年產(chǎn)500噸脫脂棉生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性論證報(bào)告

1、新增年產(chǎn) 800 噸脫脂棉等醫(yī)療器械項(xiàng)目建議書江西省峰鴻實(shí)業(yè)有限公司二 0 一三年第一章：總論第二章：項(xiàng)目建設(shè)背景與市場分析第三章：投資估算與資金籌措第四章：組織機(jī)構(gòu)與勞動定員第五章：節(jié)能與環(huán)保第六章：消防安全第七章：經(jīng)濟(jì)效益分析第八章：產(chǎn)品性能及工藝流程第九章：項(xiàng)目進(jìn)度安排第十章：結(jié)論第一章 總論一、項(xiàng)目名稱及主辦單位1. 項(xiàng)目名稱：新增年產(chǎn) 800 噸脫脂棉產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目2. 項(xiàng)目主辦單位：江西省峰鴻實(shí)業(yè)有限公司3. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：陳勝彪4. 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建5. 建設(shè)廠址：進(jìn)賢縣溫圳新型工業(yè)基地二、企業(yè)概況江西省峰鴻實(shí)業(yè)有限公司是專業(yè)生產(chǎn)一次性使用醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)品的企業(yè)，企 業(yè)現(xiàn)有員工 300余人

2、，具有大專文化程度的人員 15 人，高中及中專以上文 化程度的有 60 人。企業(yè)現(xiàn)有注冊產(chǎn)品十個(gè)，其中一類醫(yī)療器械管理的有三個(gè)，二類醫(yī)療 器械管理的有七個(gè)，生產(chǎn)范圍涉及 6864、6866。本廠基礎(chǔ)設(shè)施齊備，生產(chǎn) 環(huán)境符合要求：本廠坐落在進(jìn)賢縣溫圳鎮(zhèn)，廠區(qū)面積 35333 平方米，綠化 面積 9000平方米，潔凈生產(chǎn)車間面積 16000平方米，倉庫面積 5000 平方 米，辦公及職工宿舍面積 3000 平方米。本企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量有較強(qiáng)的保障能力，企業(yè)現(xiàn)有中級以上技術(shù)職稱的 人員 4人，初級以上技術(shù)職稱人員 8人，有 2人取得醫(yī)療器械內(nèi)審員資格， 2 人取得醫(yī)療器械質(zhì)檢員資格證。檢測設(shè)備齊全，檢測

3、技術(shù)規(guī)范，能按產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢測。六年來本廠的產(chǎn)品暢銷全國，產(chǎn)品質(zhì)量得到用戶的 充分肯定。三、可行性研究依據(jù)1. 本項(xiàng)目屬國家鼓勵(lì)發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。2.1999年12月 28日國務(wù)院發(fā)布的醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例3. 2004年 5月 28日國家食品藥品監(jiān)督管理局公布的醫(yī)療器械注冊管理辦法4.2004年6 月 25日國家食品藥品監(jiān)督管理局公布的 醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證 管理辦法四、項(xiàng)目人員組成項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：陳勝彪項(xiàng)目人員：章玲、俞桂華、齊萍、徐勝根五、項(xiàng)目組成1. 土建工程（脫脂棉車間2000川倉庫1200 m2）2. 脫脂棉生產(chǎn)線（年產(chǎn) 800噸）第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景與市場分析一、項(xiàng)目的建設(shè)背景

4、（一）進(jìn)賢具有發(fā)展醫(yī)療器械的良好環(huán)境 進(jìn)賢是江西省及至全國生產(chǎn)醫(yī)療器械的大縣，醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)就有幾十 家，產(chǎn)值達(dá)到十多億元，而且進(jìn)賢還是醫(yī)療器械銷售集散地，進(jìn)賢縣委縣政府 對醫(yī)療器械的發(fā)展也非常重視，給醫(yī)療器械的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境，因 此在進(jìn)賢發(fā)展醫(yī)療器械生產(chǎn)有很有發(fā)展前途的。（二）項(xiàng)目實(shí)施可行性江西省峰鴻實(shí)業(yè)有限公司是一家有五年多生產(chǎn)歷史， 專業(yè)生產(chǎn)一次性使用 醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)品的企業(yè)， 主要產(chǎn)品有醫(yī)用棉球、 醫(yī)用棉簽、 醫(yī)用棉片、 醫(yī)用棉卷、 一次性使用陰道沖洗器、擴(kuò)張器、 PE 手套等系列醫(yī)用高分子材料及制品，一 次性使用口罩、帽子、手術(shù)衣、手術(shù)單等無紡布系列產(chǎn)品， 年產(chǎn)值 700余萬

5、元。 目前在醫(yī)療器械產(chǎn)品市場日益競爭激烈的情況下， 企業(yè)為了繼續(xù)做大做強(qiáng)， 必 須擴(kuò)大生產(chǎn)、形成規(guī)模，以規(guī)模求效益。醫(yī)用棉球、醫(yī)用棉簽、醫(yī)用棉片、醫(yī) 用棉卷產(chǎn)品均為市場成熟產(chǎn)品， 也是本廠的主導(dǎo)產(chǎn)品， 本公司由于生產(chǎn)歷史久，在市場有較大的知名度，產(chǎn)品供不應(yīng)求，但是由于原材料脫脂棉價(jià)格不斷上 漲并且供應(yīng)不上，嚴(yán)重限制了公司發(fā)展。因此擴(kuò)建廠房、新增脫脂棉生產(chǎn)線項(xiàng) 目是可行的。二、市場分析隨著社會的進(jìn)步和人民生活水平的不斷提高。目前市場對醫(yī)用脫脂棉的需 求呈直線上升，每年均以百分之二十的速度遞增。我廠目前生產(chǎn)的醫(yī)用脫脂棉系列產(chǎn)品，只能滿足客戶的 20%的需求量，其余不足部分只好再三拖延供貨時(shí)間，對此

6、造成大部分客戶流失。所以進(jìn)行廠區(qū)擴(kuò)建及新增脫脂棉生產(chǎn)線，方能滿足客戶的需要并能填補(bǔ)其他脫脂棉深加工廠 家的供應(yīng)空缺，加之我廠有優(yōu)秀的營銷隊(duì)伍，產(chǎn)品市場前景是非常廣闊的第三章投資估算和資金籌措一、投資估算新增投資脫脂棉產(chǎn)品生產(chǎn)流水線項(xiàng)目，具有風(fēng)險(xiǎn)小，利潤回報(bào)率高，資金 周轉(zhuǎn)快的特點(diǎn)。江西省峰鴻實(shí)業(yè)有限公司根據(jù)實(shí)際情況，充分利用現(xiàn)有場地及設(shè)施資源， 擬投資1200萬兀人民幣建設(shè)脫脂棉產(chǎn)品生產(chǎn)流水線項(xiàng)目， 分二期投資。首期投 資800萬元人民幣建設(shè)車間、倉庫和購置生產(chǎn)設(shè)備，二期追加投資400萬元人民幣用于鋪底流動資金。1土建投資內(nèi)容數(shù)量（川）單價(jià)（元）金額（萬元）脫脂棉車間20001500300倉庫

7、12001000120合計(jì)420萬元2、設(shè)備投資內(nèi)容型號數(shù)量單價(jià)（萬元）金額（萬元）開松機(jī)GM-1040236脫脂漂洗鍋DH2-2.26530烘干機(jī)H-1312020烘房50mi11010自動抓棉機(jī)FA002A11515梳棉機(jī)A186F1016160復(fù)合多筒除塵機(jī)組SLDF-IH -S-Z12020自動封口機(jī)SF90010110液壓打包機(jī)YZ3-100224脫脂棉打卷機(jī)BN-E222.55臥式蒸汽鍋爐DZG2-1.25-M12020電動橋式起重機(jī)Gn=3tS=10.5mH=12m12020廢水處理系統(tǒng)20m3/d12020設(shè)備安裝調(diào)試30合計(jì)370萬元該項(xiàng)目脫脂棉車間、倉庫和設(shè)備總投資790萬

8、元、資金籌措該資金全部為企業(yè)自籌第四章組織機(jī)構(gòu)與勞動定員一、組織機(jī)構(gòu)本著精簡、高效并便于生產(chǎn)的管理原則，組織機(jī)構(gòu)采用廠長領(lǐng)導(dǎo)下的項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，管理部門從辦公室、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間抽調(diào)人員組成。具體項(xiàng)目人員分工表:姓名職務(wù)項(xiàng)目責(zé)任及分工知識水平主要特長陳勝彪總經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目協(xié)調(diào)和資源提供大專MD法規(guī)，企業(yè)管理俞桂華辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量體系大專MD法規(guī)，產(chǎn)品 設(shè)計(jì)，工藝技 術(shù)，質(zhì)量體系管 理章玲財(cái)務(wù)部長負(fù)責(zé)資金管理及高度大專財(cái)務(wù)管理齊萍質(zhì)檢部長負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程的質(zhì)量管理大專質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗(yàn)徐勝根車間主任負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施所需人員招聘及培訓(xùn)工作高中人力資源管理二、工作制度工作制度，脫脂棉車間采用連續(xù)工作

9、制，年工作天數(shù)為300天，每天2班,每班8小時(shí)，其他生產(chǎn)和管理部門采用間斷工作制，年工作天數(shù)為251天，每天 1 班，每班 8 小時(shí)。三、勞動定員與工資總額勞動定員根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)模、所設(shè)崗位、裝備水平及國家勞動用工制度確定。 生產(chǎn)人員考慮補(bǔ)缺人員。整個(gè)項(xiàng)目建成后，共需勞動定員 100人，其中：生產(chǎn)人員為 90人，占 90%；管 理人員和技術(shù)人員為 10人，占 10%，人員來源主要向社會公開招聘和內(nèi)部培養(yǎng) 相結(jié)合，接納下崗工人及大中專院校的優(yōu)秀畢業(yè)生。項(xiàng)目人均工資及福利 24000 元/年。年估算，其中福利費(fèi)為工資總額的 14%， 項(xiàng)目年工資總額為 240 萬元。四、人員素質(zhì)及培訓(xùn)為保證技術(shù)改造后的

10、順利投產(chǎn)，能夠獲得合格的上崗工人，對技術(shù)性強(qiáng)的 崗位，需對崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，使受訓(xùn)人員了解本崗位的任務(wù)和操作規(guī)程，能 夠熟練操作，處理一般的技術(shù)問題和判定產(chǎn)品的質(zhì)量能力，同時(shí)了解崗位的工 作要求。培訓(xùn)期根據(jù)具體情況為 1 個(gè)月左右。第五章 節(jié)能與環(huán)保一、節(jié)能措施（1）空調(diào)節(jié)能本項(xiàng)目按照中央空調(diào)機(jī)設(shè)計(jì)，主要采取以下節(jié)能措施：1）減少空調(diào)的冷、熱負(fù)荷。主要措施：改善建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能與光學(xué) 性能；采用高效冷光光源，選擇合適的照度，采用鑰匙控制開關(guān)來控制室內(nèi)主 要用電器具。2）規(guī)定合理的溫、濕度標(biāo)準(zhǔn)，采用多功能溫控器，對室內(nèi)的空氣溫進(jìn)行自動調(diào) 整。3）根據(jù)房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級 （

11、12021.3-2010）強(qiáng)制 性國 家標(biāo)準(zhǔn)，選用的空調(diào)器必須達(dá)到國家 2 級能效標(biāo)準(zhǔn)要求。 選用風(fēng)機(jī)總效率 （含 風(fēng)機(jī)、電機(jī)及傳動效率）大于 0.52。平時(shí)使用的機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)的單位風(fēng)量耗功 率（WS）均小于0.32。（ 2）電氣節(jié)能 加強(qiáng)供電系統(tǒng)的科學(xué)管理，設(shè)計(jì)合理的供配電系統(tǒng)及照明方式。1）合理選擇電壓，減少變壓級次；2）改善功率因數(shù)和電壓質(zhì)量；3）降低高次諧波對電網(wǎng)的影響；4）選擇節(jié)能型變壓器和精選變壓器的合理位臵選擇變配電室的合理位臵使變配 電室盡量布臵在負(fù)荷中心，減少電纜長度及能源損失；變壓器選擇節(jié)能型變壓 器如新型的節(jié)能型變壓器。5）電動機(jī)采用無功就地補(bǔ)償 降低總電流，減少線路損耗

12、和變壓器損耗；提高變壓器和輸電線路的利用 率；提高線路末端的電壓；與集中補(bǔ)償相比，損耗減少一半以上。對于大功率 三相繞線式異步電動機(jī)的節(jié)電，采用特殊的無功功率補(bǔ)償裝置。6）照明采用高效節(jié)能燈具依據(jù)建筑照明的具體情況和各種電光源照度標(biāo)準(zhǔn)， 本項(xiàng)目選擇采用 T5 節(jié) 能燈，符合國家發(fā)展改革委、財(cái)政部關(guān)于下達(dá) 2010 年度財(cái)政補(bǔ)貼高效照明 產(chǎn)品推廣任務(wù)量的通知中對高效照明節(jié)能產(chǎn)品推廣的要求。根據(jù)兩種照明產(chǎn) 品的參數(shù)對比，在相同的照度下， T5 熒光燈單燈功率為 31W，T8 熒光燈的單 燈功率為39W，兩者功率差20%。二、環(huán)境保護(hù)措施（1）大氣污染源及污染防治措施本項(xiàng)目的蒸汽鍋爐配備水膜除塵器，

13、 并采用石灰水濕法脫硫， 除塵效率 95 以上，脫硫效率 60，煙氣經(jīng) 30m 高煙囪排放。通過計(jì)算煙塵及二氧化硫 的排放濃度，符合鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB13271-2001）二類區(qū)H時(shí)段標(biāo)準(zhǔn)（煙塵200mg/m3, S02900mg/m3）的要求，屬達(dá)標(biāo)排放。（ 2）水污染源及污染防治措施 擬建項(xiàng)目廢水主要包括生產(chǎn)廢水、設(shè)備、地面沖洗廢水和生活污水。其中 生產(chǎn)廢水為煮煉后沖洗廢水、漂白后沖洗廢水、酸沖洗廢水、中性水洗廢 水以及脫水過程的廢水， 產(chǎn)生量分別為 40m3/d、44m3/d、44 m3/d、12 m3/d、 0.5 m3/d。設(shè)備、地面沖洗廢水產(chǎn)生量 2m3/d、生活廢水產(chǎn)生

14、量為0.8m3/d。擬建項(xiàng)目配套建設(shè)廢水處理站，設(shè)計(jì)規(guī)模 200m3/d。生產(chǎn)廢水處理采用 酸 析 +水解酸化 +曝氣生物濾池 ”處理工藝，生產(chǎn)廢水經(jīng)擬建廢水處理設(shè)施處理 后能夠滿足污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（CJ343-2010）的要求，與生 活污水一起進(jìn)入園區(qū)污水管網(wǎng)進(jìn)行處理。（ 3）噪聲污染防治措施 選用低噪聲設(shè)備，合理布置廠區(qū)內(nèi)各設(shè)備的位置并采用砌體等，加強(qiáng) 噪聲設(shè)備的維修管理，加強(qiáng)綠化，對產(chǎn)噪設(shè)備平面布置進(jìn)行合理性布置等 減震措施可確保廠界噪聲的達(dá)標(biāo)，對周圍居民區(qū)不會產(chǎn)生不利影響。（ 4）固廢 鍋爐燃燒后的爐渣經(jīng)收集外售作為制磚的原材料；廠區(qū)產(chǎn)生的生活垃 圾定期送環(huán)衛(wèi)部門處理。第六章

15、 消防安全消防措施要做好項(xiàng)目的消防工作， 就要對事態(tài)進(jìn)行事前控制， 對員工進(jìn)行加強(qiáng)消防 知識的教育，防患于未然。1）利用各種形式對員工進(jìn)行消防工作重要性的宣傳，增強(qiáng)員工的消防意識。2）組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)的防火知識和自救手段，積極開展業(yè)務(wù)訓(xùn)練。3）組織重點(diǎn)部位人員進(jìn)行滅火演習(xí)，熟練掌握各種滅火設(shè)備、器材的使用， 熟悉本部位的水源和防火安全通道位置。4）對各部門防火負(fù)責(zé)人、專職消防隊(duì)員組織進(jìn)行專門的消防知識培訓(xùn)。5）利用廣播、宣傳欄，大力宣傳消防法的有關(guān)內(nèi)容，使員工成為合格的義 務(wù)消防員。6）堅(jiān)持在行政例會上宣傳防火安全，適時(shí)開展防火安全教育。第七章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、年產(chǎn)800噸脫脂棉項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分

16、析每噸脫脂棉產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益分析單位：元直接生產(chǎn)成本銷售費(fèi)用市場預(yù)期銷售毛利其它費(fèi)用利潤9000元/噸100元/噸13600元/噸4500元/噸200元/噸4300元/噸該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析：年產(chǎn) 800噸單位：萬元成本/年銷售收入/年利潤/年投資總額投資回收期限74410883441200約四年注：1、投資回收期限包括項(xiàng)目實(shí)施周期。2、為了做大脫脂棉產(chǎn)品規(guī)模，上表中市場預(yù)期銷售價(jià)格遠(yuǎn)低于目前該產(chǎn)品的市場銷售價(jià)格（每噸16000元以上）。綜上所述項(xiàng)目合計(jì)：年銷售額：1088萬元，年利潤總額344萬元項(xiàng)目總投資1200萬元，約4 年便能收回投資第八章產(chǎn)品性能及工藝流程一、產(chǎn)品情況脫脂棉是由原棉經(jīng)除去夾

17、雜物，脫脂、漂白、洗滌、烘干、整理加工制成。脫脂棉應(yīng)無臭、無味、無色斑，具有很好的吸水性，纖維柔軟細(xì)長，潔白富有 彈性，易于分層，質(zhì)量應(yīng)符合衛(wèi)生部制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。脫脂棉是棉花經(jīng)工藝脫 脂而成，因表層不含有脂肪，有很好的親水性，可用于深加工制成化妝棉、美容棉 簽、醫(yī)用棉簽、醫(yī)用棉球、醫(yī)用脫脂棉等，該產(chǎn)品在市場中有較廣闊的發(fā)展空 間，同時(shí)該產(chǎn)品在使用操作中安全、簡便、衛(wèi)生已廣泛被衛(wèi)生機(jī)構(gòu)接受，屬市 場成熟產(chǎn)品。二、主要工藝流程圖原棉塑料包裝瓦楞紙箱項(xiàng)目工藝流程圖第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目的進(jìn)度安排分為兩期實(shí)施：1、首期投資 800 萬元人民幣建設(shè)車間、倉庫和購置生產(chǎn)設(shè)備1) 2013年 1月 5月

18、場地平整、土建施工、設(shè)備訂購。2) 2013年 6月 7月完成水、電、路配套工程。3) 2013年 8月 10月設(shè)備安裝、調(diào)試、試產(chǎn)。4) 2013年 11月 12月產(chǎn)品送檢、專家認(rèn)證。2、二期追加投資 400 萬元人民幣用于鋪底流動資金和購買原材料1)2014 年 1 月 正式投產(chǎn)第十章綜合結(jié)論綜合分析，該項(xiàng)目共投資1200萬元，每年可增加銷售收入1088萬元，增 加利潤344萬元，投資回報(bào)期限為四年左右，需增加新設(shè)備 30臺套，需要新增 脫脂棉車間2000平方米，倉庫1200平方米。根據(jù)我公司已有工業(yè)用地 52.88 畝等現(xiàn)有資源情況以及周邊環(huán)境，完全可以滿足該項(xiàng)目的開發(fā)。因此可以得出結(jié)論：1該項(xiàng)目市場前景廣闊，投資回報(bào)率高，風(fēng)險(xiǎn)較小。2. 本廠專業(yè)技術(shù)力量雄厚，完全能勝任該項(xiàng)目的需要。3. 本廠有較強(qiáng)的融資能力，有強(qiáng)大的市場銷售網(wǎng)絡(luò)，完全能完成產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售。4. 有利于增加就業(yè)機(jī)會，增加利稅收入。5