上海通用汽車檢具質量問題CS1受控整改報告

1、 cs1受控整改報告 一、問題描述：2012年7月，sgm檢具工程師發(fā)現(xiàn)我公司對已經制做完成的上海通用g60項目檢具提供了4份一樣的虛假檢具重復性再現(xiàn)性報告。并對我公司實施（cs1）控制發(fā)運。二、成立問題處理小組1成員名單如下： 賴全發(fā)-總經理（本次小組組長） 李新華-副總經理 孫文強-生產部長 畢才喜-項目經理 朱 杰-質量主管 何 益-測量主管 王鵬軍-設計員 三、問題確認我公司在接收到cs1受控后，馬上展開調查，確認問題如下：在對相關報告進行檢驗后，結論與sgm檢具工程師提出的一致： 1 確認報告 所有報告經過小組成員之確認。提交給sgm檢具工程師的總共有5付檢具重復性再現(xiàn)性報告（檢具零

2、件號依次為：20771958，20771959，25988256，95028196，95028197），有4付檢具重復性再現(xiàn)性報告有弄虛作假嫌疑，其中20771958和20771959零件檢具重復性再現(xiàn)性報告里面所提供的測量數(shù)據大部分相同，95028196和95028197零件檢具重復性再現(xiàn)性報告里面所提供的測量數(shù)據大部分相同。所以我們初步認定這4付檢具的重復性再現(xiàn)性報告是由我公司相關人員做假所得。2.我們檢查了2011年7月的工作記錄。發(fā)現(xiàn)了下列問題點：1)在2011年7月1日-7月31日，由于我公司場地搬遷，公司三坐標測量機暫時停機，無法工作。2)在2011年7月1日-7月31日，沒有任何

3、對上海通用g60項目檢具的重復性再現(xiàn)性測量安排及測量機工作記錄。3)質檢人員沒有相應的抽查檢驗記錄3.經過對測量主管及這4付檢具重復性再現(xiàn)性報告制作人員詢問審查，他們對這4付檢具作假的事實供認不諱。4.經過對質檢員詢問審查，質檢員根本沒有對報告的真實性做審核驗證。所以，我們小組人員經過調查得出結論：因2011年5月到7月本公司場地搬遷，公司三坐標部門暫時停工。無法及時對已經制造完成的上海通用g60項目檢具安排檢具重復性再現(xiàn)性報告的實測，提供了4份一樣的虛假檢具重復性再現(xiàn)性報告。四、產生問題原因：1原因分析：可能因素分析、試驗、確認過程重要度所占比例備注一人1. 測量人員缺乏誠信觀念、質量意識，

4、沒有按程序及作業(yè)指導書實施執(zhí)行實測，提供了虛假報告2. 質檢人員沒有對報告的真實性進行驗證3. 管理人員對公司員工沒有進行有效的監(jiān)督和指導50%二機1.三坐標測量機搬遷，停工，無法對上海通用項目檢具重復性再現(xiàn)性做實測10%三料0%四法. 公司沒有“三坐標測量機無法工作時”之應急處理措施. 缺少制作檢具重復性再現(xiàn)性報告的流程及規(guī)程10%五環(huán)1.三坐標測量環(huán)節(jié)疏漏，無法提供相關測量記錄2.質檢環(huán)節(jié)疏漏，無法提供檢驗抽檢記錄30%重要度主要因素標識為“” 、次要因素標識為“”、無關因素標識為“”（說明：所占比例指按故障模式排列情況及所占百分比、重要度等情況進行綜合分析，制定可能因素改進所占的比例要求

5、，以便有針對性地對所占比例較大的因素做為重點進行改進；各可能因素所占比例累加和為100%，無關因素為0%）三、糾正及預防措施：（1）臨時對策： 1.將無錫星宇g60檢具及零件第一時間運回我公司，重新安排測量和做出檢具重復性再現(xiàn)性報告24小時內完成，并保證報告的真實性有效性，確保g60項目順利進行。 2.對此次弄虛作假的責任人員全部予以通報批評，給予相應罰款及扣除當年年終獎的處罰，以警示公司所有人員，不得再次發(fā)生類似事件，一旦發(fā)現(xiàn)公司將直接予以開除。（2）永久性糾正措施：實施細則：序號改進內容整改措施及要求完成時間責任人備注1我公司三坐標測量機無法工作時應急方案1.尋找合格可靠的三坐標測量機服務

6、供應商，簽訂測量加工協(xié)議，并確保能及時為我公司提供測量服務。2.購置一臺新測量機。2012.07.31 2012.12.25何 益2擬定制作檢具重復性再現(xiàn)性報告的操作規(guī)程程序制訂工藝規(guī)程及規(guī)章處罰制度文件。2012.07.31何 益3修訂相關崗位職責，改進記錄、檢查系統(tǒng)1.測量人員必須按程序及作業(yè)指導書實施執(zhí)行實測，并對每付檢具重復性再現(xiàn)性的測量做記錄。2.測量主管需對測量員提交的報告核實簽字。3. 質檢人員必須對提交的檢具重復性再現(xiàn)性報告進行檢查，對報告里面的數(shù)據做出真實性有效性的判定，并做記錄，對合格的報告方能簽字蓋章。4.項目管理人員只有收到由質量部簽字蓋章的報告才能提交客戶。2012.

7、07.31-何 益 朱 杰畢才喜4加強相關人員培訓1.對測量、質檢、管理人員進行誠信觀念，質量意識培訓。2.對測量人員進行檢具重復性再現(xiàn)性報告的操作規(guī)程及測量技術培訓。2012.07.31-李新華（4）措施早期驗證：序號整改措施及要求驗證過程整改效果驗證人（部門）備注11.尋找合格可靠的三坐標測量機服務供應商，簽訂測量加工協(xié)議，并確保能及時為我公司提供測量服務2.購置新測量機1.查看簽訂的測量加工協(xié)議，對供應商做全面的評價調查，隨機抽查若干項目的測量加工服務報告及檢具的三坐標測量報告，并安排復測驗證。2.查看測量機及相關單據。完成何 益2擬定制作檢具重復性再現(xiàn)性報告的操作規(guī)程文件查看操作規(guī)程程

8、序文件。完成何 益3修訂相關崗位職責，改進記錄、檢查系統(tǒng)1.對相關崗位責任人進行詢問考核，工作績效評定2.定期安排公司內部質量評審，對每個責任人員相關記錄文件翻查審閱。完成何 益 朱 杰畢才喜4加強相關人員培訓查看相關培訓記錄表單。對接受過培訓的人員進行考核。完成張建敏四、總結和激勵項目總結此次事件的發(fā)生，同時也給我們公司敲響了警鐘。不管做任何事情都要實事求是，腳踏實地。把誠信觀念、質量意識放到公司的首要位置，只有這樣才能得到市場以及客戶的認可和信賴。我們將不斷持續(xù)地加強公司整體質量管理水平的改進和提升，另外，我司也將把各種突發(fā)事件應急處理措施的準備工作建設列為接下來公司努力改進完善的目標，積

9、極開展應急演練和風險監(jiān)測預警，妥善處置各類質量安全突發(fā)事件。絕不弄虛作假，自欺欺人。特別針對此次事件，公司列出以下幾點：（一） 領導重視，周密部署，統(tǒng)籌安排突發(fā)應對工作。（二） 加強和完善公司質量管理體系運行，質量管理人員的教育培訓，特別是如何應對應急體系的建設和管理工作。（三） 未雨綢繆，積極開展風險監(jiān)測預警工作。當再次發(fā)生類似三坐標測量機無法工作這種事情之前，就應該想到，因為公司搬遷，公司測量機在搬遷期間肯定無法工作，所以搬遷前就應該做好外協(xié)測量加工的準備工作。（四） 加大公司員工誠信觀念、質量意識的教育培訓工作。即使出現(xiàn)各種緊急突發(fā)事件，無法按時完成本職工作的時候（例如此次事件中無法即使提供真實的報告時）也應該將誠信觀念、質量意識放到首要位置，不應該為了完成工作而提供虛假報告，而應該首先向上級領導匯報，公司領導再商討解決方案或者和客戶溝通協(xié)商。不管怎樣，一定要確保公司的產品質量合格，報告真實有效。嚴禁弄虛作假，糊弄他人