采購監(jiān)督管理規(guī)定

1、采購監(jiān)督管理規(guī)定總則第一條.為了規(guī)范公司的采購行為，加強公司采購的監(jiān)督管理，防止資產(chǎn)流失，特制定本規(guī)定。第二條.本規(guī)定是公司購買服務(wù)器、電腦、辦公用品及其他物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等行為的基本規(guī)范。第三條.公司應(yīng)當按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，防止采購過程中的不正當行為發(fā)生。采購申請第四條.業(yè)務(wù)說明1、 公司各部門員工都可以作為采購申請人提交采購申請單。申請人填寫采購申請 表后，提交本部門經(jīng)理審批。2、采購業(yè)務(wù)分主自用商品采購和銷售商品采購。自用商品采購包括辦公用品、配件、 耗材、固定資產(chǎn)等。銷售商品采購包括簽定購銷合同的商品，客戶委

2、托代購商品。3、自用商品采購，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，需提交行政部確認。行政部確認后，提交營銷 中心商務(wù)組發(fā)布采購信息。4、銷售商品采購，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，需提交系統(tǒng)部指定人員確定配置清單。系統(tǒng)部 確認后，提交營銷中心商務(wù)組發(fā)布采購信息。5、 商務(wù)組發(fā)布采購信息給公司內(nèi)部詢價人員（銷售人員和采購部門）、外部詢價員。第五條.相關(guān)人員的責任1、采購申請人：1）采購申請人可以是各部門員工；2）采購申請人負責填寫完整的采購申請單；詳細附件采購申請單；3）采購申請人負責與系統(tǒng)部確認采購物品的配置、數(shù)量是否符合商務(wù)合同或項目要求及軟件產(chǎn)品運行的要求。4）如果客戶與公司不簽定商務(wù)合同，則采購申請人負責向客戶索要委

3、托代購函。5）當銷售采購的配置發(fā)生變化時，必需與系統(tǒng)部溝通后確定新的采購配置，并及時通知銷售部商務(wù)組人員。2、部門經(jīng)理：確認采購行為有效性。3、系統(tǒng)部：明確采購物品的配置、數(shù)量符合合同、項目、產(chǎn)品的要求。4、商務(wù)組：1) 負責補充采購申請單的編號、版本號；明確要求報價反饋時間；2) 負責收集、整理、提交客戶委托函歸檔；3) 負責發(fā)布采購信息給內(nèi)外部詢價員、采購監(jiān)管人員。4) 收到采購申請人的變動采購申請單的通知后，及時通知內(nèi)、外部詢價員。 第六條 其他說明1、采購申請單編號規(guī)則： 8 位編碼 年份 4 位+月份 2位+流水號 2 位。例如：2007 年 9 月銷售部提交第一張采購申請單，該單據(jù)

4、編號為20070901 ，版本號為 1。2、版本號規(guī)定：第一次提交的采購申請單版本號為1。如果中間有所改動，則版本編號改為 2。依次類推，每次配置清單的變化要求采購申請單編號不變，版 本號依次改變。采購報價第七條 業(yè)務(wù)說明及要求詢價員在收到商務(wù)組發(fā)布的采購申請單后， 自行詢價， 并填寫采購報價表， 在規(guī)定 時間內(nèi)反饋給采購監(jiān)管人員。第八條 相關(guān)人員的責任1、詢價員：1) 負責市場詢價； 詳細填寫報價單內(nèi)容； 在公司要求的時間內(nèi)發(fā)送給采購監(jiān) 管人員進行比價。2) 負責審查最終供貨商的資格(供貨能力和單位信譽) 。2、商務(wù)組：當采購申請發(fā)生變化時，必須及時通知詢價員及監(jiān)管人員。3、監(jiān)管人員：確保詢

5、價員報價通道暢通。 第九條 其他說明1、銷售商品需要提供增值稅專用發(fā)票，自用商品可提供增值稅普通發(fā)票。2、價值較高的商品，公司統(tǒng)一要求 1-3 年原廠商免費維護、一個月延期付款的賬 期。3、采購報價單中寫明付款條件、可提供的售后服務(wù)、運輸條件等參考內(nèi)容。4、內(nèi)、外部詢價員在填寫采購報價單時，必須填寫供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人、電話等 信息。5、各詢價員只有一次報價機會，報價單一經(jīng)發(fā)出，不允許修改。除非采購申請單 變動時，允許再次報價。6、各詢價員之間不允許打探對方價格，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消詢價員報價資格。四、采購比價第十條.業(yè)務(wù)說明及要求1、比價原則：在相同付款條件、維護條件、運輸條件下，選擇報價最低者進貨

6、。2、在規(guī)定報價時間結(jié)束后，采購監(jiān)管員打印出來各詢價員的報價表，匯總統(tǒng)計后 形成比價表，明確采購供應(yīng)商。3、發(fā)送確認信息給中標的詢價員、采購部門、財務(wù)部、系統(tǒng)部或行政部。發(fā)送未 中標的通知給其他未中標的詢價員。4、采購監(jiān)管員不能判斷哪個報價中標時，如果是自用商品采購，則上報主管行政的（副）總經(jīng)理審批；如果是銷售采購，則上報主管銷售的（副）總經(jīng)理審批。第十一條.相關(guān)人員的責任1、采購監(jiān)管員：1）保持公平、公正的原則，嚴格按照比價原則，選擇供應(yīng)商。2）保存、整理詢價員報價表和采購比價表，隨時準備公司領(lǐng)導的檢查。3）及時通知采購部門、財務(wù)部門進行采購。2、采購部門：接到采購監(jiān)管員的通知后，進行采購行

7、為。自用商品的采購部門是 行政部，銷售采購的采購部門是系統(tǒng)集成部。五、采購入庫第十二條.業(yè)務(wù)說明及要求1、采購部門在采購物品后，到行政部辦理入庫手續(xù)。辦理入庫手續(xù)時，應(yīng)提交采 購申請單，填寫入庫登記表.xls，并簽字。行政部庫存管理人員必須清點物品 的是否與采購確認單一致。2、如果是服務(wù)器等高端商品，則由系統(tǒng)部確認采購物品與采購確認單是否一致， 并在到貨確認單上簽字確認。行政部以系統(tǒng)部簽字確認的到貨為入庫依據(jù)。3、采購部門憑行政部入庫單，供應(yīng)商提供的發(fā)票，自行填寫的付款申請單到財務(wù) 部辦理付款事宜。如遇預(yù)付貨款時，則采購部門憑采購確認單，自行填寫付款申請單到財務(wù)部辦理付款事宜。第十三條 相關(guān)人

8、員的責任1、 采購部門：嚴格按采購確認單進行采購。2、 行政部：負責核對入庫物品與采購確認單是否一致。3、系統(tǒng)部：負責核對所采購的高端商品是否與采購確認單一致。4、財務(wù)部：負責核對付款手續(xù)是否起全：商務(wù)合同或委托代購函、采購確認單、 采購入庫單、采購發(fā)票在數(shù)量、單價、規(guī)格、金額等是否一致。如果一致，則 財務(wù)付款；如果不一致，則有權(quán)暫不付款。第十四條 其他說明1、 采購過程中發(fā)生變更時，采購部門應(yīng)及時通知采購監(jiān)管人員。由采購監(jiān)管人員 確定是否重新采購詢價或從其他供應(yīng)商處采購， 并書面通知采購確認表給采購 部門、財務(wù)部、行政部或系統(tǒng)部。2、 采購付款的審批權(quán)限：1） 銷售商品的付款： 由采購部門提

9、交付款申請， 經(jīng)主管經(jīng)理審批后， 提交財務(wù)部審核后付款。如果單張采購金額超過2 萬元，則提交總經(jīng)理審批。2） 自用物品的付款： 由行政部門提交付款申請， 經(jīng)部門經(jīng)理審批后， 提交財務(wù)部審核后付款。如果單張采購金額超過1 萬元，則需提交總經(jīng)理審批。六、獎懲第十五條 公司經(jīng)營者及其他公司高級管理人員，必須支持公司采購流程的實施工 作，支持各詢價員、采購部、采購監(jiān)管員、系統(tǒng)部、行政部、財務(wù)部履行 本規(guī)定的所述職責。第十六條 公司員工有權(quán)對違反本規(guī)定損害公司利益的行為向公司有關(guān)部門舉報。 舉 報行為必須提供相關(guān)證據(jù)。 公司對舉報人給予保護， 任何人不得打擊報復(fù)。第十七條 公司應(yīng)當對以下人員予以獎勵：

10、（ 一）降低采購成本貢獻突出的采購人員； （二）嚴格履行職責成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員；（三 ） 舉報違反本規(guī)定的采購行為經(jīng)查證屬實的人員； （ 四）為降低采購成本做出突出貢獻的其他 人員。獎勵金額在 500 5000 元之間。如有特殊貢獻，則獎勵金額上報總 經(jīng)理辦公會議討論確定。第十八條 對違反本規(guī)定弄虛作假、 以權(quán)謀私、 帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員， 公司應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評、 記過、 調(diào)離崗位、 解聘、除名等處分；給公司造成直接經(jīng)濟損失的，應(yīng)依法賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責 任。七、其他第十九條.本規(guī)定最終以公文流程形式實施。公文流轉(zhuǎn)布署完成前， 采購流程及各類表格以郵

11、件或傳真形式傳遞。郵件方式傳遞時，是以轉(zhuǎn)發(fā)形式按照各審批流程來完成的，需保留原郵件（包括附件）內(nèi)容。第二十條.本規(guī)定自公布之日起實施。物業(yè)安保培訓方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化，最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二. 培訓的及要求培訓目的1保安人員培訓應(yīng)以保安理論知識、消防知識、法律常識教學為主，在教學過程中，應(yīng)要求學員全面熟知保安理論

12、知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現(xiàn)場保護及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護，定點守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運用所學的技能保護公司財產(chǎn)以及自身安全。2、培訓要求1保安理論培訓通過培訓使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責權(quán)限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應(yīng)注意

13、的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護公司財產(chǎn)和員工生命財產(chǎn)的安全。3）法律常識及職業(yè)道德教育通過法律常識及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運用法律知識正確處理工作中發(fā)生的各種問題；增強保安人員愛崗敬業(yè)、無私奉獻更好的為公司服務(wù)的精神。4）工作技能培訓其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓的及要求培訓目的

14、安全生產(chǎn)目標責任書為了進一步落實安全生產(chǎn)責任制，做到“責、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部 簽訂如下安全生產(chǎn)目標:目標值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓合格率為 100%二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容:1、對本單位的安全生產(chǎn)負直接領(lǐng)導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負有查禁的責任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲