量事故及時(shí)組織事故專題會(huì)議，扣5分；2 未采取相應(yīng)措施避免事故的再度發(fā)生，扣5分。10檢查人員：附表4項(xiàng)目安全文明施工月度檢查評分表(一)項(xiàng)目名稱： 年 月 日序號(hào)檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1基坑支護(hù)1 超過2米深的基坑無臨邊防護(hù)措施或支護(hù)措施不符合要求，扣3分；2 坑邊堆料不滿足規(guī)范規(guī)定的距離要求，扣1分；3 未按規(guī)劃進(jìn)行基坑支護(hù)變形監(jiān)測和周邊沉降觀測，扣2分；4 其他影響基坑穩(wěn)定和安全的問題，扣1-4分。102鋼管腳手架1 未設(shè)掃地桿、凈力撐或其設(shè)置不符合規(guī)范要求，扣3分；2 架體通道的坡道、支撐及平臺(tái)的設(shè)置不符合要求，扣2分；3 其他影響腳手架安

16、全的問題，扣1-5分。103三寶四口1 現(xiàn)場施工不戴安全帽，高空作業(yè)不系安全帶，扣2分；2 外架掛網(wǎng)不符合規(guī)范要求，扣2分；3 井孔、陽臺(tái)、樓板、屋面等臨邊無防護(hù)或防護(hù)不嚴(yán)，扣2分；4 其他不符合相關(guān)安全規(guī)定的問題，扣1-4分。104施工臨時(shí)用電1 配電箱與開關(guān)箱管理，隨意放置，未關(guān)門上鎖并采取相關(guān)保護(hù)措施，扣2分；2 電線老化、破皮未包扎，隨意拖地、浸水，線路過道保護(hù)，扣2分；3 配電室、發(fā)電機(jī)室安全保護(hù)措施不到位，扣2分；4 其他違反臨時(shí)電使用安全的問題，扣1-4分。105施工井架1 斷線保護(hù)、吊藍(lán)?？?、超高限位、防滑脫、避雷等裝置不符合相關(guān)規(guī)范的要求，扣4分；2 纜風(fēng)繩不使用鋼絲繩、磨損

17、、斷絲達(dá)到報(bào)廢要求，扣2分；3 其他影響井架使用安全的問題，扣1-4分。106施工電梯1 限速器及上下限位裝置未按要求設(shè)置及檢測，扣3分；2 無限載標(biāo)志牌、載重超過規(guī)定荷載、未按規(guī)定安裝配重，扣2分；3 其他影響電梯運(yùn)行安全的問題，扣1-5分。107超重吊裝1 起重機(jī)無超高和力矩限制器，結(jié)構(gòu)吊裝未設(shè)置防墜落措施，扣5分；2 其他影響超重安全的問題，扣1-5分。108施工機(jī)具1 傳動(dòng)部位防護(hù)罩、保護(hù)接零、漏電保護(hù)器不到位，扣2分；2 攪拌機(jī)無防雨棚或作業(yè)臺(tái)不安全，扣2分；3 各種氣瓶標(biāo)識(shí)、擺放、隔離不符合要求，扣2分；4 其他違反機(jī)具使用安全規(guī)定的問題，扣1-4分109文明施工1 現(xiàn)場未按規(guī)定設(shè)

18、置大門、圍墻、門衛(wèi)和“五牌一圖”，扣2分；2 未按規(guī)定進(jìn)行場地硬地化，未在出口處設(shè)置洗車池，未按規(guī)定設(shè)置排水設(shè)施，扣2分；3 現(xiàn)場資料堆放混亂，垃圾未堆放在規(guī)定位置并及時(shí)組織外運(yùn)，扣2分；4 生活區(qū)與現(xiàn)場分區(qū)管理未達(dá)到指定要求，扣2分；5 其他違反文明施工規(guī)定的問題，扣1-2分。1010防火設(shè)施1 施工現(xiàn)場、生活區(qū)、辦公區(qū)滅火器配置數(shù)量不足或失效，扣5分；2 其他防火措施和設(shè)備不到位，扣1-5分。10檢查人員：附表5項(xiàng)目工程質(zhì)量月度檢查評分表(二)項(xiàng)目名稱： 年 月 日序號(hào)檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1安全生產(chǎn)責(zé)任制1 未建立安全責(zé)任制、未及時(shí)調(diào)整安全管理組織架構(gòu)，扣5分；2 未對

19、管理人員的安全責(zé)任制定考評細(xì)則，無考評記錄，扣5分。102目標(biāo)管理1 未制定安全管理目標(biāo)，未對安全責(zé)任制目標(biāo)進(jìn)行分解，扣5分；2 無責(zé)任目標(biāo)考核規(guī)定，考核辦法未落實(shí)，扣5分。103施工組織設(shè)計(jì)1 對施工組織設(shè)計(jì)未進(jìn)行安全文明措施的評審，扣5分；2 未對施工組織設(shè)計(jì)中的安全文明施工措施情況進(jìn)行檢查，對不符合的問題無處理意見，扣5分。104分部分項(xiàng)工程安全交底未督促承包單位對工人進(jìn)行安全技術(shù)交底，無書面交底啟示，扣5分。55安全檢查及落實(shí)情況1 未按安全文明施工管理制度進(jìn)行檢查，無安全檢查記錄，扣5分；2 現(xiàn)場存在重大安全隱患，扣10分3 檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患后，未下發(fā)整改通知單，未對整改情況進(jìn)行跟蹤

20、，扣5分，206安全教育1 未制定安全教育制度，扣5分；2 新員工到項(xiàng)目部后，未進(jìn)行安全教育，扣5分。107安全防護(hù)配置未給所有員工發(fā)放安全帽、安全鞋，項(xiàng)目未配安全箱、電筒等，缺一項(xiàng)扣2分。108現(xiàn)場安全行為1 項(xiàng)目部管理人員上現(xiàn)場不戴安全帽，扣2分/人；2 項(xiàng)目部管理人員在現(xiàn)場煙，扣2分/人，109工傷事故處理未建立工傷事故應(yīng)急處理方案，對員工未進(jìn)行方案交底，無書面交底記錄，扣5分。510安全標(biāo)志未對現(xiàn)場安全標(biāo)志進(jìn)行檢查，對不合格設(shè)置無處理措施，扣2分/處。10檢查人員：附件6工程合同管理流程編號(hào)：工程- 編制日期：2011.12.16 第 幾次修改 修改日期:2011.12.16相關(guān)部門：分公司工程部開 始合同起草與合同簽定單位進(jìn)行磋商對合同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評審集團(tuán)公司工程部造價(jià)科審查合同內(nèi)容修改合同、正式合成文與合同簽定單位最終確認(rèn)合同條款分公司總經(jīng)理審定分公司總經(jīng)理審查30萬元以