質(zhì)量管理工作流程圖

1、.流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考進(jìn)料查看產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告判定合格抽檢合格入倉(cāng)存檔通知主管知會(huì)倉(cāng)庫(kù)，退貨知會(huì)采購(gòu)部NO進(jìn)料：收到倉(cāng)庫(kù)的送檢通知單，準(zhǔn)備驗(yàn)收；查看產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告：要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；判定：檢查產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告上的各指標(biāo)是否符合要求；合格：報(bào)告合格再抽樣檢驗(yàn)；不合格：通知品管主管；知會(huì)倉(cāng)庫(kù)，退貨：在送檢通知單填寫不合格；交予倉(cāng)庫(kù)，退貨處理；知會(huì)采購(gòu)部：與采購(gòu)部溝通該供應(yīng)商提供該批次產(chǎn)品的問(wèn)題；抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單，交予倉(cāng)庫(kù)；入倉(cāng)：倉(cāng)庫(kù)接到送檢單，安排入倉(cāng)；存檔：所有文件檢驗(yàn)記錄存檔倉(cāng)管員/檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員品管主管檢驗(yàn)員倉(cāng)管員品管主管采購(gòu)員檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員倉(cāng)管員檢驗(yàn)員送檢通知

2、單產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)送檢通知單質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單供應(yīng)商每批供應(yīng)記錄表送檢通知書原材料檢驗(yàn)報(bào)告每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理部：進(jìn)料工作流程圖質(zhì)量管理部：生產(chǎn)過(guò)程工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考原料投產(chǎn)巡檢繼續(xù)下一道工序通知有關(guān)人員返工成品入倉(cāng)報(bào)廢整改報(bào)告檢驗(yàn)存檔原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；巡檢：生產(chǎn)過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)QC對(duì)各個(gè)車間進(jìn)行巡查，抽檢檢驗(yàn)合格：繼續(xù)一道工序；檢驗(yàn)不合格：通知主管，通知有關(guān)人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定不合格半成品返工還是報(bào)廢；報(bào)廢：對(duì)有問(wèn)題的成品進(jìn)行銷毀，并對(duì)該次事件提出合理的整改建議；整改意見(jiàn)：相關(guān)人員對(duì)該次事件進(jìn)行原因分析，提出整改意見(jiàn)；成品：半成品經(jīng)過(guò)合格工序

3、生產(chǎn)完成；檢驗(yàn)：對(duì)成品抽樣檢驗(yàn)各指標(biāo)；入倉(cāng)：檢驗(yàn)合格產(chǎn)品在放行單上簽字，入倉(cāng)保存；存檔：把各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，檢查記錄，整改意見(jiàn)書等保存起來(lái)。生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)QC現(xiàn)場(chǎng)QC品管主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管生產(chǎn)部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員檢驗(yàn)員原料投產(chǎn)單車間清洗消毒記錄車間品質(zhì)控制檢查記錄生產(chǎn)過(guò)程雜物記錄質(zhì)量異常報(bào)告整改報(bào)告糾正預(yù)防措施理化指標(biāo)檢驗(yàn)原始記錄微生物檢驗(yàn)原始記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告每月產(chǎn)品質(zhì)量小結(jié)放行單入倉(cāng)單所有相關(guān)文件質(zhì)量管理部：出貨工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考出貨出貨通知相關(guān)人員重新發(fā)貨存檔檢驗(yàn)出貨：接到倉(cāng)庫(kù)部通知準(zhǔn)備出貨；檢驗(yàn)：對(duì)照出貨通知，核對(duì)產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標(biāo)簽；通知相關(guān)人員：檢驗(yàn)不

4、合格貨品通知相關(guān)人員；重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告交予物流部，出貨；存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。倉(cāng)管員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員倉(cāng)管員檢驗(yàn)員/物流員相關(guān)記錄人員出貨通知單出廠檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告送貨單產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告送貨單所有文件記錄質(zhì)量管理部：新產(chǎn)品研發(fā)工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考開(kāi)始各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備試產(chǎn)前會(huì)議開(kāi)始試產(chǎn)分析，改善對(duì)策改善后效果確認(rèn)存檔檢驗(yàn)調(diào)查開(kāi)始：客戶特別要求或者公司計(jì)劃研制新產(chǎn)品；各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備：客戶的要求，市場(chǎng)的特殊要求，工藝流程圖的制定等；試產(chǎn)前會(huì)議：試產(chǎn)前，召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議，討論資料的準(zhǔn)備狀況，試產(chǎn)需要注意事項(xiàng)；開(kāi)始試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，提出不良問(wèn)

5、題要點(diǎn)；新產(chǎn)品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)產(chǎn)品的各指標(biāo)，是否符合要求；分析：分析對(duì)于不合格原因，收集各人員關(guān)于新產(chǎn)品建議，提出改善對(duì)策；效果確認(rèn)：根據(jù)改善對(duì)策重新試產(chǎn)，逐項(xiàng)確認(rèn)效果；新產(chǎn)品調(diào)查：組織相關(guān)人員對(duì)新研制產(chǎn)品進(jìn)行品嘗調(diào)查；存檔：保存各種記錄文件。品管主管/業(yè)務(wù)主管生產(chǎn)主管/品管主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管/業(yè)務(wù)主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃表 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告 產(chǎn)前會(huì)審確認(rèn)記錄表 產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告記錄表 工藝更改申請(qǐng)單 新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查表 新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查總結(jié)表客戶滿意度調(diào)查表 所有相關(guān)文件不合格品控制流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參

6、考不合格采購(gòu)品信息反饋不合格成品不合格標(biāo)識(shí)和隔離拒收返工報(bào)廢不合格半成品制定糾正預(yù)防措施不合格品評(píng)審處置方式存檔不合格采購(gòu)品：對(duì)外購(gòu)、外辦進(jìn)料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品；不合格半成品：在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品：最終成品檢驗(yàn)不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標(biāo)識(shí)和隔離：不合格品由責(zé)任部門予以隔離、標(biāo)識(shí)，以防誤用，同時(shí)予以記錄；信息反饋：當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，品管部通知相關(guān)人員協(xié)作處理；不合格品評(píng)審：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審；處置方式：評(píng)審最后定出合適處理措施；拒收：對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范要求不符，但經(jīng)返工后能達(dá)到原規(guī)定要求的不合格品稱為返工品（特點(diǎn)：返工后可能成為合格品。）；報(bào)廢：對(duì)有問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行銷毀；制定糾正預(yù)防措施：品管部負(fù)責(zé)組織原因的分析與糾正和預(yù)防措施的制訂，相關(guān)人員必須簽名認(rèn)可；存檔：所有