變更管理工藝設(shè)備人員

1、變更管理 1 of 32 工藝與設(shè)備工藝與設(shè)備 8人死亡 1人重傷 直接經(jīng)濟(jì)損失452.78萬元 2 of 32 新建的聚乙烯裝置運(yùn)行不正常，系統(tǒng)壓力升高，致使劣質(zhì) 玻璃視鏡破裂，導(dǎo)致大量乙烯氣體噴出，溢出的乙烯又被引 風(fēng)機(jī)吸入沸騰床干燥器內(nèi)，與聚乙烯粉末、熱空氣形成爆炸 混合物，達(dá)到爆炸極限，被粉末沸騰過程中產(chǎn)生的靜電火花 引爆，發(fā)生了爆炸 兩塊不合格窗口玻璃惹的禍 3 of 32 視鏡的公稱壓力為2.5MPa根據(jù)解讀得到的DCS 數(shù)據(jù)，視鏡實(shí)際上在0.5 MPa時就破裂了 不合格的供貨商，肇禍視鏡就是一個“三無”產(chǎn) 品,視鏡沒有產(chǎn)品合格證，而只有一個檢驗(yàn)單且 開立假的產(chǎn)品合格證書。 新線的

2、操作規(guī)程也與實(shí)際工 藝不符，操作規(guī)程上規(guī)定干 燥系統(tǒng)采用氮?dú)夥ǎ鴮?shí)際 上采用的是空氣法，增加了 氧含量,埋下了禍根。 視鏡沒有安裝打壓試驗(yàn)記錄 調(diào)查發(fā)現(xiàn)調(diào)查發(fā)現(xiàn) 4 of 32 新線工藝是按老線工藝照搬過來的老線懸浮液接收 罐的安全閥開啟壓力為0.3 MPa，而新線的卻不知 什么原因是0.58 MPa。視鏡是在0.5 MPa時破裂的。 化學(xué)工業(yè)部壓力容器視鏡設(shè)計(jì)要求，該標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定：視鏡最大直徑為150mm，最大公稱壓力為0.8 MPa。而設(shè)計(jì)部門擅自選擇直徑為200mm，公稱 壓力為2.5 MPa非標(biāo)的視鏡。 調(diào)查發(fā)現(xiàn) 5 of 32 這起事故造成8人死亡，其中4人是臨時工，重傷的 1人也是

3、臨時工，還有1 名臨時工受了輕傷。死亡 的4名臨時工，是在裝置清掃衛(wèi)生的，是誰讓他們 進(jìn)裝置的，沒有人能講清楚。 聚乙烯新線的一名員工技術(shù)考核只得38分，在沒有 進(jìn)行再培訓(xùn)考核的情況下，仍然可以上崗操作 在風(fēng)險(xiǎn)分析時只是憑經(jīng)驗(yàn)，對風(fēng)險(xiǎn)因素識別還不細(xì) 致、不到位，存在漏項(xiàng)。 調(diào)查發(fā)現(xiàn)： 6 of 32 目 錄 一、目的 二、定義 三、適用范圍 四、職責(zé) 五、管理流程及要求 一、目的 規(guī)范工藝及設(shè)備的變更管理 確保所有的變更按照國家及行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行審查 防止在變更時引入新的、不加以控制的危險(xiǎn)及隱 患 保證裝置的安全性 1、工藝設(shè)備變更工藝設(shè)備變更 涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的

4、改變涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如如 壓力等級改變、壓力等級改變、 工藝參數(shù)、壓力報(bào)警值改變等工藝參數(shù)、壓力報(bào)警值改變等)。 二、定義 2 2、微小變更、微小變更 影響較小、不造成任何工藝參數(shù)改變，但又不是同影響較小、不造成任何工藝參數(shù)改變，但又不是同 類替換的變更類替換的變更 ( (如供貨商的改變?nèi)绻┴浬痰母淖? )。 3 3、重大變更、重大變更 影響較大、涉及工藝技術(shù)的改變或設(shè)施功能的變化、影響較大、涉及工藝技術(shù)的改變或設(shè)施功能的變化、 重要工藝控制參數(shù)改變（如壓力等級的改變，壓力報(bào)警重要工藝控制參數(shù)改變（如壓力等級的改變，壓力報(bào)警 值和聯(lián)鎖的設(shè)定等）的變更。值和聯(lián)鎖的

5、設(shè)定等）的變更。 4 4、緊急變更、緊急變更 需要在需要在4848小時內(nèi)實(shí)施的變更。小時內(nèi)實(shí)施的變更。 二、定義 5 5、同類替換、同類替換 符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換，不需執(zhí)行本程序符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換，不需執(zhí)行本程序 二、定義 三、適用范圍 生產(chǎn)能力的改變；生產(chǎn)能力的改變； 物料的改變（包括成分比例的變化）；物料的改變（包括成分比例的變化）； 化學(xué)藥劑和催化劑的改變；化學(xué)藥劑和催化劑的改變； 設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變；設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變； 工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變；工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變； 設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)；設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)； 工藝參數(shù)的改變（如溫度、流量、壓力等）；工藝參數(shù)的改變（如溫

6、度、流量、壓力等）； 安全報(bào)警設(shè)定值的改變；安全報(bào)警設(shè)定值的改變； 儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變； 三、適用范圍 軟件系統(tǒng)的改變；軟件系統(tǒng)的改變； 安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變； 操作規(guī)程的改變；操作規(guī)程的改變； 試驗(yàn)及測試操作；試驗(yàn)及測試操作； 設(shè)備、原材料供貨商的改變；設(shè)備、原材料供貨商的改變； 裝置布局改變；裝置布局改變； 產(chǎn)品質(zhì)量改變；產(chǎn)品質(zhì)量改變； 其他。其他。 有專項(xiàng)管理制度、程序的變更按專項(xiàng)制度、有專項(xiàng)管理制度、程序的變更按專項(xiàng)制度、 程序執(zhí)行。程序執(zhí)行。 本程序不適用于新建項(xiàng)目設(shè)計(jì)和安裝過程的變更。本程序不適用于新建項(xiàng)目設(shè)計(jì)和安裝過程

7、的變更。 四、職責(zé) 微小變更由二級生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。微小變更由二級生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。 重大變更及緊急變更由公司主管副總經(jīng)理或其重大變更及緊急變更由公司主管副總經(jīng)理或其 職務(wù)代理人批準(zhǔn)實(shí)施。職務(wù)代理人批準(zhǔn)實(shí)施。 二級生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)組織制定適合本區(qū)域工藝及二級生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)組織制定適合本區(qū)域工藝及 設(shè)備特點(diǎn)的設(shè)備特點(diǎn)的“同類替換同類替換”清單。清單。 變更申請人或指定人員負(fù)責(zé)變更的逐級審批和變更申請人或指定人員負(fù)責(zé)變更的逐級審批和 跟蹤落實(shí)變更的實(shí)施。跟蹤落實(shí)變更的實(shí)施。 二級生產(chǎn)單位主管變更技術(shù)人員負(fù)責(zé)保留微小二級生產(chǎn)單位主管變更技術(shù)人員負(fù)責(zé)保留微小 變更、緊急變更申批表及工藝風(fēng)險(xiǎn)審

8、查文件的變更、緊急變更申批表及工藝風(fēng)險(xiǎn)審查文件的 原件，重大變更的審批文件由歸口管理處室統(tǒng)原件，重大變更的審批文件由歸口管理處室統(tǒng) 一編號歸檔（復(fù)印件），二級生產(chǎn)單位保留復(fù)一編號歸檔（復(fù)印件），二級生產(chǎn)單位保留復(fù) 印件。印件。 四、職責(zé)- - 技術(shù)與安全審查小組技術(shù)與安全審查小組 變更審查小組成員應(yīng)具有專業(yè)針對性，一般包括 工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員，如果公司技術(shù)力 量不能滿足專項(xiàng)審查的需求，由技術(shù)主管部門向主管 副總經(jīng)理申請專業(yè)人員支持。 審查小組負(fù)責(zé)： 審查變更的技術(shù)可行性 ； 識別和分析變更可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)； 提出防止或減弱風(fēng)險(xiǎn)的建議； 提出變更需要的專項(xiàng)研究和分析； 四、職責(zé)- -

9、專業(yè)處室主管工程師專業(yè)處室主管工程師/ / 車間（副）主任車間（副）主任/ /工程師工程師 根據(jù)需要申請變更；根據(jù)需要申請變更； 將變更按微小、重大、緊急分類將變更按微小、重大、緊急分類 ( (若無法明確分類變?nèi)魺o法明確分類變 更級別時更級別時, ,應(yīng)采用較嚴(yán)級別處理應(yīng)采用較嚴(yán)級別處理) ) ； 對變更進(jìn)行初步審查及提出變更效果驗(yàn)證期限；對變更進(jìn)行初步審查及提出變更效果驗(yàn)證期限； 參加技術(shù)與安全審查小組；參加技術(shù)與安全審查小組； 將技術(shù)與安全審查的結(jié)果傳達(dá)給有關(guān)人員；將技術(shù)與安全審查的結(jié)果傳達(dá)給有關(guān)人員； 在變更實(shí)施之前培訓(xùn)有關(guān)的員工；在變更實(shí)施之前培訓(xùn)有關(guān)的員工； 落實(shí)變更審批表上提出的相關(guān)

10、連帶變更的信息更新完落實(shí)變更審批表上提出的相關(guān)連帶變更的信息更新完 善（如：操作、維修規(guī)程、培訓(xùn)、相關(guān)圖紙及工藝安善（如：操作、維修規(guī)程、培訓(xùn)、相關(guān)圖紙及工藝安 全信息等）；全信息等）； 密切跟蹤變更管理的實(shí)施進(jìn)程和建議的落實(shí)情況。密切跟蹤變更管理的實(shí)施進(jìn)程和建議的落實(shí)情況。 五、管理流程及要求 否否 是是 是是 否否 跟蹤、驗(yàn)證跟蹤、驗(yàn)證 文件歸檔文件歸檔 實(shí)施變更實(shí)施變更 審批 工藝設(shè)備變更、微小變更、緊急變更風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工藝設(shè)備變更、微小變更、緊急變更風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 方案、措施調(diào)整方案、措施調(diào)整 變更分類變更分類 同類替換同類替換 不執(zhí)行本程序不執(zhí)行本程序 風(fēng)險(xiǎn)是否接受？ 提出申請?zhí)岢錾暾?培訓(xùn)與

11、溝通 變更分類變更分類 變更申請變更申請人人，首先將擬發(fā)起的變更項(xiàng)目按同類替換和工藝設(shè)備變更進(jìn)行，首先將擬發(fā)起的變更項(xiàng)目按同類替換和工藝設(shè)備變更進(jìn)行 分類，屬于變更的項(xiàng)目，再次按重大變更、微小變更和緊急變更進(jìn)行分分類，屬于變更的項(xiàng)目，再次按重大變更、微小變更和緊急變更進(jìn)行分 類類 ( (若無法明確分類變更級別時若無法明確分類變更級別時, ,應(yīng)采用較嚴(yán)級別處理應(yīng)采用較嚴(yán)級別處理) ) 。不同的類型，。不同的類型， 執(zhí)行不同的管理流程。執(zhí)行不同的管理流程。 五、管理流程及要求 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 變更申請所在的屬地變更申請所在的屬地單位單位應(yīng)組織對變更進(jìn)行危害辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，應(yīng)組織對變更進(jìn)行危害辨識

12、及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)， 應(yīng)當(dāng)充分考慮變更可能對健康、安全、環(huán)境、維修及工藝系統(tǒng)（操作、產(chǎn)應(yīng)當(dāng)充分考慮變更可能對健康、安全、環(huán)境、維修及工藝系統(tǒng)（操作、產(chǎn) 品質(zhì)量、成本等）產(chǎn)生的影響，必要時應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的工藝安全分析品質(zhì)量、成本等）產(chǎn)生的影響，必要時應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的工藝安全分析。 需要記錄下來評價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施。需要記錄下來評價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施。 五、管理流程及要求 變更申請變更申請 通過屬地風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)可控的變更，由變更申通過屬地風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)可控的變更，由變更申 請人填報(bào)變更申請，說明變更的目的，變更的技術(shù)依請人填報(bào)變更申請，說明變更的目的，變更的技術(shù)依 據(jù)以及變更對安全、健康、環(huán)境等的影響，包

13、括是否據(jù)以及變更對安全、健康、環(huán)境等的影響，包括是否 需要工藝危害分析。如果需要需要工藝危害分析。如果需要PHA，需要附有完整的，需要附有完整的 且經(jīng)過批準(zhǔn)的分析結(jié)果。如果變更有時限，須注明。且經(jīng)過批準(zhǔn)的分析結(jié)果。如果變更有時限，須注明。 申請人還需要逐項(xiàng)對變更可能引起其它連帶的影申請人還需要逐項(xiàng)對變更可能引起其它連帶的影 響，如工藝安全信息、管理程序、培訓(xùn)要求等進(jìn)行確響，如工藝安全信息、管理程序、培訓(xùn)要求等進(jìn)行確 認(rèn)。認(rèn)。 五、管理流程及要求 變更審核與批準(zhǔn)變更審核與批準(zhǔn) 由技術(shù)與安全審查小組對變更進(jìn)行審查，審查小組由技術(shù)與安全審查小組對變更進(jìn)行審查，審查小組 一般由上一級部門的具備較高專業(yè)

14、技術(shù)能力的一般由上一級部門的具備較高專業(yè)技術(shù)能力的工藝、工藝、 設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員組成。設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員組成。 變更應(yīng)實(shí)施分級管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍的大小變更應(yīng)實(shí)施分級管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍的大小 以及所需調(diào)配資源的多少，決定變更審批權(quán)限。以及所需調(diào)配資源的多少，決定變更審批權(quán)限。 在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準(zhǔn)人在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準(zhǔn)人 或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)?；蚴跈?quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。 五、管理流程及要求 變更實(shí)施變更實(shí)施 a a、在變更實(shí)施前應(yīng)當(dāng)將相關(guān)的工藝安全信息更新，、在變更實(shí)施前應(yīng)當(dāng)將相關(guān)的工藝安全信息更新， 如變更后的工藝流程圖、管線與

15、儀表圖、設(shè)備數(shù)據(jù)表、如變更后的工藝流程圖、管線與儀表圖、設(shè)備數(shù)據(jù)表、 報(bào)警設(shè)置和聯(lián)鎖值、操作與維修程序、操作與維修保報(bào)警設(shè)置和聯(lián)鎖值、操作與維修程序、操作與維修保 養(yǎng)記錄表、新增加的材料安全技術(shù)說明書（養(yǎng)記錄表、新增加的材料安全技術(shù)說明書（MSDSMSDS）等。）等。 對于緊急變更，可以在變更的實(shí)施過程中進(jìn)行工藝安對于緊急變更，可以在變更的實(shí)施過程中進(jìn)行工藝安 全信息的更新。全信息的更新。 b b、在變更通過審查批準(zhǔn)后，由相關(guān)管理部門及申、在變更通過審查批準(zhǔn)后，由相關(guān)管理部門及申 請單位負(fù)責(zé)落實(shí)變更的實(shí)施，并就變更的內(nèi)容及技術(shù)請單位負(fù)責(zé)落實(shí)變更的實(shí)施，并就變更的內(nèi)容及技術(shù) 安全審查提出的建議安

16、全審查提出的建議, ,與變更的執(zhí)行單位進(jìn)行溝通，并與變更的執(zhí)行單位進(jìn)行溝通，并 指定變更實(shí)施的監(jiān)督人，必要時可以成立變更項(xiàng)目監(jiān)指定變更實(shí)施的監(jiān)督人，必要時可以成立變更項(xiàng)目監(jiān) 督小組。督小組。 五、管理流程及要求 變更實(shí)施變更實(shí)施 c c、在變更投入使用前必須將更新的工藝安全信息、在變更投入使用前必須將更新的工藝安全信息、 操作維修程序、變更變更目的、作用、變更內(nèi)容，可能操作維修程序、變更變更目的、作用、變更內(nèi)容，可能 的風(fēng)險(xiǎn)和影響以及安全審查的結(jié)果傳達(dá)給相關(guān)的操作與的風(fēng)險(xiǎn)和影響以及安全審查的結(jié)果傳達(dá)給相關(guān)的操作與 維護(hù)維修人員，完成培訓(xùn)。維護(hù)維修人員，完成培訓(xùn)。 d d、在變更的技術(shù)與安全審查

17、過程中已確定需要進(jìn)、在變更的技術(shù)與安全審查過程中已確定需要進(jìn) 行啟用前安全審查的，必須執(zhí)行行啟用前安全審查的，必須執(zhí)行工藝設(shè)備啟用前安全工藝設(shè)備啟用前安全 審查管理程序?qū)彶楣芾沓绦颉?e e、變更實(shí)施過程中應(yīng)當(dāng)遵守公司安全工作許可證、變更實(shí)施過程中應(yīng)當(dāng)遵守公司安全工作許可證、 特種作業(yè)許可等相關(guān)管理程序。特種作業(yè)許可等相關(guān)管理程序。 五、管理流程及要求 跟蹤驗(yàn)證跟蹤驗(yàn)證 在變更正常投運(yùn)后，由變更申請人提出，變更主管在變更正常投運(yùn)后，由變更申請人提出，變更主管 單位需組織相關(guān)人員單位需組織相關(guān)人員對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及 是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證，提交工藝設(shè)備變更

18、結(jié)項(xiàng)是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證，提交工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng) 報(bào)告，并完成以下工作：報(bào)告，并完成以下工作： 所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新；所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新； 規(guī)定了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況；規(guī)定了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況； 試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案；試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案； 確認(rèn)變更結(jié)果；確認(rèn)變更結(jié)果； 五、管理流程及要求 資料歸檔資料歸檔 變更結(jié)束后，變更申請單位負(fù)責(zé)將變更的相關(guān)資料變更結(jié)束后，變更申請單位負(fù)責(zé)將變更的相關(guān)資料 整理存檔，包括變更審批表、工藝安全分析報(bào)告以及建整理存檔，包括變更審批表、工藝安全分析報(bào)告以及建 議的解決方案等。議的解決方案等。 變更更

19、新的工藝流程圖，管線與儀表圖，設(shè)備數(shù)據(jù)變更更新的工藝流程圖，管線與儀表圖，設(shè)備數(shù)據(jù) 表，報(bào)警設(shè)置值，操作與維修程序，新增加的物料安全表，報(bào)警設(shè)置值，操作與維修程序，新增加的物料安全 技術(shù)說明書（技術(shù)說明書（MSDSMSDS）等，必須在變更申請單位、專業(yè)）等，必須在變更申請單位、專業(yè) 主管部門及公司檔案室進(jìn)行存檔，同時廢止變更前的舊主管部門及公司檔案室進(jìn)行存檔，同時廢止變更前的舊 文件。文件。 五、管理流程及要求 緊急變更緊急變更 在夜間，周末假日和一些不尋常的情況下在夜間，周末假日和一些不尋常的情況下, ,需要在需要在4848小小 時內(nèi)實(shí)施的工藝及設(shè)備變更時內(nèi)實(shí)施的工藝及設(shè)備變更, ,必須申請

20、緊急變更。必須申請緊急變更。 緊急變更申請必須先獲取主管部門、緊急變更申請必須先獲取主管部門、HSEHSE部門、公司主部門、公司主 管領(lǐng)導(dǎo)同意及授權(quán)后管領(lǐng)導(dǎo)同意及授權(quán)后, ,并填寫緊急變更審批表并填寫緊急變更審批表, , 方可執(zhí)方可執(zhí) 行變更行變更 。 變更完成后，緊急變更的申請人需補(bǔ)報(bào)書面變更審批表變更完成后，緊急變更的申請人需補(bǔ)報(bào)書面變更審批表 至相關(guān)部門歸檔。至相關(guān)部門歸檔。 緊急變更后的有效期為一個月，到期前必須將工藝及設(shè)緊急變更后的有效期為一個月，到期前必須將工藝及設(shè) 備恢復(fù)原狀，若無法恢復(fù)原狀需在期限內(nèi)申請延期或申備恢復(fù)原狀，若無法恢復(fù)原狀需在期限內(nèi)申請延期或申 請正式變更。請正式

21、變更。 五、管理流程及要求 管理的培訓(xùn)與審核管理的培訓(xùn)與審核 各單位應(yīng)為班組長以上管理人員提供工藝及設(shè)備變更各單位應(yīng)為班組長以上管理人員提供工藝及設(shè)備變更 管理程序的初次培訓(xùn)及每兩年一次的重復(fù)培訓(xùn)，以確保管理程序的初次培訓(xùn)及每兩年一次的重復(fù)培訓(xùn)，以確保 他們知道：變更的定義他們知道：變更的定義, , 變更的分類及變更流程。變更的分類及變更流程。 建立變更管理審核清單建立變更管理審核清單, ,并透過安全委員會或?qū)I(yè)管并透過安全委員會或?qū)I(yè)管 理處室，定期督導(dǎo)考核各單位的變更管理績效。理處室，定期督導(dǎo)考核各單位的變更管理績效。 PSMPSM委員會應(yīng)定期委員會應(yīng)定期( (年度年度) )審閱變更審批表

22、以及變更審閱變更審批表以及變更 管理的程序的適應(yīng)性，實(shí)現(xiàn)管理的持續(xù)改進(jìn)。管理的程序的適應(yīng)性，實(shí)現(xiàn)管理的持續(xù)改進(jìn)。 五、管理流程及要求 附件 附錄1：同類型替換清單范例 附錄2：重大變更申請審批表 附錄3：微小變更申請審批表 附錄4：緊急變更申請審批表 附錄5：變更風(fēng)險(xiǎn)檢查表 討論 問題 1、是不是變更? 2、如果是變更，還需做哪些后續(xù)工作？ 3、有什么不利影響? 4、有沒有更好的辦法? 5、其他問題 宣貫培訓(xùn) 審核 考評 執(zhí)行 激勵 規(guī)章制度 的制定 49 of 56 28 of 32 人人 員員 變變 更更 管管 理理 工藝安全管理 工藝的安全性數(shù)據(jù)工藝的安全性數(shù)據(jù) 工藝危害分析工藝危害分析

23、 操作程序與安操作程序與安 全操作實(shí)務(wù)全操作實(shí)務(wù) 技術(shù)變更管理技術(shù)變更管理 質(zhì)量保證質(zhì)量保證 啟用前安全檢查啟用前安全檢查設(shè)備整合設(shè)備整合 設(shè)備變更管理設(shè)備變更管理 訓(xùn)練與績效訓(xùn)練與績效 承包商承包商 事故調(diào)查事故調(diào)查 人員變更管理人員變更管理 緊急應(yīng)變計(jì)劃緊急應(yīng)變計(jì)劃 稽察稽察 藉由良好的操作紀(jì)律藉由良好的操作紀(jì)律 追求卓越的營運(yùn)追求卓越的營運(yùn) 技術(shù)技術(shù) 設(shè)備設(shè)備 人員人員 領(lǐng)導(dǎo)階層的管理及承諾領(lǐng)導(dǎo)階層的管理及承諾 1. 目的 為確保生產(chǎn)單位的關(guān)鍵崗位在人員發(fā)生變更情況下，仍具備崗位安全運(yùn)行所需 的相關(guān)技能、知識和經(jīng)驗(yàn)的最低要求，保證生產(chǎn)安全穩(wěn)定。 2.術(shù)語 2.1關(guān)鍵崗位 指與安全生產(chǎn)直接

24、相關(guān)的管理、技術(shù)、操作和檢維修等關(guān)鍵崗位。此類崗位會 因人員的變動造成崗位經(jīng)驗(yàn)缺失、崗位操作熟練程度降低，影響裝置正常生產(chǎn)， 可能會導(dǎo)致人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失、火災(zāi)爆炸等工藝、安全、環(huán)保事故。 2.術(shù)語 2.2人員變更 指員工崗位發(fā)生變化，包括永久性變動和臨時性承擔(dān)有關(guān)工作。表現(xiàn)形式有： 調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗、替崗等。 3.1 各單位要對關(guān)鍵崗位進(jìn)行辨識，關(guān)鍵崗位的識別因素有： 1）經(jīng)工藝危害分析或者HSE風(fēng)險(xiǎn)識別認(rèn)定為高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的崗 位； 2）直接指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)運(yùn)行的崗位； 3）對關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行考評與提供培訓(xùn)的崗位； 4）管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位； 5）簽發(fā)許可作業(yè)的崗位； 3.人員變更管理要

25、求 3.人員變更管理要求 3.23.2 人員變更前，主管領(lǐng)導(dǎo)必須分析人員變 更對單位安全生產(chǎn)的影響，如果人員變更造成 生產(chǎn)單位不能滿足安全生產(chǎn)需要，則應(yīng)停止該 變更。 3.33.3 每個關(guān)鍵崗位應(yīng)確定至少一名后備人員， 制定培養(yǎng)計(jì)劃，加大培養(yǎng)力度，使后備人員達(dá) 到關(guān)鍵崗位所需的最低要求，人員變更時應(yīng)優(yōu) 先考慮后備人員。 3.人員變更管理要求 3.4 員工在從事新崗位工作之前，均需接受 培訓(xùn)，考評合格后方能獨(dú)立上崗。 3.5 短期人員變更時，替崗人員可從下列人 員中選擇： 1）后備人員或曾經(jīng)在變更崗位工作過的員 工； 2）安排合格員工倒班工作或者加班； 3）短時期內(nèi)從其它區(qū)域調(diào)配合格人員。 4.

26、變更過程控制 員工上（替）崗前，主管領(lǐng)導(dǎo)對照關(guān)鍵崗位 技能矩陣對上（替）崗人員實(shí)施評估，確保 上（替）崗人員具備崗位規(guī)定的最低限度技能、 知識和經(jīng)驗(yàn)，方可實(shí)施人員變更。 根據(jù)評估結(jié)果，主管領(lǐng)導(dǎo)組織對上（替）崗人 員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)并考評合格。 關(guān)鍵崗位員工因個人原因提出辭職、調(diào)離的至 少提前30日以書面形式告知主管領(lǐng)導(dǎo)，以便 做好人員變更前的準(zhǔn)備。 人員變更時有下列情形的，應(yīng)停止人員變更。 1、上（替）崗人員不具備國家、地方、行業(yè)所規(guī)定的職業(yè)資格的。 2、離崗員工沒有完成現(xiàn)有的工藝安全工作，或者現(xiàn)有的工藝安全工作沒有有序的進(jìn)行交接的。 3、換崗人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)評估、審批的。 5.人員變更條件限制

27、 6.人員變更流程 否評估是否滿足崗位員工知識、 技能、經(jīng)驗(yàn)配置的最低要求 是 評估上（替）崗員工 知識、技能、經(jīng)驗(yàn)是 否合格 是 否 否 考評是否合格 是 人員變更結(jié)束 實(shí)施培訓(xùn) 停止變更 崗位交接 批準(zhǔn) 是 否 啟動人員變更 8人死亡 1人重傷 直接經(jīng)濟(jì)損失452.78萬元 2 of 32 新線工藝是按老線工藝照搬過來的老線懸浮液接收 罐的安全閥開啟壓力為0.3 MPa，而新線的卻不知 什么原因是0.58 MPa。視鏡是在0.5 MPa時破裂的。 化學(xué)工業(yè)部壓力容器視鏡設(shè)計(jì)要求，該標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定：視鏡最大直徑為150mm，最大公稱壓力為0.8 MPa。而設(shè)計(jì)部門擅自選擇直徑為200mm，公稱

28、壓力為2.5 MPa非標(biāo)的視鏡。 調(diào)查發(fā)現(xiàn) 5 of 32 四、職責(zé)- - 技術(shù)與安全審查小組技術(shù)與安全審查小組 變更審查小組成員應(yīng)具有專業(yè)針對性，一般包括 工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員，如果公司技術(shù)力 量不能滿足專項(xiàng)審查的需求，由技術(shù)主管部門向主管 副總經(jīng)理申請專業(yè)人員支持。 審查小組負(fù)責(zé)： 審查變更的技術(shù)可行性 ； 識別和分析變更可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)； 提出防止或減弱風(fēng)險(xiǎn)的建議； 提出變更需要的專項(xiàng)研究和分析； 變更審核與批準(zhǔn)變更審核與批準(zhǔn) 由技術(shù)與安全審查小組對變更進(jìn)行審查，審查小組由技術(shù)與安全審查小組對變更進(jìn)行審查，審查小組 一般由上一級部門的具備較高專業(yè)技術(shù)能力的一般由上一級部門的具備較高專業(yè)技術(shù)能力的工藝、工藝、 設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員組成。設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員組成。 變更應(yīng)實(shí)施分級管理。應(yīng)根據(jù)變