采購質(zhì)量控制

1、采購質(zhì)量控制4.1 采購制度1、企業(yè)制定了采購質(zhì)量控制制度，以對采購原材料、輔材料的質(zhì)量進行 控制。4.2 供方評價1、企業(yè)制定了供方評價準則，以對供方進行評價，擇優(yōu)采購，以滿足產(chǎn) 品的質(zhì)量需要。2、企業(yè)應(yīng)保存原材料、輔材料供應(yīng)商及外協(xié)單位的名單和供貨目錄、協(xié)作記 錄，并對供方進行質(zhì)量控制。4.3 采購文件 企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準的采購文件進行采購。如：采購清單、技術(shù)標(biāo)準、采 購合同等采購文件。4.4 采購驗證 企業(yè)制定了采購（原輔材料、及外協(xié)件進廠）檢驗（驗證）制度，以 對采購的原材料、輔材料、以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行 質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄保留齊全。4.5 支持文件 采購

2、質(zhì)量控制制度 供方評價準則采購質(zhì)量檢驗制度采購質(zhì)量控制制度1、目的 對采購過程質(zhì)量進行控制，確保本公司采購的原材料及產(chǎn)品能滿足規(guī)定的 要求2、適用范圍適用于本公司對采購過程質(zhì)量的控制3、職責(zé)3.1 企業(yè)的物資采購有供銷部歸口管理控制。3.2 供銷部組織實施供方的調(diào)查評定及業(yè)績考核，并負責(zé)向合格供方采購所需 物資3.3 生技部、質(zhì)量部按管理分工的范圍，參與對采購質(zhì)量的控制。4、工作程序4.1 供方的分類為便于供方評定及控制，企業(yè)將材料、輔料，按重要性分為A、B 二類，即：A 類：直接影響最終產(chǎn)品使用或衛(wèi)生安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資如： B0PP、LDPE 膜等；B 類：不影響產(chǎn)品使用性或稍

3、有影響但可補救的物資，包裝及輔助材料等起 輔助作用的物資，如：合格證、包裝物。4.2 供方的控制4.2.1 對合格供方，供銷部負責(zé)執(zhí)行動態(tài)管理，每年組織相關(guān)部門及人員按A、B 分類要求，對其進行綜合評價。根據(jù)評價結(jié)論，適當(dāng)調(diào)整合格供方名 錄4.2.2 日常管理可依據(jù)供貨質(zhì)量記錄，準確掌握其產(chǎn)品質(zhì)量的波動情況。 A 類 物資出現(xiàn)一次質(zhì)量問題應(yīng)以質(zhì)量情況通知的形式向其提出警告，限期整改。A 類出現(xiàn)兩次同類質(zhì)量問題，應(yīng)以質(zhì)量情況通知的形式通知其停止供貨，經(jīng) 整改合格后，應(yīng)重新申請供貨。整改期間質(zhì)量部應(yīng)調(diào)整抽檢方案。4.2.3 A 類整改后，經(jīng)驗證仍不能達標(biāo)者，應(yīng)從 合格供方名錄中予以剔除。 B 類物

4、資出現(xiàn)質(zhì)量問題按退貨處理，并考慮其合格供方資格4.3.1 供銷部應(yīng)根據(jù)供貨計劃，匯總采購資料。該資料應(yīng)清楚說明：A、物資標(biāo)識：類別、型號、等級等B、技術(shù)資料標(biāo)識：標(biāo)準規(guī)范、過程要求、檢驗規(guī)程等的名稱、編號、版本C、適用于該產(chǎn)品的質(zhì)量體系標(biāo)準標(biāo)識：標(biāo)準名稱、編號、版本等4.3.2 采購資料發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)供銷部經(jīng)理審批其適用性。4.3.3 供銷部根據(jù)生技部提供的采購資料和生產(chǎn)計劃及庫存情況，形成每次采 購所需要的采購清單，供應(yīng)人員憑采購清單的要求向合格供方進行采 購。外協(xié)加工的電話通知 .4.3.4 采購或外協(xié)加工回來的材料由供銷部安排送檢 （. 本公司無外協(xié)加工產(chǎn)品）4.3.5 本公司所采購的原材

5、料由于無法檢驗出該產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)，故對所采購 的產(chǎn)品由供方提供原材料檢驗合格證明或報告；其中直接與食品接觸的原料 應(yīng)符合成型品的衛(wèi)生標(biāo)準，并提供相應(yīng)的證據(jù)。檢驗合格證明或報告是有自 檢能力的廠家提供的合格證明，或無自檢能力的廠家委托有檢驗?zāi)芰Φ膹S家 或機構(gòu)提供的證明或檢驗報告；原輔材料必須使用食品用原輔材料。4.3.6 企業(yè)應(yīng)制定原輔材料使用臺帳 ,原材料不得使用外購回收料及受污染的原 料。4.3.7 經(jīng)質(zhì)量部驗收合格的材料，由倉庫保管員填寫入庫單，辦理入庫手 續(xù)，并按倉庫管理制度進行保管。5、相關(guān)文件不合格品控制制度倉庫管理制度6、質(zhì)量記錄采購清單入庫單供方評價準則1、目的為選擇合適的供方，

6、對采購過程質(zhì)量進行控制，特編制本規(guī)則2、適用范圍適用于本公司對供方選擇評價的控制3、準則內(nèi)容3.1 供方的分類為便于供方的評定及控制，公司將原材料、外購件、外協(xié)件，按重要性分 為 A 、 B 二類，即：A 類：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資。如 BOPP、 LDPE 等；B 類：不影響產(chǎn)品使用性能或稍有影響但可補救的物資，包裝及輔助材料等 起輔助作用的物資，如：合格證、包裝箱3.2 A 類供方選擇評價準則 根據(jù)滿足本公司采購合同要求，對供方評價、選擇準則可包括：A）供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)及歷史業(yè)績，如滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)設(shè)備、 人員、技術(shù)水平和檢測手段，確保供貨及時，

7、售后服務(wù)到位，價格合理B）供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力C）經(jīng)濟實力、商業(yè)信譽及物資證明D ）供應(yīng)商的合法性，滿足法律法規(guī)的要求3.3 B 類供方選擇評價準則A）供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)及歷史業(yè)績，如滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)設(shè)備、 人員、技術(shù)水平和檢測手段；確保供貨及時，售后服務(wù)到位，價格合理。 B ）供應(yīng)商的合法性，滿足法律和法規(guī)的要求C）可隨時進行調(diào)換3.4 供方評價3.4.1 評價、選擇原則 企業(yè)本著“求近避遠，專業(yè)對口，擇優(yōu)和促進競爭”的原則選擇供方。3.4.2 對提供 A 類物資的供方A）初選：調(diào)查+營業(yè)執(zhí)照+產(chǎn)品質(zhì)量認證（如有）對提供 A 類物資的供方，供銷部牽頭組織質(zhì)檢部及相關(guān)部門人員對該供方

8、 進行現(xiàn)場評價，結(jié)合 供方評價準則 ，選擇評價供方，平定結(jié)果作為列入合 格供方的主要依據(jù)。B）已選：每年業(yè)績評定對已建立供貨關(guān)系的供方，由供銷部根據(jù)該供方的供貨業(yè)績，作出評定 結(jié)論，決定是否列入合格供方。3.4.3 對提供 B 類物資的供方，供銷部進行調(diào)查了解情況，作出選擇評價意 見。3.4.4 供方選擇供銷部依據(jù)評定意見及調(diào)查或業(yè)績評定等情況，提出 合格供方名錄 ， 分別建立各供方檔案，并妥善加以保管。4、質(zhì)量記錄 供方調(diào)查表 供方（業(yè)績）評價表 合格供方名錄采購文件1、目的 ：按采購文件規(guī)定的要求對原輔材料以及外協(xié)件質(zhì)量的控制2、職責(zé)2.1 供銷部負責(zé)采購文件的編制及管理2.2 質(zhì)量部負責(zé)

9、采購的原輔材料、以及外協(xié)件質(zhì)量的控制（檢驗 /驗證）3、工作程序4.4.1 采購文件 供銷部負責(zé)人應(yīng)按規(guī)定的要求制定采購計劃、采購清單、采購協(xié)議、采 購合同等采購文件。4.4.1.1 采購文件應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：a) 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件)；b) 對產(chǎn)品的驗收要求；c) 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4.4.1.2 采購文件的管理應(yīng)按技術(shù)文件管理制度執(zhí)行。4.3 采購4.3.1 采購計劃 供銷部根據(jù)月生產(chǎn)計劃及庫存情況編制月采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批 準后實施采購。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫 臨時采購要求單 ，報供銷 部經(jīng)理批準，交供銷部實施。4

10、.3.2 采購的實施a) 供銷部根據(jù)批準的月采購計劃、臨時采購要求單，按照采購物 資技術(shù)標(biāo)準在合格供方名錄中選擇供方并進行采購；b) 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定 采購合同 ，明確 品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準、驗收條件、違約責(zé)任及供貨 期限等；c) 供銷部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d) 采購前采購員應(yīng)核實提供給供方技術(shù)的要求是否有效，將采購清單 交供銷部經(jīng)理確認后實施采購。5、質(zhì)量記錄采購計劃采購清單 采購檢驗 ( 驗證) 制度采購合同1、目的 ：采購的原輔材料、零科件以及外協(xié)件質(zhì)量的控制2、職責(zé)2.1 供銷部負責(zé)實施采購，以及采購回物質(zhì)的送檢2.

11、2 質(zhì)量部負責(zé)采購的原輔材料、以及外協(xié)件質(zhì)量的控制（檢驗 /驗證）3、工作程序3.1 送檢 供銷部采購回材料和輔料，并及時報檢，由倉庫保管員填寫送檢單， 報質(zhì)量部檢驗員進行檢驗。3.2 檢驗 /驗證 質(zhì)量部檢驗員接到送檢單后，核對送檢產(chǎn)品及數(shù)量、質(zhì)保單，然后開 展檢驗工作。檢驗員依據(jù)進貨檢驗卡片抽取原輔材料，按照檢驗項目、內(nèi)容進行檢 驗，并按照判定方案進行判定，檢驗員應(yīng)做好檢驗記錄3.3 檢驗 /驗證判定3.3.1 檢驗/驗證合格的在送檢單上簽字“合格”。檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品， 由質(zhì)檢員作好標(biāo)記。按照不合格品控制制度進行退貨處理。3.3.2 所采購的原材料由于無法檢驗出該產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)的，故對所采購的產(chǎn) 品由供方提供原材料檢驗合格證明或