公司或企業(yè)財務部崗位流程圖及廉潔風險點

1、車間、部室工作目錄 單位名稱財務部業(yè)務類別經(jīng)營管理業(yè)務目錄1.組織制定本公司內(nèi)部財務規(guī)章，并負責貫徹實施2.監(jiān)督、指導公司各項財務制度執(zhí)行情況，堅決抵制不合理的開支3.經(jīng)濟計劃、經(jīng)濟合同審核4.組織月度、季度和年度的經(jīng)濟活動分析資料及全面預算指標分解5.了解掌握稅收政策法規(guī)變化，積極宣傳稅收知識6.審核報銷、資金收管理、成本核算管理7.生產(chǎn)基建核算、存貨管理、 固定資產(chǎn)管理8.物資消耗定額管理制度9.車間核算與考核10.計劃統(tǒng)計管理,投資控制責任主體財務部崗位職責目錄1.財務部部部長長崗位職責2.財務部部副部長崗位職責3.成本核算管理崗位職責4.稅金管理崗位職責 5.審核報銷管理崗位職責6.計

2、劃統(tǒng)計管理崗位職責7.出納崗位職責行使依據(jù)財務部崗位職責崗位制度目錄1.財務部工作職責2.財務核算制度3.財產(chǎn)管理及清查制度4.會計內(nèi)部控制制度5.現(xiàn)金管理制度6.銀行存款管理制度7.存貨定額管理制度8.固定資產(chǎn)管理制度9.物資消耗定額管理制度10.會計人員工作交接制度11.會計檔案管理制度12.全面預算管理制度編制部門財務部單位負責人簽字： 填報人：車間、部室、崗位業(yè)務流程圖單位名稱財務部崗位、工種財務部長工作業(yè)務流程圖組織月度，季度和年度的經(jīng)濟活動分析資料及全面預算負責監(jiān)督、指導公司各項財務制度執(zhí)行情況，堅決抵制不合理的開支向公司領導及上級主管部門匯報，提出有益的建議參與擬訂經(jīng)濟計劃，進行

3、各項費用報銷的審核工作，并審查會計分錄、記帳憑證負責安排下達全面預算指標、考核各車間，各部室經(jīng)營完成情況組織制定本公司內(nèi)部財務規(guī)章，并負責貫徹實施組織部室學習國家財務制度法規(guī)落實執(zhí)行公司各項規(guī)章制度將重大問題提交討論，改進完善統(tǒng)籌管理公司資金并對其進行有效的風險控制審核資金使用計劃、物資采購計劃，規(guī)劃資金收付，規(guī)避資金風險確保，確保資金安全審批各項財務業(yè)務，并在財務負責人處簽章負責本科室人員的政治學習、思想教育，加強職業(yè)道德教育和業(yè)務能力的培養(yǎng)負責本部室的全面管理工作起草制定公司財務規(guī)定、核算辦法檢查財務核算處理，監(jiān)督會計人員工作業(yè)務開展部室廉政教育、政治學習、職業(yè)道德培訓，保證會計隊伍的廉潔

4、從業(yè)加強業(yè)務培訓，提高部室協(xié)同、履職能力單位負責人簽字： 填報人：車間、部室、崗位業(yè)務流程圖單位名稱財務部崗位、工種財務副部長工作業(yè)務流程圖協(xié)助部長開展全面預算管理工作負責落實月度、季度和年度的經(jīng)濟活動分析落實各項財務制度執(zhí)行，堅決抵制不合理的開支對標管理工作指導、監(jiān)督會計人員審核報銷、資金收支結算業(yè)務的辦理加強會計人員安全意識學習及時了解掌握稅收政策法規(guī)變化，積極宣傳稅收知識，普及依法納稅意識指導稅收的計提、申報與繳納工作。及時向全公司進行宣傳稅法新規(guī)定加強與稅務部門聯(lián)系溝通，積極參與稅務檢查協(xié)調工作指導，監(jiān)督出納，和其他會計的業(yè)務工作組織部室人員學習會計規(guī)章制度風險控制落實向部長匯報經(jīng)濟運

5、行狀況，提出合理化建議負責基本建設的會計核算，總賬管理投資計劃控制落實、核算管理配合協(xié)調基本建設竣工決算協(xié)助部長管理部室的管理工作單位負責人簽字： 填報人：車間、部室、崗位業(yè)務流程圖單位名稱財務部崗位、工種成本會計工作業(yè)務流程圖 成本管理核算審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理每月末進行費用分配，及時與生產(chǎn)、銷售部門核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品進行有關成本管理工作，車間材料員核算員的培訓工作。負責成本的匯總、決算工作成本分析，并定期編制成本分析報表，經(jīng)營單元指標完成考核保管好成本計算資料并裝訂完成部門領導臨時交辦的工作任務費用的控制，計提與待攤正確核算收入與成本的配比接受部室領導的監(jiān)督考核，并

6、對提出的問題及時進行整改、處理按月編制產(chǎn)品的成本情況，各車間的成本，產(chǎn)品庫存情況匯報材料定期組織存貨盤點，并編制物料平衡表，分析差異原因收集有關信息和數(shù)據(jù)，進行有關盈虧預測工作收集車間成本消耗資料，核算產(chǎn)品的直接成本和間接成本，正確核算產(chǎn)品的真實成本單位負責人簽字： 填報人：車間、部室、崗位業(yè)務流程圖單位名稱財務部崗位、工種稅務會計工作業(yè)務流程圖 稅金全面管理負責產(chǎn)品訂單價格統(tǒng)計，建立月度銷售臺賬、應收貨款、預算貨款的清帳工作負責稅金的計提、申報與納稅工作，編制納稅申報表及各種稅務調查統(tǒng)計表負責與稅務部門的溝通聯(lián)系工作，地稅、國稅每年檢工作，準備稅務查賬資料負責發(fā)票管理，發(fā)貨核對與收入的核算工

7、作，正確核算銷項稅與進項稅的抵稅工作負責發(fā)票開票，驗票，裝訂，整理報稅工作與國稅地稅報送稅務申報表和核對工作定期向部門領導匯報產(chǎn)品銷售，應收款的回收情況完成部門領導交辦的其他工作在網(wǎng)上進行稅款申報，核對打印工作和重點稅源填報工作核對發(fā)貨數(shù)量，貨款收取情況，督促營銷人員及時回款和開票建立并維護固定資產(chǎn)臺賬，在sap系統(tǒng)維護wbs元素，按月計提折舊操作 固定資產(chǎn)臺賬管理、折舊計提、設備采購與付款核算、工程劃線與付款核算辦理設備、工程劃線審核掛賬、付款申請表格填制單位負責人簽字： 填報人：車間、部室、崗位業(yè)務流程圖單位名稱財務部崗位、工種審核報銷會計工作業(yè)務流程圖 審核報銷管理根據(jù)財務制度和公司的有

8、關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用報銷的審核工作，并編制會計分錄，打印記帳憑證負責各項成本費用會計科目的設置及變更，各項經(jīng)費項目的設置及變更每天與出納核對現(xiàn)金與銀行日收支情況，定期核對清理備用金借款按照費用項目，合理正確歸集會計科目，負責內(nèi)部經(jīng)營單元指標考核統(tǒng)計與上報工作完成部門領導交辦的其他工作定期收發(fā)債權債務函證，確保往來賬核算無誤，月末及時進行清帳操作，防止長期預付賬款掛賬負責應收、應付、其他應收、其他應付往來科目的核對、清理整理憑證附件，進行裝訂成冊，存檔保管審核報銷憑證，編制記賬憑證單位負責人簽字： 填報人：車間、部室、崗位業(yè)務流程圖單位名稱財務部崗位、工種計劃統(tǒng)計工作業(yè)務流程圖計

9、劃統(tǒng)計管理計劃統(tǒng)計上報負責公司計劃、統(tǒng)計管理工作，編制、上報、下發(fā)公司年度投資計劃、中小修計劃、統(tǒng)計管理工作，編制、上報、下發(fā)公司年度投資計劃、中小修計劃管理編制月度、年度統(tǒng)計報表，進行報表分析，給領導預測，決策提供重要依據(jù)定期與會計人員核對投資，付款情況定期或不定期向部門領導會匯報預算編制執(zhí)行、監(jiān)督、考核等情況協(xié)調、配合相關檢查工作，提供資料負責公司統(tǒng)計分析和預測工作妥善保管，各種計劃、統(tǒng)計資料，裝訂成冊審核、控制工程款，設備款支付按月出具投資完成報表參與招投工作并負責工程合同、設備合同、監(jiān)理合同、設計合同的審核保管，與執(zhí)行落實負責本工作職責范圍內(nèi)的資料檔案、資料的歸檔保存，并按標準規(guī)范記錄

10、入帳完成部門領導交辦的其他工作費用支出審核單位負責人簽字： 填報人：車間、部室、崗位業(yè)務流程圖單位名稱財務部崗位、工種出納工作業(yè)務流程圖 現(xiàn)金銀行管理銀行收款付款業(yè)務，按規(guī)定每日登記銀行日記賬，與銀行進行對賬編制銀行調節(jié)表現(xiàn)金收款付款業(yè)務按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金存放管理網(wǎng)上銀行支付密鑰，依據(jù)審核后的記賬憑證，辦理銀行收付業(yè)務依據(jù)審核后的記賬憑證，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。登記現(xiàn)金完成部門領導交辦的其他工作負責資金計劃編制上報工作，并及時找相關領導審批簽字，以保證公司正常業(yè)務需求保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，銀行預留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，負責資金計劃的上報管

11、理各種票據(jù)、印鑒、保險柜鑰匙，保證公司財物安全依據(jù)會計填制的設備、工程款的付款申請，辦理電鋁公司、集團公司審批手續(xù)熟練掌握銀行存款的各種結算方式，甄別各種票據(jù)，不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)每日核對現(xiàn)金庫存，出現(xiàn)誤差及時向部室領導匯報每日核對網(wǎng)銀與財務系統(tǒng)余額，及時掌握未達賬項情況單位負責人簽字： 填報人：車間、部室廉潔風險填報表單位名稱財務部責任人主要工作1.財務核算 2.成本核算 3.采購 4.物資進出庫 5.倉庫盤點 6.資金支付 7.費用報賬 8.工資薪金支付 9.軟件及固定資產(chǎn)購置對外業(yè)務聯(lián)系點1.稅務部門 2.審計部門 3.采購供應商 4.產(chǎn)品

12、采購商 5.各類融資代理機構及銀行風險類別風險表現(xiàn)形式風險等級車間、部室職責風險可能存在違反財務管理制度，為部門、他人或對外單位，謀取利益，提供“方便”，導致不廉潔行為發(fā)生。業(yè)務流程風險1.在業(yè)務環(huán)節(jié)中，可能存在資金審批計劃程序簡化，把關不嚴，導致不廉潔行為發(fā)生。2.在業(yè)務環(huán)節(jié)中，可能存在違規(guī)改變資金用途、擴大使用范圍，導致不廉潔行為發(fā)生。3.在業(yè)務環(huán)節(jié)中，可能存在人為制造結算障礙，謀取個人利益等不廉潔行為。制度機制風險可能存在財務管理制度不完善，監(jiān)督檢查機制不健全，導致不廉潔行為發(fā)生。外部環(huán)境風險可能存在利益誘惑或其他非正常影響，部門管理不到位，遵守財務管理制度意識下降，導致不廉潔行為發(fā)生。

13、其他風險1.可能存在管理庸、懶、散現(xiàn)象，導致部門行為失范，作風不正，私欲膨脹的不廉潔現(xiàn)象。2.法制意識淡薄，學習意識不強，違反廉潔從業(yè)有關規(guī)定。單位負責人簽字： 填報人：崗位、工種廉潔風險填報表單位名稱財務部崗位工種部長業(yè)務類別經(jīng)營管理崗位職責1.負責財務部的全面管理工作。2.負責對外業(yè)務協(xié)調。3.負責部室人員思想教育。4.完成領導交辦的其他工作。 風險類別風險表現(xiàn)形式風險等級崗位職責風險可能存在履職不到位，違反財務管理制度，超越審批權限或虛報虛開現(xiàn)象，導致不廉潔行為發(fā)生。業(yè)務流程風險1.可能存在資金審批、費用報銷把關不嚴等現(xiàn)象，導致不廉潔行為發(fā)生。2.可能存在授意部門人員放寬、放松制度要求，

14、為他人謀取利益等不廉潔行為。 制度機制風險可能存在監(jiān)管制度不健全、不完善，導致不廉潔行為發(fā)生。外部環(huán)境風險1.可能存在親屬及部門人員依附個人職權從中謀取私利的不廉潔現(xiàn)象。2.可能存在利益誘惑或其他非正常影響，導致工作人員行為失范的不廉潔現(xiàn)象。其他風險1.可能存在放松自我約束，弄虛作假，個人私欲膨脹等不廉潔行為。2.法制意識淡薄，學習意識不強，違反廉潔從業(yè)有關規(guī)定。單位負責人簽字： 填報人：崗位、工種廉潔風險填報表 單位名稱財務部崗位工種成本會計業(yè)務類別經(jīng)營管理崗位職責1.負責成本管理工作，車間材料員核算員的培訓工作。2.審核公司各項成本的支出，定期編制成本分析報表。3.負責費用分配，存貨盤點，

15、并編制物料平衡表。4.下達成本、費用、計劃指標。5.評估成本方案。6.保管成本、計算資料，定期歸檔。7.完成部門領導交辦的其他工作。風險類別風險表現(xiàn)形式風險等級崗位職責風險1.可能存在違反財經(jīng)紀律及公司制度，隨意進行賬務處理導致不廉潔行為發(fā)生。2.可能存在對存貨盤點資料審核不嚴，導致盤盈、盤虧反映和處理時弄虛作假等不廉潔行為。 業(yè)務流程風險可能存在受利益誘惑，違規(guī)分配費用、存貨盤點、評估成本等不廉潔現(xiàn)象。制度機制風險可能存在制度執(zhí)行不嚴格、不到位，缺乏約束力和監(jiān)督力，導致不廉潔行為發(fā)生。外部環(huán)境風險可能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導致工作人員違規(guī)操作，產(chǎn)生不廉潔行為。其他風險1.可能存在

16、放松自我約束，弄虛作假，個人私欲膨脹等不廉潔行為。2.法制意識淡薄，學習意識不強，違反廉潔從業(yè)有關規(guī)定。單位負責人簽字： 填報人：崗位、工種廉潔風險填報表 單位名稱財務部崗位工種稅務會計業(yè)務類別經(jīng)營管理崗位職責1.負責稅金的計提、申報與繳納工作，編制納稅申報表及各種稅務調查統(tǒng)計表。2.負責發(fā)票管理，發(fā)貨核對與收入的核算工作。3.負責產(chǎn)品訂單價格統(tǒng)計，建立月度銷售臺賬、應收貨款、預算貨款的清帳工作。4.負責與稅務部門的溝通聯(lián)系工作，地稅、國稅每年檢工作。5.做好稅法變化的收集整理與宣傳工作。6.固定資產(chǎn)臺賬管理，折舊的計提管理，設備采購與付款核算、工程劃線與付款核算。7.完成部門領導交辦的其他工

17、作。風險類別風險表現(xiàn)形式風險等級崗位職責風險1.可能存在隨意改變稅金的用途或虛報稅金繳納等不廉潔行為。2.可能存在虛報發(fā)票、發(fā)貨或核算失實等不廉潔行為。業(yè)務流程風險可能存在擅自涂改、隱匿、偽造、偷換、損毀等有關記錄和臺賬等不廉潔行為。制度機制風險可能存在制度機制不健全、不完善，執(zhí)行不嚴格、不到位，導致不廉潔行為發(fā)生。 外部環(huán)境風險可能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導致工作人員違規(guī)操作，產(chǎn)生不廉潔行為。其他風險1.可能存在放松自我約束，弄虛作假，個人私欲膨脹等不廉潔行為。2.法制意識淡薄，學習意識不強，違反廉潔從業(yè)有關規(guī)定。單位負責人簽字： 填報人：崗位、工種廉潔風險填報表 單位名稱財務部崗

18、位工種報銷審核會計業(yè)務類別經(jīng)營管理崗位職責1.負責各項成本費用會計科目的設置及變更，各項經(jīng)費項目的設置及變更。2.負責各項費用報銷審核工作。3.負責應收、應付、其他應收、其他應付往來科目的核對、清理。4.負責預算控制。5.負責公司各類人員工資獎金發(fā)放審核與成本分配工作。6.負責內(nèi)部經(jīng)營單元指標考核統(tǒng)計與上報工作。7.完成部門領導交辦的其他工作。風險類別風險表現(xiàn)形式風險等級崗位職責風險1.可能存在虛假設置成本費用會計科目，或隨意變更導致不廉潔行為發(fā)生。2.可能存在違規(guī)審核、虛報發(fā)票等不廉潔行為。 業(yè)務流程風險可能存在坐支和收入入賬失實，成本分配不平衡等不廉潔行為。制度機制風險可能存在制度機制缺乏

19、有效制衡和監(jiān)督制約，導致不廉潔行為發(fā)生。外部環(huán)境風險可能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導致工作人員違規(guī)操作，產(chǎn)生不廉潔行為。其他風險1.可能存在放松自我約束，弄虛作假，個人私欲膨脹等不廉潔行為。2.法制意識淡薄，學習意識不強，違反廉潔從業(yè)有關規(guī)定。單位負責人簽字： 填報人：崗位、工種廉潔風險填報表 單位名稱財務部崗位工種出納業(yè)務類別經(jīng)營管理崗位職責1.辦理銀行存款和現(xiàn)金收付業(yè)務。2.負責支票、匯票、有價證券等管理。3.負責網(wǎng)上銀行的核對與密鑰管理，負責銀行賬和現(xiàn)金賬的登記、保管。4.負責保管銀行和印鑒中的法人專用章。5.負責月度資金計劃的提交，電鋁公司、集團公司資金審批簽字手續(xù)的辦理。風險

20、類別風險表現(xiàn)形式風險等級崗位職責風險1.可能出現(xiàn)坐收、坐支、公款私存、白條抵庫、現(xiàn)金賬實不符等不廉潔現(xiàn)象。2.可能存在印章保管不力，私自出具空白收據(jù)、空白支票等不廉潔行為。業(yè)務流程風險可能存在利用職務之便，隨意套取現(xiàn)金，挪用、占用公款等不廉潔行為。制度機制風險可能存在制度缺乏時效性，部分機制缺乏相互制約，導致不廉潔行為。外部環(huán)境風險可能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導致工作人員違規(guī)操作，產(chǎn)生不廉潔行為。其他風險1.可能存在放松自我約束，弄虛作假，個人私欲膨脹等不廉潔行為。2.法制意識淡薄，學習意識不強，違反廉潔從業(yè)有關規(guī)定。單位負責人簽字： 填報人：崗位、工種廉潔風險填報表 單位名稱財務部

21、崗位工種計劃統(tǒng)計業(yè)務類別經(jīng)營管理崗位職責1.負責公司計劃、統(tǒng)計管理工作。2.負責工程月度劃線資料統(tǒng)計上報，工程款、設備款、其他投資費用支付的審核。3.參與招投標工作，負責合同審核保管，與執(zhí)行落實。4.定期或不定期向公司經(jīng)營班子會匯報預算編制執(zhí)行、監(jiān)督、考核等情況。5.負責公司統(tǒng)計分析和預測工作，保管相關資料。6.完成部門領導交辦的其他工作。風險類別風險表現(xiàn)形式風險等級崗位職責風險可能存在受利益誘惑或人情影響，違規(guī)審核，把關不嚴，導致不廉潔行為發(fā)生。業(yè)務流程風險1.可能存在利用職權，變相收受或索取他人財物，為他人謀取私利等不廉潔行為。 2.可能存在故意泄露公司統(tǒng)計分析和預測工作的各種計劃和資料，

22、謀取不正當利益等不廉潔行為。制度機制風險可能存在對制度實施情況監(jiān)督檢查不夠，導致不廉潔行為發(fā)生。外部環(huán)境風險可能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導致工作人員違規(guī)操作，產(chǎn)生不廉潔行為。其他風險1.可能存在放松自我約束，弄虛作假，個人私欲膨脹等不廉潔行為。2.法制意識淡薄，學習意識不強，違反廉潔從業(yè)有關規(guī)定。單位負責人簽字： 填報人：下面紅色部分是贈送的總結計劃，不需要的可以下載后編輯刪除！2014年工作總結及2015年工作計劃（精選）xx年，我工區(qū)安全生產(chǎn)工作始終堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，以落實安全生產(chǎn)責任制為核心，積極開展安全生產(chǎn)大檢查、事故隱患整改、安全生產(chǎn)宣傳教育以及安

23、全生產(chǎn)專項整治等活動，一年來，在工區(qū)全員的共同努力下，工區(qū)安全生產(chǎn)局面良好，總體安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定并更加牢固可靠。一、主要工作開展情況(一)認真開展安全生產(chǎn)大檢查，加大安全整治力度。在今年的安全生產(chǎn)檢查活動中，工區(qū)始終認真開展月度安全檢查和日常性安全巡視檢查記錄，同時順利完成公司組織的xx年春、秋季安全生產(chǎn)大檢查和國家電網(wǎng)公司組織的專項隱患排查工作。截止日前，工區(qū)先后共開展各類安全檢查71次，查出事故隱患點22處，均進行了閉環(huán)處理。通過檢查活動，進一步夯實了工區(qū)的安全生產(chǎn)基礎。(二)順利完成保電專項工作。本年度工區(qū)共進行專項保電工作10次，累計保電天數(shù)達到90余天，通過工區(qū)全員的共同努力，順

24、利完成春節(jié)保電、國慶保電、七一保電、特高壓投送電保電、500kv沁博線保電等一批重要節(jié)假日的保電工作。(四)工作票統(tǒng)計及其他工作情況。截止11月15日，我工區(qū)連續(xù)實現(xiàn)安全生產(chǎn)1780天;全年共辦理工作票50張，其中第一種工作票 24張，含基建單位8張;第二種工作票26張。工作票合格率100%，執(zhí)行情況較好。全年工區(qū)所轄線路跳閘次數(shù)共計0次，線路跳閘率為0次/(百公里年)。(四)安環(huán)體系標準化建設本年度在公司統(tǒng)一的部署下，工區(qū)積極參與安環(huán)體系標準化建設工作，先后派員參加安環(huán)體系標準化培訓2次，迎接公司開展安環(huán)體系內(nèi)審工作三次，先后審查出問題共計20余處，先后進行了閉環(huán)整改。截止日前，工區(qū)已初步建

25、立起了標準化安環(huán)工作體系，在今后工作中，工區(qū)將進一步完善各項工作流程，努力確保體系工作符合外審相關要求。(五)強化安全生產(chǎn)責任制的落實。工區(qū)高度重視安全生產(chǎn)工作，根據(jù)年初制定的安全工作目標，按照公司統(tǒng)一要求，工區(qū)各級人員均簽訂安全生產(chǎn)責任書，強化各級人員安全責任意識，一級一級，層層抓落實。建立和完善安全生產(chǎn)責任體系，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)范和技術標準，加大安全投入，加強基礎管理，加大安全培訓教育力度。努力實現(xiàn)工區(qū)安全工作規(guī)范化管理。(六)加強安全生產(chǎn)教育培訓工作，著力增強安全防范意識。為了進一步加強全區(qū)安全防范意識，提高安全技能，我們先后制定并順利實施了xx年工區(qū)安全技能培訓計劃與方案、xx

26、年“安全生產(chǎn)月”活動實施方案，明確了活動的指導思想、活動主題、活動時間、活動組織形式和要求。組織開展安全生產(chǎn)崗位資格，安全技術和安全管理培訓，突出抓好一線青工和安全責任人培訓教育，著力提高安全意識，不斷增強自身安全技能培訓，提高工區(qū)安全生產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。工區(qū)組織培訓一線員工百余人次，先后組織工區(qū)所有生產(chǎn)人員參加安規(guī)培訓以及登高架設取證以及復審培訓工作，并對其進行考核，不合格者要求重新培訓學習，考核合格后后方能上崗作業(yè)。對新進員工做好三級安全教育，特別是崗位培訓，安全教育培訓，并對其進行嚴格考核合格后方能上崗作業(yè)。(七)加強安全生產(chǎn)應急管理工作，提高預警防范和處置事故災難的能力。突出預

27、防為主，著力做好事故超前防范的各項工作，這是我工區(qū)安全生產(chǎn)工作的重要方針。一年來，我工區(qū)不斷完善安全生產(chǎn)應急預案，加強各類事故以及可能危及安全生產(chǎn)的自然災害的預測、預報、預警、預防工作的同時，進一步強化應急救援隊伍的管理，建立應急值班制度，提高突發(fā)事故處置能力。工區(qū)舉行了xx年迎峰度夏應急演練，有效提高了工區(qū)應急處置能力。先后圓滿完成xx年迎峰度夏，防汛保供電等任務。二、存在的主要問題(一)施工線路遺留問題較多，線下遺留樹木和違建房屋不斷增多，處理復雜。(二)電力設施破壞、線下施工、異物等時刻威脅著線路的安全運行。施工周期較長的線下作業(yè)項目日益增多，各種超大機械施工較多，給線路運行造成很大的隱

28、患，由于很難與施工方簽訂安全協(xié)議，工區(qū)在處理此類事件的時候很被動，各種隱患不在預控之中。截止目前，工區(qū)共存在線下施工點22處，為保證線路安全運行，與施工方簽訂施工協(xié)議書3處，下發(fā)施工安全告知書13份，張貼警示標志共計5處。(三)工區(qū)員工的安全意識、理論技能水平有待提高。隨著線路的日益增多，生產(chǎn)任務繁重，我工區(qū)青工人數(shù)偏少且安全素質有待提高，對工區(qū)的安全生產(chǎn)提出了嚴峻的考驗。三、2015年安全生產(chǎn)工作思路下一年，我工區(qū)將繼續(xù)堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針。強化安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督，建立安全生產(chǎn)長效機制，遏制安全事故，推動工區(qū)安全生產(chǎn)進一步持續(xù)好轉。為此，我們將突出“四抓”做好安全生產(chǎn)工

29、作。一是抓基層基礎。按照“重基層、打基礎、強監(jiān)管”的工作思路，建立完善工作制度、設置基礎臺帳、健全監(jiān)管網(wǎng)絡，充分發(fā)揮安全監(jiān)管職能，使安全生產(chǎn)關口前移、重心下沉，筑牢安全生產(chǎn)第一防線。二是抓隱患治理。切實加強和解決安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，堅持隱患排查治理活動常態(tài)化，針對工區(qū)安全生產(chǎn)工作的新情況、新問題，及時完善監(jiān)管辦法，落實監(jiān)管措施，做到月月普遍排查，每周重點排查，真正把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。三是抓重點防范。重點要放在線下作業(yè)大型機械的監(jiān)管，防范線路外力破壞，積極爭取主動，努力使各種線下外部作業(yè)項目完全處于工區(qū)的可控狀態(tài)之中，強化隱患排查，落實整改措施，及時消除安全隱患，確保安全。四是抓宣

30、傳教育。加強警示教育，對典型安全生產(chǎn)違章行為及時曝光，加強學習，狠抓違章治理，增強所有人員安全生產(chǎn)制度觀念和自我保護意識，形成人人重視安全、關注安全、防范事故的良好氛圍。時間飛逝，轉眼xx年年關已到，我到xx公司也有一年時間了。這是緊張又充實的一年，xx見證了我從無到有。從今年三月八號進公司以來的一年，對我來說是一個成長的過程，我從一名經(jīng)驗淺薄的應屆生，逐漸成長為一名具備一定專業(yè)知識的采購職員。面對這一年，xx公司所有人齊心協(xié)力，同心同德，克服了今年市場經(jīng)濟低迷的困難，使公司產(chǎn)品推陳出新，這是值得我們驕傲的。為我們克服了困難，經(jīng)受住了考驗而驕傲自豪。年初，我以應屆生身份來xx公司實習，這是我從

31、學校走向社會的第一步，是人生道路上一個很重要的起點。眾所周知采購部是公司業(yè)務的后勤保障，是關系到公司整個銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領導對我的信任，將我放在如此重要的崗位上?；厥走@一年，我在xx的取得的進步都歷歷在目，每一個進步都值得我驕傲。正是因為有了一個良好的平臺和一群可愛的同事，才使我能夠快速適應工作，一步步走向成熟。工作中有苦也有樂，但更多的是收獲，這一年的工作我受益匪淺。古人云：“紙上得來終覺淺，要知此事必躬行”。對我們應屆生來說剛走上工作崗位是理論與實踐相結合的學習，把理論應用到實踐當中并在實踐中積累更加豐富的理論知識。轉眼已經(jīng)一年。就這一年的工作我做一個簡單的總結，匯

32、報我在xx公司一年來取得的成績以及自己的不足。一、個人成長方面：1、心態(tài)轉變。學校的生活養(yǎng)尊處憂，無需我們擔憂某些問題，學校三點一線的生活，學習跟得上就可以，而在工作當中就不然，工作中，我們要考慮如何提高工作效率，怎樣處理與上級領導、同事的關系，還有在工作當中的不盡人意等事情，這些都要我們以一顆平常心去對待，及時的轉變心態(tài)會讓我們工作更加順利。2、計劃做事。有了明確的計劃，目標才清晰，以至于在工作中不會茫然。在采購部工作的一年中，我每天都整理工作日志，記錄下我要做的事情，然后再總結一下完成狀況，日志看似平常，但在無形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改變了我剛開始工作缺乏系統(tǒng)和邏輯性的缺點

33、。3、處處留心皆學問。這是我畢業(yè)的時候導師對我講的一句話，對這句話并沒有給我多說什么，但在工作當中我深有體會，初到采購部我把仔細閱讀以往的采購合同。在整理過程中我仔細的看了一下采購合同的內(nèi)容，這為我以后的修改合同起到了很大的幫助，我可以直接套用以前的合同范本，這個結果直接歸為我的留心。在生活中只要你留心處處都有學問在，不要總是期盼別人告訴你怎么去做，應該學會思考自己應該怎樣去做，留心別人怎么做。4、不以事小而不為。做大事小事有不同的階段，要想做大事，小事情必須做好。這是我急需知識和經(jīng)驗的階段，做一些繁瑣的小事情，很有必要。工作中我努力做好每一個細節(jié)，但我并沒有感到煩，而是把它當作我素質培養(yǎng)的大

34、講堂，正因為這些小事情改變了我對工作的態(tài)度。小事情值得我去做，事情雖小，可過程至關重要。在xx有一群樂于幫助我的同事，在工作過程中，我虛心求教，同事也不吝嗇熱情幫助。從最簡單的電子元器件，到產(chǎn)品特征、市場情況，讓我在找到了學習了方向，使我更有針對性地提高自己的工作能力。5、認識的提高。以前我只泛泛認為采購就是買東西，簡單的金錢與物質的交易，只要價格合適、質量過關那就可以。通過工作才知道其實不然，這個簡單的買賣關系并不簡單。保證適時適地適質適價都是采購過程中必須滿足的要求。進入xx，我首先思想上轉變了原來不正確的觀念，在思想上和工作職責要求相統(tǒng)一。特別采購是公司供應鏈中一個非常重要的環(huán)節(jié)，要求我

35、們以滿足市場和生產(chǎn)需求為準繩，任何錯誤都有可能造成經(jīng)濟損失。所以說采購崗位需要的是完美的人，是有根據(jù)的。我自覺自己離要求還有很遠，但是我一步步向這個方向靠近。我會通過自己的努力成為一名優(yōu)秀的采購工作者。二、工作方面：自入職以來，在公司和部門領導的悉心指導下，在部門同事的言傳身教下，我很快融入xx公司。從基本的物料庫存查詢開始，到下訂單，收貨入庫等工作都很快上手。要說這一年積累的經(jīng)驗，我首先學會的是核價，不管采購任何一種物料，在采購前應熟悉它的價格組成，了解你的供應商所生產(chǎn)成品的原料源頭價格，為自己的準確核價打下基礎。這樣談判時，做到知已知彼，百戰(zhàn)百勝。現(xiàn)今的社會是一個電子化的社會，作為采購人員

36、要由不同的方面收集物料的采購信息，地域差別等。只有了解了市場，才真正了解了所需產(chǎn)品的價格定位，為采購活動做好先期準備。公司內(nèi)部的溝通很重要，特別像我一樣，剛進公司的新人來說，尤為重要。八月份公司xxx項目采購任務下來了，這個項目在鈑金件以及一些電子元器件方面有特殊的要求。剛開始我并未發(fā)現(xiàn)有這個的情況，等訂單下了以后，問題才從供應商處反饋到我這里，我即使和已調任其他部門的前任同事溝通，才逐漸解決了這些問題。沒了解清楚我就做出了決定，后果是非常嚴重的，所幸此次并未造成經(jīng)濟損失和生產(chǎn)的延誤。這個事情讓我明白溝通很重要，只有在有把握的情況下才做決定，才不會造成損失。xx對產(chǎn)品質量嚴格把關在業(yè)內(nèi)是出名的。成品的合格率一個重要因素就是采購材料的品質是否達到產(chǎn)品要求。材料合格率、以及售后服務都屬于質量范圍。我們對物料的要求高了，就是對供應商的要求高了。例如包裝問題，有的供應商任務包裝有瑕疵不會影響產(chǎn)品質量，但對我們來說，不能夠以點蓋面，特別是對電子產(chǎn)品來說，任何細小的瑕疵都有可能影響品質。我曉之以理、動之以情，使有不同觀點的供應商改變了不正確的看法。xxxx電子有限公司，是我們公司在接插件方面的主要供應商，原來因為我們在那里采購產(chǎn)品的系列多、供應產(chǎn)品多而雜，在來料準確率上存在這一定問題。但后來通過采購、