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1、產品質量審核報告編號：碼BD17.11零件名稱零件號用戶名稱用戶號取樣時間：取樣地點：制造日期：序號檢驗內容抽樣數缺陷數缺陷數 總計缺陷扣分數A類B類C類結果刀缺陷數=刀缺陷扣分=質量水平TYG =決定：認可 扣留總結：需采取的其他措施是否實施日期庫存產品扣壓檢查庫存產品必須制定實施消除缺陷措施必須在用戶處采取措施更換產品審核員審核：年 月日批準：年 月日分發(fā)部門第頁共頁零件名稱零件號用戶名稱用戶號取樣時間：取樣地點：制造日期：序號檢驗內容抽樣數缺陷數缺陷數 總計缺陷扣分數A類B類C類結果刀缺陷數=刀缺陷扣分=質量水平TYG =決定：認可 扣留總結：需采取的其他措施是否實施日期庫存產品扣壓檢查

2、庫存產品必須制定實施消除缺陷措施必須在用戶處采取措施更換產品審核員審核：年 月日批準：年 月日分發(fā)部門零件名稱零件號用戶名稱用戶號取樣時間：取樣地點：制造日期：序號檢驗內容抽樣數缺陷數缺陷數 總計缺陷扣分數A類B類C類結果刀缺陷數=刀缺陷扣分=質量水平TYG =決定：認可口扣留總結：需采取的其他措施是否實施日期庫存產品扣壓檢查庫存產品必須制定實施消除缺陷措施必須在用戶處采取措施更換產品審核員審核：年 月日批準：年 月日分發(fā)部門第頁共頁產品質量審核報告編號：碼BD17.11零件名稱零件號用戶名稱用戶號取樣時間：取樣地點：制造日期：序號檢驗內容抽樣數缺陷數缺陷數 總計缺陷扣分數A類B類C類結果刀缺

3、陷數=刀缺陷扣分=質量水平TYG =決定：認可口扣留總結：需采取的其他措施是否實施日期庫存產品扣壓檢查庫存產品必須制定實施消除缺陷措施必須在用戶處采取措施更換產品審核員審核：年 月日批準：年 月日分發(fā)部門零件名稱零件號用戶名稱用戶號取樣時間：取樣地點：制造日期：序號檢驗內容抽樣數缺陷數缺陷數 總計缺陷扣分數A類B類C類結果刀缺陷數=刀缺陷扣分=質量水平TYG =決定：認可 扣留總結：需采取的其他措施是否實施日期庫存產品扣壓檢查庫存產品必須制定實施消除缺陷措施必須在用戶處采取措施更換產品審核員審核：年 月日批準：年 月日分發(fā)部門第頁共頁不合格報告審核員:受審部門不合格報告編號： 審核日期:不合格

4、事實描述（列出判定所引用的標準或其它文件名稱、具體條款號和相應原文）不符合條款號：嚴重1嚴重般其它：程度不合格原因分析（參加分析人員：）不合格的處置方案:（預計完成日期：負責人：）對應原擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施:（預計完成日期:）責任部門確認批準：年 月曰糾正措施實際完成情況：（部門負責人簽字：日期：）跟蹤原因分析是否正確：驗證人簽字：驗證處置是否有效：結論糾正措施是否有效：日期：不合格品評審表產品名稱型號規(guī)格數量分承包方/生產部門申請部門從技術要 求實 際 情 況不合格項分布情況一覽表BD17.05門要素、QS9000合計4.1/014.2/02/094.3/074.4/084.5/10

5、4.6/114.7/124.8/134.9/14/134.10/154.11/164.12/134.13/174.14/184.15/194.16/204.17/034.18/04編制:日期:產品安全特性一覽表序號顧客名稱特殊特性級別控制符號..5.16.17.BD22.01編制:審核:批準:產品運費一覽表客戶名稱到達地點運輸方式及運費 單位：元/件記錄 人汽 車火車托 運其 他返工/返修品加工單工序班次操作工機床編號產品型號領料數加工數退庫數返工/返修原因檢驗后不合格數類型及數量返工 品回用品質廢料廢檢驗后 合格數自檢全檢自檢全

6、檢自檢全檢車間:庫管員:日期:檢驗員:日期:返工/返修品加工單工序班次操作工機床編號產品型號領料數加工數退庫數返工/返修原因檢驗后不合格數類型及數量返工 品回用品質廢料廢檢驗后 合格數自檢全檢自檢全檢自檢全檢車間:庫管員:檢驗員:日期:日期:工程標準/規(guī)范/產品圖紙評審記錄表BD.05.08收到日期收到人1編號收到文件信息（文件二名稱、編號、版本、提供萬等）：評審結論:評審負責人:小組成員:日期:審批意見:批準人:日 期:備注:產品質量審核報告編號：BD17.11零件名稱零件號用戶名稱用戶號取樣時間：取樣地點：制造日期：序號檢驗內容抽樣數缺陷數缺陷數 總計缺陷扣分數A類B類C類結果刀缺陷數=刀

7、缺陷扣分=質量水平TYG =決定：認可 扣留總結：產品質量審核報告編號： 碼BD17.11零件名用戶名取樣時間:取樣地點:制造日期:序號決定:總結:需采取的其他庫存產品扣壓檢查庫存編號BD17.11庫存產品扣壓檢查庫存產品必須制定實施消除缺陷措施必須在用戶處采取措施更換產品審核員審核：年 月日批準：年 月日分發(fā)部門第頁共頁產品質量審核報告編號：BD17.11零件名稱零件號用戶名稱用戶號取樣時間：取樣地點：制造日期：序號檢驗內容抽樣數缺陷數缺陷數 總計缺陷扣分數A類B類C類結果刀缺陷數=刀缺陷扣分=質量水平TYG =決定:認可 扣留總結：需采取的其他措施是否實施日期庫存產品扣壓必須制定實施消除缺

8、陷措施必須在用戶處采取措施更換產品審核員審核：年 月日批準：年 月日分發(fā)部門第頁共頁顧客單位產品名稱BD07.02入廠時間合同號合同簽訂部門品質部門意見不合格記錄檢驗員負責人：生產部門意見：負責人:銷售部門負責人：顧客提供產品清單BD07.01銷 售部 門物管部門質 檢部門備注序號名稱編號應到 數量接收人包裝狀態(tài)實收 數量驗收 人日期驗收狀態(tài)驗收人日期6中國3000萬經理人首選培訓網站計劃調整通知單產品名稱 及規(guī)格型號單 位原計劃現計劃時間要求質量要求調整原因備注批準:制表人:日期:注:計劃調整通知單產品名稱 及規(guī)格型號單 位原計劃現計劃時間要求質量要求調整原因備注制表人:日期:批準:注:名稱

9、/規(guī)格型號單位數量名稱/規(guī)格型號單位數量名稱/規(guī)格型號單位數量中國3000萬經理人首選培訓網站庫存情況報表制表人:年月日更多免費資料下載請進：htt P： /www.55t op .com好好學習社區(qū)提貨時間:中國3000萬經理人首選培訓網站提貨單收貨單位詳細地址交貨方式聯系人聯系電話規(guī)格型號發(fā)貨數量單價金額發(fā)貨總金額回籠金額顧客欠款財務確認銷售經辦人內勤核實-t部門主管銷售部經理11廠長BD15.02年 月曰更多免費資料下載請進：htt P： /www.55t op .com好好學習社區(qū)中國3000萬經理人首選培訓網站托運憑單BD15.01（承運方蓋章及經手人簽字）收貨 單位地址電話1收貨人

10、1收 貨 名 址托運日期:托運線路承 運 方單位名稱托 運 方單位 名稱地址地址電話電話物品名稱重量（kg）件數托運費備注注：一式三聯，一聯托運人自存，二聯承運方，三聯銷售部門內勤。托運線路單位名稱地址電話單位名稱地址物品名稱重量（kg）件數托運費備注（承運方蓋章及經手人簽字）收 貨 名.址收貨 單位地址電話收貨人電話BD15.01托運憑單托運日期:注：一式三聯，一聯托運人自存，二聯承運方，三聯銷售部門內勤。中國3000萬經理人首選培訓網站文件發(fā)放審批、發(fā)放登記表文件編號/名 稱收文 部門收文 人份 數收文 部門收文 人份 數收文 部門收 文 人份 數BD05.01發(fā)文審批:發(fā)文人:日期:日期

11、:文件發(fā)放審批、發(fā)放登記表文件編號/名 稱收文 部門收文 人份 數收文 部門收文 人份 數收文 部門收 文 人份 數BD05.01發(fā)文審批:發(fā)文人:日期:日期:序 號文件名稱文件編號版 次生效 日期文件 批準人份 數備注Ji有效文件清單編制人:審核人:年 月 日中國3000萬經理人首選培訓網站BD05.06更多免費資料下載請進：htt P： /www.55t op .com好好學習社區(qū)產品名稱和型號計劃產量上旬中旬下旬備 注合 計中國3000萬經理人首選培訓網站月份生產計劃表BD15.05編制:審核:批準:日期:名稱型號 及級別單位計劃數量發(fā)貨時間備注日期日期日期日期日期日期中國3000萬經理

12、人首選培訓網站月份銷售計劃制表:審核:年 月曰批準:BD15.05更多免費資料下載請進：htt P： /www.55t op .com好好學習社區(qū)客戶名稱通 知 日 期型號及級別單位要求 數量要求交貨日期日期日期日期日期日期日期月份銷售記錄表日期:年 月 日制表：中國3000萬經理人首選培訓網站BD05.04序 號質量記錄名稱編號保存期保存 地點使用部門14中國3000萬經理人首選培訓網站質量記錄控制一覽表BD16.01更多免費資料下載請進：htt P： /www.55t op .com好好學習社區(qū)中國3000萬經理人首選培訓網站編制人：審核:年 月 日質量信息反饋單BD14.01信息反饋部門

13、信息反饋時間信息接收部門信息內容及要求信息接收時間主管部門意見:負責人:原因分析及措施和處理意見:負責人:反饋人:中國3000萬經理人首選培訓網站批準人意見處置措施及糾正措施實際完成情況：（填寫完成的內容及日期）跟蹤驗證 結論驗證人：日期：字:簽年 月 日作廢文件銷毀、收回和保存記錄BD05.07文件名稱及編號份數收回 時間經辦人證明人部門/人備注收回銷毀保存中國3000萬經理人首選培訓網站廢品入庫單名稱型號檢驗前 最后工序責任者數量報廢原因年 月曰BD13.01所在部門:檢驗員:廢品入庫單名稱型號檢驗前 最后工序責任者數量報廢原因年 月曰BD13.01所在部門:檢驗員:中國3000萬經理人首

14、選培訓網站廢品入庫單名稱型號檢驗前 最后工序責任者數量報廢原因年 月曰BD13.01所在部門:檢驗員:廢品入庫單采購計劃調整單名稱型號檢驗前 最后工序責任者數量報廢原因年 月曰BD13.01所在部門:檢驗員:更多免費資料下載請進：htt P： /www.55t op .com好好學習社區(qū)BD06.04簽批:生產部門（章）物資名稱單位原計劃現計劃供貨時間質量要求備注中國3000萬經理人首選培訓網站采購計劃調整單BD06.04簽批:生產部門（章）物資名稱單位原計劃現計劃供貨時間質量要求備注采購申請單BD06.01名稱及規(guī)格型號單位米購 數量用途要求到 貨日期備注申請人:審批:年 月 日中國3000

15、萬經理人首選培訓網站采購申請單BD06.01名稱及規(guī)格型號單位米購 數量用途要求到 貨日期備注申請人:審批:年 月 日產品抽檢記錄工序產品型號總數抽檢數回用廢品返工結論操作工:檢驗員:日期:BD10.07更多免費資料下載請進：htt P： /www.55t op .com好好學習社區(qū)中國3000萬經理人首選培訓網站更多免費資料下載請進：htt P： /www.55t op .com好好學習社區(qū)產品抽檢記錄工序產品型號總數抽檢數回用廢品返工結論操作工:檢驗員:日期:BD10.07成品驗收報告單BD10.01型號數量抽檢數供貨單位檢驗項目技術要求實測值Qu中國3000萬經理人首選培訓網站結論檢驗員

16、日期成品驗收報告單BD10.01型號數量抽檢數供貨單位檢驗項目技術要求實測值結論檢驗員日期持續(xù)改進項目一覽表序號項目目標BD02.19主要完成實際目標備注負責人期限1完成日期完成情況uiujujr55t&p.corrL好好學3夭天向上中國3000萬經理人首選培訓網站編制:批準:工序流轉卡中國3000萬經理人首選培訓網站BD08.01更多免費資料下載請進：htt P： /www.55t op .com好好學習社區(qū)產品吾代號:工序:數量:操作者:檢驗員:批號:年月日工序流轉BD08.01產品代號:工序：數量：操作者：檢驗員：批號：年 月日中國3000萬經理人首選培訓網站匚裝、模具報廢申請單序 號名

17、稱型號圖號/規(guī)格數量報廢時間備注1234567891011121314BD02 .23申報人:檢驗員:批準:BD02.22中國3000萬經理人首選培訓網站序號名稱型 號圖號/規(guī) 格維修員檢驗員結論日期工裝、模具檢驗/維修記錄Ji中國3000萬經理人首選培訓網站合同評審記錄表BD03.02客戶名稱1合同編號合同要求：特殊特性要求（顧客要求）：銷售部門意見：簽字：年月日技術部門意見：簽字：年月日生產部門意見：簽字：年月日品質部門意見：簽字：年月日評審結論：評審負責人簽字：年月日中國3000萬經理人首選培訓網站技術文件更改通知單BD05.04技術文件更改提出部門/人圖號或文件編號更多免費資料下載請進

18、：htt P： /www.55t op .com好好學習社區(qū)更改內容:技術部門意見:中國3000萬經理人首選培訓網站更多免費資料下載請進：htt P： /www.55t op .com好好學習社區(qū)技術部門負責人：年 月 日生產部意見：生產部（簽字）：年 月日中國3000萬經理人首選培訓網站BD10.02供應單位送檢日期年月日物資名稱規(guī)格型號檢驗標準送檢數抽檢數結論檢驗情況：審核檢驗員簽章檢驗日期中國3000萬經理人首選培訓網站BD10.02供應單位送檢日期年月日物資名稱規(guī)格型號檢驗標準送檢數抽檢數結論檢驗情況：審核1檢驗員簽章檢驗日期庫存物資檢查記錄表BD/15.07物資名稱規(guī)格型號單位數量入

19、庫 時間貯存 期限有無 異常處理意見備注中國3000萬經理人首選培訓網站BD09.12年度設備大修計劃年 月曰月份名稱型號編號工時備注機械電器更多免費資料下載請進：htt P： /www.55t op .com好好學習社區(qū)中國3000萬經理人首選培訓網站制表:審核:批準:批量生產條件確認和管理者支持BD02.11更多免費資料下載請進：htt P： /www.55t op .com好好學習社區(qū)序號生產要素批量認可項目確認記錄行動說明是否1具有最新更改狀態(tài)的規(guī)范、圖紙、標準2質量管理計劃3有資格的人員4定置規(guī)定5確定的工藝流程、工藝技術、生產環(huán)境6已經過認可的設備、專用工裝技術部負責人:年 月 日

20、廠長:年 月日7設備維護保養(yǎng)指導書8具備要求的檢測器具（包括能力證明）9經認可的分承包方10經過認可的材料/分供方產品11檢驗指導書及作業(yè)指導書12過程能力暫時的最終的13產品質量檢驗驗收準則性能特性14批量認可樣品及報告幾何尺寸材料性能外觀15生產認可暫時的最終的中國3000萬經理人首選培訓網站認定（小組成員/職務/日期）月份設備故障停機率統(tǒng)計表車間:日期應開臺時實開臺時停機臺時停機原因記錄人1a機械故障b電器故障.c液壓故障d水、電、氣2345678910111213141516171819202122232425262728293031合計中國3000萬經理人首選培訓網站制表：說明：1.

21、停機率=（停機總臺時2. 應開臺時=應開臺數X3. 停機原因一覽用“3.每個車間必須在次月車間主任：應開機總臺時 ）X 100%16 （ 小時）”的方法進行記錄日前將此表報送設備管理部門。中國3000萬經理人首選培訓網站設備開箱驗收單BD09.06設備 名稱設備型號制造廠進廠日期運輸方式出廠編號驗收內容項目完好與否應收件數實收件數項目完好 與否應收件數實收件數外包裝主機裝箱單輔機說明書附機技術文 件備件整體外觀工具驗收 結論驗收人員 （簽字）使用部門（簽字）：設備部門（簽字）：設備移交單BD09.07設備名稱設備型號出廠編號制造廠驗收結論設備編號移交部門：年 月日接受部門：年 月日設備部門：簽名：年 月日中國3000萬經理人首選培訓網站填表日期年 月曰BD01.06員工滿意度調查表部門1填表人文化程度1性別年齡1進廠時間年月1工作崗位項目序 號調查內容評分標準及評分非常滿意10分滿意8分較滿意6分不太 滿意4分很不滿意0分得分（一） 培 訓 與 發(fā) 展01公司的質量方針、目標。02公司的發(fā)展戰(zhàn)略（年度計劃、五年計劃）。03公司的規(guī)章制度（體系文件、操作規(guī)范等）。04公司進行的各類教育培訓。（二）工作環(huán)境05工作安全感（工作環(huán)境、工作穩(wěn)定性）。06上下級關系、同事之間關系。07工作積極性。08本崗位工作量、工作難易程度。09個人在公司發(fā)展情況（公平晉升機會）