審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍

1、審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍審計經(jīng)理需要精通上市公司報表審計及生產(chǎn)制造企業(yè)多流程(采購銷售制造基地財務(wù)等)以下是WTT精心收集整理的審計經(jīng)理工作職責(zé)，下面WTT就和大家分享，來欣賞一下吧。審計經(jīng)理工作職責(zé)11完善以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計稽核體系，包括各類審計稽核的規(guī)章制度管理流程和工具方法：2檢查分析評價集團(tuán)財務(wù)及內(nèi)控管理體系的健全和有效性，參與風(fēng)控體系建設(shè)，對集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題與風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議，跟進(jìn)缺陷及管理問題的整改情況;3根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，編制集團(tuán)財務(wù)業(yè)務(wù)板塊年度審計計劃，擬定審計方案;4對公司及其下屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況風(fēng)險管理情況進(jìn)行全面梳理，資料匯編內(nèi)部控制缺陷和風(fēng)險事

2、項，與被審計單位和業(yè)務(wù)部門溝通內(nèi)部控制缺陷整改措施風(fēng)險應(yīng)對措施，形成專項報告;5及時發(fā)現(xiàn)集團(tuán)及其下屬公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見;6負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;審計經(jīng)理工作職責(zé)21協(xié)助擬定內(nèi)部審計項目的審計計劃，并對業(yè)務(wù)部門開展內(nèi)部審計工作;2根據(jù)法律法規(guī)要求，定期開展專項業(yè)務(wù)審計;3根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或應(yīng)管理層要求，針對特定工作流程或風(fēng)險事件開展專項審計檢查或自查工作;4協(xié)助開展數(shù)據(jù)報送相關(guān)信息系統(tǒng)的需求提出和測試工作。審計經(jīng)理工作職責(zé)31協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內(nèi)部審計制度，規(guī)范審計工作流程;2根據(jù)公司內(nèi)控審計計劃和相關(guān)要求，開展日常內(nèi)控審計專項審計離職審計等工作，通過審核觀察詢

3、問函證檢查和分析性復(fù)核等多種審計方法實施審計，編寫審計工作底稿，出具審計報告;3對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn)，監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實，定期跟蹤推進(jìn);4對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風(fēng)險進(jìn)行識別評估，發(fā)現(xiàn)控制弱點漏洞，并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;5根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點，配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計核查及規(guī)范管理工作;審計經(jīng)理工作職責(zé)41食材物料采購審計;2工程項目預(yù)(概)算及決算審計;3設(shè)備投資審計，對設(shè)備投資的決策過程招投標(biāo)制度的擬定執(zhí)行內(nèi)部審計監(jiān)督;4合同審計，針對公司各類合同執(zhí)行情況存在的問題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督;5公司指定項目的審計;8領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。審計經(jīng)理工作職

4、責(zé)51根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)控體系，制定審計計劃;2根據(jù)公司年度審計計劃，組織實施各項審計項目;3負(fù)責(zé)對所涉及的審計事項編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議;4參與對公司重大經(jīng)濟(jì)活動重大項目重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動;5主管公司舞弊瀆職案件調(diào)查及預(yù)防工作。6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計內(nèi)控工作審計經(jīng)理工作職責(zé)61根據(jù)國家法律法規(guī)公司規(guī)章制度擬定公司審計實施細(xì)則;2對公司組織基建重大項目投資采購項目等相關(guān)成本及預(yù)決算進(jìn)行審計監(jiān)督;3建立公司經(jīng)濟(jì)活動資金使用管理流程的審計監(jiān)控機(jī)制，并采取預(yù)警措施;4對公司高管及特殊管理崗位員工任期內(nèi)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計;5與銀行稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立緊密關(guān)系;6監(jiān)督貫徹執(zhí)行集團(tuán)內(nèi)的政策制度和規(guī)定;7負(fù)責(zé)董事長交辦的其他工作。審計經(jīng)理工作職責(zé)71審計項目執(zhí)行：根據(jù)年度審計計劃，獨立或協(xié)助執(zhí)行公司的全面審計流程審計或?qū)ｍ棇徲嫷软椖?。具體包括風(fēng)險評估審計計劃及方案編制，審計通知書下達(dá)組織召開進(jìn)場會，現(xiàn)場審計實施與溝通審計底稿復(fù)核編寫審計報告及離場匯報等;2審計體系搭建：協(xié)助開展年度風(fēng)險評估并編制年度審計計劃，協(xié)助制定財務(wù)等流程審計標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)流程，協(xié)助建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)等。3政策研究：對國家財經(jīng)法律法規(guī)會計政