xx縣攝像頭申請(qǐng)報(bào)告

1、xx縣關(guān)于攝像頭項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告一、建設(shè)背景2019年CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)155億美元，同比增長(zhǎng)9%。智能手機(jī)多攝趨勢(shì)下，用于主攝之外的副攝常以較低像素搭配，直接帶動(dòng)TSV行業(yè)需求。同時(shí)，車載、安防等行業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)，促進(jìn)TSV封裝持續(xù)增長(zhǎng)。伴隨汽車ADAS的普及和迭代，5G背景下安防監(jiān)控智能化，以及手機(jī)5G換機(jī)潮及多攝升級(jí)的大趨勢(shì)下，對(duì)CMOS圖像傳感器需求將有增不減，對(duì)應(yīng)終端領(lǐng)域?qū)⒍帱c(diǎn)開(kāi)花帶動(dòng)CMOS圖像傳感器快速增長(zhǎng)，傳感器封裝龍頭企業(yè)有望從中充分受益。在CMOS圖像傳感器領(lǐng)域，索尼長(zhǎng)期保持著領(lǐng)先地位。索尼以49.2%的市占率居于榜首，三星與豪威市占率分別為19.8%與11.2%，前六大

2、廠商占據(jù)90.8%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)高度集中。全球CMOS芯片前六大廠商中，僅豪威為fabless模式，晶圓制造與封測(cè)部分外包給代工廠。此外，索尼雖擁有自用代工廠，但封裝工藝仍部分外包。2018年索尼、三星與豪威CMOS芯片供應(yīng)能力分別為10.0、5.0、與3.9萬(wàn)片/月。預(yù)計(jì)至2020年，全球前三家CMOS芯片廠商索尼、三星與豪威的供應(yīng)能力單年擴(kuò)張速度為1萬(wàn)片/月，整體年產(chǎn)能擴(kuò)張速度約16%。其中，2020年三星供應(yīng)能力增長(zhǎng)1.5萬(wàn)片/月，增幅略高于行業(yè)水平，主要受益于自身DRAM產(chǎn)品線轉(zhuǎn)產(chǎn)CIS產(chǎn)品。手機(jī)廠商不斷對(duì)鏡頭進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)，由雙攝逐漸向三攝和多攝轉(zhuǎn)變。隨著消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量拍照、錄像的需

3、求日益增加，攝像頭模組的進(jìn)化是智能手機(jī)發(fā)展的必經(jīng)之路。攝像頭三攝甚至多攝的普及也是未來(lái)兩年手機(jī)創(chuàng)新的重要領(lǐng)域之一。為什么要用三攝鏡頭？三攝最大的優(yōu)勢(shì)在于暗光下拍攝效果佳，并且可以突破3倍以上的光學(xué)變焦，可以支持4D預(yù)測(cè)追焦、四合一混合對(duì)焦、5倍混合變焦、10倍數(shù)碼變焦等功能，背后閃光燈也有多重色溫可選，感光器面積增大，可以讓噪點(diǎn)控制更優(yōu)異。后置多攝滲透率先提速，前置多攝潛力待釋放。對(duì)比2018與2019年國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)攝像頭形態(tài)可以發(fā)現(xiàn)，相比2018年，2019年后置三攝的滲透率從7%左右極速擴(kuò)張至超過(guò)50%，而配置后置四攝手機(jī)的市場(chǎng)份額也實(shí)現(xiàn)了從0到15%左右的增長(zhǎng)。尤其進(jìn)入2019H2后，雙

4、攝及以上數(shù)量的后置攝像頭配置幾乎成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定義。前置雙攝市占率雖變動(dòng)不大，但隨著三星S10+的發(fā)布，智能手機(jī)前置雙攝設(shè)置正式登上舞臺(tái)，隨后國(guó)內(nèi)主流品牌陸續(xù)跟進(jìn)，2020年前置多攝潛力也將釋放。國(guó)產(chǎn)主流品牌多攝滲透加速。從三攝手機(jī)總出貨量情況看，三攝主要集中在三星、華為、OPPO、vivo、小米、蘋(píng)果、等品牌身上，目前三星三攝及以上手機(jī)滲透率最高，達(dá)到27%；華為則以23%位居第二。而從整體數(shù)據(jù)來(lái)看，市場(chǎng)中三攝手機(jī)目前滲透率為15%，在2020年末將達(dá)到35%、2021年突破50%。雙攝、三攝滲透不斷加速，市場(chǎng)將會(huì)開(kāi)啟新的成像變革。2018年三攝滲透率僅為1.6%，但預(yù)測(cè)2020年三攝的滲透率

5、將達(dá)到24.5%。預(yù)計(jì)全球搭載三攝智能手機(jī)出貨量將從2019年的2.3億部提升到2022年的7.5億部，滲透率從16%提升至51%。在采用三攝的機(jī)型上，安卓陣營(yíng)在今明兩年或比蘋(píng)果更加積極。多攝爆發(fā)，全球手機(jī)攝像頭出貨量加速成長(zhǎng)。預(yù)測(cè)在多攝的推動(dòng)下，2019年全球手機(jī)攝像頭的出貨量約為44億顆左右，而預(yù)估2020年全球攝像頭的出貨量將達(dá)到60億顆，而2021年全球攝像頭的出貨量將能繼續(xù)增長(zhǎng)到75億顆之多如今智能手機(jī)進(jìn)入存量時(shí)代，各大手機(jī)廠商都在尋找新的手機(jī)性能以謀求差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和銷量突破。在智能手機(jī)進(jìn)化的過(guò)程中，攝像頭的升級(jí)是消費(fèi)者見(jiàn)證的的升級(jí)之一。2015-2018年，全球車載攝像頭行業(yè)市

6、場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增大。2018年全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模約為97億美元，初步測(cè)算2019年車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模為112億美元。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，當(dāng)前全球車載攝像頭行業(yè)市場(chǎng)份額前三為松下、法雷奧和富士通，其中松下所占市場(chǎng)份額最大，達(dá)到20%；法雷奧和富士通市占率分別為11%和10%。當(dāng)前全球車載攝像頭行業(yè)CR3為41%，全球前十企業(yè)則占據(jù)了96%的市場(chǎng)份額，全球車載攝像頭行業(yè)集中度處于較高水平。從生物識(shí)別到人臉識(shí)別，從3D建模到虛擬現(xiàn)實(shí)，隨著5G時(shí)代的到來(lái)，光學(xué)的革命性創(chuàng)新將與新的ARVR領(lǐng)域息息相關(guān)，也為供應(yīng)商帶來(lái)了更多的創(chuàng)新方向和更大的市場(chǎng)空間。預(yù)計(jì)，2035年自動(dòng)駕駛汽車將成為新車銷售主流，自動(dòng)駕駛將

7、對(duì)人類出行方式產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。當(dāng)前最先進(jìn)的智能汽車搭載17個(gè)自動(dòng)駕駛應(yīng)用的傳感器，到2030年將達(dá)到29個(gè)。智能汽車如果需要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)緊急剎車(AEB)、自適應(yīng)巡航(ACC)、疲勞監(jiān)測(cè)、車道偏離輔助、360度環(huán)視等功能，需要配備很多個(gè)攝像頭。車載攝像頭是汽車之眼，擔(dān)任主動(dòng)控制功能的信號(hào)入口。車載攝像頭屬于汽車傳感系統(tǒng)中應(yīng)用最廣泛、成本最合理的智能化技術(shù)。一方面，ADAS乃至自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中車載攝像頭擔(dān)任不可替代的作用，在主動(dòng)安全、自動(dòng)緊急剎車、自適應(yīng)巡航、倒視等擔(dān)任重要的主動(dòng)控制功能信號(hào)入口；另一方面，車載攝像頭未來(lái)也會(huì)作為車輛網(wǎng)視覺(jué)信息采集的重要渠道。2016年全球汽車電子的市場(chǎng)規(guī)模為1,160

8、億美元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到1,602億美元，年均復(fù)合增速為5.51%。其中，高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）增速最高，2016年市場(chǎng)規(guī)模為70.88億美元，2022年預(yù)計(jì)將達(dá)214.47億美元，復(fù)合增速達(dá)20.27%。在過(guò)去10多年里，全球視頻監(jiān)控?cái)z像頭的數(shù)量經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。，2006年全球監(jiān)控?cái)z像頭出貨量不到1,000萬(wàn)部，到2013年已經(jīng)超過(guò)1億部，預(yù)計(jì)2019年可以達(dá)到1.8億部。另外，全球安防鏡頭的清晰度也在逐步提高，2011年1080P鏡頭占比為48%，到2018年1080P鏡頭占比達(dá)68%，夜視技術(shù)提升與成本下降帶動(dòng)了安防高清鏡頭的需求增長(zhǎng)。此外，預(yù)計(jì)2018年全球安防鏡頭出貨量

9、為1.8億顆，同比增長(zhǎng)5%。加快形成以創(chuàng)新為引領(lǐng)和支撐的經(jīng)濟(jì)體系和發(fā)展模式，打造經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎，使創(chuàng)新成為引領(lǐng)全面振興的第一動(dòng)力，推進(jìn)創(chuàng)新型建設(shè)。（一）強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位堅(jiān)持企業(yè)在創(chuàng)新中的主體地位和主導(dǎo)作用，支持科技型中小微企業(yè)健康發(fā)展，大力培育和發(fā)展創(chuàng)新型企業(yè)，建設(shè)一批創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)，形成以高新技術(shù)企業(yè)為重點(diǎn)，科技型龍頭企業(yè)、科技型中小微企業(yè)協(xié)同發(fā)展新格局。（二）發(fā)揮創(chuàng)新示范引領(lǐng)作用打造創(chuàng)新高地，引領(lǐng)、示范和帶動(dòng)全省加快實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。（三）提升創(chuàng)新保障能力以提升創(chuàng)新基礎(chǔ)能力，完善創(chuàng)新政策支持體系為重點(diǎn)，加強(qiáng)創(chuàng)新保障體系建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)科技創(chuàng)新能力。（四）激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力堅(jiān)持人才資源是

10、第一資源，切實(shí)把人才資源開(kāi)發(fā)放在科技創(chuàng)新最優(yōu)先的位置，重點(diǎn)在用好、吸引、培養(yǎng)上下功夫，加快創(chuàng)新型人才隊(duì)伍建設(shè)，開(kāi)創(chuàng)人才引領(lǐng)創(chuàng)新、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、發(fā)展集聚人才的良好局面。二、項(xiàng)目名稱（一）項(xiàng)目名稱攝像頭項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xxx（集團(tuán)）有限公司（三）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積110000.00約165畝1.1總建筑面積185654.57容積率1.691.2基底面積62700.00建筑系數(shù)57.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝330.032總投資萬(wàn)元70374.832.1建設(shè)投資萬(wàn)元57044.162.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元49249.652.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元

11、6616.502.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1178.012.2建設(shè)期利息萬(wàn)元743.442.3流動(dòng)資金萬(wàn)元12587.233資金籌措萬(wàn)元70374.833.1自籌資金萬(wàn)元40030.163.2銀行貸款萬(wàn)元30344.674營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元120900.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元100232.906利潤(rùn)總額萬(wàn)元20114.437凈利潤(rùn)萬(wàn)元15085.828所得稅萬(wàn)元5028.619增值稅萬(wàn)元4605.6010稅金及附加萬(wàn)元552.6711納稅總額萬(wàn)元10186.8812工業(yè)增加值萬(wàn)元36600.3113盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元47212.24產(chǎn)值14回收期年6.21含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.90%

12、所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元18677.44所得稅后三、項(xiàng)目投資主體公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司將依法合規(guī)作為新形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營(yíng)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門(mén)分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員

13、工合規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過(guò)建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。四

14、、原則1、因地制宜，科學(xué)發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學(xué)合理的工作路線，指導(dǎo)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。2、開(kāi)放融合。樹(shù)立全球視野，對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機(jī)，聚焦產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價(jià)值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)合作，走開(kāi)放式創(chuàng)新和國(guó)際化發(fā)展的道路。3、協(xié)同推進(jìn)。以區(qū)域協(xié)同發(fā)展為契機(jī)，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和發(fā)展方向，完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系，積極對(duì)接本地創(chuàng)新資源和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)，主動(dòng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，構(gòu)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)和協(xié)調(diào)發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案

15、（一）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx攝像頭的經(jīng)營(yíng)能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積185654.57，其中：生產(chǎn)工程120735.12，倉(cāng)儲(chǔ)工程35550.90，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施18897.65，公共工程10470.90。六、項(xiàng)目定位牢固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，明確重點(diǎn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式和可持續(xù)發(fā)展，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。七、建設(shè)周期12個(gè)月。八、項(xiàng)目投資方案（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資57044.16萬(wàn)元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購(gòu)

16、置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)49249.65萬(wàn)元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為23661.12萬(wàn)元。（2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為24247.61萬(wàn)元。（3）安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為1340.92萬(wàn)元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為6616.50萬(wàn)元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為1178.01

17、萬(wàn)元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款30344.67萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息743.44萬(wàn)元。（三）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買(mǎi)輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為12587.23萬(wàn)元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

18、慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資70374.83萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資57044.16萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.06%；建設(shè)期利息743.44萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.06%；流動(dòng)資金12587.23萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的17.89%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資70374.83萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款30344.67萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入120900.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用100232.90萬(wàn)元，稅金及附加552.67萬(wàn)元，凈利潤(rùn)15085.82萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.90%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值18677.44萬(wàn)元，全部投資回收期6.21年

19、。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上評(píng)價(jià)是完全可行的。十、投資建議(一)加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)同推進(jìn)遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，充分發(fā)揮市場(chǎng)需求導(dǎo)向作用和資源配置的決定性作用，突出企業(yè)開(kāi)展集成創(chuàng)新、工程應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)化與試點(diǎn)示范的主體地位，調(diào)動(dòng)企業(yè)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的積極性和內(nèi)生動(dòng)力，制定適合企業(yè)實(shí)際情況的產(chǎn)業(yè)整體方案，大力實(shí)施智能化改造升級(jí)，大幅提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平。加快轉(zhuǎn)變部門(mén)職能，強(qiáng)化對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)推動(dòng)，針對(duì)制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸和薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)戰(zhàn)略性謀劃和前瞻性部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門(mén)、大專院校、科研院所、中介機(jī)構(gòu)和廣大企業(yè)等各方優(yōu)勢(shì)資源，協(xié)同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(

20、二)加大科研力度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)配套加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化，加快技術(shù)研發(fā)推廣，對(duì)符合條件的項(xiàng)目，優(yōu)先列入各級(jí)科技專項(xiàng)計(jì)劃，優(yōu)先給予成果獎(jiǎng)勵(lì)。積極開(kāi)展新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料和新工藝的研發(fā)。(三)政策法規(guī)鼓勵(lì)支持加大財(cái)政扶持力度。積極尋求國(guó)家支持產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)資金，對(duì)于國(guó)家級(jí)大型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、國(guó)家積極支持的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)等，積極申請(qǐng)國(guó)家相關(guān)對(duì)口資金支援。搭建融資平臺(tái)。探索建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，積極發(fā)揮融資平臺(tái)的作用，鼓勵(lì)社會(huì)資本以多種形式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)用地政策。結(jié)合實(shí)際情況，多途徑優(yōu)化產(chǎn)業(yè)用地政策，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展用地的瓶頸問(wèn)題。(四)加強(qiáng)宣傳推廣充分利用廣播、電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、自媒體等各類媒體

21、開(kāi)展多層次、多形式的宣傳、科普教育，普及產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、論壇、展會(huì)、專題報(bào)道等形式，積極宣傳產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)、法律法規(guī)、政策措施、典型案例和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)公眾對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品的認(rèn)知和接受度，營(yíng)造推廣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(五)加強(qiáng)招商引資和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)在招商引資工作上，要以本規(guī)劃的重點(diǎn)產(chǎn)品為方向，以完善產(chǎn)業(yè)鏈為重點(diǎn)，著力引進(jìn)世界500強(qiáng)和國(guó)內(nèi)行業(yè)10強(qiáng)企業(yè)，進(jìn)一步提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品檔次，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。(六)加快項(xiàng)目建設(shè)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)企業(yè)，建立和實(shí)施重大項(xiàng)目跟蹤服務(wù)機(jī)制。各地區(qū)要結(jié)合當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)一安排，加強(qiáng)調(diào)度協(xié)調(diào)

22、，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和按期建成投產(chǎn)。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用23661.1224247.611340.9249249.6590.44%1.1建筑工程費(fèi)23661.1223661.1243.45%1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)24247.6124247.6144.53%1.3安裝工程費(fèi)1340.921340.922.46%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用3283.883283.886.03%3預(yù)備費(fèi)1178.011178.012.16%3.1基本預(yù)備費(fèi)607.79607.791.12%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)570.22570.221

23、.05%4建設(shè)期利息743.44743.441.37%5固定資產(chǎn)投資54454.98100.00%6固定資產(chǎn)投資合計(jì)54454.98100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資70374.83100.00%1.1建設(shè)投資57044.1681.06%1.1.1工程費(fèi)用49249.6569.98%1.1.1.1建筑工程費(fèi)23661.1233.62%1.1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)24247.6134.45%1.1.1.3安裝工程費(fèi)1340.921.91%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用6616.509.40%1.1.2.1土地出讓金3332.624.74%1.1.2.2其他前期費(fèi)用

24、3283.884.67%1.2.3預(yù)備費(fèi)1178.011.67%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)607.790.86%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)570.220.81%1.2建設(shè)期利息743.441.06%1.3流動(dòng)資金12587.2317.89%綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購(gòu)原材料、燃料費(fèi)52948.1461094.0065166.9481458.6781458.6781458.6781458.6781458.6781458.672工資及福利費(fèi)5532.685532.685532.685532.685532.685532.685

25、532.685532.685532.683修理費(fèi)1249.621249.621249.621249.621249.621249.621249.621249.621249.624其他費(fèi)用7446.627446.627446.627446.627446.627446.627446.627446.627446.624.1其他制造費(fèi)用736.46736.46736.46736.46736.46736.46736.46736.46736.464.2其他管理費(fèi)用550.85550.85550.85550.85550.85550.85550.85550.85550.854.3其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用6159.31615

26、9.316159.316159.316159.316159.316159.316159.316159.315經(jīng)營(yíng)成本67177.0675322.9279395.8695687.5995687.5995687.5995687.5995687.5995687.596折舊費(fèi)2991.772991.772991.772991.772991.772991.772991.772991.772991.777攤銷費(fèi)66.6566.6566.6566.6566.6566.6566.6566.6566.658利息支出1486.891486.891486.891486.891486.891486.891486.89

27、1486.891486.899總成本費(fèi)用71722.3779868.2383941.17100232.90100232.90100232.90100232.90100232.90100232.909.1其中：固定成本13241.5513241.5513241.5513241.5513241.5513241.5513241.5513241.5513241.559.2可變成本58480.8266626.6870699.6286991.3586991.3586991.3586991.3586991.3586991.35利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年

28、第9年第10年1營(yíng)業(yè)收入78585.0090675.0096720.00120900.00120900.00120900.00120900.00120900.00120900.002稅金及附加337.32398.85429.61552.67552.67552.67552.67552.67552.673總成本費(fèi)用71722.3779868.2383941.17100232.90100232.90100232.90100232.90100232.90100232.904補(bǔ)貼收入5利潤(rùn)總額6525.3110407.9212349.2220114.4320114.4320114.4320114.432

29、0114.4320114.436彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額6525.3110407.9212349.2220114.4320114.4320114.4320114.4320114.4320114.438所得稅1631.332601.983087.305028.615028.615028.615028.615028.615028.619凈利潤(rùn)4893.987805.949261.9215085.8215085.8215085.8215085.8215085.8215085.8210期初未分配利潤(rùn)0.004404.5810989.4718226.2529980.8640560.0250081.

30、2558650.3666362.5711可供分配的利潤(rùn)4893.9812210.5220251.3933312.0745066.6855645.8465167.0773736.1881448.3912提取法定盈余公積金489.401221.052025.143331.214506.675564.586516.717373.628144.8413可供投資者分配的利潤(rùn)4404.5810989.4718226.2529980.8640560.0250081.2558650.3666362.5773303.5514應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利17投資方利潤(rùn)分配18未分配利潤(rùn)4404.5810989.4718226.2529980.8640560.0250081.2558650.3666362.5773303.5519息稅前利潤(rùn)9643.5314496.7916923.4126629.9326629.9326629.9326629.9326629.9326629.9320息稅折舊攤銷前利潤(rùn)12701.9517555.2119981.8329688.