3萬噸菌、筍深加工產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告

1、*市*食品有限公司3萬噸/年菌、筍綜合深加工產(chǎn)業(yè)化示范項目項目資金申請報告項 目 名 稱：3萬噸/年筍、菌綜合深加工產(chǎn)業(yè)化項目申 報 單 位：*市*食品有限公司地 址：*市碧湖工業(yè)開發(fā)區(qū)北片郵 政 編 碼：365000聯(lián)系 人：謝永富電 話13906087482傳 真 持 部 門：*市發(fā)展與改革委員會申 報 日 期：2005年03月日目 錄第一章 總論一、項目概況1二、報告編制依據(jù)3三、綜合評價和論證結(jié)論3第二章 項目建設(shè)背景及項目建設(shè)的意義和必要性4 一、項目建設(shè)背景4二、項目建設(shè)的意義和必要性8第三章 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析及市場分析、銷售方

2、案10 一、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析10二、市場分析10三、銷售方案13第四章 項目建設(shè)方案15 一、項目選址15二、主要建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容15三、產(chǎn)品名稱和規(guī)模16四、主要原料及來源17第五章 工藝流程和設(shè)備選型17 一、生產(chǎn)工藝流程17二、設(shè)備選型18第六章 項目實施進(jìn)度計劃20第七章 生產(chǎn)組織和勞動定員20 一、公司組織管理機構(gòu)20二、勞動定員及培訓(xùn)22第八章 安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)22一、安全生產(chǎn)22二、工業(yè)衛(wèi)生22三、環(huán)境保護(hù)22第九章 項目法人單位基本情況23第十章 投資估算和資金籌措25 一、估算依據(jù)及取費標(biāo)準(zhǔn)25二、投資估算25三、資金籌措27第十一章 效益分析27 一、財務(wù)評價27二

3、、社會效益分析31三、生態(tài)效益分析31第一章 總 論 一、項目概況1項目名稱：30000噸/年菌、筍綜合深加工產(chǎn)業(yè)化示范項目2建設(shè)單位：*市*食品有限公司3項目負(fù)責(zé)人：顏耀軍（建設(shè)單位法人代表） 技術(shù)負(fù)責(zé)人：謝永富 聯(lián)系電話設(shè)地址：*市碧湖工業(yè)開發(fā)區(qū)北片5建設(shè)性質(zhì)：新建6建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)菌、筍系列深加工產(chǎn)品30000噸7項目建設(shè)目標(biāo)：（1）產(chǎn)業(yè)化發(fā)展目標(biāo)：項目建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)調(diào)味品、筍制品、腌制品、盒裝產(chǎn)品、保鮮品、脫水蔬菜等菌、筍系列深加工產(chǎn)品產(chǎn)量30000噸，銷售收入12549萬元，年均實現(xiàn)凈利潤（所得稅后）628.8萬元，上繳稅收1087.5萬元，出口創(chuàng)匯50

4、0萬美元，企業(yè)用工821人。同時通過“公司+標(biāo)準(zhǔn)+農(nóng)戶+基地”的鏈結(jié)形式帶動本市范圍內(nèi)農(nóng)戶5680戶，每年戶增收6800元。（2）總體發(fā)展目標(biāo)：通過對菌、筍綜合深加工產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)，促進(jìn)*市農(nóng)業(yè)重要產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，帶動原料基地筍農(nóng)、菌農(nóng)等相關(guān)行業(yè)農(nóng)戶的增產(chǎn)增收。通過項目建設(shè)，進(jìn)一步提高農(nóng)產(chǎn)品的運輸、貯藏、加工水平，提升農(nóng)產(chǎn)品的附加值，提高項目產(chǎn)品在國內(nèi)和國際市場的競爭力，從而推進(jìn)*市菌、筍產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。8項目總投資及資金籌措：項目總投資6669萬元，建設(shè)資金擬按如下方式籌措：（1）建設(shè)單位自籌資金3412萬元；（2）銀行貸款3157萬元，其中固定資產(chǎn)貸款1685萬元，流動資金貸款147

5、2萬元；（3）申請省發(fā)改委補助資金100萬元。9項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)：詳見下表。主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)一覽表表1序號指 標(biāo) 名 稱單 位指 標(biāo) 值一生產(chǎn)規(guī)模噸300001保鮮品（食用菌、蔬菜）噸15002脫水蔬菜噸5003調(diào)味產(chǎn)品（食用菌、蔬菜）噸3004筍制品噸235005腌制品（食用菌、蔬菜）噸17006盒裝產(chǎn)品（食用菌、蔬菜）噸2500二項目總投資額及資金籌措1總投資萬元66691.1固定資產(chǎn)投資萬元36401.2建設(shè)期利息萬元851.3流動資金萬元2944其中：鋪底流動資金萬元14722資金籌措2.1建設(shè)單位自籌萬元34122.2銀行貸款萬元31572.3申請補助萬元100三財務(wù)指標(biāo)1全部投

6、資1.1投資回收期年7.11.2投資利潤率14.11.3投資利稅率25.61.4財務(wù)內(nèi)部收益率19.441.5財務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)萬元2174.352資本金投資2.1資本金利潤率48.42.2財務(wù)內(nèi)部收益率20.142.3財務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)萬元1582.8210項目輻射范圍及帶動能力項目建成后，正常年份每年可為市場提供30000噸優(yōu)質(zhì)菌、筍深加工產(chǎn)品，年均創(chuàng)產(chǎn)值12549萬元，稅費1087.5萬元，同時，可新增821人就業(yè)，并帶動基地農(nóng)戶5680戶受益，年均每戶增收6800元。此外，還可帶動全市乃至周邊縣（市、區(qū)）種植、竹制品加工業(yè)、飼料、交通運輸以及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為繁榮農(nóng)村經(jīng)濟做

7、出貢獻(xiàn)。項目具有明顯的經(jīng)濟、社會和生態(tài)三大效益。二、報告編制依據(jù)1*市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”計劃。2*市農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。3業(yè)主提供的其它基礎(chǔ)資料。三、綜合評價和論證結(jié)論1綜合評價項目建設(shè)的必要性：為了加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，大力發(fā)展菌、筍深加工事業(yè)，轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力，增加社會就業(yè)，實現(xiàn)出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)民收入，實施該項目是很有必要的。項目可行性：*市是省級商品糧基地市，林地、山地、土地資源豐富，氣候條件適宜，交通、通訊、水電等基礎(chǔ)設(shè)施完善，項目區(qū)勞動力資源豐富，并且已有規(guī)模以上菌、筍半成品加工企業(yè)20多家和進(jìn)行菌、筍制品深加工的前提條件。該項目實施是可行的。技術(shù)先進(jìn)性：

8、采用目前國際先進(jìn)、成熟，具有安全、衛(wèi)生、滋味鮮美，口感細(xì)膩和營養(yǎng)價值較高的生產(chǎn)工藝。確保產(chǎn)品質(zhì)量在國內(nèi)市場具有較大的競爭優(yōu)勢。經(jīng)濟合理性：該項目達(dá)產(chǎn)后，平均每年可上繳稅金1087.5萬元，年均利潤總額938.6萬元，投資利潤率為14.1%，投資利稅率為25.6%，財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資)為19.44%，財務(wù)凈現(xiàn)值(全部投資)（i=12%）為2174.35萬元，投資回收期為7.1年（含建設(shè)期）。資本金利潤率為48.4%，財務(wù)內(nèi)部收益率(資本金投資)為20.14%，財務(wù)凈現(xiàn)值(資本金投資)（i=12%）為1582.82萬元。借款償還期4.5年。各項財務(wù)指標(biāo)較好，項目建設(shè)財務(wù)評價可行。環(huán)境評價：該

9、項目嚴(yán)格按照國家有關(guān)要求，采用最先進(jìn)的治污設(shè)計原理，達(dá)到環(huán)保要求，通過市級環(huán)保部門的審核。2論證結(jié)論該項目符合國家和地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，而且符合人民改善菌、筍食品消費結(jié)構(gòu)的長遠(yuǎn)需要。項目投資布局合理，具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。該項目的實施可帶動*及周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，為當(dāng)?shù)囟?、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和繁榮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟具有明顯的促進(jìn)作用，該項目效益顯著，項目建設(shè)必要可行。第二章 項目建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況*市*食品有限公司創(chuàng)辦于2000年7月，位于*市*區(qū)碧湖工業(yè)開發(fā)區(qū)北片。公司現(xiàn)為總資產(chǎn)6000多萬元，注冊資金1060萬元的綜合性農(nóng)工貿(mào)自營進(jìn)出口企業(yè)。2004年，公

10、司分別被省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局、省農(nóng)業(yè)廳評為省級農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)龍頭企業(yè)、福建省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，公司現(xiàn)為福建興業(yè)銀行“aa”級信用客戶。公司現(xiàn)有固定職工272人，其中有管理人員35人（含食品高工2人，工程師、經(jīng)濟師等5人，高、中專以上學(xué)歷占80%）、營銷人員26人。主要生產(chǎn)經(jīng)營：(1)食用菌綜合深加工：塑料盒包裝（300克、400克、750克）罐頭、鹽漬品（鹽水菇）、調(diào)味系列產(chǎn)品、2950罐和18立升清水菇罐頭產(chǎn)品；(2)水煮筍及其深加工制品。公司2004年總產(chǎn)值5526萬元，銷售收入5249萬元，出口創(chuàng)匯221萬美元。公司現(xiàn)有控股或參股企業(yè)13家（詳見表9-1），有常壓蔬菜罐頭生產(chǎn)線6條，高壓蔬菜罐

11、頭(含軟包裝罐頭)生產(chǎn)線2條，小型保鮮庫一個，腌制品生產(chǎn)線2條，菌袋生產(chǎn)線1條。在天津、上海、沈陽、南京、北京、武漢等城市已先后建立了辦事處，銷售網(wǎng)絡(luò)已初步形成，為公司的實施擴張奠定了良好的基礎(chǔ)。項目單位現(xiàn)有控股或參股企業(yè)表9-1企 業(yè) 名 稱注冊資金（萬元）控股比例（%）永安市天斗食品有限公司10095*市*倉貯有限公司5080*市*進(jìn)出口有限公司10095*市*筍業(yè)有限公司5090沙縣祿明食品有限公司5060永安市三畬罐頭廠3050*市金陽菌業(yè)有限公司8090*市安益肉聯(lián)筍加工廠5090三元元發(fā)果蔬罐頭廠6060*市洋溪食品罐頭廠10095明溪夏陽罐頭廠5060古田*食品有限公司5060將

12、樂縣惠民食用菌有限公司3066二、現(xiàn)有原料基地建設(shè)情況近年來，*市*食品有限公司積極開展珍稀食用菌、竹筍等農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，直接帶動農(nóng)戶增產(chǎn)增收。公司充分利用*得天獨厚的優(yōu)良的自然地理優(yōu)勢，依靠當(dāng)?shù)貜V大農(nóng)民日益成熟的菌、筍種植加工技術(shù)和廣大農(nóng)民渴望盡快致富的強烈愿望，依托自身較強的科研開發(fā)力量和健全的營銷網(wǎng)絡(luò)，積極開展珍稀食用菌、竹筍基地的建設(shè)。公司有針對性地選擇了一批經(jīng)濟發(fā)展相對滯后、當(dāng)?shù)剞r(nóng)民生活條件相對低下的貧困地區(qū)作為食用菌、竹筍種植基地示范點，通過“公司+基地+農(nóng)戶”模式聯(lián)合農(nóng)戶，建立了一批菌、筍種植基地。在開展基地建設(shè)上，一方面，在種植技術(shù)上給予農(nóng)民更多的指導(dǎo)與支持。長期以來，公司與技

13、術(shù)合作伙伴 福建農(nóng)業(yè)大學(xué)及*經(jīng)濟作物綜合站聯(lián)手，對基地農(nóng)民在珍稀食用菌及竹筍種植關(guān)鍵技術(shù)上進(jìn)行多層次、全方位的熱心指導(dǎo)，為農(nóng)民提供免費技術(shù)咨詢及成本補貼，進(jìn)一步提高了農(nóng)民的種植水平，促進(jìn)菌、筍種植高產(chǎn)高效；另一方面，公司與基地農(nóng)戶簽訂采購合同，實行最低保護(hù)價收購制度，與廣大種植戶結(jié)成經(jīng)濟利益共同體，徹底消除了農(nóng)民種植珍稀食用菌、竹筍的后顧之憂，給農(nóng)民們吃下了“定心丸”，極大地激發(fā)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民從事種植珍稀食用菌和竹筍的生產(chǎn)熱情，有效地帶動了一大批農(nóng)戶投入基地珍稀食用菌、竹筍的種植栽培，為農(nóng)民增產(chǎn)增收和生活水平的提高打下了深厚而扎實的基礎(chǔ)。僅2003年，公司就建立了以*洋溪、將樂萬全為代表的四大主要

14、珍稀食用菌、竹筍種植基地，其中，食用菌原料生產(chǎn)基地規(guī)模2500萬標(biāo)準(zhǔn)袋，竹筍原料生產(chǎn)基地24萬畝。當(dāng)年僅*洋溪、將樂萬全珍稀食用菌產(chǎn)量就在400萬袋/年以上、竹筍2萬噸以上。2003年帶動菌、筍種植受益農(nóng)戶3340戶，增收1804萬元，每戶增收5400元，2004年帶動受益農(nóng)戶4830戶，增收3236萬元，每戶增收6700元。通過“公司+基地+農(nóng)戶”的互動、互惠發(fā)展，全面帶動了*區(qū)及全市食用菌和竹筍基地建設(shè)，農(nóng)民經(jīng)濟收入和社會經(jīng)濟效益明顯提高。農(nóng)民切身感受到了黨中央關(guān)于切實解決“三農(nóng)”問題的優(yōu)惠政策給他們帶來的具體實惠，真切體驗到了黨和人民政府的殷切關(guān)懷。目前，公司計劃在*區(qū)洋溪、*區(qū)徐碧、沙

15、縣、將樂萬全、大田縣桃源、將樂縣黃潭等地新建珍稀食用菌種植基地6個，規(guī)模為1400萬標(biāo)準(zhǔn)袋/年。第二章 項目建設(shè)背景及項目建設(shè)的意義和必要性 一、項目建設(shè)背景 1項目區(qū)域概況*市位于福建省中西北部，閩江流域上游，地處東經(jīng)1162211839，北緯25362707，東西長225km，南北寬175km，土地總面積2.29萬平方公里，人口267.5萬人，全市轄12個縣（市、區(qū)），140個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），1734個行政村。1993年1月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)列入沿海經(jīng)濟開放區(qū)。2全市特色農(nóng)產(chǎn)品加工發(fā)展現(xiàn)狀近年來，*市各地結(jié)合本地實際，因地制宜，大力發(fā)展特色農(nóng)副產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，發(fā)展效益農(nóng)業(yè)，不斷加大農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟

16、結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。*市在發(fā)展效益農(nóng)業(yè)中，緊緊抓住農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營這個龍頭，利用當(dāng)?shù)鼐哂斜容^優(yōu)勢的農(nóng)林資源，從發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品深加工入手，確定了林竹、食用菌、煙葉、果茶、畜禽等五大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。通過建立原料生產(chǎn)示范基地，帶動農(nóng)民進(jìn)入市場，增加農(nóng)民收入。通過產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高農(nóng)業(yè)效益。依靠開發(fā)地方特色農(nóng)產(chǎn)品，引進(jìn)國內(nèi)外名優(yōu)產(chǎn)品，通過注冊商標(biāo)，創(chuàng)立名優(yōu)品牌，發(fā)展品牌農(nóng)業(yè)，從而達(dá)到特色創(chuàng)名牌、名牌建基地、名牌增效益的目的。通過搞活市場流通環(huán)節(jié)實現(xiàn)特色農(nóng)產(chǎn)品保值增值。同時，各地以先進(jìn)科學(xué)技術(shù)為依托，加強農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)行名、特、

17、優(yōu)、新、稀農(nóng)產(chǎn)品的開發(fā)，以推動生產(chǎn)加工銷售，提高農(nóng)產(chǎn)品科技含量和品質(zhì)，開拓產(chǎn)品市場，提高土地單位面積產(chǎn)出率和經(jīng)濟效益。3項目提出背景與建設(shè)有利條件（1）項目提出背景*市是我國南方重要林產(chǎn)區(qū)，也是全國林區(qū)改革重點試驗區(qū)之一。菌、筍產(chǎn)業(yè)是*市的重要特色產(chǎn)業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，區(qū)內(nèi)菌、筍種植業(yè)異?；钴S，每年為社會提供大量豐富的菌、筍資源。轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)有各類竹林400余萬畝，其中毛竹368萬畝，小徑竹32萬畝，年產(chǎn)筍量約40萬噸；食用菌生產(chǎn)占用耕地面積2.39萬畝，蘑菇種植面積278.5萬平方米，總產(chǎn)量達(dá)9.6萬噸。為了發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮全市菌、筍資源豐富的優(yōu)勢，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，打造*市筍竹業(yè)的特色品牌

18、。2002年，*市委、市政府把筍竹業(yè)等7個產(chǎn)業(yè)列為特色產(chǎn)業(yè)，并進(jìn)行系統(tǒng)培育和開發(fā)。項目建設(shè)單位位于*市*區(qū)碧湖工業(yè)開發(fā)區(qū)北片，是集種植、加工、銷售農(nóng)工貿(mào)一體化“公司+標(biāo)準(zhǔn)+基地+農(nóng)戶”的新型自營進(jìn)出口企業(yè)、省級龍頭企業(yè)。為大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮全市菌、筍資源豐富的優(yōu)勢，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，打造*菌、筍產(chǎn)業(yè)特色品牌，*市*食品有限公司擬通過“公司+標(biāo)準(zhǔn)+農(nóng)戶+基地”模式，進(jìn)一步建設(shè)和發(fā)展一批珍稀食用菌和筍竹產(chǎn)品種植基地，新建廠房、添置設(shè)備及其它配套設(shè)施，以及新上一批綜合深加工方面工藝成熟、技術(shù)先進(jìn)、穩(wěn)定的生產(chǎn)線等，以使項目建設(shè)年生產(chǎn)菌、筍系列深加工產(chǎn)品能力達(dá)到30000噸。目前，該項目各項

19、前期準(zhǔn)備工作已基本就緒。（2）項目建設(shè)有利條件產(chǎn)品市場前景看好。透明盒包裝清水珍稀菇罐頭系項目單位自主開發(fā)的包裝專利產(chǎn)品，在市場上具有獨創(chuàng)性，且具有優(yōu)良的商品性狀，市場競爭力強，企業(yè)產(chǎn)品在社會有一定基礎(chǔ)；18立升水煮筍罐頭及其深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營在*市已有十多年的歷史，項目單位本身也長期從事筍制品行業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營，2004年水煮筍產(chǎn)量67萬罐，80%出口，企業(yè)產(chǎn)品在社會有一定的知名度。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營基礎(chǔ)較好、市場營銷網(wǎng)絡(luò)健全。項目建設(shè)單位已有多年項目產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營歷史，基礎(chǔ)厚實，在基地建設(shè)方面，工農(nóng)關(guān)系基礎(chǔ)良好，當(dāng)?shù)鼐?、筍農(nóng)已經(jīng)嘗到甜頭，積極性容易調(diào)動起來；在產(chǎn)品銷售方面，目前公司已在天津、沈陽、

20、西安、武漢、上海、廣州等地先后建立營銷機構(gòu)，而且又有一批合作多年全國各地的代理商和經(jīng)銷商，社會基礎(chǔ)比較厚實。地理位置顯著、交通條件便捷。該項目廠址位于*市*區(qū)碧湖工業(yè)開發(fā)區(qū)，鷹潭鐵路橫貫*全境，205國道從園區(qū)旁邊經(jīng)過，20噸集裝箱車可直通省會福州和廈門特區(qū)，距離京福高速公路*互通口僅3公里。項目建設(shè)地理位置優(yōu)勢明顯，交通便利，水電等配套設(shè)施齊全，勞動力資源充足。原料資源豐富。項目區(qū)食用菌、筍竹資源豐富，項目建設(shè)所需的菌、筍等原料來源除公司已建立的*區(qū)洋溪、將樂縣萬全等菌、筍原料基地外，還有全市大量菌、筍種植散戶，完全可保障項目生產(chǎn)所需原料的順暢供應(yīng)。政策條件優(yōu)惠。該項目產(chǎn)品是*市“十五”規(guī)劃

21、關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的重要內(nèi)容，符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，項目建設(shè)受到*市委、市政府及*區(qū)委、區(qū)政府的積極支持和肯定，并享有各方面的優(yōu)惠條件。二、項目建設(shè)的意義和必要性1項目建設(shè)是實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要。實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是推進(jìn)我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要途徑，也是解決當(dāng)前農(nóng)產(chǎn)品賣難，提高農(nóng)業(yè)效益，增加農(nóng)民收入的重大舉措。發(fā)展效益農(nóng)業(yè)，必須提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。根據(jù)*市人民政府行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，珍稀食用菌和筍竹是我市21世紀(jì)初重要的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)。*市將發(fā)展珍稀食用菌和筍竹種植生產(chǎn)及其綜合深加工作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、拓寬農(nóng)民增收渠道、培植地方稅源的一個重點項目。十多年來，在我市農(nóng)村農(nóng)民增收，

22、調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)等發(fā)揮了積極作用。2項目建設(shè)是順應(yīng)市場發(fā)展規(guī)律的需要。 我國加入wto，為農(nóng)村農(nóng)業(yè)經(jīng)濟提供了很好的發(fā)展空間和機遇，但也存在嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。目前，農(nóng)業(yè)和農(nóng)民的經(jīng)濟發(fā)展問題的關(guān)鍵是如何解決農(nóng)副產(chǎn)品品質(zhì)的提升問題，即如何通過農(nóng)副產(chǎn)品的深加工發(fā)展，提升產(chǎn)品附加值，提高產(chǎn)品應(yīng)對市場的能力，不斷拓展市場空間；顯然，解決這個問題的根本出路是實施農(nóng)副產(chǎn)品的綜合深加工，因此，對珍稀食用菌和筍竹產(chǎn)品進(jìn)行多品種開發(fā)，規(guī)模化生產(chǎn)，通過綜合深加工，重新實施產(chǎn)品新的定位，解決這類農(nóng)副產(chǎn)品歷史遺留下來的銷售難、運輸不便、不易貯藏等問題，不斷推動其生產(chǎn)和發(fā)展，將促進(jìn)*市珍稀食用菌和筍竹行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。3項目建設(shè)

23、不僅可延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，而且已逐步成為解決農(nóng)村剩余勞動力的重要途徑。農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)已成為*市具有比較優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ闹攸c產(chǎn)業(yè)。該項目建設(shè)依托獨特的農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，加快發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)。通過發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品種養(yǎng)、加工、儲藏、保鮮、運銷等一條龍行業(yè)，形成和壯大了以*市*食品有限公司為龍頭的一批農(nóng)業(yè)深加工企業(yè)。項目建設(shè)不僅延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，而且將創(chuàng)造更多的就業(yè)需求和增收門路。預(yù)計項目建成后，僅企業(yè)內(nèi)部就可增加從業(yè)人員821人，并帶動基地農(nóng)戶5680戶，農(nóng)戶每年每戶增收6800元。4、項目建設(shè)已成為當(dāng)?shù)爻隹趧?chuàng)匯的主力軍。近年來，*市重點扶持和擴大筍竹、蔬菜、食用菌及其加工品等勞動密集型

24、產(chǎn)品、特色產(chǎn)品和有機食品的出口，建設(shè)了一些高標(biāo)準(zhǔn)、高起點的農(nóng)產(chǎn)品加工、出口基地。*市*食品有限公司建立了無公害農(nóng)產(chǎn)品出口安全生產(chǎn)體系，提高產(chǎn)品加工水平和附加值，加大農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯力度，所產(chǎn)清水筍及其深加工制品、保鮮品等產(chǎn)品，80%出口東亞、歐美等國家。項目建成達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)食用菌、筍系列深加工產(chǎn)品可達(dá)30000噸，年均創(chuàng)銷售收入12549萬元，其中出口1萬多噸，創(chuàng)匯約500多萬美元。經(jīng)濟效益顯著。第三章 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析及市場分析、銷售方案一、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是黨中央著力解決“三農(nóng)”問題的一項重要舉措。我們要從加快推進(jìn)農(nóng)村全面建設(shè)小康社會進(jìn)程的高度，充分認(rèn)識推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的重要性

25、和緊迫性。發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的重要手段。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，一頭連農(nóng)村，另一頭連城市；一頭連農(nóng)民，另一頭連市民；一頭連農(nóng)業(yè)，另一頭連工業(yè)，打破了城鄉(xiāng)地域分割、產(chǎn)業(yè)分割、勞動力資源分割的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營格局。通過龍頭企業(yè)帶動，把一、二、三產(chǎn)業(yè)有機融合在一起，有利于解放和發(fā)展生產(chǎn)力、促進(jìn)三次產(chǎn)業(yè)的良性互動和協(xié)調(diào)發(fā)展，有利于工農(nóng)互促、城鄉(xiāng)互動、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。*市*食品有限公司以“公司標(biāo)準(zhǔn)+基地農(nóng)戶”形式，建立了相對穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)原材料規(guī)模生產(chǎn)基地，有效延伸了特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。依托區(qū)內(nèi)龍頭企業(yè)的帶動，目前全市已建立筍竹生產(chǎn)基地400萬畝、食用菌生產(chǎn)基地2億袋（其中僅*市*食品有限公司1家就帶動

26、農(nóng)民種竹育筍24萬畝，帶動食用菌生產(chǎn)2500萬袋（該項目建成后達(dá)3900萬袋），總產(chǎn)值約3.2億元，總種植戶達(dá)5600多戶，有效地促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增產(chǎn)增收，該公司已成為集種植、開發(fā)、科研、加工、營銷為一體的福建省重點龍頭企業(yè)）。同時，企業(yè)間分工協(xié)作較明顯，產(chǎn)品加工開發(fā)的互補優(yōu)勢明顯，通過該項目建設(shè)，將有力促進(jìn)區(qū)內(nèi)從事菌、筍粗加工等上、下游產(chǎn)品加工企業(yè)的協(xié)作發(fā)展，以及帶動運輸、倉貯等其他相關(guān)行業(yè)的繁榮，形成利益共同體。二、市場分析該項目主要產(chǎn)品有調(diào)味品（食用菌）、筍制品（竹筍）、腌制品（竹筍等）、盒裝產(chǎn)品（食用菌）、保鮮果蔬（食用菌、蔬菜）、脫水蔬菜，項目建設(shè)主要以生產(chǎn)菌、筍系列深加工產(chǎn)品為主，并

27、根據(jù)不同季節(jié)進(jìn)行附屬生產(chǎn)保鮮、脫水果蔬產(chǎn)品。產(chǎn)品市場預(yù)測如下：（一）產(chǎn)品特色與優(yōu)勢1筍系列深加工產(chǎn)品（1）竹筍營養(yǎng)豐富，蛋白質(zhì)含量高，蛋白氨基酸種類組成合理，是營養(yǎng)豐富的蔬菜類食品之一。（2）無污染和殘留，竹筍外被堅實的筍殼，周圍不潔物質(zhì)不與可食部分直接接觸。竹子多生長在遠(yuǎn)離污染源的山區(qū)，因此竹筍是最清潔的新鮮蔬菜。（3）低脂減肥竹筍脂肪食量低，食用纖維含量較高，在高脂類膳食越來越普遍的今天，竹筍菜肴有利于防止這種膳食給人帶來的生理障礙。竹筍的食用纖維對清腸減肥起著重要作用。（4）來源豐富竹筍種類繁多，很多具有開發(fā)利用價值，可形成生產(chǎn)規(guī)模。（5）美味佳肴竹筍鮮嫩，肉質(zhì)松脆，味美可口。悠久的食用

28、歷史，為竹筍的烹調(diào)提供了極為豐富的經(jīng)驗。現(xiàn)在竹筍菜肴不僅常見于傳統(tǒng)食用國家，而且遠(yuǎn)及歐美國家，成為他們餐桌上的美味佳肴。2食用菌系列深加工產(chǎn)品食用菌是一種營養(yǎng)豐富、味道鮮美的保健食品，含有較高的蛋白質(zhì)、碳水化合物、多種氨基酸，多種維生素等營養(yǎng)成分。具有防癌、抗癌、防止多種疾病的功能，是一種健康長壽無任何污染的綠色的食品，也是一種美容食品，常吃食用菌不但可提高免疫力，還可消除面部的色斑、黃斑、雀斑，使皮膚變白、變嫩的神奇效果。 （二）產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀公司現(xiàn)有的菌、筍深加工系列產(chǎn)品（300克、400克、750克盒裝罐頭、鹽漬系列產(chǎn)品、2950罐及18升清水菇），便于貯存且又保鮮、保味，迎合了大中城

29、市高效率消費者的消費要求，頗受廣大消費者青睞。國內(nèi)供求關(guān)系如下表：產(chǎn) 品 國 內(nèi) 供 求 表 表3序號產(chǎn)品供貨（噸）求貨（噸）市場占有空間（%）1盒裝產(chǎn)品2500600004.22鹽漬73筍制品30001100002.64脫水蔬菜5005000105保鮮品200020000016調(diào)味品300200015合 計100004870002.05 上表顯示，公司深加工系列產(chǎn)品是朝陽產(chǎn)品，產(chǎn)品成熟齡約2.5年，市場需求很大。（三）產(chǎn)品市場前景分析筍系列深加工產(chǎn)品方面：福建是中國竹筍主要原產(chǎn)地之一，以生長季節(jié)分為冬筍、春筍及鞭筍三大類；以加工方式又分為水煮筍、筍干等保鮮筍。近年來

30、，福建省筍竹業(yè)產(chǎn)銷兩旺。去年全省竹業(yè)總產(chǎn)值達(dá)73億元，比2000年增長了52%，預(yù)計今年將達(dá)到84億元，仍將保持兩位數(shù)的增長速度。市場需求旺盛，對竹筍業(yè)發(fā)展起到了巨大拉動作用。福建省生產(chǎn)的筍罐頭、筍干、筍絲、調(diào)味筍等13種系列產(chǎn)品成為日本、東歐等地的搶手貨。竹業(yè)發(fā)展的良好前景，有力推動了筍竹業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。盡管浙江、湖南、江西等地竹林面積較大，但他們竹林培育方向主要以材用為主，因此筍產(chǎn)量不高，而我市竹林培育是以筍用為主，年產(chǎn)筍量大，所以，我市大力發(fā)展筍產(chǎn)業(yè)具有較大的優(yōu)勢。食用菌系列深加工產(chǎn)品方面：食用菌最大的前景在于產(chǎn)品的深精加工，由于目前我國食用菌主要是以生產(chǎn)產(chǎn)品出口為主，深精加工方面還是一個空

31、白，如能將食用菌提取出氨基酸、蛋白質(zhì)、有機鍺、荷爾蒙、多糖等營養(yǎng)成份，廣泛用于醫(yī)藥、飲料、保健品、化妝品、食品等行業(yè)，將會發(fā)揮巨大的作用。我國食用菌產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的65%以上，是世界上的食用菌生產(chǎn)大國和出口大國。中國食用菌產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，目前已形成相當(dāng)大的規(guī)模，就業(yè)人口1500多萬，食用菌產(chǎn)品成為我國農(nóng)副產(chǎn)品出口創(chuàng)匯的主要商品。該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品便于貯存、運輸，且保鮮、保味，營養(yǎng)價值高，使用方便，符合城市高效率消費者的消費要求，頗受廣大消費者青睞。根據(jù)項目單位多年市場資料積累，國內(nèi)珍稀食用菌深加工系列產(chǎn)品（300克、400克、750克盒裝罐頭、鹽漬系列產(chǎn)品、2950罐及18升清水菇）即類似于本項

32、目產(chǎn)品的現(xiàn)有生產(chǎn)能力的統(tǒng)計數(shù)字為17萬噸/年，市場需求量為52萬噸/年。顯然，該項目菌類產(chǎn)品市場空間很大，現(xiàn)有的市場滿足率（33%）比較低，說明其現(xiàn)有的生產(chǎn)能力，是不能滿足市場需求。清水筍及其深加工制品、保鮮品等產(chǎn)品，國外市場看好，目前產(chǎn)品80%外銷，發(fā)展前景很好。三、銷售方案（一）銷售策略和營銷模式公司已在天津、上海、沈陽、武漢等地設(shè)立營銷處，初步建立起了全國性的營銷網(wǎng)絡(luò)，具有強大的市場推廣和營銷能力。該項目目前營銷網(wǎng)絡(luò)主要以國內(nèi)市場為主，首先提高產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率，而后進(jìn)軍國際市場。 1國內(nèi)市場：該公司在國內(nèi)已建立了以沿海市場（廣州營銷處、上海營銷處、天津營銷處及沈陽營銷處）為主，逐步進(jìn)入

33、中西部市場（武漢營銷處、西安營銷處）。詳見圖3-1：*公司營銷網(wǎng)絡(luò)圖。公司營銷部廣州營銷處上海營銷處天津營銷處武漢營銷處沈陽營銷處西安營銷處?？趶V州、深圳、汕頭沈陽、大連香港上海杭州、寧波、溫州南京、無錫、常州合肥福州、廈門、*南昌、鷹潭天津、北京石家莊、唐山濟南、青島鄭州、太原長春、哈爾濱武漢、長沙西安、蘭州*公司營銷網(wǎng)絡(luò)圖（圖3-1）2國際市場以歐美等國家的菌、筍深加工產(chǎn)品出口為主，積極拓展其他國家市場。（二）銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)該項目實施后，企業(yè)要培訓(xùn)和引進(jìn)一批優(yōu)秀的營銷人才，在國內(nèi)，積極和知名超市、聯(lián)鎖店建立緊密型合作關(guān)系，在本省和相鄰省份建立銷售網(wǎng)點。在國外，繼續(xù)鞏固老客戶，發(fā)展新

34、客戶。第四章 項目建設(shè)方案 一、項目選址該項目建設(shè)廠址選擇在*市*區(qū)碧湖新農(nóng)墾經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，該開發(fā)區(qū)距*市區(qū)的高速公路口1.5公里，交通方便,市區(qū)的自來水和高壓線路已接達(dá)開發(fā)區(qū)，水、電充足，有足夠的土地供廠房倉庫及配套設(shè)施建設(shè)。此外還有輔助的山溪水源可利用，可解決食品企業(yè)的用水難和費用高的問題。二、主要建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容項目建成投入運營后第1年生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn)保鮮果蔬、脫水蔬菜、調(diào)味品、筍制品、腌制品、盒裝產(chǎn)品等24000噸；第2年達(dá)產(chǎn)時生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn)保鮮果蔬、脫水蔬菜、調(diào)味品、筍制品、腌制品、盒裝產(chǎn)品等30000噸。主要建設(shè)內(nèi)容如下：1、在*區(qū)碧湖工業(yè)開發(fā)區(qū)北片征地103.8畝，建設(shè)生產(chǎn)車間、成

35、品、原料倉庫等，新增建筑面積47980平方米；2、新建菌、筍產(chǎn)品加工車間2座（生產(chǎn)線3條）、腌制產(chǎn)品車間1座（生產(chǎn)線1條）、速凍保鮮產(chǎn)品車間1座（生產(chǎn)線1條）、脫水凍干產(chǎn)品車間1座（生產(chǎn)線1條）、調(diào)味即食產(chǎn)品車間1座（生產(chǎn)線1條）、成品專用倉庫1座及其他配套設(shè)施。3、引進(jìn)國外真空包裝機、真空封口機等設(shè)備24臺，配套國產(chǎn)保鮮設(shè)備、殺菌鍋等設(shè)備，建設(shè)保鮮庫和菌、筍系列產(chǎn)品加工生產(chǎn)線；4、建設(shè)珍稀食用菌種植基地6個，分別位于*區(qū)洋溪、*區(qū)徐碧、沙縣、將樂萬全、大田縣桃源、將樂縣黃潭等地，年新增食用菌1400萬標(biāo)準(zhǔn)袋；5、為配套該項目實施，將冷庫冷藏庫容量進(jìn)行改造從原有的5000噸增加到20000噸。

36、6、新增鍋爐3臺，其中2t/h1臺、4t/h2臺，配套建設(shè)環(huán)保等設(shè)施。7、配套建設(shè)質(zhì)量檢測中心。三、產(chǎn)品方案項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計每年可生產(chǎn)保鮮品（食用菌、蔬菜系列）1500噸、脫水蔬菜500噸、調(diào)味品（食用菌系列）300噸、筍制品（水煮筍、清水筍、罐頭系列）23500噸、腌制品（腌制筍系列）1700噸、盒裝菇（食用菌系列）2500噸。年內(nèi)各月達(dá)產(chǎn)計劃詳見表4-1：生產(chǎn)計劃表。生 產(chǎn) 計 劃 表（達(dá)產(chǎn)年）表4-1月份生產(chǎn)數(shù)量(噸)保鮮果蔬脫水蔬菜調(diào)味品筍制品腌制品盒裝產(chǎn)品小計120050253501002009252100502535010020082531004025980015020010315

37、41504025980015020010365515040254001502009656100302040010020085071003020400100200850815040254001502009659150402540015020096510100402540015020091511100503040020025010301210050304002002501030合計1500500300235001700250030000四、主要原料及來源主要生產(chǎn)原料為竹筍和食用菌，以及其它果蔬原料。該項目預(yù)計年耗用竹筍41125噸，鮮菇1675噸，其他果蔬1000噸。這些原料大部分是*市*食品有限

38、公司原料基地自產(chǎn)物資，可滿足生產(chǎn)需要。部份不足的原料，也能從周邊其他地區(qū)調(diào)劑到，原材料來源有保障。項目建設(shè)所在地已形成比較規(guī)范的工業(yè)開發(fā)區(qū)，水、電等資源已配套，不會影響項目的實施。五、發(fā)展規(guī)劃設(shè)想“十一五”期間，*市*食品有限公司計劃在企業(yè)外部，積極與科研單位、大中專院校開展技術(shù)合作與成果交流，進(jìn)一步加強產(chǎn)品科技創(chuàng)新，開發(fā)新品種，提高產(chǎn)品附加值與品質(zhì)。建立健全市場營銷網(wǎng)絡(luò)，在鞏固國內(nèi)銷售市場的同時，努力拓展國外市場，特別是歐美市場。期間，爭取使產(chǎn)品成為國內(nèi)名牌甚至國際名牌，增強企業(yè)“品牌經(jīng)營”意識；在企業(yè)內(nèi)部，加強企業(yè)內(nèi)部管理，強化企業(yè)自身隊伍素質(zhì)建設(shè)，建立長效的管理機制與高效的運營模式。加強

39、企業(yè)營銷隊伍建設(shè)，培養(yǎng)一支訓(xùn)練有素，素質(zhì)過硬，開拓能力強的營銷隊伍。同時，計劃在鞏固現(xiàn)有的原料基地建設(shè)和維護(hù)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)發(fā)展和壯大一批竹筍、食用菌基地，使公司食用菌產(chǎn)量為5000萬袋，竹筍示范基地面積達(dá)40萬畝，帶動種植農(nóng)戶8000戶以上，每戶增收7200元，解決農(nóng)村剩余勞動力5000多人。使*市*食品有限公司真正發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動與示范作用。第五章 工藝流程和設(shè)備選型一、生產(chǎn)工藝流程 1.筍制品生產(chǎn)工藝流程:筍驗收預(yù)煮冷卻漂水彈衣剝殼整形分形、分級裝罐罐漂殺菌封口冷卻入庫打包成品。 2.調(diào)味品生產(chǎn)工藝流程: 原料驗收清洗磨醬、調(diào)制半成品配醬磨醬裝袋封口裝箱成品入庫。 3.脫水蔬菜生產(chǎn)工藝流

40、程: 原料驗收(清洗)檢選脫水分選分級包裝封口裝箱成品入庫。 4.保鮮品生產(chǎn)工藝流程: 原料驗收分選、處理預(yù)冷保鮮、包裝入庫。 5.盒裝產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程:原料驗收處理裝盒封口殺菌冷卻入庫打包成品。 6.腌制品生產(chǎn)工藝流程: 原料驗收(清洗)檢選腌制分選分級包裝、裝桶成品入庫。二、設(shè)備選型（詳見表5-1、表5-2：主要生產(chǎn)設(shè)備購置一覽表）主要生產(chǎn)設(shè)備購置一覽表表5-1序號設(shè) 備 名 稱型號數(shù)量參考單價金 額備 注一、保鮮庫設(shè)備2680001氨壓縮機組4400001600002冷風(fēng)機812000960003真空包裝機2600012000二、干制車間設(shè)備9360001間歇式烘房12280003360

41、002遂道式連續(xù)烘房1250000600000三、調(diào)味品設(shè)備6650001膠體磨713000910002清洗機76000420003萬能鋼磨7160001120004半自動封口機12100001200005攪拌機610000600006軟管封口機4400001600007夾層鍋81000080000四、菇、筍車間設(shè)備30410001真空包裝機yb467-1001250000250000擬日本進(jìn)口2真空包裝機514000700003盒包裝機680000480000擬日本進(jìn)口44b2真空封口機340000120000擬日本進(jìn)口5半自動封口機537000185000擬日本進(jìn)口6不銹鋼排汽床52500

42、01250007切絲.片機eca-201430000120000擬日本進(jìn)口8切丁機dc201260000120000擬日本進(jìn)口主要生產(chǎn)設(shè)備購置一覽表表5-2序號設(shè) 備 名 稱型號數(shù)量參考單價金 額備 注9熱收縮包裝機22000040000擬日本進(jìn)口10半自動打包機61700010200011封口夾620001200012軟包裝殺菌車3220006400013金屬檢出機mpr-300b-c日本進(jìn)口14不銹鋼殺菌槽82600020800015預(yù)煮吊籃2014002800016殺菌吊籃6410006400017加湯槽560003000018不銹鋼預(yù)煮槽35500017500

43、019不銹鋼漂槽34300010200020不銹鋼工作臺120240028800021水泵830002400022空氣壓縮機490003600023臥式殺菌鍋480000320000五、公用設(shè)備99000012t鍋爐115000024t鍋爐22950005900003機修設(shè)備工器具1000001000004其他輔助工器具150000150000六、合 計5900000注：以上合計需人民幣590萬元,其中進(jìn)口設(shè)備需18萬美元。第六章 項目實施進(jìn)度計劃本工程建設(shè)年限為2年，即從2005年2006年。項目實施進(jìn)度計劃如下：一、土地征用、場地平整等基礎(chǔ)工作已于2004年完成。二、2005年1-3月，完

44、成項目前期可研、工程勘察設(shè)計及工程招標(biāo)等工作。二、2005年4月-2006年5月，完成車間廠房、冷庫擴建、基地、質(zhì)檢中心及其它配套工程建設(shè)。三、2006年6-12月，完成設(shè)備比選、采購、生產(chǎn)線安裝、調(diào)試等工作，并進(jìn)行生產(chǎn)線試生產(chǎn)。四、2007年1月，項目正式投產(chǎn)。第七章 生產(chǎn)組織和勞動定員一、公司組織管理機構(gòu)：詳見圖7-1：公司組織管理機構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理人事部財務(wù)部副總經(jīng)理副總經(jīng)理營銷部基地辦加工廠1-(公司本部,含菇和筍兩個車間)沈陽營銷處西安營銷處武漢營銷處廣州營銷處天津營銷處上海營銷處食用菌基地竹筍基地加工廠2-(永安天斗食品有限公司)加工廠3-(三元元發(fā)果蔬罐頭廠)加工廠4-(*城關(guān)

45、筍加工廠)品管與技術(shù)開發(fā)部加工廠5-(沙縣祿明食品有限公司)加工廠6-(將樂萬全鹽水菇廠)加工廠7-(將樂惠民食用菌公司)加工廠8-(永安羅坊罐頭廠)加工廠9-(*橫坑罐頭廠)加工廠10-(沙縣長虹罐頭廠)圖7-1：公司組織管理機構(gòu)圖二、勞動定員及培訓(xùn)全廠勞動定員821人,其中一線工人681人,后勤人員140人,生產(chǎn)實行二班倒工作制。公司通過下列三種渠道確保企業(yè)人員素質(zhì): 1從德智體全面考核擇優(yōu)錄用下崗工人，待業(yè)人員和農(nóng)村富余人員，優(yōu)先吸收大中專及技工學(xué)校畢業(yè)的對口人員； 2聘依托技術(shù)單位專業(yè)對口人員為公司技術(shù)顧問，招聘企業(yè)下崗熟悉食用菌種植和食品加工的生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)員； 3依托技術(shù)顧問，對企

46、業(yè)工人（含食用菌種植基地工人）實施“三崗培訓(xùn)”：崗前培訓(xùn)、待崗返崗前培訓(xùn)、在崗工人半年一培訓(xùn)。第八章 安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)一、安全生產(chǎn)廠部設(shè)有專職安全人員,對全司的安全生產(chǎn)實行經(jīng)常性的檢查督促,并制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程,要求全體員工按照操作規(guī)程認(rèn)真操作。并且,廠內(nèi)主要部位應(yīng)設(shè)置消防裝置,可保證生產(chǎn)安全進(jìn)行。二、工業(yè)衛(wèi)生本項目的生產(chǎn)對職工身體無任何損害,并且,進(jìn)廠職工都實行崗前培訓(xùn),能夠按照食品工業(yè)衛(wèi)生等有關(guān)要求進(jìn)行生產(chǎn)。三、環(huán)境保護(hù)該生產(chǎn)線預(yù)計年耗用毛筍41125噸,鮮菇1675噸,其他果蔬1000噸，耗用煤2590噸,電418000度。排放廢水36000噸,煤渣1800噸,生產(chǎn)下腳料5

47、600噸。該項目將采用以下方法治理三廢:1對廢水,初步采用三級沉淀池, 沉淀處理。2對鍋爐的排塵,采用麻石水膜除塵處理。3對煤渣,用于山區(qū)鋪設(shè)路面。4食用菌廢料富含菌體蛋白，是良好的有機肥。上山種果，下田種莊稼，不僅培肥土壤地力，而且能提高水果、莊稼的產(chǎn)量和質(zhì)量，不污染環(huán)境。對生產(chǎn)下腳料,集中堆放,用于蔬菜基地做有機肥之用。該項目已做好環(huán)評報告并經(jīng)環(huán)保局批準(zhǔn)。排污設(shè)施符合環(huán)保要求。第十章 投資估算和資金籌措一、估算依據(jù)及取費標(biāo)準(zhǔn)（一）估算依據(jù)1福建省裝飾工程綜合預(yù)算定額；2、福建省建筑工程預(yù)算定額*單位估價表；3、類似工程估算技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。（二）取費標(biāo)準(zhǔn)1、該項目地處六類工資區(qū)，人工預(yù)算單價取

48、21元/工日；2、材料單價按當(dāng)?shù)厥袌鰞r*市建筑材料預(yù)算價格匯編（2003年）確定；3、設(shè)備單價按市價；4固定資產(chǎn)貸款年利率取5.85%，流動資金貸款年利率取5.58%。二、投資估算經(jīng)估算，該項目總投資6669萬元，其中固定資產(chǎn)投資3640萬元（不含建設(shè)期利息），建設(shè)期利息85萬元，流動資金2944萬元（其中鋪底流動資金1472萬元）。詳見表10-1：總投資估算表?？?投 資 估 算 表表10-1工程費用名稱單位數(shù)量單價(元)估算價值(元)小計（萬元）第一部分:建安工程投資248300002483.001.車間180004140000414.00.原料處理車間平方米2400230.0552000

49、.筍車間平方米2400230.0552000.菇車間平方米4000230.0920000.調(diào)味品車間平方米2000230.0460000.脫水凍干產(chǎn)品車間平方米2000230.0460000.速凍保鮮車間平方米400230.092000.腌制品車間平方米4000230.0920000.殺菌車間平方米800230.01840002.冷藏庫擴建立方米15000700.0105000001050.003.質(zhì)量檢測中心50000050.004.稀珍食用菌種植基地萬袋14002950000295.005.輔助設(shè)施246005336000533.60.成品倉庫平方米15000230.03450000.原材

50、料倉庫平方米6400143.75920000.鍋爐房平方米800230.0184000.工器具庫平方米400230.092000.機修、配電間平方米400230.092000.保溫庫平方米600230.0138000.包裝車間平方米2000230.04600006.公共設(shè)施1404000140.4.水塔、蓄水池立方米1000188.6188600.道路86000.辦公室、化驗室1000230.0230000.水泥空坪30000.圍墻46000.門衛(wèi)、值班室平方米80230.018400.食堂、澡堂衛(wèi)生間平方米1000230.0230000.宿舍平方米2500230.0575000第二部分:設(shè)備投資5900000590.00(詳見表5)第三部分:征地費用4800000480.00土地征用費畝1038046242.84800000第四部分:工程建設(shè)其他費用87000087.001 項目規(guī)劃2000002.開辦費及其他費