合同訂單評(píng)審管理規(guī)范

1、深圳市誠(chéng)譽(yù)興光電有限公司文件編號(hào)CYX-WI-MD-01文件版本D0合同訂單評(píng)審規(guī)范生效日期2014 年 10 月 6日制訂審核批準(zhǔn)制 訂 單 位市場(chǎng)部保 管 單 位文控修 訂記錄日期版本變更內(nèi)容2009.6.8A.0首次發(fā)行2011.9.20B0質(zhì)量體系和職業(yè)健康體系雙體系進(jìn)行合并2012.6.5CO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康及有害物質(zhì)四體系進(jìn)行合并2014.10.6D0變更生效日期聲明本一口級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文件屬深圳市誠(chéng)譽(yù)興光電有限公司所有！未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止復(fù)制、 泄露和使用；正本保存于文件控制中心，副本僅限于分發(fā)以下部門（單位）。分發(fā) 對(duì)象總經(jīng)理 人事部 采購(gòu)部 文控中心 倉(cāng)庫(kù) 后勤部 市場(chǎng)部

2、 技術(shù)部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 PMC部 工藝部深圳市誠(chéng)譽(yù)興光電有限公司文件編號(hào)CYX-WI-MD-01文件版本D0合同訂單評(píng)審規(guī)范生效日期2014 年 10 月 6日1. 目的：為了確保每一份合同 和訂單，在正式簽約前都進(jìn)行評(píng)審，以保證合同按期履約，滿足客戶的要求，特制定本程序。2. 適用范圍：適用于本公司與客戶 簽約的每一份合同（包括訂單）。3職責(zé)與權(quán)限：3.1. 市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)主導(dǎo)訂單合同的評(píng)審和簽約；3.2. 與訂單合同 有關(guān)的各職能部門參加訂單合同的評(píng)審；4.定義無(wú)5程序內(nèi)容5.1. 訂單合同：5.1.1. 定型產(chǎn)品：公司已生產(chǎn)過(guò)且有固定報(bào)價(jià)的常規(guī)訂單合同；5.1.2. 全新產(chǎn)品：公司從

3、未生產(chǎn)過(guò)的銷售產(chǎn)品的訂單合同；5.1.3. 公司雖然生產(chǎn)過(guò)的常規(guī)產(chǎn)品，但客戶提出了特殊的技 術(shù)要求訂單合同；5.2.合同（包括訂單）評(píng)審：公司與客戶簽約的每一份合同、訂單必須通過(guò)評(píng)審后，方可與客戶正式簽約。（合司附件視為合同一部分）5.2.1. 合同正式簽 約前，市場(chǎng)部主管在準(zhǔn)確掌握和了解客戶要求后自行評(píng)審。5.2.2. 評(píng)審主要內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量條款、包裝、防護(hù)，交付方式和付款方式、HSF方面要求、法律法規(guī)要求等5.2.3. 評(píng)審后將評(píng)審意見(jiàn)填寫在訂單 評(píng)審表中，確認(rèn)與客戶要求完全一致，不一致的地方也已協(xié)商解決，并確 認(rèn)公司具有保證合同（訂單）實(shí)施的能力后與

4、客戶正式簽約。5.2.4. 評(píng)審內(nèi)容：5.2.4.1. 評(píng)審過(guò)程按照附件執(zhí)行訂單評(píng)審流程；5.2.5. 市場(chǎng)部主管對(duì)合同實(shí)施監(jiān)督，對(duì)未履行合同評(píng)審保證條款并影響合同按期履行的責(zé)任人有權(quán)提出處罰意見(jiàn)，并由總經(jīng)理實(shí)施處罰。5.3. 市場(chǎng)部主管負(fù)責(zé)將訂單匯總，及時(shí)將經(jīng)過(guò)評(píng)審接受的合同登記在訂單 匯總表中，并隨時(shí)檢查深圳市誠(chéng)譽(yù)興光電有限公司文件編號(hào)CYX-WI-MD-01文件版本D0合同訂單評(píng)審規(guī)范生效日期2014 年 10 月 6日合同的執(zhí)行情況和貨 款回收情況，對(duì)已執(zhí)行完的合同訂單應(yīng)保存管理。54合同修訂5.4.1. 合同修訂必需經(jīng)雙方同意，合同修訂后由業(yè)務(wù)人員填寫合同修訂通 知單傳遞給有關(guān)職能部

5、門按修訂后的合同執(zhí)行。5.4.2. 合同如有重大 修訂，應(yīng)按5.2.條款規(guī)定重新進(jìn)行評(píng)審。5.5. 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)妥善 保存合同，合同付件，合同評(píng)審記錄，訂單合同一覽表，合同修訂通知單等質(zhì)量記錄。5.6. 合同如果不能按期實(shí)施，由業(yè)務(wù)人員與客戶協(xié)商解決。5.7. 具體參照附件進(jìn) 行6相關(guān)記錄6.1訂單評(píng)審表CYX-FM-MK-03/D0深圳市誠(chéng)譽(yù)興光電有限公司文件編號(hào)CYX-WI-MD-01文件版本D0合同訂單評(píng)審規(guī)范生效日期2014 年 10 月 6日附件一流程圖開發(fā)評(píng)審表|17技術(shù)部評(píng)審工藝部評(píng)審/品質(zhì)部評(píng)審生產(chǎn)部評(píng)審X采購(gòu)部評(píng)審MC評(píng)審PC評(píng)審/市場(chǎng)部意見(jiàn)/最終確定責(zé)任人完成時(shí)間內(nèi)容備注業(yè)務(wù)

6、跟單 員10分鐘市場(chǎng)部接到客戶發(fā)來(lái)的訂單后開出訂單評(píng)審表，由業(yè)務(wù)主管審核， 總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán) 人批準(zhǔn)。由業(yè) 務(wù)跟單跟講整個(gè)評(píng)審過(guò)程。技術(shù)主管5分鐘技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品的技術(shù) 狀態(tài)進(jìn)行評(píng)審， 如產(chǎn)品的模具是否良 好，結(jié)構(gòu)是否 良好，客戶是否確認(rèn)，圖紙是否到 位等。工藝主管5分鐘工藝部對(duì)產(chǎn)品的工藝 狀態(tài)進(jìn)行評(píng)審， 如產(chǎn)品量產(chǎn)可行性、 產(chǎn)品夾具是否 齊備，工藝資料是否到位等。品質(zhì)主管5分鐘品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì) 狀態(tài)進(jìn)行評(píng)審， 如產(chǎn)品的質(zhì)量是否存 在冋題，檢驗(yàn) 文件是否到位等。生產(chǎn)主管5分鐘生產(chǎn)部對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn) 狀態(tài)進(jìn)行評(píng)審， 如各種文件是否到位，各種生產(chǎn)設(shè) 備是否就緒，生產(chǎn)的 準(zhǔn)備狀態(tài)等。采購(gòu)主管10分鐘采購(gòu)部對(duì)產(chǎn)品的采購(gòu) 狀態(tài)進(jìn)行評(píng)審， 如產(chǎn)品的模具是否就 緒，各種部材 是否確認(rèn)等，并回復(fù) 部材的具體交 期。MC5分鐘MC對(duì)部材的狀態(tài)進(jìn)行評(píng)審，如各 種部材是否能按時(shí)到 位，采購(gòu)回復(fù) 的交期是否合理等。PC5分鐘PC對(duì)產(chǎn)品的交期進(jìn)行 評(píng)審，如按 客戶的交期我司是否 能達(dá)成，如不 能達(dá)成回復(fù)我司的