江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）課件

1、江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）1 2012年7月6日 培訓(xùn)人：顧亞芹 新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng) （生產(chǎn)、外貿(mào)）（生產(chǎn)、外貿(mào)） SkytechSkytech 擎天科技擎天科技 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）2 軟件安裝及配置 軟件錄入規(guī)則 軟件業(yè)務(wù)說明 軟件申報(bào)流程 外貿(mào)軟件介紹 新申報(bào)端常用功能簡(jiǎn)介 本次培訓(xùn)內(nèi)容 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）3 軟件安裝及配置軟件安裝及配置 確認(rèn)軟件運(yùn)行環(huán)境 及硬件配置是否符 合要求 軟件下載并安裝 軟件首次運(yùn)行在非 系統(tǒng)盤創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù) 登錄軟件 填寫企業(yè)基本信息 歷史數(shù)據(jù)遷移 查看商品代碼

2、庫(kù)版 本，按需更新商品 代碼庫(kù) 備注：需要下載新版出口退稅軟件和新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具備注：需要下載新版出口退稅軟件和新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具2 2個(gè)軟件個(gè)軟件 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）4 軟件運(yùn)行環(huán)境 軟件環(huán)境 Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32 位、 Vfpoledb.exe（主要用于碼庫(kù)更新時(shí)使用） Framework2.0（軟件安裝時(shí)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)） 系統(tǒng)管理員權(quán)限 硬件環(huán)境 P4以上CPU 內(nèi)存512M以上 硬盤系統(tǒng)分區(qū)2個(gè)以上（含2個(gè)）。 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 能連接互聯(lián)網(wǎng)，并可正常訪問 能ping通網(wǎng)上申報(bào)服務(wù)器地址：

3、211.139.107.6 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）5 軟件下載及安裝 生產(chǎn)企業(yè)在升級(jí)期間進(jìn)行出口退稅的申報(bào)工作，需要安 裝兩個(gè)軟件，分別是： 1、“新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)（生產(chǎn)）單機(jī)版”用來錄入、生成和打 印申報(bào)數(shù)據(jù)，但不支持網(wǎng)上申報(bào)。 2、“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”用來上傳新格式申報(bào)數(shù)據(jù)文件、下載反 饋數(shù)據(jù)及回執(zhí)文件。 軟件下載：可以從擎天公司網(wǎng)站（)-下載中心-江蘇新版 申報(bào)端下載。 軟件安裝：略。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）6 軟件首次運(yùn)行 新申報(bào)端運(yùn)行程序和數(shù)據(jù)庫(kù)是相互獨(dú)立的且數(shù)據(jù)庫(kù)不允許存放在系統(tǒng)盤中， 因此不會(huì)因?yàn)橄到y(tǒng)重裝而造成數(shù)據(jù)的丟失。

4、 軟件第一次運(yùn)行時(shí)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)，我們可以在非系統(tǒng)盤下創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)。 選擇需要?jiǎng)?chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)的路徑，點(diǎn)擊確定即可，創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫(kù)名為 taxmaster.db。 若企業(yè)重裝軟件，可以選擇原數(shù)據(jù)庫(kù)文件所在路徑，點(diǎn)擊確定，即出現(xiàn)如圖 二的提示，表示數(shù)據(jù)庫(kù)連接成功。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）7 企業(yè)信息配置 l 企業(yè)信息配置（一） n 海關(guān)企業(yè)代碼、納稅人識(shí)別號(hào)、納稅人中文 名稱、登記注冊(cè)類型、納稅信用等級(jí)（老企 業(yè)一般為C，新辦和小型出口企業(yè)納稅信用 等級(jí)選E）、納稅人類型（一般為增值稅一 般納稅人）、經(jīng)營(yíng)者類型、納稅人狀態(tài)（正 常），以上項(xiàng)目請(qǐng)企業(yè)按照退（免）稅認(rèn) 定表如實(shí)填寫

5、。 n 組織機(jī)構(gòu)代碼：一般是稅號(hào)后9位。 n 退稅開戶行代碼、退稅賬號(hào)：按企業(yè)實(shí)際錄 入，也可在退（免）稅認(rèn)定表上找到。 n 法人代表、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員：按企業(yè)實(shí) 際情況填寫。 n 退稅計(jì)算方法： l 生產(chǎn)：免抵退（一般情況）。 n 進(jìn)料抵扣方式：生產(chǎn)企業(yè)選擇 “實(shí)耗法”。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）8 l 企業(yè)信息配置（二） n 征稅機(jī)關(guān)代碼、征稅機(jī)關(guān)名稱、退 稅機(jī)關(guān)代碼、退稅機(jī)關(guān)名稱，直接 影響企業(yè)正式申報(bào)是否成功，務(wù)必 按照出口退（免）稅認(rèn)定表上正確 填寫。 l 請(qǐng)務(wù)必正確填寫。請(qǐng)務(wù)必正確填寫。 n 批準(zhǔn)日期按出口退（免）稅認(rèn)定表 上填寫。 n 對(duì)新辦和小型出口企

6、業(yè)（即退免稅 認(rèn)定表上的分類管理代碼是F類的企 業(yè)納稅信用等級(jí)填E n 六類企業(yè)：填寫“否”。 企業(yè)信息配置 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）9 錄入完成以后點(diǎn)擊保存，會(huì)顯示 且保存以后企業(yè)海關(guān)代碼和企業(yè)稅號(hào)不允許直接修改，界面顯示灰色 。 企業(yè)信息配置 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）10 如果企業(yè)需要變更海關(guān)代碼和稅號(hào)，可以在【菜單欄】【維護(hù)】 【代碼變更】中進(jìn)行變更，如圖所示： 企業(yè)信息配置 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）11 歷史數(shù)據(jù)遷移 為保證企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的完整性，新版申報(bào)端中提供歷史數(shù)據(jù)遷移 功能，可以將老申報(bào)軟件中的部分申報(bào)所需要

7、用到的數(shù)據(jù)批量遷 移至新申報(bào)軟件中。 務(wù)必將老軟件的歷史數(shù)據(jù)遷至新系統(tǒng)中，保證企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)和國(guó) 稅局審核數(shù)據(jù)一致。 歷史數(shù)據(jù)遷移的主要數(shù)據(jù) 生產(chǎn) 免稅明細(xì)、退稅明細(xì)、進(jìn)料加工手冊(cè)登記、進(jìn)口料件明細(xì)、 納稅匯總表、進(jìn)料加工抵扣明細(xì)、來料加工手冊(cè)登記。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）12 歷史數(shù)據(jù)遷移 企業(yè)信息配置完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打開歷史數(shù)據(jù)遷移 界面，方便用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移操作，如果為新辦用戶 ，或從未在老申報(bào)軟件中申報(bào)過退免稅數(shù)據(jù)的，點(diǎn)擊 “取消”即可。這里建議第一次配置企業(yè)信息后，退 出軟件重新登錄再進(jìn)行遷移，并按照操作步驟進(jìn)行。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)

8、外貿(mào)）13 歷史數(shù)據(jù)遷移 連接老系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的方法有兩種。 第一種方法：可以點(diǎn)擊“歷史數(shù)據(jù)遷移”界面上的【查找 】按鈕，打開數(shù)據(jù)庫(kù)搜索界面。 點(diǎn)擊【搜索】按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜索硬盤中老系統(tǒng)的數(shù)據(jù) 庫(kù)，企業(yè)可以根據(jù)情況選擇。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）14 第二種方法：點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，在彈出文件夾中，選中 打開二期軟件的數(shù)據(jù)庫(kù)Tssb.mdb文件，確認(rèn)退稅機(jī)關(guān)代碼 、海關(guān)代碼和需導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)的所屬期（如果所屬期不填 ，默認(rèn)導(dǎo)入所有所屬期的數(shù)據(jù)）。 歷史數(shù)據(jù)遷移 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）15 歷史數(shù)據(jù)遷移 選中二期數(shù)據(jù)庫(kù)后，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】，即可將二期數(shù)據(jù)遷

9、移到三期申報(bào) 端。 備注：導(dǎo)入時(shí)間根據(jù)歷史數(shù)據(jù)記錄條數(shù)和電腦配置有關(guān)，一般需要 10-20分鐘，請(qǐng)耐心等待。 l 如果您在第一使用軟件時(shí)忘記進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)遷移，可以在【工具】-【歷史數(shù) 據(jù)遷移】打開數(shù)據(jù)遷移窗口。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）16 歷史數(shù)據(jù)遷移注意事項(xiàng) 在遷移的界面中錄入的企業(yè)海關(guān)代碼。必須和企業(yè)信息配置中海關(guān)代碼一致 ，否則遷移失敗。如果企業(yè)曾變更海關(guān)代碼，則需先將企業(yè)基本信息配置為 老海關(guān)代碼，進(jìn)行一次數(shù)據(jù)遷移，在通過代碼變更變更為新的海關(guān)代碼，再 進(jìn)行一次歷史數(shù)據(jù)遷移。 注：新版申報(bào)軟件登陸后，只能看到系統(tǒng)配置中對(duì)應(yīng)海關(guān)代碼的數(shù)據(jù)。 歷史數(shù)據(jù)遷移功能必須

10、在第一次安裝使用新申報(bào)端時(shí)使用。如果企業(yè)先在新 申報(bào)端中錄入數(shù)據(jù)后再執(zhí)行數(shù)據(jù)遷移操作，可能會(huì)造成已錄入數(shù)據(jù)的重復(fù)或 丟失。 如果您在第一使用軟件時(shí)忘記進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)遷移，可以在菜單【工具】-【 歷史數(shù)據(jù)遷移】中重新打開數(shù)據(jù)遷移窗口。 備注：導(dǎo)入時(shí)間根據(jù)歷史數(shù)據(jù)記錄條數(shù)和電腦配置有關(guān)，一般需要10-20分 鐘，請(qǐng)耐心等待。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）17 查看商品代碼庫(kù)的版本 軟件的狀態(tài)欄可以查 看商品代碼庫(kù)的版本 、申報(bào)端的版本、企 業(yè)類型等信息。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）18 商品代碼庫(kù)更新 老申報(bào)端碼庫(kù)和新申報(bào)端碼庫(kù)不通用，下載時(shí) 請(qǐng)注意。新申報(bào)

11、端的碼庫(kù)可以從擎天公司網(wǎng)站 （）或國(guó)稅局網(wǎng)站下載更新（也 可以在擎天軟件登錄后首頁(yè)的公告欄找到最新 發(fā)布的碼庫(kù)）。 新申報(bào)端碼庫(kù)更新時(shí)不需要輸入開始時(shí)間和結(jié) 束時(shí)間，碼庫(kù)采用覆蓋式更新，新碼庫(kù)中包含 歷史碼庫(kù)。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）19 商品代碼庫(kù)更新 在【維護(hù)】【商品代碼維護(hù)】中進(jìn)行商品代碼庫(kù)的 更新與常用代碼庫(kù)的設(shè)置。 點(diǎn)擊窗口右上的更新按鈕，打開碼庫(kù)更新界面。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）20 更新商品代碼庫(kù) 點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，選擇需要導(dǎo)入的商品代碼庫(kù)，點(diǎn) 擊【導(dǎo)入】即可。 備注：由于三期碼庫(kù)條數(shù)較多，因此更新最少需要10- 20分鐘時(shí)間，

12、請(qǐng)耐心等待。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）21 軟件更新升級(jí) 新版軟件提供在線升級(jí)功能。在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，只要有新的 版本發(fā)布，會(huì)彈出更新提示窗口，企業(yè)可以按照需要進(jìn)行 下載更新。 軟件版本號(hào)的查看：菜單欄選項(xiàng)【幫助】【關(guān)于】 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）22 n 雙擊桌面上“擎天傳輸平臺(tái)軟件”圖標(biāo)進(jìn)入如下界面。 n 首次運(yùn)行，請(qǐng)先點(diǎn)擊“用戶注冊(cè)”，登記企業(yè)相關(guān)信息。 網(wǎng)上申報(bào)工具配置網(wǎng)上申報(bào)工具配置 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）23 n企業(yè)稅號(hào)：請(qǐng)?zhí)顚懻_的15位稅號(hào) 。 n密碼、重復(fù)密碼：企業(yè)自行設(shè)置， 請(qǐng)記錄好設(shè)置的密碼，不要丟失。

13、 n企業(yè)類型：從下拉框中選擇生產(chǎn)企 業(yè)。 n海關(guān)企業(yè)代碼：填寫正確的10位海 關(guān)企業(yè)代碼。 n退稅機(jī)關(guān)代碼：請(qǐng)正確填寫退稅機(jī) 關(guān)的代碼，可參見前頁(yè)退稅機(jī)關(guān)代 碼表。 n驗(yàn)證碼：按圖片中顯示的信息錄入 。 n填寫完成，點(diǎn)擊“保存”按鈕，注 冊(cè)成功后進(jìn)行軟件登錄。 網(wǎng)上申報(bào)工具配置網(wǎng)上申報(bào)工具配置 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）24 軟件錄入規(guī)則 數(shù)據(jù)項(xiàng)錄入?yún)^(qū)別 出口報(bào)關(guān)單號(hào)錄入位數(shù)為21位，規(guī)則為18位報(bào)關(guān)號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào) 進(jìn)料加工料件明細(xì)錄入中進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)錄入為12位，規(guī)則為進(jìn)口 報(bào)關(guān)單號(hào)后9位+1+2位項(xiàng)號(hào) 其他單證中錄入進(jìn)口報(bào)關(guān)單位數(shù)為12位，規(guī)則為進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)后9 位+

14、0+2位項(xiàng)號(hào) 匯率、退稅率、計(jì)劃分配率乘以100。 數(shù)據(jù)間計(jì)算關(guān)系不變。 在免抵退稅數(shù)據(jù)錄入的單證不齊和齊全表單里，如果是單證收齊 的情況，單證不齊標(biāo)志選擇“B缺報(bào)關(guān)單”。 新系統(tǒng)申報(bào)端不需申報(bào)13期，跨年出口數(shù)據(jù)，按正常所屬期申報(bào) 。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）25 軟件業(yè)務(wù)指南 軟件業(yè)務(wù)分為： 免稅查看 免抵退業(yè)務(wù) 特準(zhǔn)退稅業(yè)務(wù) 單證業(yè)務(wù) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）26 免稅查看是將新申報(bào)軟件的業(yè)務(wù)表單中需要申報(bào)征稅機(jī)關(guān)的表單 進(jìn)行歸類和排列，方便企業(yè)進(jìn)行免稅申報(bào)的錄入和查看。業(yè)務(wù)規(guī)定生產(chǎn) 企業(yè)無論當(dāng)月是否有出口銷售，都需按月向征稅機(jī)關(guān)申報(bào)免稅數(shù)

15、據(jù)。 免抵退業(yè)務(wù)中包含免抵退數(shù)據(jù)（單證不齊）、免抵退數(shù)據(jù)（單證 齊全）、不予免抵三大部分業(yè)務(wù)，新申報(bào)要求企業(yè)需每月都向主管退稅 機(jī)關(guān)申報(bào)免抵退稅申報(bào)。 特準(zhǔn)退稅業(yè)務(wù)中包含研發(fā)機(jī)構(gòu)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)企業(yè)以外貿(mào)表 樣申報(bào)出口退稅的業(yè)務(wù)。 單證業(yè)務(wù)中包含進(jìn)料加工、來料加工及其他單證業(yè)務(wù)，企業(yè)根 據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況按需進(jìn)行申報(bào)。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）27 免稅查看業(yè)務(wù)說明 企業(yè)當(dāng)月向主管征稅機(jī)關(guān)申報(bào)免稅數(shù)據(jù)，可以點(diǎn)擊【免稅數(shù)據(jù)查看】 功能查看免稅數(shù)據(jù)在新申報(bào)軟件中的所需錄入的業(yè)務(wù)表單。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）28 免稅數(shù)據(jù)查看業(yè)務(wù)組成 江蘇2012

16、新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）29 免稅數(shù)據(jù)查看 免稅數(shù)據(jù)查看中包含 進(jìn)料加工抵扣明細(xì) 退運(yùn)補(bǔ)稅證明沖減（單證齊全） 運(yùn)保傭調(diào)整（單證齊全） 運(yùn)保傭扣減（單證不齊） 出口沖減（單證不齊） 出口貨物明細(xì)（單證不齊） 來料加工明細(xì)（不予免抵） 間接出口明細(xì)（不予免抵） 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）30 業(yè)務(wù)說明 l 進(jìn)料加工抵扣明細(xì) 按進(jìn)料加工免稅證明和進(jìn)料加工手冊(cè)核銷證明錄入 l 退運(yùn)補(bǔ)稅證明沖減（單證齊全） 按國(guó)稅局開具的出口貨物退運(yùn)補(bǔ)稅證明錄入（必須在國(guó)稅局開具退運(yùn) 補(bǔ)稅證明的次月向主管退稅機(jī)關(guān)申報(bào)，否則免抵退申報(bào)不受理） l 運(yùn)保傭扣減（單證不齊） 如運(yùn)保傭費(fèi)用在

17、該模塊中錄入，如果出現(xiàn)一張運(yùn)保傭發(fā)票對(duì)應(yīng)多張報(bào) 關(guān)單的情況，需按照?qǐng)?bào)關(guān)單金額進(jìn)行分?jǐn)偂?l 運(yùn)保傭調(diào)整（單證齊全） 如果企業(yè)發(fā)生的實(shí)際運(yùn)保傭費(fèi)用與運(yùn)保傭扣減中存在差額的，在該 模塊中錄入，如果出現(xiàn)一張運(yùn)保傭發(fā)票對(duì)應(yīng)多張報(bào)關(guān)單的情況，需按 照?qǐng)?bào)關(guān)單金額進(jìn)行分?jǐn)偂?l 出口沖減（單證不齊） 前期若出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào)錯(cuò)誤的，可以在次月所屬期對(duì)該條數(shù)據(jù) 進(jìn)行出口沖減（紅沖）, 允許出口貨物明細(xì)中有錯(cuò)誤的為出口日期、 核銷單號(hào)和數(shù)量，其他有錯(cuò)誤的都需要進(jìn)行沖減。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）31 業(yè)務(wù)說明 l 出口貨物明細(xì)（單證不齊） 錄入正常出口業(yè)務(wù)（一般貿(mào)易、進(jìn)料加工、特殊貿(mào)易

18、）。 l 來料加工明細(xì)（不予免抵） 錄入以來料加工出口貿(mào)易出口的貨物 l 間接出口明細(xì)（不予免抵） 錄入以深加工結(jié)轉(zhuǎn)或出口到保稅區(qū)的貨物 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）32 免抵退業(yè)務(wù)說明 免抵退數(shù)據(jù)錄入中，錄入當(dāng)月須向主管退稅機(jī)關(guān)申報(bào)免抵退申報(bào)的數(shù) 據(jù)。 包括：?jiǎn)巫C不齊、單證齊全、不予免抵退和增值稅納稅申報(bào)表。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）33 免抵退稅數(shù)據(jù)（單證不齊） 出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)錄入 出口沖減 運(yùn)保傭扣減 免抵退稅數(shù)據(jù)（單證齊全） 退運(yùn)補(bǔ)稅證明沖減 運(yùn)保傭調(diào)整 收齊前期數(shù)據(jù) 不予免抵退明細(xì)數(shù)據(jù) 來料加工明細(xì) 間接出口明細(xì) 逾期不辦理退稅明細(xì)（錄入

19、超過申報(bào)期未申報(bào)的數(shù)據(jù)） 視同內(nèi)銷出口貨物明細(xì)（錄入退稅率為0的數(shù)據(jù)） 免稅出口貨物明細(xì)（錄入軟件，農(nóng)產(chǎn)品等免稅貨物出口的數(shù)據(jù)） 增值稅納稅申報(bào)表錄入 免抵退匯總表預(yù)覽 免抵退匯總表附表預(yù)覽 注：觀察可發(fā)現(xiàn)免抵退業(yè)務(wù)中包含了 免稅部分的表單，但需提醒注意企業(yè) 在免稅申報(bào)已申報(bào)的情況下，不能對(duì) 免稅部分?jǐn)?shù)據(jù)做調(diào)整，否則會(huì)引起申 報(bào)給征退稅機(jī)關(guān)免稅部分?jǐn)?shù)據(jù)的不一 致。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）34 結(jié)論 免稅數(shù)據(jù)向征稅機(jī)關(guān)申報(bào)，免抵退稅數(shù)據(jù)向退稅機(jī)關(guān)申報(bào) 免抵退稅數(shù)據(jù)大于等于免稅數(shù)據(jù)，即免抵退數(shù)據(jù)包含免稅數(shù)據(jù) 當(dāng)月向主管征稅機(jī)關(guān)和主管退稅機(jī)關(guān)的當(dāng)期出口貨物銷售額、當(dāng)期免 抵

20、退稅額、當(dāng)期不予抵扣稅額必須一致。 免抵退數(shù)據(jù)申報(bào)和免稅數(shù)據(jù)申報(bào)一樣，都需每個(gè)月向主管退稅機(jī)關(guān)申 報(bào)。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）35 單證業(yè)務(wù)說明 l 老版申報(bào)軟件中的補(bǔ)辦報(bào)關(guān)單、補(bǔ)辦核銷單、補(bǔ)辦代理證明在新 版軟件中統(tǒng)一通過出口未退稅證明表單進(jìn)行錄入、打印及生成電 子數(shù)據(jù)。 l 延期申報(bào)中的【延期申報(bào)理由】原則上只許錄入國(guó)家認(rèn)定的改單 、補(bǔ)辦報(bào)關(guān)單和不可抗力三種。 l 其他單證與老版的錄入和電子數(shù)據(jù)的生成辦法基本一致。 l 新版單證可以申報(bào)多批次。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）36 1）免稅申報(bào) 2）免抵退申報(bào) 3）單證申報(bào) 軟件申報(bào)流程 江蘇20

21、12新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）37 軟件申報(bào)流程（一） 免稅申報(bào)（向征稅機(jī)關(guān)申報(bào)） 免稅數(shù)據(jù)查看 （錄入） 生成免稅數(shù)據(jù) 打印免稅報(bào)表 進(jìn)料加工抵扣 明細(xì) 退運(yùn)補(bǔ)稅證明 沖減 運(yùn)保傭調(diào)整 運(yùn)保傭扣減 出口沖減 出口貨物明細(xì) 來料加工明細(xì) 間接出口明細(xì) 將生成的數(shù)據(jù) 上報(bào)國(guó)稅局 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）38 表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看 l 進(jìn)料加工抵扣明細(xì) n出具證明年月按YYYYMM格式填寫，如201112 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）39 l 退運(yùn)補(bǔ)稅證明沖 減 n 報(bào)關(guān)單號(hào)填寫發(fā) 生退運(yùn)的報(bào)關(guān)單 號(hào) n 明細(xì)部分以退運(yùn) 的報(bào)關(guān)單明細(xì)填 寫。

22、數(shù)量和金額 錄入負(fù)數(shù)。 n 備注字段中，錄 入國(guó)稅局開具的 退運(yùn)補(bǔ)稅證明的 證明編號(hào)。 表單錄入表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看免稅數(shù)據(jù)查看 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）40 l 運(yùn)保傭調(diào)整 n 報(bào)關(guān)單號(hào)錄入需要沖 減運(yùn)保傭的報(bào)關(guān)單號(hào) n 明細(xì)部分按照實(shí)際情 況填寫。數(shù)量、金額 錄入負(fù)數(shù)。 運(yùn)保傭調(diào)整依據(jù)：以實(shí)際 支付運(yùn)保傭?qū)Ψ介_具的發(fā) 票為準(zhǔn)，即實(shí)際發(fā)生的運(yùn) 保傭金額。 表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）41 l 出口貨物明細(xì) n 出口貨物明細(xì)中，報(bào)關(guān) 單號(hào)必須錄入實(shí)際報(bào)關(guān) 單號(hào)碼，按報(bào)關(guān)單復(fù)印 件或預(yù)錄入單填寫。 n 出口發(fā)票號(hào)按蘇州地區(qū) 外

23、銷發(fā)票號(hào)規(guī)則填寫。 n 出口日期允許與實(shí)際出 口報(bào)關(guān)單的出口日期有 出入。 n 核銷單號(hào)如果在申報(bào)時(shí) 不確定，可以不填。 表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）42 l 來料加工明細(xì) n 出口發(fā)票號(hào)按開具的加 工費(fèi)發(fā)票號(hào)碼填寫 n 報(bào)關(guān)單號(hào)按出口報(bào)關(guān)單 填寫。 n 出口銷售額（美元）： 報(bào)關(guān)單總價(jià)（工+料）。 n 出口銷售額（人民幣）： 加工費(fèi)人民幣金額。 n 手冊(cè)號(hào)為該筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng) 的來料加工手冊(cè)號(hào)。 表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）43 l 間接出口 n 出口發(fā)票號(hào)按開具 的出口發(fā)票填寫。 n 報(bào)關(guān)單號(hào)按報(bào)關(guān)單 或預(yù)錄

24、入單填寫。 n 明細(xì)部分按報(bào)關(guān)單 填寫。 n 手冊(cè)號(hào)填寫間接出 口所對(duì)應(yīng)的手冊(cè)號(hào)。 表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）44 l 免稅電子數(shù)據(jù)： 數(shù)據(jù)生成 免稅數(shù)據(jù) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）45 l 點(diǎn)擊“生成”按鈕 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）46 l生成一個(gè)文件：SB*.XML l 選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊【確定】 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）47 l如果當(dāng)月未發(fā)生出口業(yè)務(wù)，需要進(jìn)行零申報(bào)操作，因 此，我們?cè)凇旧缮陥?bào)數(shù)據(jù)】【免稅明細(xì)申報(bào)】中， 生成所需要的零申報(bào)文件。 數(shù)據(jù)生成 零申報(bào)

25、 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）48 l 在“零申報(bào)”前打鉤，點(diǎn)擊“生成”按鈕 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）49 l生成一個(gè)文件：SB*.XML l 選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊【確定】 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）50 數(shù)據(jù)申報(bào) 免稅數(shù)據(jù) 注意：免稅數(shù)據(jù)網(wǎng)上申報(bào)方式注意：免稅數(shù)據(jù)網(wǎng)上申報(bào)方式 保持不變。保持不變。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）51 l 打印申報(bào)數(shù)據(jù) 報(bào)表打印 免稅數(shù)據(jù) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）52 l 點(diǎn)擊【打印】，選擇需要打印的打印機(jī)即可 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培

26、訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）53 免稅申報(bào)免稅申報(bào) 軟軟 件件 演演 示（一般貿(mào)易為例）示（一般貿(mào)易為例） 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）54 免稅查看中錄入的數(shù)據(jù) 免抵退數(shù)據(jù)（單證齊全 ）收齊前期數(shù)據(jù) 不予免抵退明細(xì)數(shù)據(jù) 逾期不予辦理退稅 不予免抵退明細(xì)數(shù)據(jù) 視同內(nèi)銷出口貨物 不予免抵退明細(xì)數(shù)據(jù) 免稅貨物出口 增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng) 軟件申報(bào)流程（二） 免抵退申報(bào)（向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)） 免抵退數(shù)據(jù)錄入 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）55 免抵退預(yù)申報(bào) 讀入預(yù)申報(bào) 反饋數(shù)據(jù) 免抵退 正式申報(bào) 打印 免抵退報(bào)表 讀入正式申報(bào) 反饋數(shù)據(jù) 打印 審批匯總表 上傳免抵退預(yù) 申報(bào)文件 上傳

27、免抵退正 式申報(bào)文件 打印正式申報(bào) 回執(zhí) 疑點(diǎn)調(diào)整 軟件申報(bào)流程（二）軟件申報(bào)流程（二） 免抵退申報(bào)（向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)）免抵退申報(bào)（向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)） 下載正式申報(bào) 反饋數(shù)據(jù) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）56 l 收齊前期數(shù)據(jù)錄入收齊前期數(shù)據(jù)錄入 n 錄入需要申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單號(hào)碼， 自動(dòng)帶出出口貨物明細(xì)中已申報(bào) 免稅的報(bào)關(guān)單信息。 n 出口日期按照?qǐng)?bào)關(guān)單上實(shí)際出口 日期填寫。 n 數(shù)量按照?qǐng)?bào)關(guān)單上和商品代碼帶 出的計(jì)量單位對(duì)應(yīng)的數(shù)量填寫。 n 原申報(bào)年月、原申報(bào)批次、原申 報(bào)序號(hào)為系統(tǒng)默認(rèn)帶出，不用修 改。若單證不齊中存在多張同號(hào) 報(bào)關(guān)單情況，收齊中帶不出數(shù)據(jù) 的，請(qǐng)按照前期單

28、證不齊中該筆 數(shù)據(jù)的申報(bào)年月、批次、序號(hào)填 寫至收齊數(shù)據(jù)的原申報(bào)年月、原 申報(bào)批次、原申報(bào)序號(hào)中。 n 單證不齊標(biāo)志為“B缺報(bào)關(guān)單” 表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）57 l 增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入 n免抵退銷售額在生成免抵退預(yù)申報(bào)或正式申報(bào)電子數(shù) 據(jù)時(shí)會(huì)自動(dòng)計(jì)算。 表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）58 l 視同內(nèi)銷出口貨物 l 逾期不辦理出口退稅貨物 l 免稅出口貨物 均按企業(yè)實(shí)際情況填寫。 表單錄入 免抵退其他業(yè)務(wù)操作 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）59 l 如果有其他憑證，可以錄入對(duì)應(yīng)的

29、憑證張數(shù)，否則直接點(diǎn)擊【確定】 跳過 l 免抵退稅預(yù)申報(bào)電子數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)生成數(shù)據(jù)生成 免抵退預(yù)申報(bào)免抵退預(yù)申報(bào) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）60 l 若生成預(yù)申報(bào)時(shí)，企業(yè)未錄入【增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)】，則系統(tǒng)會(huì)給 予提示 l 點(diǎn)擊【確定】后，會(huì)轉(zhuǎn)入【增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入】界面，預(yù)申報(bào) 時(shí)，增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)中的數(shù)據(jù)可以隨便填寫。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）61 l 點(diǎn)擊【生成】 數(shù)據(jù)生成 免抵退預(yù)申報(bào) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）62 l 選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊【確定】 l 生成新格式預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)文件 新數(shù)據(jù)文件格式為： SCYS

30、B_退稅機(jī)關(guān)代碼_納稅人識(shí)別號(hào)_申報(bào)年月_批次.zip 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）63 使用下載的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具上傳。 l雙擊運(yùn)行新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具，即擎天傳輸平臺(tái)軟件。 l企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。用戶賬號(hào)即為企業(yè)注 冊(cè)的“企業(yè)稅號(hào)” 數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退預(yù)申報(bào) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）6464 l 登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)類型， 如預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊“預(yù)審申報(bào)”，再在下方的菜單選擇對(duì)應(yīng)的預(yù) 申報(bào)類型，如要進(jìn)行免抵退稅預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊“生產(chǎn)預(yù)審申報(bào)上 載”。 數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退預(yù)申報(bào) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培

31、訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）65 l在此界面，點(diǎn)擊“文件上載”，瀏覽選擇對(duì)應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報(bào) 文件，點(diǎn)擊確定即可，上傳成功后，初始文件狀態(tài)為“等待審核系 統(tǒng)處理”，當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍塑浖逊答仭睍r(shí)，表示已有預(yù)申 報(bào)反饋數(shù)據(jù)可下載。 數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退預(yù)申報(bào) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）66 l 登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)菜單上選擇預(yù)審反饋， 點(diǎn)擊右側(cè)中下載按鈕可以下載預(yù)申報(bào)反饋文件。 反饋數(shù)據(jù)處理 免抵退預(yù)申報(bào) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）67 預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載 l 點(diǎn)擊OK按鈕，默認(rèn)反饋文件保存在桌面上。 l 反饋文件格式：SCYSBFK_退稅機(jī)關(guān)代碼_納稅

32、人識(shí)別號(hào)_所屬期_批次.ZIP 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）68 預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入 l 進(jìn)入新版出口退稅軟件，在【數(shù)據(jù)反饋】-【讀入反饋數(shù) 據(jù)】-【免抵退稅申報(bào)反饋】-【預(yù)申報(bào)】中讀入。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）69 疑點(diǎn)調(diào)整 l 讀入的反饋數(shù)據(jù)后需要查看疑點(diǎn)，可以在【讀入反饋數(shù)據(jù)】 -【退稅申報(bào)反饋】-【疑點(diǎn)調(diào)整】中查看。 l 可以根據(jù)疑點(diǎn)的描述對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。通過點(diǎn)擊疑 點(diǎn)數(shù)據(jù)的“未調(diào)整”按鈕，跳轉(zhuǎn)至對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)錄入界面。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）70 打印疑點(diǎn)數(shù)據(jù) l 疑點(diǎn)列表中的數(shù)據(jù)可以打印為疑點(diǎn)明細(xì)表，該表可供

33、企業(yè) 查看修改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，并可作為免抵退正式申報(bào)的憑證送至 退稅機(jī)關(guān)。 l 在疑點(diǎn)調(diào)整界面中，點(diǎn)擊【打印】按鈕即可。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）71 l免抵退稅正式申報(bào)電子數(shù)據(jù)。 l如果有其他憑證，可以錄入對(duì)應(yīng)的憑證張數(shù)， 否則直接點(diǎn)擊【確定】。 數(shù)據(jù)生成數(shù)據(jù)生成 免抵退正式申報(bào)免抵退正式申報(bào) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）72 l 點(diǎn)擊【生成】 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）73 l選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊【確定】，提示生成成功。 l 生成新格式正式申報(bào)數(shù)據(jù)文件 新數(shù)據(jù)文件格式為： SCZSSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_納稅人識(shí)別號(hào)_申報(bào)年月

34、_批次.zip 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）74 l雙擊運(yùn)行新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具，即擎天傳輸平臺(tái)軟件。 l企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。 數(shù)據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退正式申報(bào)免抵退正式申報(bào) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）75 l 登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)類型， 如正式申報(bào)，點(diǎn)擊“正審申報(bào)”，再在下方的菜單選擇對(duì)應(yīng)的 正式申報(bào)類型，如要進(jìn)行免抵退稅正式申報(bào)，點(diǎn)擊“生產(chǎn)正審 申報(bào)上載” 數(shù)據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退正式申報(bào)免抵退正式申報(bào) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）76 l點(diǎn)擊“文件上載”，瀏覽選擇對(duì)應(yīng)的新系統(tǒng)退稅

35、預(yù) 申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可。 數(shù)據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退正式申報(bào)免抵退正式申報(bào) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）77 l 企業(yè)正式申報(bào)文件上傳后，剛開始的文件狀態(tài)是“待審核 軟件讀取”，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟件，待審核”時(shí)， 說明已有回執(zhí)文件，可以下載。 反饋數(shù)據(jù)處理反饋數(shù)據(jù)處理 免抵退正式申報(bào)免抵退正式申報(bào) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）78 l 在界面下方點(diǎn)擊回執(zhí)文件的鏈接進(jìn)行下載，請(qǐng)將下載后的回 執(zhí)文件隨同打印的正式申報(bào)報(bào)表文件一起報(bào)送至稅務(wù)機(jī)關(guān)。 l 建議：回執(zhí)文件是PDF格式的，需要安裝PDF閱讀器才能查看 和打印。 正式申報(bào)回執(zhí)下載正式申報(bào)回執(zhí)下載

36、 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）79 正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入 l 稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)申報(bào)的正式申報(bào)數(shù)據(jù)審核完畢后，會(huì)通過擎天傳輸平臺(tái)返 回正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)，請(qǐng)通過傳輸平臺(tái)下載反饋數(shù)據(jù)，下載方法同預(yù) 申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載。 l 進(jìn)入退稅軟件的【數(shù)據(jù)反饋】-【讀入反饋數(shù)據(jù)】-【免抵退稅申報(bào)反 饋】- 【正式申報(bào)】讀入的反饋數(shù)據(jù)，操作方法可參見預(yù)申報(bào)反饋?zhàn)x 入。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）80 免抵退審核反饋匯總表的打印 l 正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入后，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】-【打印反 饋匯總表】進(jìn)行打印 l 點(diǎn)擊【打印】按鈕即可進(jìn)行打印。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)

37、外貿(mào)）81 免抵退申報(bào)免抵退申報(bào) 軟軟 件件 演演 示（一般貿(mào)易為例）示（一般貿(mào)易為例） 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）82 單證數(shù)據(jù)錄入 生成單證申報(bào)數(shù)據(jù) 正式申報(bào) 打印單證申報(bào)數(shù)據(jù) 單證申報(bào)流程單證申報(bào)流程 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）83 l 進(jìn)料加工和來料加工的錄入界面 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）84 l 其它單證業(yè)務(wù)的錄入界面 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）85 生成單證申報(bào)數(shù)據(jù) l 點(diǎn)擊【生成】 l 各項(xiàng)單證業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】- 生成申報(bào)數(shù)據(jù) 單證證明數(shù)據(jù)-正式申報(bào) 江蘇2012新版出

38、口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）86 l 選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊【確定】 l 新數(shù)據(jù)文件格式為： DZZSSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_納稅人識(shí)別號(hào)_申報(bào)年月_年月日.zip 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）87 打印單證申報(bào)數(shù)據(jù) l 點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】- 打印申報(bào)表單證申報(bào)數(shù)據(jù)。 l 選擇需要打印的表格，點(diǎn)擊打印。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）88 l點(diǎn)擊【打印】，選擇打印機(jī)即可打印 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）89 單證申報(bào)單證申報(bào) 軟件演示軟件演示 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）90 外貿(mào)軟件 鑒于生產(chǎn)、外貿(mào)軟件有很多類似

39、的地方，在此就不再?gòu)?fù)述 ，且外貿(mào)軟件改動(dòng)不大，下面主要將區(qū)別于生產(chǎn)、區(qū)別于 老版軟件的地方。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）91 企業(yè)信息配置 組織機(jī)構(gòu)代碼：一般是稅號(hào) 后9位 登記注冊(cè)類型：見退稅認(rèn)定 表 納稅人類別：一般納稅人 經(jīng)營(yíng)者類型：企業(yè)類型 退稅開戶行代碼、退稅賬號(hào)： 按企業(yè)實(shí)際錄入 退稅計(jì)算方法： 外貿(mào)：免退 進(jìn)料抵扣方式：外貿(mào)企業(yè)不 需要錄入 征稅機(jī)關(guān)代碼、退稅機(jī)關(guān)代 碼：必填寫正確。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）92 歷史數(shù)據(jù)遷移 為保證企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的完整性，三期申報(bào)端中提供歷史數(shù)據(jù)遷移 功能，可以將老申報(bào)軟件中的部分申報(bào)所需要用到的數(shù)據(jù)

40、批量遷 移至新申報(bào)軟件中。 歷史數(shù)據(jù)遷移的主要數(shù)據(jù) 外貿(mào) 出口明細(xì)、進(jìn)項(xiàng)明細(xì)、進(jìn)料加工手冊(cè)登記、進(jìn)料加工免稅 證明 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）93 歷史數(shù)據(jù)遷移注意事項(xiàng) 在遷移的界面中錄入的企業(yè)海關(guān)代碼。必須和企業(yè)信息配置中海關(guān)代碼 一致，否則遷移失敗。如果企業(yè)曾變更海關(guān)代碼，則要分變更前后兩次 遷移，且數(shù)據(jù)遷移后，必須通過三期軟件中【代碼變更】功能再將原海 關(guān)代碼再變更一次，否則申報(bào)軟件中只能看到已變更過海關(guān)代碼的歷史 數(shù)據(jù)。 注：三期申報(bào)軟件登陸后，只能看到系統(tǒng)配置中對(duì)應(yīng)海關(guān)代碼的數(shù)據(jù) 。選中遷移的必須是二期的數(shù)據(jù)庫(kù)，方可將二期數(shù)據(jù)遷移到三期申報(bào)端 。 歷史數(shù)據(jù)遷移功

41、能必須在第一次安裝使用新申報(bào)端時(shí)使用。如果企業(yè)先 在新申報(bào)端中錄入數(shù)據(jù)后再執(zhí)行數(shù)據(jù)遷移操作，可能會(huì)造成已錄入數(shù)據(jù) 的重復(fù)或丟失。 如果您在第一使用軟件時(shí)忘記進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)遷移，可以在菜單【工具】 -【歷史數(shù)據(jù)遷移】中重新打開數(shù)據(jù)遷移窗口。 備注：導(dǎo)入時(shí)間根據(jù)歷史數(shù)據(jù)記錄條數(shù)和電腦配置有關(guān)，一般需要10- 20分鐘，請(qǐng)耐心等待。 未申報(bào)退稅的進(jìn)項(xiàng)、出口數(shù)據(jù)在遷移后需要修改報(bào)關(guān)單號(hào)，三期中報(bào)關(guān) 單號(hào)為21位。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）94 數(shù)據(jù)項(xiàng)錄入?yún)^(qū)別 出口報(bào)關(guān)單號(hào)錄入21位，規(guī)則為：18位報(bào)關(guān)單號(hào)+0+2 位項(xiàng)號(hào)。 進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)錄入12位。報(bào)關(guān)單號(hào)后9位+0+2位項(xiàng)號(hào)。

42、進(jìn)貨憑證號(hào)錄入18位。 新系統(tǒng)申報(bào)端不需申報(bào)13期，跨年出口數(shù)據(jù)，按正常 所屬期申報(bào)。 新系統(tǒng)申報(bào)端中取消了發(fā)票分批單。 軟件操作指南軟件操作指南 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）95 退稅業(yè)務(wù)表單（一般貿(mào)易），分為： 退稅數(shù)據(jù)采集 出口明細(xì)錄入（順序不可顛倒） 進(jìn)項(xiàng)明細(xì)錄入 （進(jìn)出關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)錄入） 軟件操作指南 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）96 軟件操作指南 單證業(yè)務(wù)： 老版申報(bào)軟件中的補(bǔ)辦報(bào)關(guān)單、補(bǔ)辦核銷單、補(bǔ)辦代理證明在新版軟 件中統(tǒng)一通過出口未退稅證明表單進(jìn)行錄入、打印及生成電子數(shù)據(jù)。 延期申報(bào)中的【延期申報(bào)理由】原則上只許錄入國(guó)家認(rèn)定的改單、補(bǔ) 辦報(bào)

43、關(guān)單和不可抗力三種。 其他單證與老版的錄入和電子數(shù)據(jù)的生成辦法基本一致。 新版軟件中取消【發(fā)票分批單】表單。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）97 9797 一致性檢查 （1）退稅申報(bào)流程 出口明細(xì)錄入 進(jìn)貨明細(xì)錄入 關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)錄入 退稅數(shù)據(jù)錄入 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）98 9898 一致性檢查 退稅預(yù)申報(bào) 讀入預(yù)申報(bào) 反饋數(shù)據(jù) 疑點(diǎn)調(diào)整 退稅正式 申報(bào) 打印 退稅報(bào)表 讀入正式申報(bào) 反饋數(shù)據(jù) 打印 審批匯總表 （1）退稅申報(bào)流程 退稅預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳及 下載預(yù)備申報(bào)反饋數(shù)據(jù) 退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳及 下載正式申報(bào)回執(zhí)文件 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培

44、訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）99 99 出口貨物明細(xì)錄入 l出口貨物明細(xì)錄入依據(jù) 報(bào)關(guān)單（退稅聯(lián)）或代理出口證明、核銷單或遠(yuǎn) 期收回證明、出口外銷發(fā)票 退稅數(shù)據(jù)錄入 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）100 100 l部門代碼：默認(rèn)為00，不按部門核算的企 業(yè)不需要修改。 l關(guān)聯(lián)號(hào)：15位數(shù)字；申報(bào)年月（6位）+批 次（2位）+部門代碼（2位）+流水號(hào)（5 位）。單票對(duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一 關(guān)聯(lián)； l出口發(fā)票號(hào)：按照出口外銷發(fā)票號(hào)碼填寫。 l報(bào)關(guān)單號(hào)：按照?qǐng)?bào)關(guān)單上18位海關(guān)編號(hào) +0+2位項(xiàng)號(hào)填寫。 l出口日期：按照?qǐng)?bào)關(guān)單上出口日期填寫。 l核銷單號(hào)：錄入報(bào)關(guān)單上的批準(zhǔn)文號(hào)。 l商品代碼：

45、根據(jù)報(bào)關(guān)單號(hào)所對(duì)項(xiàng)號(hào)中的商 品代碼填寫。商品代碼選擇具體規(guī)則下文 闡述。 l計(jì)量單位：根據(jù)商品代碼自動(dòng)帶出。 l出口數(shù)量：根據(jù)報(bào)關(guān)單號(hào)所對(duì)項(xiàng)號(hào)中的法 定數(shù)量填寫。 退稅數(shù)據(jù)錄入 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）101 101 l美元離岸價(jià)：根據(jù)報(bào)關(guān)單號(hào)所對(duì)項(xiàng)號(hào)中的 金額填寫。如果成交幣制非美元的，或者 成交方式不是離岸價(jià)的，需轉(zhuǎn)換為美元離 岸價(jià)。 l出口進(jìn)貨金額：錄入時(shí)為0，生成電子數(shù)據(jù) 后，會(huì)自動(dòng)計(jì)算。 l退稅率：根據(jù)商品代碼自動(dòng)帶出。 l代理證明號(hào)：如果以代理證明出口的 l單證不齊標(biāo)志：不填 l特準(zhǔn)退稅類型：以特殊貿(mào)易出口的填寫 l遠(yuǎn)期收匯證明號(hào)：沒有核銷單的情況下， 按照

46、遠(yuǎn)期收匯證明填寫 l備案合同號(hào)：如果商品進(jìn)行過合同備案 （單證），此處填寫備案合同號(hào)。 l備注：跨境貿(mào)易錄入KJ，非跨境貿(mào)易不用 錄入 退稅數(shù)據(jù)錄入 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）102 102 進(jìn)貨明細(xì)錄入 l進(jìn)貨明細(xì)錄入依據(jù) 增值稅發(fā)票 退稅數(shù)據(jù)錄入 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）103 103 l部門代碼：默認(rèn)為00，不按部門核算的企 業(yè)不需要修改。 l關(guān)聯(lián)號(hào)：15位數(shù)字；申報(bào)年月（6位）+批 次（2位）+部門代碼（2位）+流水號(hào)（5 位）。單票對(duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一 關(guān)聯(lián)； l稅種：增值稅選擇V，消費(fèi)稅選擇C l進(jìn)貨憑證號(hào)：填寫增值稅發(fā)票上發(fā)票代

47、碼+ 發(fā)票號(hào)碼，共18位 l供方納稅人識(shí)別號(hào)：按照增值稅發(fā)票上銷 方納稅人識(shí)別號(hào)填寫 l開票日期：按照增值稅發(fā)票開票日期填寫 l商品代碼：根據(jù)增值稅發(fā)票所對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單 項(xiàng)中的商品代碼填寫。商品代碼選擇具體 規(guī)則下文闡述。 l計(jì)量單位：根據(jù)商品代碼自動(dòng)帶出。 退稅數(shù)據(jù)錄入 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）104 104 l數(shù)量：根據(jù)增值稅發(fā)票所對(duì)應(yīng)報(bào) 關(guān)單項(xiàng)中的法定數(shù)量填寫。 l計(jì)稅金額：增值稅發(fā)票上不含稅 金額 l征稅稅率、征稅稅額、退稅率、 應(yīng)退稅額：自動(dòng)帶出。 l單證不齊標(biāo)志：不填 l特準(zhǔn)退稅類型：以特殊貿(mào)易出口 的填寫 l備注：除委托加工出口對(duì)輔料部 分錄入WT+手冊(cè)號(hào)，其

48、他不填。 退稅數(shù)據(jù)錄入 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）105 105 l1.在批次下拉框里選擇新批次 l2.在彈出的界面上選擇【確定】 l3.在錄入界面點(diǎn)新增后就會(huì)顯示新批次 多批次錄入 退稅數(shù)據(jù)錄入 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）106 106 數(shù)據(jù)錄入完畢后，為保證錄入的數(shù)據(jù)符合審核規(guī)范，需要 進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查（同老申報(bào)端中的數(shù)據(jù)自查）功能。 l點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】【退稅申請(qǐng)】【數(shù)據(jù)一致性 檢查】 一致性檢查一致性檢查 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）107 107 l勾選需要檢查的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【審核】按鈕，如果錄入的數(shù) 據(jù)存在問題，系統(tǒng)會(huì)給

49、予提示 l如果需要查看產(chǎn)生疑點(diǎn)的數(shù)據(jù)，可以在【數(shù)據(jù)處理】 【退稅申請(qǐng)】【疑點(diǎn)調(diào)整】中查看 一致性檢查一致性檢查 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）108 108 l點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】【退稅申請(qǐng)】【預(yù)申 報(bào)】，打開數(shù)據(jù)生成界面。 如有其它憑證，請(qǐng)錄入憑證張數(shù)，如無不需要錄入數(shù)據(jù) ，直接點(diǎn)擊【確定】跳過 退稅預(yù)申報(bào)退稅預(yù)申報(bào) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）109 109 l 界面中會(huì)顯示未進(jìn)行過未正式申報(bào)的數(shù)據(jù)。 退稅預(yù)申報(bào)退稅預(yù)申報(bào) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）110 110 l點(diǎn)擊【生成】按鈕 l選擇電子數(shù)據(jù)存放的路徑，點(diǎn)擊【確定】 退稅預(yù)申報(bào)

50、退稅預(yù)申報(bào) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）111 111 l系統(tǒng)會(huì)在指定的文件夾中生成老系統(tǒng)、新系統(tǒng)電子數(shù) 據(jù)。 新系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)文件名格式為: WMYSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_企業(yè)稅號(hào)_所屬期_批次.ZIP 退稅預(yù)申報(bào)退稅預(yù)申報(bào) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）112 112 l雙擊運(yùn)行 l企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）113 113 登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)類型， l 如預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊【預(yù)審申報(bào)】，再在下方的菜單選擇對(duì)應(yīng)的 預(yù)申報(bào)類型，如要進(jìn)行退稅預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊【外

51、貿(mào)預(yù)審申報(bào)上載】 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）114 114 l在此界面，點(diǎn)擊“文件上載”，瀏覽選擇對(duì)應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù) 申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可，上傳成功后，初始文件狀態(tài)為“等 待審核系統(tǒng)處理”，當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍塑浖逊答仭睍r(shí)， 表示已有預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)可下載。 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）115 115 預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載 l登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)菜單上選擇預(yù)審反饋，點(diǎn)擊右側(cè) 中下載按鈕可以下載預(yù)申報(bào)反饋文件。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）116 116 預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載 l點(diǎn)擊OK按鈕，默認(rèn)

52、反饋文件保存在桌面上。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）117 117 l生成的電子數(shù)據(jù)上傳到國(guó)稅局經(jīng)過審核后， 會(huì)將審核結(jié)果反饋給企業(yè)進(jìn)行調(diào)疑。 l點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)反饋】【讀入反饋數(shù)據(jù)】 【退稅申報(bào)反饋】【預(yù)申報(bào)】，打開 反饋數(shù)據(jù)讀入界面。 讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）118 118 l點(diǎn)擊【瀏覽】，選擇需要讀入的反饋數(shù)據(jù)。 讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）119 119 l點(diǎn)擊“解壓” l點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，系統(tǒng)會(huì)提示已讀入反饋數(shù)據(jù)條數(shù) l點(diǎn)擊“查看反饋”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入疑點(diǎn)

53、調(diào)整界面 讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）120 120 *反饋數(shù)據(jù)處理 l 讀入的反饋數(shù)據(jù)也可以在 【數(shù)據(jù)反饋】【讀入 反饋數(shù)據(jù)】【退稅申 報(bào)反饋】【疑點(diǎn)調(diào)整】 中查看。 疑點(diǎn)調(diào)整疑點(diǎn)調(diào)整 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）121 121 l 疑點(diǎn)數(shù)據(jù)可以通過疑點(diǎn)調(diào)整中的打印功能打印 出來方便用戶查看，并將此報(bào)表隨同打印退稅報(bào) 表一起送至退稅機(jī)關(guān)。 疑點(diǎn)表打印疑點(diǎn)表打印 備注：預(yù)申報(bào)一定要報(bào)且可以多次申報(bào)，建議企業(yè)盡備注：預(yù)申報(bào)一定要報(bào)且可以多次申報(bào)，建議企業(yè)盡 可能的調(diào)整疑點(diǎn)后再進(jìn)行正式申報(bào)，這里疑點(diǎn)報(bào)表打可能的調(diào)整疑點(diǎn)后

54、再進(jìn)行正式申報(bào)，這里疑點(diǎn)報(bào)表打 印最后的預(yù)申報(bào)疑點(diǎn)表就可以了。印最后的預(yù)申報(bào)疑點(diǎn)表就可以了。 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）122 122 l預(yù)審對(duì)疑點(diǎn)處理后，可以進(jìn)行正式申報(bào) l點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】【退稅申請(qǐng)】【正式申 報(bào)】，打開數(shù)據(jù)生成界面。 如企業(yè)有其他憑證請(qǐng)錄入其他憑證張數(shù)，如無不需要 錄入數(shù)據(jù)，直接點(diǎn)擊【確定】 退稅正式申報(bào)退稅正式申報(bào) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）123 123 l界面中會(huì)顯示未進(jìn)行過正式申報(bào)的數(shù)據(jù)。 直接點(diǎn)擊【生成】就退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)。 退稅正式申報(bào)退稅正式申報(bào) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）124 124 l點(diǎn)擊【生成】按鈕 選擇電子數(shù)據(jù)存放的路徑，點(diǎn)擊【確定】生成電子數(shù)據(jù) 退稅正式申報(bào)退稅正式申報(bào) 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）125 125 生成的新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)如下圖 注意：如果新系統(tǒng)數(shù)據(jù)無法通過傳輸平臺(tái)網(wǎng)上申報(bào)，則可將以上文 件拷入盤中送至國(guó)稅局申報(bào)。 退稅正式申報(bào)退稅正式申報(bào) l新系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)文件名格式為: l WMYSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_企業(yè)稅號(hào)_所屬期_批次.ZIP 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）126 126 l雙擊運(yùn)行 l企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。 退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 江蘇2012新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)（生產(chǎn)外貿(mào)）127