可行性研究報(bào)告

1、三門峽昌源鑄造有限公司鑄鋼件生產(chǎn)線工程可行性研究報(bào)告目錄1、 前言 1.1項(xiàng)目背景 1.2項(xiàng)目名稱及地址 1.3項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性 1.3.1項(xiàng)目建設(shè)符合市場(chǎng)需要和規(guī)劃發(fā)展的要求 1.3.2項(xiàng)目建設(shè)是節(jié)約能源和資源綜合利用的需要 1.3.3企業(yè)自身發(fā)展的需要2、 初步的市場(chǎng)分析 2.1目標(biāo)市場(chǎng)定位 2.2目標(biāo)市場(chǎng)工業(yè)現(xiàn)狀 2.3市場(chǎng)分析結(jié)論3、 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案4、 建設(shè)條件 4.1原料資源 4.1.1生產(chǎn)生鐵 4.1.2廢鋼材 4.1.3各種合金 4.1.4石英砂及水玻璃 4.2交通運(yùn)輸 4.3水源 4.4電 4.5粉塵 4.6外排水 4.7廢渣5、 項(xiàng)目技術(shù)方案 5.1生產(chǎn)工藝 5.

2、1.1設(shè)計(jì)原則 5.1.2設(shè)計(jì)規(guī)模 5.1.3鑄鋼件生產(chǎn)工藝 5.1.4主要工藝設(shè)備 5.1.5工藝主要消耗 5.2生產(chǎn)車間體系規(guī)程6項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的建議7環(huán)境保護(hù) 7.1工程概述及主要污染物 7.2控制污染物方案8消防9防爆10.生產(chǎn)組織和定員 10.1勞動(dòng)定員10.1.1工作制度10.1.2勞動(dòng)定員10.2人員培訓(xùn)10.2.1人員來源10.2.2人員培訓(xùn)11投資估算 11.1投資說明 11.2投資估算 11.3資金來源 11.4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度12經(jīng)濟(jì)效益分析 12.1計(jì)算 12.1.1原始數(shù)據(jù) 12.1.2總成本 12.1.3利潤(rùn) 12.1.4綜合效益指標(biāo)匯總表 12.2不確定性分析 12.2

3、.1盈虧平衡 12.2.2敏感性分析13結(jié)論與建議1、 前言1.1 項(xiàng)目背景自中國(guó)加入世界貿(mào)易組織以來，我過鑄造業(yè)得到了迅猛發(fā)展，鑄件的年總產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)十一年位居世界首位，鑄造技術(shù)和裝備水平也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步較好的支撐了國(guó)民經(jīng)濟(jì)和各行業(yè)的快速發(fā)展。在“十一五”期間堅(jiān)持自主開發(fā)與引進(jìn)消化吸收相結(jié)合，通過加大技術(shù)改造投入，為能源電力、鋼鐵、船舶、軌道交通、機(jī)床、航空航天及汽車等國(guó)家支柱性產(chǎn)業(yè)提供大型、高端關(guān)鍵鑄件；充分發(fā)揮產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合優(yōu)勢(shì)，倡導(dǎo)創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，攻克關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)，提升自主研發(fā)能力，進(jìn)一步提高國(guó)產(chǎn)化水平。在“十二五”期間國(guó)際模協(xié)將在有政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，與個(gè)地方協(xié)會(huì)將通力協(xié)作，做好

4、“十二五”發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施工作。在全行的共同努力下，相信鑄造行業(yè)必有更大的發(fā)展，為我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。同時(shí)我國(guó)汽車、航空等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展存在著巨大的商機(jī)，為我國(guó)鑄造業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)需求。1.2項(xiàng)目名稱及地址 項(xiàng)目名稱：三門峽昌源鑄造有限公司。 項(xiàng)目地址：河南省三門峽市產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。1.3項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性 我國(guó)歷史上曾創(chuàng)造過鑄造業(yè)的燦爛輝煌。夏商周三代青銅的精美絕倫至今令世人驚嘆。鑄造行業(yè)是機(jī)械制造業(yè)的重要組成部分，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及國(guó)防力量的增強(qiáng)起著重要的作用。 項(xiàng)目工程投產(chǎn)后，使資源和能源得到很好利用，可有效減輕環(huán)境污染，具有良好的環(huán)境效益。同時(shí)項(xiàng)目實(shí)施后可以解決當(dāng)?shù)夭糠秩?/p>

5、員就業(yè)問題，對(duì)增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。本項(xiàng)目立足于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，發(fā)展經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，有非常有利的條件和發(fā)展前景，即適時(shí)又十分必要。 1.3.1項(xiàng)目建設(shè)符合市場(chǎng)需要 由于鑄鋼件廣泛用于機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域，近年來國(guó)內(nèi)外對(duì)鑄鋼件的需求不斷增加。為緩解市場(chǎng)上供需關(guān)系，以開拓鑄鋼件的技術(shù)發(fā)展是符合市場(chǎng)規(guī)律的。在近日召開的河南省工業(yè)和信息化工作會(huì)議上，三門峽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)被授予“河南省特色裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)”。三門峽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展裝備制造業(yè)基礎(chǔ)較好，具有較完整的現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)體系、較強(qiáng)的機(jī)械制造能力和零部件加工配套能力。目前，該集聚區(qū)已形成制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈“精密鑄造（鋁板帶箔）零部件配

6、套整機(jī)裝配”，包括以精密鑄造、鋁板帶箔為主的上游產(chǎn)品，以零部件配套為主的中游產(chǎn)品和以整機(jī)裝配及最終產(chǎn)品生產(chǎn)為主的下游產(chǎn)品，具備精密鑄造1萬噸、特種車輛4萬輛、化工裝備和環(huán)保設(shè)備4萬噸、汽車零部件輪轂500萬只、數(shù)控機(jī)床600臺(tái)等裝備制造的生產(chǎn)能力。2012年計(jì)劃開工投資250億元的60萬噸鋁精深加工項(xiàng)目、投資100億元的汽車零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，所以鑄造業(yè)是必不可少的項(xiàng)目。 1.3.2項(xiàng)目建設(shè)是節(jié)約能源和資源綜合利用的需要 此項(xiàng)目是通過采用先進(jìn)熱處理工藝，具有高的力學(xué)性能，耐磨性、耐腐蝕性及抗氧化性能好，比起傳統(tǒng)其他工藝有著無可比擬的優(yōu)勢(shì)。a、全流程無廢氣、廢水、廢渣外排。b、生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢渣，可

7、以采用水淬法無塵處理，運(yùn)至平陸宏翔免燒磚廠生產(chǎn)建材。c、原材物料消耗低，主要消耗是廢鐵。d、能耗低，并能夠充分綜合利用廢水的二次使用、加工后產(chǎn)生的廢渣等等能源。生產(chǎn)成本低于其他方法的一半以上。e、基礎(chǔ)設(shè)施齊全，生活污水近期經(jīng)化糞池處理后用于廠區(qū) 綠化。f、公司的特殊崗位人員全部經(jīng)過技能培訓(xùn)，考核合格后上崗，并且對(duì)員工進(jìn)行定期的技術(shù)加強(qiáng)培訓(xùn)。1.3.3企業(yè)自身發(fā)展的需要在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的今天，企業(yè)為了不斷發(fā)展、壯大，滿足社會(huì)對(duì)于優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求，必然要根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)，依靠科學(xué)進(jìn)步，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷提高。鑄鋼件是對(duì)鑄造業(yè)生產(chǎn)工藝流程的進(jìn)一步完善。對(duì)于鑄造技術(shù)需求的補(bǔ)充。2. 初步的市場(chǎng)分析鑄造

8、生產(chǎn)是獲得機(jī)械產(chǎn)品毛坯的主要方法之一，是機(jī)械制造工業(yè)的重要基礎(chǔ)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占著相當(dāng)重要的位置。在許多機(jī)械中，鑄件重量占整機(jī)重量的比例很高，內(nèi)燃機(jī)80%，拖拉機(jī)65%-80%，液壓件、泵類機(jī)械50%-60%。作為我國(guó)支柱產(chǎn)業(yè)正在大力發(fā)展的汽車工業(yè)，其心臟部分發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵零件，如缸體、缸蓋、曲軸、缸套、活塞、進(jìn)氣管、排氣管等八大件幾乎全部由鑄造成而成；冶金、礦山、電站等重大關(guān)鍵設(shè)備需求優(yōu)質(zhì)的重大型鑄件；另外國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施和人民生活也需要大量鑄件，輸水（氣）管道則需要各種尺寸的高韌性球墨鑄鐵管。我國(guó)不僅以1700萬噸左右的鑄件年產(chǎn)量位居全球首位，成為世界鑄造大國(guó)，而且我國(guó)鑄造業(yè)的區(qū)域特色也十分

9、鮮明，已形成了“長(zhǎng)三角”地區(qū)、山東、山西、遼寧、廣東等地的鑄造產(chǎn)業(yè)集群。這些地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集聚有助于創(chuàng)造更多的合作機(jī)會(huì)，使培訓(xùn)、金融、開發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、出口等方面形成互動(dòng)，促進(jìn)了鑄造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！伴L(zhǎng)三角”鑄造產(chǎn)業(yè)集群是我國(guó)目前最大的鑄造產(chǎn)業(yè)集群，它包括上海市、江蘇省及浙江省，鑄件年產(chǎn)量近500萬噸，幾乎占全國(guó)的三分之一。這一地區(qū)是我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其機(jī)械工業(yè)、家電行業(yè)、冶金行業(yè)也在全國(guó)名列前茅，根植于這些產(chǎn)業(yè)的鑄造業(yè)必然成為了全國(guó)的領(lǐng)頭羊。 2.1目標(biāo)市場(chǎng)定位 此項(xiàng)目立足國(guó)內(nèi)，根據(jù)目前國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)情況，我公司的產(chǎn)品遠(yuǎn)銷內(nèi)蒙、上海、江蘇、浙江、廣州等地。 2.2目標(biāo)市場(chǎng)工業(yè)現(xiàn)狀 目前我司的合作單位有

10、江蘇、浙江等地，是鑄造產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū)，也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其機(jī)械工業(yè)、家電行業(yè)、冶金行業(yè)也在全國(guó)名列前茅，根植于這些產(chǎn)業(yè)的鑄造業(yè)必然成為了全國(guó)的領(lǐng)頭羊。 2.3市場(chǎng)分析結(jié)論 由于我公司鑄鋼的方法工藝先進(jìn)，消耗低、成本低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng)。投產(chǎn)后，預(yù)期產(chǎn)量將達(dá)到一萬噸/年。3. 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案公司位于三門峽產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，占地三十畝，屬三類工業(yè)用地。本項(xiàng)目于2010年10月18日由產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)備案確認(rèn)項(xiàng)目編號(hào)：豫三市集工201000018號(hào)確認(rèn)書。公司根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)上海天馬鐵合金有限責(zé)任公司技術(shù)指導(dǎo)，對(duì)廠區(qū)進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃：生產(chǎn)車間672平方米；整型車間588平方米；成品車間588平方米；原料車間

11、420平方米；辦公樓三層共計(jì)1089平方米；職工宿舍樓兩次共計(jì)600平方米；車庫(kù)80平方米；衛(wèi)生間42平方米；門衛(wèi)38.4平方米；餐廳100平方米；鋼渣堆放區(qū)1500平方米；綠化1500平方米；其余為廠區(qū)硬化和建筑圍墻。公司采用hx-10t電弧爐、電爐容量10t、平均出鋼量3t/h、爐殼內(nèi)徑3700mm、爐殼總高度3000mm。年產(chǎn)一萬噸鑄件生產(chǎn)線項(xiàng)目。 4. 建設(shè)條件 4.1原料資源 4.1.1生產(chǎn)生鐵 項(xiàng)目所需的生鐵，可以從山西及周邊的生產(chǎn)廠家購(gòu)買到。根據(jù)使用情況，保留兩家供應(yīng)商，使其具有競(jìng)爭(zhēng)性，保證穩(wěn)定供應(yīng)價(jià)格和質(zhì)量。 4.1.2廢鋼材 項(xiàng)目所需的廢鋼材，可以從周邊市場(chǎng)購(gòu)買及回收，從而可

12、以響應(yīng)我國(guó)提倡的廢物利用回收可用資源的號(hào)召。 4.1.3各種合金 項(xiàng)目所需的各種合金，所需的相對(duì)較少，在周邊地區(qū)即可買到，從而可以降低了鑄造工藝的成本。 4.1.4石英砂及水玻璃 項(xiàng)目所需的石英砂及水玻璃做為工藝的輔料，所需較少，在周邊地區(qū)即可買到。 4.2交通運(yùn)輸 三門峽市位于河南省西部，豫、晉、陜?nèi)〗唤缣?，距洛陽?40km,西距西安市275km，南邊與南陽市相結(jié)，北部緊靠黃河與山西省平陸縣隔河相望。全市東西橫距153公里，南北寬132公里，面積9936.65平方公里。東距省會(huì)鄭州市246公里，工業(yè)園位于河南省三門峽城市主中心（陜縣城區(qū))西部的陜縣城區(qū)和靈寶市的交界處，陜縣城區(qū)的西側(cè)。規(guī)

13、劃范圍東至禹王路，南至隴海鐵路，西至連霍高速公路和規(guī)劃十二經(jīng)路，北至連霍高速公路和310國(guó)道，規(guī)劃總用地面積30.52平方公里，交通方便。 4.3水源 項(xiàng)目在廠區(qū)內(nèi)， 公司設(shè)備冷卻水池，所生產(chǎn)的廢水可以經(jīng)過沉淀后全部循環(huán)使用，減少供水的基礎(chǔ)設(shè)施投資。 4.4電 項(xiàng)目距大唐電力發(fā)電廠200m，可以減少物資耗損。 4.5粉塵 環(huán)保設(shè)備有130*245型布袋除塵機(jī)一臺(tái)、風(fēng)機(jī)風(fēng)4-73-1111、風(fēng)量：41999；封閉煙罩排氣筒高度12；洗塵量25kg/日；集氣罩高度8.6米、70平方米，有以上設(shè)備防治措施，都達(dá)標(biāo)排放。 4.6外排水 對(duì)生產(chǎn)、生活用水處理、公司1#設(shè)備冷卻水池：14*5*5立方米；2

14、#產(chǎn)品冷卻水池6*2.5-2.5立方米；擬建240立方米蓄水池，廢水循環(huán)利用，廢水達(dá)到零排放。 4.7廢渣 生產(chǎn)所產(chǎn)生的廢渣日20立方米，采用水淬法無塵處理，運(yùn)至平陸宏翔免燒磚廠生產(chǎn)建材。5.項(xiàng)目技術(shù)方案 5.1生產(chǎn)工藝 5.1.1設(shè)計(jì)原則 項(xiàng)目采用的鑄鋼件工藝是本著“生產(chǎn)可靠、技術(shù)先進(jìn)、節(jié)約投資、提高效益、造福社會(huì)”目的。設(shè)計(jì)要以技術(shù)上采用成熟可靠的，設(shè)計(jì)上高耐磨、耐蝕性，裝備上起點(diǎn)要高為原則進(jìn)行。非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì)合理，用材選擇準(zhǔn)確，廠家制造周期要短。 5.1.2 設(shè)計(jì)規(guī)模項(xiàng)目為年產(chǎn)1萬噸鑄鋼件的規(guī)模，采用硅溶膠和水玻璃工藝及吸膜工藝，通過造型、熔煉、澆注熱處理、加工、檢驗(yàn)等程序，生產(chǎn)大型礦山、

15、電站、冶金設(shè)備、鐵路等精密配件。主要設(shè)備有電弧爐2臺(tái)，每爐出鐵量10t以上，每爐冶煉周期在3小時(shí)左右，按每天8爐計(jì)算，一年有效工作日按300天，年產(chǎn)量月在14400-24000t。其中供應(yīng)礦山設(shè)備鑄件160000件，空壓機(jī)鑄件20000件等等。 5.1.3鑄鋼件生產(chǎn)工藝 本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝主要將硅鉻合金熔化廢鋼加入，還原劑調(diào)和，石灰造渣分離，加入各種合金，查測(cè)合格后的鋼水澆鑄到模型內(nèi)（注：模型分兩種1、無定型模具；2、有定型模具均為鋼模不需要石英沙造型。）自然冷卻后進(jìn)入整形加工，經(jīng)驗(yàn)收合格后分批包裝送入成品倉(cāng)庫(kù)。5.1.4主要工藝設(shè)備序號(hào)名稱技術(shù)規(guī)格單位數(shù)量110t精煉爐hx-10臺(tái)2210k

16、v配電變壓器315臺(tái)1310kv冶煉變壓器2200臺(tái)14液壓站7u臺(tái)15循環(huán)水泵120型臺(tái)4袋式除塵設(shè)備130*245型臺(tái)16行車25/5 10.5*2臺(tái)47地磅100t臺(tái)18粉碎機(jī)250*450臺(tái)19冷卻塔200型臺(tái)110鏟車30型臺(tái)2 5.1.5工藝主要消耗廢鋼鐵 9400噸/年生鐵 1000噸/年各種合金 400噸/年石英砂 200噸/年水玻璃 200噸/年水 6960m3/年電 5.2生產(chǎn)車間體系規(guī)程 1、車間員工在上班前都要嚴(yán)格進(jìn)行安全檢查 2、各部門負(fù)責(zé)人必須做到安全生產(chǎn)“五同時(shí)”（即，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比） 3、發(fā)生事故時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行事故分析制度做到“四不放過”（原因、教

17、育、措施、考核），把事故降到最低，給員工以安全的工作環(huán)境。 4、行車崗位、爐前操作人員、配電工人員均要通過專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后才可上崗。保證員工的切身安全和利益。 5、對(duì)員工進(jìn)行定期技術(shù)培訓(xùn)，從而增進(jìn)工藝技術(shù)含量及經(jīng)濟(jì)效益。 6.項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 根據(jù)公司總體部署和安排，咨詢工程申報(bào)、建設(shè)方面經(jīng)驗(yàn)豐富的專家，參考國(guó)內(nèi)相似工程的實(shí)際運(yùn)作情況，建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)如下：2010年10月8日投資于三門峽產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，總投資5000萬元，占地30余畝，年產(chǎn)一萬噸鑄造項(xiàng)目。2010年5月19日購(gòu)入生產(chǎn)設(shè)備完成。2010年10月18日由產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)備案確認(rèn)項(xiàng)目編號(hào)：豫三市集工201000018號(hào)確認(rèn)書。7.環(huán)境保護(hù)

18、 7.1工程概述及主要污染物 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)1萬噸鑄鋼件，擬建廠址位于河南省三門峽產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)西部，占地面積30畝。 項(xiàng)目生產(chǎn)線產(chǎn)生的污染物是：a、 溶化過程中產(chǎn)生的廢氣、鋼渣；b、 澆鑄工序產(chǎn)生的澆鑄廢氣；c、 清砂工序產(chǎn)生的粉塵d、 切割帽口工序產(chǎn)生的噪聲、廢料；e、 機(jī)加工過程產(chǎn)生的廢邊角料、噪聲；f、 職工生活產(chǎn)生的生活污水及生活垃圾。 7.2控制污染物方案 為了減少或消除對(duì)環(huán)境的污染，本項(xiàng)目將嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方環(huán)保法規(guī)。貫徹環(huán)保設(shè)施與主體工程設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)“三同時(shí)”的方針，采用有效的控制污染技術(shù)方案。 針對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣，煙（粉）塵， 環(huán)保設(shè)備有130*245型布袋除塵機(jī)

19、一臺(tái)、風(fēng)機(jī)風(fēng)4-73-1111、風(fēng)量：41999；封閉煙罩排氣筒高度12；洗塵量25kg/日；集氣罩高度8.6米、70平方米，澆鑄過程中產(chǎn)生的廢氣為無組織排放，有以上設(shè)備防治措施，都達(dá)標(biāo)排放。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水經(jīng)冷卻沉淀后再次回收使用，沒有外排水。 8.消防 本項(xiàng)目消防系統(tǒng)以水消防為主，移動(dòng)式滅火器為輔。建筑物嚴(yán)格按照消防規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計(jì)建設(shè)，供配電系統(tǒng)按規(guī)程設(shè)置過電壓、過電流等保護(hù)。廠區(qū)設(shè)有消防通道，還設(shè)有保證人員緊急疏散的通道和安全出口。9.防爆 防爆是安全生產(chǎn)工作中的重要組成部分。廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)格阻止引起爆炸的三個(gè)因素（點(diǎn)燃源、氧氣、可燃物 ），本項(xiàng)目中采用的電弧燃燒爐是根據(jù)國(guó)家和部頒有關(guān)

20、標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)，所以對(duì)于電熱設(shè)備的安全問題上有保障。所有設(shè)備及管道都經(jīng)嚴(yán)格檢查，絕無密封不良才可使用，所有儀表及電器設(shè)備都經(jīng)嚴(yán)格檢測(cè)絕無短路才可生產(chǎn)，并在廠區(qū)安裝防爆型儀器，廠房采用半開敞式一層建筑。 10.生產(chǎn)組織和定員10.1勞動(dòng)定員10.1.1工作制度本項(xiàng)目生產(chǎn)連續(xù)工作崗位人員按兩班八小時(shí)工作制，非連續(xù)工作崗位人員按一班制安排。其他根據(jù)生產(chǎn)新增任務(wù)情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。10.1.2勞動(dòng)定員按照本項(xiàng)目具體情況，確定在冊(cè)員工為69人，其中：生產(chǎn)人員51人，管理人員19人。員工分布如下表：崗位定員總?cè)藬?shù)備注車間班長(zhǎng)14班副14配制28主控室14操作員422分析化驗(yàn)、回收14

21、研發(fā)44公司管理人員總經(jīng)理11副總經(jīng)理11總工程師11監(jiān)理10副總經(jīng)理兼生產(chǎn)經(jīng)理10副總經(jīng)理兼技術(shù)經(jīng)理10副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)11會(huì)計(jì)11出納11購(gòu)銷經(jīng)理10總經(jīng)理兼購(gòu)銷員11人事經(jīng)理10副總經(jīng)理兼辦公室主任11保管22工藝技術(shù)員44設(shè)備技術(shù)員44統(tǒng)計(jì)員11合計(jì)6910.2人員培訓(xùn)10.2.1人員來源總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、監(jiān)事由董事會(huì)任命。生產(chǎn)經(jīng)理、人事理、辦公室主任、財(cái)務(wù)經(jīng)理、購(gòu)銷經(jīng)理從社會(huì)上招聘，優(yōu)先從有資質(zhì)、有經(jīng)驗(yàn)、工作扎實(shí)、能夠擔(dān)負(fù)起責(zé)任的人員中招聘。生產(chǎn)技術(shù)人員和管理人員從社會(huì)招聘和接收大中專畢業(yè)人員，在人員安排上采取以崗定員的辦法進(jìn)行，重要崗位選用有經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀員工。10.2.2人員

22、培訓(xùn)通過培訓(xùn)提高員工工作能力和工作績(jī)效，項(xiàng)目所配備的生產(chǎn)人員必須經(jīng)培訓(xùn)并考試合格后方能上崗。人員培訓(xùn)可根據(jù)不同層次、不同專業(yè)分類，分批進(jìn)行。人員培訓(xùn)和考核擬在本項(xiàng)目試運(yùn)行前完成。11.投資估算 11.1投資說明 工程量依據(jù)可研設(shè)計(jì)圖紙及說明書記列。費(fèi)用參考同類工程實(shí)際支出，并按本項(xiàng)目的工程量相應(yīng)調(diào)整而定。 設(shè)備價(jià)格按照工程招標(biāo)，雙方確認(rèn)的合理價(jià)格來定。 11.2投資估算昌源鑄造責(zé)任有限公司年產(chǎn)鑄鋼件1萬噸生產(chǎn)線一期投資總額為： 萬元，其中建設(shè)資金 萬，施工資金 萬。 11.3資金來源 企業(yè)自籌5000萬元。 11.4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目總設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)1萬噸鑄鋼件，總共分為兩期完成，其中一期完

23、成所有的土建工程，完成主要設(shè)備投資和安裝，建設(shè)期預(yù)計(jì) 個(gè)月。一期投資 萬元，當(dāng)年投資當(dāng)年投產(chǎn)，當(dāng)年產(chǎn)出產(chǎn)品。二期投資 萬，從投資到投產(chǎn)， 個(gè)月完成。 12.經(jīng)濟(jì)效益分析12.1計(jì)算12.1.1原始數(shù)據(jù)硅鉻合金 9500元/t廢鋼 3000元/t還原劑 2000元/t石灰 400元/t各種合金 2元/t水費(fèi) 元/t電費(fèi) 元/度年均工資 元/人福利費(fèi)（14%工資總額） 元/人保險(xiǎn)費(fèi)（醫(yī)療險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)、失業(yè)險(xiǎn)） 元/人輔助材料 元/月維修費(fèi) 元/月折舊年限 年原、輔材料進(jìn)項(xiàng)稅率 購(gòu)電進(jìn)項(xiàng)稅率 修理費(fèi)扣稅率 維修費(fèi)稅率 管理費(fèi) 萬/年其他費(fèi)用 萬/年12.1.2總成本 年平均總成本 萬元；其中：固定成本 萬元，可變成本 萬元；平均生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本 萬元；制造成本 萬元；單位制造成本 元/噸，單位總成本 元/公斤。12.1.3利潤(rùn) 正常年份總收入 萬元，平均利潤(rùn)總額為 萬元，平均凈利潤(rùn) 萬元，投資利潤(rùn) 。長(zhǎng)期貸款償還年限 年。12.1.4綜合效益指標(biāo)匯總綜合效益