后勤采購管理制度

1、后勤采購管理制度后勤采購管理制度篇1為貫徹落實反腐倡廉的措施，加強對采購的監(jiān)督管理，規(guī)范后勤各類采購項目的操作程序，營造公開、公平、公正的競爭環(huán)境，提高采購資金的使用效益，根據(jù)廣東省紀律檢查委員會、省委組織部、省委教育工委和省教育廳聯(lián)合下發(fā)的關(guān)于進一步加強對高等學校若干重大問題監(jiān)督管理的意見(粵組字20108號)、廣東省紀律檢查委員會、省委教育工委、省監(jiān)察廳、省教育廳聯(lián)合下發(fā)的廣東省普通高等學校貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度的暫行規(guī)定(粵教工委2O112號)及廣東外語外貿(mào)大學合同管理規(guī)定(廣外校200974號)的文件精神，結(jié)合后勤處的工作實際，特制定本辦法。第一章總則第一條后勤處各部門，使用學校

2、預算資金和部門自有資金，單項、單次、單批采購金額在2000元以上(含2000元)，10萬元以下(不含10萬元)，不進入大學招標程序范圍且不列入大學固定資產(chǎn)采購程序范圍的物資采購適用本辦法。按規(guī)定必須由學校進行招投標的，則按學校招投標采購的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對大件辦公設(shè)備或其他大宗物資(屬固定資產(chǎn))的采購，用戶單位采購小組提交申請報告，經(jīng)后勤處領(lǐng)導審批后，送交資產(chǎn)處辦理。第二條單項、單次、單批采購金額在2000元以下的零星貨物采購，各部門參考本辦法，由部門物資采購工作小組直接填寫申購單由部門負責人審批后實施采購。第三條采購工作要遵循公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約和效益優(yōu)先的原則，建立健全采購管理的各項

3、制度，防止采購過程的不正當行為發(fā)生。第四條后勤處成立物資采購領(lǐng)導小組(簡稱為物資采購小組)。組長由后勤處分管物資管理工作的處領(lǐng)導擔任，成員由后勤處監(jiān)管科、綜合科(以下分別簡稱為監(jiān)管科、綜合科)及相關(guān)實體負責人組成。后勤處物資采購管理工作由后勤物資采購領(lǐng)導小組負責組織，相關(guān)部門配合實施。第二章采購人員行為準則第五條采購人員要遵循“守法、廉潔、公正”的行為準則，自覺接受學校紀檢、審計等部門及師生員工的監(jiān)督。(一)遵守國家法律法規(guī)，遵守大學規(guī)章制度，遵守采購作業(yè)流程。(二)盡忠職守，虛心學習，不斷提高專業(yè)水平和技能，一切以學校的利益為先。在保證質(zhì)量的前提下實現(xiàn)效益的最大化。(三)對供應商必須要以禮相

4、待，不允許對供應商有任何欺壓的行為。(四)不準向供應商索取回扣和紅包，不準接受供應商贈送的禮品。(五)不準以低于本單位的采購結(jié)算價格為自己或同事向供應商購買同類物品。(六)參與采購核決或?qū)徍巳藛T不準私下單獨與供應商交往。業(yè)務洽談時，純粹與供應商應酬式的招待應予避免。(七)保持良好的工作作風，對采購底價和供應商的報價資料必須保密。第三章采購范圍第六條后勤處凡使用大學資金和后勤各實體自有資金支出的下列行為，均納入物資采購的范圍:(一)印刷設(shè)備、印刷所需紙張等原材料的采購。(二)工程物資及維修材料的采購(水電及土建材料等)。(三)餐飲經(jīng)營所需的各類原材料(包括定點采購原材料)以及小賣部物資的采購。(

5、四)辦公用品包括筆、墨、紙類、計算器、文件夾、印刷品等的采購。(五)衛(wèi)生用品包括掃帚、地拖、垃圾袋、垃圾桶、清潔劑等的采購。(六)招待所經(jīng)營所需物品及其他一次性用品的采購。(七)消防器材、安防器材或設(shè)備的采購。(八)生活用品包括學生或教職工生活用品和工作服裝以及節(jié)日慰問品等的采購。(九)教材購買、赴校外印刷印刷品所需廠商的選擇。(十)各類藥品及保健食品等的采購。(十一)因教學、辦公或公務所需引進的有償勞務或服務單位的選擇，如設(shè)備保養(yǎng)及車輛定點維修單位的選擇等。(十二)各類家具及電器的購買。(十三)保險(除社會養(yǎng)老保險外的其它險種)的購買。第四章采購流程第七條后勤處物資采購工作需經(jīng)過部門申購、部

6、門與監(jiān)管科確定供應商、實施購買以及財務部門結(jié)算四個步驟。在物資采購過程中，物資采購小組是牽頭的采購責任方，監(jiān)管科是專職負責確定供應商、協(xié)助購買以及驗收貨物的監(jiān)管機構(gòu)，大學財務處后勤財務室是負責結(jié)算貨款的部門。各步驟的具體操作如下：(一)部門申購各部門填寫申購單：申購單要闡述申購理由以及列明申購物品的型號、數(shù)量、單位、單價、到貨日期等。有申購實物樣板的，提供樣品。(二)購買方式的確認1.詢價及購買方式的確定(1)原則上每類物資至少要開發(fā)3家以上合格的供應商，合格供應商的資料由物資采購小組審議通過。(2)除特殊需要外，申購部門對采購項目不得指定供應商，但可提供同檔次的3個或3個以上品牌作為參考。(

7、3)采購部門與物資采購小組應就申購物品的品名，規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、交貨日期等，以電話、傳真、信函、郵件或到供貨市場實地調(diào)研等方式進行詢價，并填寫詢價議價定價表后，報物資采購小組確定購買方式。(4)物資采購小組認為可以直接確定供應商購買的(包括近期已采購且價格沒有變化的)，按購買物品步驟實施購買;認為要進行公開招標、邀請招標或集體議標購買的，按下列招標程序執(zhí)行。2.招標程序(1)擬定標的。標的由申購部門擬定。標的內(nèi)容應包括品名、規(guī)格、型號、出廠商、性能、數(shù)量、交付使用日期等;(2)擬定招標書。申購部門擬定標的后送物資采購領(lǐng)導小組審核并發(fā)布招投標公告。物資采購小組應根據(jù)申購部門的標的擬定招標書，標書

8、內(nèi)容包括：招標項目、項目要求、交貨期限、付款方式、是否繳納投標押金、投標截止日期等;(3)供應商投標。供應商應于招標期內(nèi)將標投書密封并加蓋公章送到后勤處監(jiān)管科保管。超出招標期的招標書或不按規(guī)定繳納投標押金的，屬于無效標;(4)考察投標商。物資采購小組應選擇具有一定代表性的投標商的資質(zhì)進行考察，考察內(nèi)容包括生產(chǎn)規(guī)模、信譽程序、售后服務管理體制等。(5)評標。由物資采購小組主持評標工作。參加評標的人員應客觀、公正地對標書進行考核評分，各自的評分結(jié)果應保密，評分完后當場宣布評標結(jié)果。(6)填寫申購單。評標結(jié)束后采購員應填寫詢價議價定價表，經(jīng)物資采購小組加具意見后送后勤財務“一支筆”核決。(7)簽訂購

9、買合同。物資采購要簽訂采購合同的，由物資采購小組與供應商談判草擬供貨合同，經(jīng)分管申購部門的處領(lǐng)導審核后，送后勤處處長簽字。合同一式三份，經(jīng)雙方簽字和蓋章后，供方、需方、需方財務部門各存一份。(8)簽發(fā)申購單。確定供應商或簽訂合同后，物資采購小組應立即簽發(fā)申購單，通知申購部門向供應商訂購貨物或跟進交貨期。訂購單一式四聯(lián)，監(jiān)管科、財務部門、倉庫、申購部門各存一聯(lián)。(三)購買物品申購部門接到物資采購小組購買通知后，負責實施購買，并跟進交貨期，催交貨物。但特殊的貨物需到供貨市場購買的申購單，申購部門應與物資采購小組一同前往采購。對飯?zhí)盟璧拿?、油及工程維修中使用的建筑材料等常規(guī)性采購的大宗商品，由采購

10、部門與物資采購小組聯(lián)合進行經(jīng)常性詢價，根據(jù)市場的變化不斷更新購買價格，如需要重新招投標采購的，則重新進行招投標。(四)驗收與結(jié)算(一)驗收屬倉庫管制的物資由倉管員負責驗收。合格物資開具進倉單;設(shè)備及其配件則由使用部門、物資采購小組、供應商共同驗收。合格的設(shè)備及配件由物資采購小組開具驗收報告單。(二)結(jié)算財務部門憑申購單、供貨合同、進倉單或驗收報告單、發(fā)票以及預付定金收據(jù)等進行貨款結(jié)算。第五章采購日常管理第八條采購部門及物資采購小組要定期(每學期末)考核供應商;采購部門擬變更或淘汰供應商，應經(jīng)物資采購領(lǐng)導小組審議。第九條合格供應商的資料由物資采購小組負責保管，底價等關(guān)鍵性資料必須由監(jiān)管科歸檔管理

11、。第十條原則上不準使用現(xiàn)金采購物資，特殊情況，經(jīng)物資采購小組批準使用現(xiàn)金采購的，至少需要兩人參與采購。第十一條原則上應按申購部門要求到貨時間內(nèi)完成采購任務，如需超出期限的，應事前與申購部門協(xié)商。第六章罰則第十二條后勤各部門及相關(guān)采購人員必須嚴格遵守本辦法規(guī)定。違反本規(guī)定或者有下列情形之一的，由后勤處責令改正，并給予警告，造成經(jīng)濟損失的必須賠償。情節(jié)嚴重的責任人由上級主管部門給予黨紀及行政處分(含經(jīng)濟處罰)。(一)未經(jīng)批準擅自采購的;(二)經(jīng)批準申購物資，但未經(jīng)物資采購小組定價自行采購的;(三)同類物資同一時段使用，故意拆分多次申購的;(四)采購合同簽訂后，不按照合同采購的;第十三條供應商有提供虛假資料、串通圍標、中標后拒絕簽訂合同等行為的，采購或招標無效