2012管理評審總結(jié)報告

1、管理評審決議參加人：主持人：評審時間：管理評審計劃編號：2013001各部門主管/經(jīng)理，內(nèi)審員，公司高層任總/江為軍2013-02-0414： 30-17: 00決議內(nèi)容:從新版09001:2008標準進行體系認證，經(jīng)過多年的運行（運作良好）。為了檢查和評價公司質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，確保公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效和適宜，并滿足IS09001 : 2008&IS014001:2004標準規(guī)定的要求和公司制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、環(huán)境方針和環(huán)境目標指標管理方案，促進質(zhì)量管理體系&環(huán)境管理體系的改進和管理水平的提高，由總經(jīng)理主持，于2013年2月04日進行了 20

2、12年度的管理評審會議，各部門都充分發(fā)表了意見，并就各項內(nèi)容展開了討論，總經(jīng)理在聽取了各部門的匯報后，得出了結(jié)論，現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容匯總?cè)缦拢阂?、公司質(zhì)量目標達成情況1） 客戶滿意度匯總表 （2012年1月一2012年12月）年度顧客滿意數(shù)調(diào)查總數(shù)顧客滿意率目標值2012757699%99%2） 糾正措施有效率（2012年1月一2012年12月）年份糾正措施有效項總數(shù)問題項總數(shù)糾正措施有效率目標值2012790100.0%92%3） 顧客投訴率（2012年1月一2012年12月）年份投訴次數(shù)岀貨總批次投訴率目標值2012167182.2% 2. 0%4） PHILIPS年度評分90%下表為客戶對我司

3、2012年的評分情況滿分10012年我司得分8811年我司得分88各部門質(zhì)量目標的達成情況A）生產(chǎn)技術(shù)部工作匯總（2012年1月一2012年12月）1.短期失效率（2012年1月一2012年12月）季度樣本短期失效總數(shù)樣本總數(shù)短期失效率目標值15537314.75%3.8%23028410.56%32922313.00%44423618.64%2.開發(fā)任務(wù)完成率（2012年1月一2012年12月）年份按時完成項目數(shù)立案項目數(shù)開發(fā)任務(wù)完成率目標值2012365072%100%3.批次燈芯抽檢合格率（2012年1月一2012年12月）月份抽檢合格燈芯 批次數(shù)抽檢燈芯總數(shù)批次燈芯抽檢 合格率批次燈芯

4、抽檢 合格率平均值目標值1112112100.0%219520197.0%322623695.76%413214789.8%518821189.1%614216287.2%95.4%98%717518296.2%815615998.11%911411599.13%1014214498.61%1112012298.36%1212713395.49%4.硬質(zhì)玻璃燈芯良品率（2012年1月一2012年12 月）月份硬質(zhì)燈芯經(jīng)濟成品率硬質(zhì)玻璃燈芯 良品率平均值目標值198%297.77%398.26%498.8%597.8%699.2%98.3%95%798.5%898.44%998.71%1099.

5、08%1198.42%129875%5.石英燈芯良品率（2012年1月一2012年12 月）月份石英燈芯經(jīng)濟成品率石英燈芯經(jīng)濟 成品率平均值目標值196%96.7%96.8%298.48%395.65%496.5%594.6%698.8%798.5%897.6%998.06%1098.68%1198.87%1298.73%6.整燈組裝良品率（2012年1月一2012年12月）月份整燈組裝經(jīng)濟成品率整燈組裝經(jīng)濟 成品率平均值目標值199%299%399.02%499.8%599.5%699.8%99.4%98.5%799.8%899.18%999.62%1099.63%1199.39%1299.

6、66%7.火封PAR燈良品率（2012年1月一2012年12月）月份組裝經(jīng)濟成品率客戶反饋良品率良品率平均值目標值192%N/A289%N/A392.5%N/A493.8%N/A598.9%N/A698.7%N/A94.1%96% / 95%797.7%N/A898.71%N/A998.76%N/A1099.69%N/A11100.0%N/A1299.39%N/A8.單臺設(shè)備故障時間（2012年1月一2012年12 月）月份故障 平均值故障 目標 值設(shè)備名稱123456789101112裝架組03.54000020.40001.25玻璃加工0004.50094.6101013.53.5610H

7、排氣閃亮09.58.7504.10.50.255.34.68314.9粘透鏡組0000000000000固化爐點亮00110000000000.92閃光燈05.10600314120804蒸鋁組4.51754.3.412.07組裝組0400020000000.5ALR111 組0001.5100000600.71火封組0410060000000.929.設(shè)備總體故障率（2012年1月一2012年12月）年份設(shè)備故障時間設(shè)備負荷時間故障率目標值2012 年275HRS550000.5%0.22%10.設(shè)備維護作業(yè)指引完成率（2012年1月一2012年12月）年份設(shè)備維護

8、作業(yè)指引 完成份數(shù)設(shè)備維護作業(yè)指引 需完成份數(shù)完成率目標值2012 年22100%98%B）質(zhì)量部1.原材料漏檢或錯檢率（2012年1月一2012年12月）月份原材料漏檢或 錯檢批次原材料檢驗總 數(shù)原材料漏檢或 錯檢率原材料漏檢或 錯檢率平均值目標值10900201320309704019405026006032000%0. 2%7017108016809015801001610110182012035202.成品漏檢或錯檢率（2012年1月2012 年 12 月）月份成品漏檢或錯 檢批次成品檢驗總數(shù)成品漏檢或錯 檢率成品漏檢或錯 檢率平均值目標值1039020590305700%0.2%40

9、5905059060837062806590591005811051120453.生產(chǎn)過程不合格評審落實率100% （2012年1月一月份不合格評審落 實不合格評審數(shù)106201730244023503160247023804090291003611040120544 客戶退貨損失率（2012年1月一2012年12月）年份客戶退貨損失金額銷售總201287128049555（C）市場部1.采購物料到貨及時率（2012年1月一2012年12月份按時到貨批次應(yīng)到貨總批次1N/AN/A2N/AN/A316622042192625427522640949972432708239270930633210

10、297332111902311237844600000002012 年 12 月）不合格評審落 實率不合格評審落 實率平均值目標值00%100% （人為）/ 6000000000000金額客戶退貨損失率目標值804.291.758% 0.3%月）采購物料到貨 及時率采購物料到貨 平均及時率目標值N/A85.9%90%80%72.3%83.6%81.8%82.0%90.0%88.5%92.2%89.5%93.23%92.16%2.采購物料合格率 （2012年1月一2012年12月）月份合格批次到貨總批次米購物料合格 率米購物料合格 平均率目標值1779085.55212113291.66%394

11、9796.9%4587874.4%510911387.6%610912090.8%88.3%96%7798690.8%89410589.52%9687491.89%10717792.21%119310093%12N/AN/A88.44%3.包材合格率（2012年1月一2012年12月）月份合格批次到貨總批次包材合格率包材合格平均 值目標值19999100%216516997.63%323223698.3%411211696.6%515615799.3%619720098.5%98.4%98%7848598.8%86363100%98484100%108484100%11828198.8%128

12、585100%4.同種物料具有兩個或以上合格供應(yīng)商的比例（2012年1月一2012年12月）年份具有兩個或以上合 格供應(yīng)商品種數(shù)物料品種總數(shù)同種物料具有兩個 或以上合格供應(yīng)商 的比例目標值20121241144885.71%84%5.準時交貨率（2012年1月一2012年12月）月份準時交貨批次交貨總批次準時交貨率準時交貨率平 均值目標值1384497.43%99.37%99%2586198.3%35759100%45959100%55959100%68383100%7606286565958581059591151541245456.顧客投訴答復(fù)及時率（2012年1月一2012年12 月月份

13、客戶投訴件數(shù)投訴答復(fù)及時 件數(shù)1002443004225006007338339111033111112117.倉庫進貨出錯率（2012年1月一2012年12月）月份進貨岀錯次數(shù)進貨總次數(shù)109120172301754018650196602037017880162901571001861112011202248.倉庫發(fā)料出錯率（2012年1月一2012年12月）月份發(fā)料岀錯次數(shù)岀料總次數(shù)102542035630345404415037996.7%100%100%100%100%100%月）客戶投訴答復(fù) 及時率答復(fù)及時率平 均值目標值100%100%100%100%100%100%100%10

14、0%100%100%100%100%100%100%進貨岀錯率進貨岀錯率平 均值目標值00% 0.1%00000000000發(fā)料岀錯率發(fā)料岀錯率平 均值目標值00% 0.1%0000D）人事行政部1.人員流動率（2012年1月一2012年12月）年份離職人員總數(shù)公司定員總數(shù)人員流動率目標值201219527969.9% 50%2.員工滿意度（2012年1月一2012年12月）年份員工調(diào)查得分總數(shù)員工調(diào)查總?cè)藬?shù)平均分數(shù)目標值2012671011061753. 安全事故發(fā)生數(shù).（2012年1月一2012年12月）目標值年份安全事故發(fā)生數(shù)2012公司環(huán)境績效及目標、指標完成情況A、公司的主要環(huán)境績效

15、主要集中在四個方面：1. 垃圾繼續(xù)進行分類管理，培訓(xùn)員工正確投放垃圾，分別置于可回收、不可回收及危廢三類不同的存放位置，同深 圳市危險廢物處理站簽訂協(xié)議，通過對危廢的合法處理加強了對環(huán)境的保護；2 .消防安全方面，定期組織消防培訓(xùn)，每月對消防設(shè)施進行檢查，每月組織相關(guān)人員進行消防安全大檢查；3.客戶環(huán)保要求的滿足，收集各環(huán)保材料的 ROHS檢測報告，并保證每年更新；同時與所有涉及環(huán)保產(chǎn)品的供應(yīng)商簽 訂有害物質(zhì)限用協(xié)議。B、環(huán)境目標、指標完成情況：1 .確保廢氣、噪聲、污水排放穩(wěn)定達標通過清華檢測的測試，均為達標排放；2 .“減少危險廢棄物，廢棄物綜合處理率達到100% ” 一一與深圳危險廢物處

16、理站簽訂了危廢處理協(xié)議，并取得了“六聯(lián)單”轉(zhuǎn)移記錄；3 .“節(jié)約能源資源“ -2012年度公司總用電量較 2011年度上升42.4% （主要是因為新品種較多和生產(chǎn)產(chǎn)能提高了）。四、環(huán)境法律法規(guī)變化及合規(guī)性評價報告公司收集的9大類法律法規(guī)及其它要求適用于公司的實際情況，另外對所有的法律法規(guī)進行了合規(guī)性評價，評價 結(jié)果表明公司的運行情況均符合法律法規(guī)及其它要求；標準辦將時刻保持與環(huán)境保護局的交流，咨詢最新頒布、修訂或作廢的法律、法規(guī)及其他要求，收集適合本公司的法律、法規(guī)和其他要求的文本，并對其進行合規(guī)性的評 價。五、2012年度糾正及預(yù)防措施和各部門目標值匯總報告a. 2012年度質(zhì)量部針對制程生

17、產(chǎn)共開出了248項不合格項，收到客戶投訴 18件，到目前為止（2012-12-31 ），客戶投訴有2項未關(guān)閉（詳見附件糾正措施有效率匯總）；b. 2012年度各部門目標值凡未達標的，都已做了分析和改善方案（詳見目標值未達標分析報告）。六、內(nèi)審工作匯報公司組織內(nèi)審員于2012年進行2次內(nèi)審，其中質(zhì)量管理體系共審出不合格項89項，所有不合格項均制定了相關(guān)的預(yù)防和糾正措施，（詳見內(nèi)審總結(jié)報告及不符合項驗證報告）七.提岀存在的問題及改善的建議/方法：序號問題描述負責(zé)部門完成時間驗證1新增崗位培訓(xùn)合格率（因公 司新進人員較多）a.為了新人更快的適應(yīng)公司環(huán)境等， 需對新人全面培訓(xùn)；b.針對新人在培 訓(xùn)后，

18、需當(dāng)場筆試或提問方式考核， 總崗位培訓(xùn)率在 90%或以上各部門&人事行政 部2013-2-012新增5S違規(guī)率（5S工作的 現(xiàn)場檢討和現(xiàn)場工作環(huán)境的 改善）a對各部門實行5S考核，改善工作 現(xiàn)場環(huán)境，提高工作效益等；b.制定 5S檢討標準和要求，規(guī)范5S檢查工 作。各相關(guān)部門&人事 行政部2013持續(xù)改進3安全事故發(fā)生率（增加安全 項目一工傷）安全事故發(fā)生率：原一直以偷盜， 消防為主要考核對象，為了全面做 好公司安全事故事件，經(jīng)評審增加 員工工傷為目標值的內(nèi)容。ISO辦&人事行政 部2013-1-1總結(jié)：各部門對管理評審的內(nèi)容進行了充分討論，總經(jīng)理在聽取各部門 2012年1月至2012年12月工作匯報之后，將評審結(jié)果匯報如下：1、 公司的質(zhì)量管理體系 &環(huán)境管理體系基本符合 ISO9000 : 2008&ISO14001 : 2004標準的要求，質(zhì)量管理體系 &環(huán) 境管理體系運作有效；2、所建立的質(zhì)量管理體系