增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)操作流程

1、增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)操作流程一、操作環(huán)境及操作習(xí)慣要求（一）操作環(huán)境的要求IE 瀏覽器必須是 6.0 （含）以上版本。不能使用如搜狗、 360、世界 之窗、遨游等瀏覽器。（二）操作習(xí)慣的要求1、不要使用瀏覽器“后退”功能。 申報(bào)時(shí)，不要使用瀏覽器的“后 退”功能，否則會(huì)導(dǎo)致頁(yè)面異常。2、不要雙擊鼠標(biāo)。 任何操作只需單擊鼠標(biāo)，不要雙擊操作，否則有 可能導(dǎo)致將同一操作連續(xù)進(jìn)行兩次，發(fā)生異常。3、先填附表， 自動(dòng)生成主表。 填好附表后， 點(diǎn)擊主界面 “自動(dòng)生成” 按鈕，主表會(huì)自動(dòng)生成。 “自動(dòng)生成”主表后，應(yīng)進(jìn)入主表對(duì)已有數(shù)據(jù)進(jìn) 行查看或修改。4、大量應(yīng)用“ Enter ”鍵。每填好一欄數(shù)據(jù)，必

2、須按“ Enter ”鍵， 再填寫下一欄數(shù)據(jù)，合計(jì)數(shù)才顯示；如修改主表一個(gè)數(shù)據(jù)，則需一直按 “ Enter ”鍵到底，報(bào)表有合計(jì)數(shù)地方才能自動(dòng)合計(jì)。5、錄入數(shù)據(jù)過(guò)程中應(yīng)及時(shí)保存，以免丟失。 省版網(wǎng)上申報(bào)是在線填 寫。為防止斷網(wǎng)、停電等異常情況導(dǎo)致錄入數(shù)據(jù)丟失，請(qǐng)經(jīng)常點(diǎn)擊“暫 存報(bào)表”按鈕。數(shù)據(jù)錄入完成后，必須點(diǎn)擊“保存報(bào)表”按鈕。二、新老網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)變化（一）報(bào)表變化1、增值稅一般納稅人減少 2 張報(bào)表。 應(yīng)繳稅金明細(xì)表、增值稅納稅 申報(bào)財(cái)務(wù)指標(biāo)附報(bào)表；增加增值稅抵扣明細(xì)表2、生產(chǎn)性出口企業(yè)增加 3 張報(bào)表。 生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工抵扣明細(xì)、生 產(chǎn)企業(yè)出口貨物征（免）稅明細(xì)主表、生產(chǎn)企業(yè)出口貨物征（

3、免）稅明 細(xì)從表。3、增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表一）減少一項(xiàng)。 新網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng) 中取消增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表一）第四項(xiàng)“出口增值稅貨物銷 售額明細(xì)”。在省版網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中，外貿(mào)企業(yè)應(yīng)將出口貨物銷售額填列在附表 一第三項(xiàng)“免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)”的相應(yīng)欄次中，數(shù)據(jù)自 動(dòng)生成到主表第 8 欄。在原市版網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中，該數(shù)據(jù)是反映在主表 第 7 欄。現(xiàn)由于技術(shù)原因，省版網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)無(wú)法將第 7 欄的累計(jì)數(shù)自 動(dòng)帶入到第 8 欄累計(jì)數(shù)中。因此在省版網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中， 1-8 月的累計(jì) 數(shù)仍反映在主表第 7 欄，不作調(diào)整； 9-12 月的累計(jì)數(shù)按照新的填報(bào)口徑 反映在主表第 8 欄。（二）

4、系統(tǒng)功能變化1、省版網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)不支持增值稅、消費(fèi)稅補(bǔ)充申報(bào)。 由納稅人到 辦稅服務(wù)廳手工申報(bào)。2、省版網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)不具備網(wǎng)上提交申報(bào)作廢功能。 網(wǎng)上申報(bào)作廢， 原來(lái)是通過(guò)網(wǎng)上提交，由市國(guó)稅局統(tǒng)一處理。因省版系統(tǒng)無(wú)在線提交功 能，出于身份識(shí)別需要，避免誤作廢或可能的惡意作廢，以后改為由需 作廢申報(bào)的納稅人和稅收管理員電話聯(lián)系，再由稅收管理員找本單位具 備作廢權(quán)限同志作廢。三、操作流程（一）流程圖（二）操作步驟1、系統(tǒng)登錄 省版網(wǎng)上申報(bào)地址（將此地址加入收藏夾） ，或登錄淮安國(guó)稅首頁(yè) , 點(diǎn)擊“省版申報(bào)” 。輸入用戶名（您的稅號(hào)） 輸入密碼（您的原網(wǎng)上申報(bào)密碼） 輸入驗(yàn)證碼（按照頁(yè)面提示）點(diǎn)擊登

5、錄（如圖表 1）圖表 1登陸成功后進(jìn)入下圖，點(diǎn)“我要申報(bào)”或者“申報(bào)征收” 。（如 圖表 2）圖表 2選擇“我接受” ，點(diǎn)擊“確定” （如圖表 3）圖表 3輸入所屬時(shí)期（如 2011年 7 月），點(diǎn)擊“確定”（如圖表 4）進(jìn) 入生成申報(bào)表界面。若本所屬時(shí)期為第一次進(jìn)入，系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行本申 報(bào)期初始化工作，并顯示該所屬期申報(bào)初始化結(jié)果。 （如圖表 5）圖表 4h江蘇省國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)止辦稅服務(wù)廳Jiangsu Provincial Office SAT當(dāng)前位査：苜耳粋冋上辦稅平藝 H上中常見問(wèn)題爭(zhēng)豐頁(yè)目銳卜更茁精展nr期建冊(cè)用戶I磁毗徳I此處必須E科訕機(jī)枠乍成功t全部成功卜劉面匸啟打卬1戲盹企業(yè)W行

6、書號(hào)咸功胡BL苗3堂iE認(rèn)定即4*耳-査訶抽1屯上在*十時(shí)何節(jié)衆(zhòng)此14沖IS. 1后電陀得申報(bào)筌陽(yáng)緊據(jù)-it na.ffijfi為慣申攜希評(píng)威功（成切JI H當(dāng)iiin豐哥晉E|200b 201 CltfifeM有遼甬令民專咬務(wù)足主射.|rEJM.ffiii|；ai 11 d的申犬機(jī)也比站果KIBXS * KIBCa出出網(wǎng)：申義圖表5操作要點(diǎn)：納稅人要查看稅務(wù)征管系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步結(jié)果界面是否操作成功。如果 發(fā)現(xiàn)有一項(xiàng)失敗或者數(shù)據(jù)不對(duì)，請(qǐng)及時(shí)與稅收管理員聯(lián)系。2、增值稅系列報(bào)表填寫增值稅一般納稅人申報(bào)如下圖表 6申報(bào)頁(yè)面所示：圖表6注：狀態(tài)分為8個(gè)，即“未填寫”、“暫存”、“已填寫”、“申報(bào)成功”、

7、“申 報(bào)失敗”、“需修改后重新上報(bào)”、“申報(bào)被作廢，需重新申報(bào)”和“空申 報(bào)”?！拔刺顚憽币灰粓?bào)表剛創(chuàng)建時(shí)的初始狀態(tài)；“暫存” 在報(bào)表填寫完后按“暫存報(bào)表”后的狀態(tài)；“暫存報(bào)表” 不對(duì)表的邏輯關(guān)系進(jìn)行審核， 但是狀態(tài)為暫存，該狀態(tài)下的報(bào)表不能“向 稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)”；“已填寫”一一表示報(bào)表已填寫完畢，可“向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)”；申報(bào)成功”；申報(bào)失敗”；“空申報(bào)”表示增值稅抵扣明細(xì)表沒(méi)有數(shù)據(jù)。（ 1）增值稅抵扣明細(xì)填寫（編號(hào) 012）圖表 7圖表 8如圖表 8 所示，左邊菜單七個(gè)按鈕。“新建發(fā)票”（新建一張發(fā)票） 、“修改發(fā)票”（修改已經(jīng)錄入的發(fā)票） 用于農(nóng)產(chǎn)品抵扣數(shù)據(jù)錄入?！氨颈頌榭铡保ㄈ绻麤](méi)有數(shù)據(jù)，

8、可以創(chuàng)建空表來(lái)表示你沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)） “認(rèn)證數(shù)據(jù)導(dǎo)入” （將金稅上已認(rèn)證的數(shù)據(jù)導(dǎo)入用戶的報(bào)表） “運(yùn)輸發(fā)票導(dǎo)入”和“海關(guān)完稅憑證導(dǎo)入” 。 經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票自動(dòng)導(dǎo)入 進(jìn)入增值稅抵扣明細(xì)表的主界面，專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車、運(yùn)輸發(fā)票認(rèn) 證信息自動(dòng)導(dǎo)入增值稅抵扣明細(xì)表 （見下圖）。圖表 9納稅人只需要根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專用發(fā)票抵扣的狀態(tài)進(jìn)行維護(hù) , 發(fā)票 中有已認(rèn)證而不符合抵扣條件的，在抵扣明細(xì)表中將發(fā)票“狀態(tài)”欄的 下拉菜單中設(shè)置為 “其它不得抵扣” 。點(diǎn)擊“保存狀態(tài)信息”（如圖表 10） 圖表 10 如果您當(dāng)月取得允許抵扣的運(yùn)輸發(fā)票（非公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸發(fā)票），點(diǎn)擊頁(yè)面左側(cè)“運(yùn)輸發(fā)票導(dǎo)入” ，點(diǎn)擊“瀏覽”（如圖

9、表 11）：圖表 11A、分別選擇需要導(dǎo)入的運(yùn)輸發(fā)票主 XML文件和CRC校驗(yàn)文件（如圖表 12），上述文件通過(guò)通用數(shù)據(jù)采集軟件導(dǎo)出。圖表 12B、確認(rèn)導(dǎo)入，點(diǎn)擊“確定”（如圖表13）圖表 13C、 操作成功后，點(diǎn)擊“繼續(xù)”（如圖表14、圖表15）圖表 14圖表 15【說(shuō)明】如果您發(fā)現(xiàn)已導(dǎo)入的運(yùn)輸發(fā)票抵扣信息錯(cuò)誤，可以在運(yùn)輸 發(fā)票導(dǎo)入環(huán)節(jié)（如圖表 11） ，點(diǎn)擊“清空運(yùn)輸發(fā)票” ，然后重新導(dǎo)入。 如果您當(dāng)月取得允許抵扣的海關(guān)完稅憑證，點(diǎn)擊頁(yè)面左側(cè)的“海 關(guān)完稅憑證導(dǎo)入” ，點(diǎn)擊“瀏覽”（如圖表 16）：圖表 16A、分別選擇需要導(dǎo)入的海關(guān)完稅憑證主 XML文件和CRC校驗(yàn)文件（如 圖表 17）

10、 ，上述文件通過(guò)通用數(shù)據(jù)采集軟件導(dǎo)出。圖表 17B、確認(rèn)導(dǎo)入，點(diǎn)擊“確定”（如圖表18）圖表 18C、 操作成功后，點(diǎn)擊“繼續(xù)”（如圖表19、圖表20）圖表 19圖表 20【說(shuō)明】如果您發(fā)現(xiàn)已導(dǎo)入的海關(guān)完稅憑證抵扣信息錯(cuò)誤，可以在 海關(guān)完稅憑證導(dǎo)入環(huán)節(jié)（如圖表 16），點(diǎn)擊“清空海關(guān)完稅” ，然后重新 導(dǎo)入。D、 點(diǎn)擊頁(yè)表左側(cè)的“返回”，操作成功后，點(diǎn)擊“繼續(xù)”（如圖表21 ）圖表 21 如果您當(dāng)月取得允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，點(diǎn)擊頁(yè)面左側(cè)“新 建發(fā)票”，輸入農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票信息，點(diǎn)擊“保存報(bào)表” 。（如圖表 22） 點(diǎn)擊“請(qǐng)選擇發(fā)票說(shuō)明”旁的“小三角”選擇發(fā)票說(shuō)明； 點(diǎn)擊“請(qǐng)選擇發(fā)票類別”旁的

11、“小三角”選擇發(fā)票類別； 錄入“發(fā)票號(hào)碼” ；錄入“發(fā)票日期” ，可點(diǎn)擊右面“小三角”后選擇，也可直接輸入， 格式為“ YYYY MMDD”；錄入“銷貨方納稅人稅號(hào)” ； 錄入“銷貨方單位名稱” ； 錄入“購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱” ； 錄入發(fā)票“金額” ；“稅額”欄系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，如果發(fā)現(xiàn)與發(fā)票票面稅額尾差相差 1-2 分，可修改成發(fā)票票面稅額；最后敲回車至表格底部的“保存報(bào)表” ，點(diǎn)擊“保存報(bào)表” ，然后錄 入第二張抵扣發(fā)票，直至錄完為止。錄入發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)，“發(fā)票類別”無(wú)法選擇現(xiàn)有普通發(fā)票代碼及發(fā)票 名稱，可選擇“ 3143 免稅農(nóng)產(chǎn)品抵扣憑證”，并且錄入一份發(fā)票號(hào)碼后 抵扣金額匯總錄入 。增值

12、稅抵扣明細(xì)表填寫操作要點(diǎn)： 由于認(rèn)證數(shù)據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)需要一段時(shí)間（一般在月初3號(hào)左右準(zhǔn)備完畢），如納稅人提前進(jìn)入系統(tǒng)，可能存在缺失進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)的情況，此時(shí)只 要點(diǎn)擊主頁(yè)面上的“重做初始化”按鈕即可完成缺失進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)的自動(dòng)導(dǎo) 入。 如果不小心將一張導(dǎo)入認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票誤刪除了， 請(qǐng)選擇左側(cè)“認(rèn) 證數(shù)據(jù)導(dǎo)入”菜單，可看見已認(rèn)證的但不在進(jìn)項(xiàng)明細(xì)中的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，點(diǎn) 擊“”即可。 如該發(fā)票不符合抵扣條件，應(yīng)在狀態(tài)欄選擇“其他不得抵扣”，修改后需要點(diǎn)擊“保存” ，再返回主界面點(diǎn)擊“自動(dòng)生成” ，這樣數(shù)據(jù)會(huì)自 動(dòng)進(jìn)入附表二，不要自行填寫。 注意：請(qǐng)務(wù)必不要將應(yīng)抵扣發(fā)票錯(cuò)選。 外貿(mào)企業(yè)狀態(tài)欄應(yīng)自動(dòng)顯示 “外貿(mào)出口退稅” 。

13、如果外貿(mào)出口退稅 企業(yè)發(fā)票狀態(tài)為專用發(fā)票抵扣，請(qǐng)與稅收管理員聯(lián)系處理，在稅務(wù)機(jī)關(guān) 處理后，處理后，點(diǎn)擊“本表為空” ，再“重新初始化”即可。 紅字發(fā)票誤認(rèn)證申報(bào)處理方法： 如果納稅人當(dāng)月開具紅字通知單 后，又誤將該筆紅字通知單對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票在當(dāng)月已認(rèn)證， 則在填寫增 值稅抵扣明細(xì)表時(shí)，應(yīng)先將對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票設(shè)為“其它不得抵扣” ，保 存后，再返回主界面點(diǎn)擊“自動(dòng)生成” 。 本期認(rèn)證的一張固定資產(chǎn)發(fā)票中部分可以抵扣部分和不可以抵扣 的處理方法： 請(qǐng)將這張發(fā)票放在進(jìn)項(xiàng)明細(xì)中作為進(jìn)項(xiàng)抵扣，同時(shí)在附表 二中將不可抵扣的固定資產(chǎn)的部分作為進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出錄入。 抵扣發(fā)票全部錄入后（即最后一張票錄完點(diǎn)擊“保存發(fā)票”

14、后），或者是抵扣發(fā)票導(dǎo)入后，點(diǎn)擊頁(yè)面左面菜單欄中的“返回” ，然后再次核 對(duì)頁(yè)面表格底部的發(fā)票張數(shù)、金額、稅額，確認(rèn)無(wú)誤后，再點(diǎn)擊菜單欄 中的“返回”，回到申報(bào)主界面。 再點(diǎn)擊主界面下方的 “自動(dòng)生成” 按鈕， 系統(tǒng)會(huì)將增值稅抵扣明細(xì)表上的數(shù)據(jù)生成到增值稅一般納稅人申報(bào)表（附表二）。“自動(dòng)生成”該功能可重復(fù)使用。（ 2）生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工抵扣明細(xì)表（編號(hào)902）（ 3）生產(chǎn)企業(yè)出口貨物征（免）稅明細(xì)主表（編號(hào)903 ）（4）生產(chǎn)企業(yè)出口貨物征（免）稅明細(xì)從表（編號(hào)904）對(duì)于增值稅一般納稅人中有出口業(yè)務(wù)的“免、抵、退”稅企業(yè)，還需進(jìn)行如下圖操作，點(diǎn)擊“創(chuàng)建”（如圖表23）902903主產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料

15、加工抵扣明細(xì)表 星產(chǎn)懇業(yè)出匚貨物征L免）稅明細(xì)圭表 匡產(chǎn)企業(yè)出口貨物癥（免r稅明細(xì)從表按月納稅申報(bào)已 捲月納稅申報(bào)X 氈月納稅申揮悄點(diǎn)擊創(chuàng)建進(jìn)入耒埴寫未埴鬥創(chuàng)建圖表23進(jìn)入報(bào)表文件導(dǎo)入界面，如下圖：圖表24點(diǎn)擊“瀏覽”選擇選擇需要導(dǎo)入的生產(chǎn)企業(yè)出口貨物XML文件，該 文件由納稅人自行從擎天系統(tǒng)導(dǎo)出，然后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕出現(xiàn)下圖。圖表25點(diǎn)擊“全部選擇”按鈕，再點(diǎn)擊“確認(rèn)導(dǎo)入”按鈕完成數(shù)據(jù)導(dǎo)入工操作要點(diǎn)：出口退稅數(shù)據(jù)導(dǎo)入錯(cuò)誤處理方法： 確保在擎天系統(tǒng)中重新生成是正確的，再進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)中，點(diǎn)擊 導(dǎo)入。重新導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件會(huì)將原來(lái)的文件覆蓋。 檢查文件名是否與系統(tǒng)中的文件名提示相符。確保文件名中納稅

16、人識(shí)別號(hào)正確，若納稅人識(shí)別號(hào)中包含英文字母，確保為大寫。（5）增值稅納稅申報(bào)表（適用一般納稅人）（編號(hào)010）點(diǎn)擊“修改”（如圖表26）圖表26控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票份數(shù)、金額，未開具發(fā)票金額、納稅檢查 調(diào)整金額等信息，點(diǎn)擊“保存報(bào)表” （如圖表 27）圖表 27點(diǎn)擊“增值稅納稅申報(bào)表附表資料（表二） ”，輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 出額等信息，點(diǎn)擊“保存報(bào)表” （如圖表 28）注：“增值稅納稅申報(bào)表附表資料（表二） ” 18 行次不得抵扣稅額 要和 904“生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免征明細(xì)從表”中的不予抵扣稅額一致， 如果不一致將不會(huì)顯示“繼續(xù)申報(bào)”按鈕。圖表 28點(diǎn)擊“返回” ，返回主界面，再點(diǎn)擊主界面下

17、方的“自動(dòng)生成” 按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將增值稅一般納稅人申報(bào)表（附表一、二）的相關(guān)數(shù)據(jù) 生成到主表。點(diǎn)擊“增值稅納稅申報(bào)表” ，核對(duì)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，無(wú)誤后，點(diǎn)擊 “保存報(bào)表”（如圖表 29）圖表 29操作成功后，點(diǎn)擊“繼續(xù)” （如圖表 30、圖表 31）圖表 30圖表 31操作要點(diǎn)： 在附表一錄入點(diǎn)擊“保存報(bào)表”后，必須返回主界面點(diǎn)擊“自動(dòng) 生成”按鈕，主表中“本年累計(jì)數(shù)”才能自動(dòng)生成。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄中選擇正確的欄目自行 填入，數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入到主表中。 重點(diǎn)核對(duì)以下數(shù)據(jù)：主表 13欄上期留抵稅額、主表 25欄期初未繳稅額、主表 15 欄免抵退貨物應(yīng)退稅額、附表二 18 欄免抵退

18、稅貨物不 得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、附表二各類進(jìn)項(xiàng)，如與實(shí)際數(shù)不符，請(qǐng)與稅收管理員 聯(lián)系。稅務(wù)機(jī)關(guān)處理后，您點(diǎn)擊“重新初始化”和“自動(dòng)生成”按鈕。 確保主表 20 欄期末留抵稅額、主表 34 欄本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額正 確。 表格中的藍(lán)底輸入欄為合計(jì)欄，此欄不可修改，數(shù)據(jù)來(lái)源于有關(guān) 子欄數(shù)據(jù)。 本年累計(jì)欄計(jì)算方法是本月數(shù)加上月的期末數(shù)，如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提供 數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)不符，可自行修改。（ 6）固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣明細(xì)表填寫（編號(hào) 469） 點(diǎn)擊“創(chuàng)建” （如圖表 32）圖表 32 根據(jù)固定資產(chǎn)抵扣取得的發(fā)票類型，輸入相關(guān)信息，輸入完成 后，點(diǎn)擊“保存報(bào)表” ，點(diǎn)擊“返回” （如圖表 33）圖表 33操作成功后

19、，點(diǎn)擊“繼續(xù)” （如圖表 34、圖表 35）圖表 34圖表 353、資產(chǎn)負(fù)債表填寫（編號(hào) 383）點(diǎn)擊“創(chuàng)建” （如圖表 36）圖表 36輸入資產(chǎn)負(fù)債表 （月報(bào)） 相關(guān)信息， 點(diǎn)擊“保存報(bào)表”，點(diǎn)擊“返 回”（如圖表 37）操作成功后，點(diǎn)擊“繼續(xù)” （如圖表 38、圖表 39）圖表 38圖表 39操作要點(diǎn)：1、資產(chǎn)負(fù)債表第 60、110 行年初數(shù)不能自動(dòng)生成，需手工錄入數(shù)據(jù)。2、錄入數(shù)據(jù)時(shí)， 必須按“ Enter ”鍵，再填寫下一欄數(shù)據(jù)，合計(jì)數(shù)才 顯示；如修改主表一個(gè)數(shù)據(jù)，則需一直按“ Enter ”鍵到底，報(bào)表有合計(jì) 數(shù)地方才能自動(dòng)合計(jì)。4、利潤(rùn)表填寫（編號(hào) 385）點(diǎn)擊“創(chuàng)建” （如圖表

20、40）圖表 40輸入利潤(rùn)表 （月報(bào)） 相關(guān)信息， 點(diǎn)擊“保存報(bào)表”，點(diǎn)擊“返回” （如圖表 41）圖表 41操作成功后，點(diǎn)擊“繼續(xù)” （如圖表 42、圖表 43）圖表 42圖表 43操作要點(diǎn)： 填寫時(shí)要注意方法，本期數(shù)填寫好后不要敲回車，直接 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊本年累計(jì)數(shù)手動(dòng)填寫，本年累計(jì)數(shù)填寫好后，敲回車，再填 寫本期數(shù)，如果一直敲回車數(shù)據(jù)將和本期數(shù)一樣。5、申報(bào)提交所有報(bào)表填寫完成， 零申報(bào)的也必須點(diǎn) “保存”，才能正式提交報(bào)表。 圖表 44如圖 45 所示，報(bào)表分為三類：增值稅系列報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表系列報(bào) 表和利潤(rùn)表系列報(bào)表。全部報(bào)表填寫完畢后，應(yīng)分三次依次正式提交三 個(gè)系列的報(bào)表，不可以同時(shí)提交

21、。 資產(chǎn)負(fù)債表系統(tǒng)報(bào)表和利潤(rùn)表系列報(bào)表必須提交，否則下月無(wú)法申報(bào)。圖表 45按下“正式提交申報(bào)”后，系統(tǒng)將會(huì)提示您檢查報(bào)表的數(shù)據(jù)是否正 確，還有表之間的數(shù)據(jù)是否正確，以及表與機(jī)內(nèi)的數(shù)據(jù)是否正確，如下 圖：圖表 46如果系統(tǒng)審核不正確，將顯示出錯(cuò)信息。如下圖：圖表 47您可以根據(jù)出錯(cuò)信息做相應(yīng)的修改后重新申報(bào)。 如果出錯(cuò)信息非重要 信息，在認(rèn)為正確的情況下，可按下“繼續(xù)正式提交申報(bào)”來(lái)進(jìn)行申報(bào)。 如下圖：圖表 48申報(bào)成功后，系統(tǒng)自動(dòng)給出提交申報(bào)結(jié)果，點(diǎn)擊“返回申報(bào)主頁(yè)面” （如圖表 49、圖表 50）圖表 49圖表 50操作要點(diǎn)：（1）當(dāng)所有報(bào)表填寫完畢后，增值稅系列報(bào)表前面的方框，系統(tǒng)自 動(dòng)

22、打，點(diǎn)擊“正式提交申報(bào)”。（2）點(diǎn)擊“正式提交申報(bào)” 后，出現(xiàn)強(qiáng)制審核信息和提示審核信息， 表示所有不滿足審核關(guān)系的信息。違反強(qiáng)制審核關(guān)系的不出現(xiàn)“繼續(xù)正 式提交申報(bào)”按鈕，即無(wú)法申報(bào)。違反提示審核關(guān)系（如第一次申報(bào)時(shí) 提示累計(jì)數(shù)錯(cuò)誤）的會(huì)出現(xiàn)“繼續(xù)正式提交申報(bào)”按鈕， 在確認(rèn)提示審 核信息中的“應(yīng)（補(bǔ)）退稅額”數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤后再點(diǎn)擊“繼續(xù)正式提交 申報(bào)”按鈕進(jìn)行提交申報(bào)。6、查看回執(zhí) 增值稅申報(bào)成功后，系統(tǒng)自動(dòng)給出申報(bào)回執(zhí)，點(diǎn)擊“查看回執(zhí)”可 以查看回執(zhí)內(nèi)容，點(diǎn)擊“返回申報(bào)主頁(yè)面” 。圖表 51可以瀏覽圖表 527、報(bào)表打印 提交完成后，“打印”按鈕不是馬上顯示，需經(jīng)過(guò)省局服務(wù)器進(jìn)行處 理后方顯示，一般在 10 分鐘左右或者更長(zhǎng)時(shí)間，才可以打印報(bào)表，報(bào)表 是以PDF格式，