不合格品控制程序

1、受控發(fā)放號上海氯堿機械有限公司不合格品控制程序QG/T2005（C版）發(fā)布日期：2005-09-01 實施日期：2005-09-01編寫：李世聞 審核：龔惠昌 批準(zhǔn)：曹稼斌1 目的和適用范圍1.1 為防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、安裝不合格品，對不合格品進(jìn)行鑒別、標(biāo)識、隔離、評價和處置，特制定本程序。1.2 適用于公司壓力容器制造、壓力管道施工全過程不合格品的控制。2 相關(guān)文件和術(shù)語2.1 相關(guān)文件2.1.1 材料檢驗程序 QG/T20052.1.2 產(chǎn)品（項目）檢驗程序 QG/T20052.1.3 糾正和預(yù)防措施控制程序 QG/T20052.2 術(shù)語2.2.1 不合格品：不能滿足規(guī)

2、定要求的產(chǎn)品（材料、中間品、最終產(chǎn)品）或施工項目，即不符合圖紙、工藝文件及其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、零部件、外購件、外協(xié)件、產(chǎn)品、過程項或最終的施工項目。2.2.2 重要的不合格品：壓力容器主要受壓元件、重要部件，最終產(chǎn)品以及需方主要設(shè)備的主要零部件；壓力管道的主要受壓元件、重要部件、重要過程項、施工項目。2.2.3 一般的不合格品：除重要的不合格品“以外的不合格品”。2.2.4 回用品：不進(jìn)行返工仍能保證產(chǎn)品或項目的性能、安全、使用壽命的產(chǎn)品或項目。2.2.5 返修品：經(jīng)合理返工仍能保證產(chǎn)品或項目性能、安全、使用壽命的產(chǎn)品或項目。3 職責(zé)3.1 質(zhì)保工程師：批準(zhǔn)重要的不合格品的處理意見。3.2

3、 技術(shù)質(zhì)安全部：負(fù)責(zé)不合格品的判別、標(biāo)識、記錄和隔離工作，并判定處置。3.4 施工部門：對本部門不合格品進(jìn)行評估，分析事故原因，提出處理意見。批準(zhǔn)“一般不合格品”的“回用”或“返修”。4 管理內(nèi)容和方法4.1 不合格材料的控制4.1.1 判別和隔離：材料檢驗員按材料檢驗程序?qū)Σ牧?、外購件實施檢驗時，如判別為“不合格”時，即通知倉庫管理員將該批材料隔離，做好隔離標(biāo)記；并填寫“不合格品評審處置單”交材料責(zé)任工程師，待處置。4.1.2 處置4.1.2.1 材料采購員或材料責(zé)任工程師根據(jù)“不合格”結(jié)論和采購來源情況，填寫“不合格品評審處置單”中評審意見，報部門主管領(lǐng)導(dǎo)評審。4.1.2.2 由技術(shù)質(zhì)安部

4、做出回用、代用、返修、退貨、報廢或其它處理意見，并填入“不合格品處置單”。若評審結(jié)果作“退貨處置”，即填入“處置結(jié)果”欄中作為處置結(jié)論。4.1.2.3 讓步、回用（代用）的程序當(dāng)讓步不影響該批材料加工成零件或成品的要求時，必須辦理“回用”手續(xù)。a 由材料采購員或材料責(zé)任工程師填寫“回用申請單”，寫明材料名稱、規(guī)格、件號、數(shù)量、回用理由，一式二份，簽名，注明日期后，并與“不合格品評審處置單” 一起交工藝工程師。b 工藝工程師接到“回用單”和“不合格品評審處置單”后，根據(jù)回用材料用于產(chǎn)品部位的作用，提出“同意”或“不同意”的意見，必要時提出糾正措施意見，然后將“回用申請單”和“不合格品評審處置單”

5、一起交技術(shù)質(zhì)安部評審。c 技術(shù)質(zhì)安部根據(jù)上述意見及有關(guān)法規(guī)規(guī)定的要求，提出“同意”或“不同意”簽名、注明日期后，留存一份，一份交材料采購員或材料責(zé)任工程師。如此材料屬于“重要的不合格品”還須由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后才可實施。d 最后的“處置結(jié)果”由材料責(zé)任工程師填寫和處置，并保存“處置單”。4.1.3.2 工藝性外協(xié)件的不合格處置由技術(shù)質(zhì)安部按4.1.1和4.1.2規(guī)定辦理。4.2 中間品、零部件或過程項不合格控制4.2.1 檢出在檢驗過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)零部件（或中間品）、過程項不符合圖樣和工藝文件要求時，檢驗員應(yīng)立即將不合格品與合格品分開，并在不合格品上作出標(biāo)記進(jìn)行隔離，隔離后填寫“檢驗信息反饋單”一

6、式二份交部門質(zhì)量員（或技術(shù)經(jīng)理），部門填寫處理意見后，一份返回檢驗員。4.2.2 處置4.2.2.1 對一般不合格品的處置 “一般不合格品”由部門處置4.2.2.2 對重要不合格品的處置a “重要不合格品”由技術(shù)質(zhì)安部處置。b 部門接到“不合格”的“檢驗信息反饋單”后，由部門質(zhì)量員填寫“質(zhì)量事故報告單”，分析事故原因，對事故進(jìn)行評估，報部門負(fù)責(zé)人（一式四份）。c 部門負(fù)責(zé)人提出處置意見和補救措施后一份留存，三份交工藝工程師審核。d 工藝工程師接到部門處置意見和補救措施后，在一天內(nèi)分析偏離程度對下道工序或成品（項目）的影響程度，在“質(zhì)量事故報告單”上填寫“同意”或“不同意”的意見，必要時應(yīng)提出補

7、救措施的限制要求，并簽名、注明日期。保留一份，二份轉(zhuǎn)技術(shù)質(zhì)安部，如需落實補救措施才能滿足要求時，則由工藝工程師填寫“工藝更改通知單”下達(dá)執(zhí)行。e 技術(shù)質(zhì)安部接到“質(zhì)量事故報道單”后，在一天內(nèi)根據(jù)部門和工藝工程師的意見，對照有關(guān)圖樣、工藝文件的技術(shù)要求，用戶合同要求及有關(guān)上級部門的規(guī)定，分析判斷，由檢驗責(zé)任工程師填寫“同意”或“不同意”的意見和理由，簽名、注明日期，報質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，一份留存，二份轉(zhuǎn)交部門執(zhí)行。如需返修或報廢的，一份轉(zhuǎn)交商務(wù)部核定損失。f 部門負(fù)責(zé)人接到技術(shù)質(zhì)安部簽署的意見后落實補救措施：若同意作讓步回用處理的將“質(zhì)量事故報告單”交檢驗員核對，由其取消實物上“不合格”標(biāo)識，轉(zhuǎn)入

8、下道工序。若作返修處理的，按“返修”內(nèi)容返工，返工結(jié)束后交檢驗員復(fù)驗，合格后檢驗員簽名認(rèn)可，并填入相應(yīng)檢驗記錄表上，返工合格后轉(zhuǎn)入下道工序。若“不同意”，則作“報廢” 處置，并進(jìn)行相應(yīng)的事故責(zé)任追查。處置結(jié)束后，由部門負(fù)責(zé)人在“質(zhì)量事故報告單”備注欄中說明處置結(jié)束簽名注明日期。4.3 成品或施工項目不合格控制4.3.1 容器類成品或施工項目不合格的控制4.3.1.1 檢驗員發(fā)現(xiàn)成品或施工項目不符合規(guī)定要求時，應(yīng)開具“檢驗信息反饋單”交部門質(zhì)量員或技術(shù)經(jīng)理，并做出不合格標(biāo)識。4.3.1.2 部門接到不合格的“檢驗信息反饋單”后，應(yīng)認(rèn)真復(fù)查，分析原因，提出“返修”或“回用”的意見，填寫“質(zhì)量事故單

9、”一式四份，一份自留，三份報工藝工程師評審（若“回用”，則同時填寫“回用申請單”，一式三份報工藝工程師）。4.3.1.3 工藝工程師接到“質(zhì)量事故單”和“回用申請單”在一天內(nèi)簽署“同意”或“不同意”的意見，必要時，應(yīng)提出補救措施的限制要求或“工藝更改通知單”，并在“質(zhì)量事故單”（一式四份）和“回用申請單”（一式三份）上簽名注明日期，自留一份，其余轉(zhuǎn)交技術(shù)質(zhì)安部。4.3.1.4 技術(shù)質(zhì)安部收到上述單據(jù)后，一天內(nèi)核對有關(guān)圖樣，工藝文件的技術(shù)要求，用戶合同要求，分析判斷，填寫“同意”或“不同意”的意見和理由，簽名和注明日期，并報質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，一份自留，一份交部門執(zhí)行。4.3.1.5 凡同意“回用

10、”的成品或施工項目，必要時應(yīng)征得用戶同意。4.3.1.6 批準(zhǔn)回用的“申請單”到達(dá)部門后，部門交檢驗員消除“不合格”標(biāo)識，予以放行。4.3.1.7凡批準(zhǔn)為返工的成品或施工項目，按“返修”內(nèi)容返工，返工結(jié)束并經(jīng)檢驗合格。4.3.1.8 對“報廢”的不合格成品或施工項目，應(yīng)組織進(jìn)行事故分析和責(zé)任追查。 4.3.2 不合格金加工成品的控制評審按4.2.2.2程序執(zhí)行，但“回用品”必要時應(yīng)征得用戶確認(rèn)。返修或報廢的執(zhí)行程序按4.3.1.7和4.3.1.8執(zhí)行。5 報告和記錄表式5.1 QG/Z-01 質(zhì)量事故報告單5.2 QG/Z-02 不合格品評審處置單5.3 QG/Z-03 回用申請單5.4 QG

11、/Z-04 檢驗信息反饋單上海氯堿機械有限公司質(zhì)量事故報告單QG/T-01 No.生產(chǎn)令號產(chǎn)品名稱責(zé)任者零件名稱圖號材料名稱數(shù)量重量事故原因見序號事故分析1、操作者粗心大意 6、工夾模具設(shè)計結(jié)構(gòu)不正確 11、熱處理不當(dāng) 16、焊接不良2、違反工藝操作 7、機床設(shè)備不良 12、發(fā)錯材料 17、鑄件毛坯缺陷3、車間行政不正確指導(dǎo)工作 8、量具磨損 13、探傷不合格 18、鑄件尺寸不符要求 4、設(shè)計圖紙及技術(shù)條件不正確9、外包材料、半成品不良 14、機械性能不合格19、制成品保管不妥，外表腐蝕嚴(yán)重5、施工工藝規(guī)程不正確 10、技術(shù)檢查錯誤 15、裝配不良 20、機械損傷事故評估及處理意見 檢驗員/日期：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人/日期：處理意見 工藝（焊接）責(zé)任工程師/日期： 檢驗責(zé)任工程師/日期 質(zhì)保工程師/日期：損失工種車工合計累計累計備注上海氯堿機械有限公司不合格品評審處置單QG/T-02 No.部門：不合格品名稱產(chǎn)品名稱重要程度生產(chǎn)令號不合格內(nèi)容：檢驗員： 日期：評審（ ）責(zé)任工程師： 日期：檢驗責(zé)任工程師： 日期：技術(shù)質(zhì)安部： 日期：質(zhì)保工程師： 日期：處置結(jié)果驗證人員： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：備注上海氯堿機械有限公司回用申請