提質(zhì)增效方案

1、關于印發(fā)“提質(zhì)增效”工作方案的通知各單位： 按照國務院國資委打好提質(zhì)增效攻堅戰(zhàn)動員部署視頻會要求和 集團公司黨委擴大會、新興際華集團 2016 年提質(zhì)增效行動方案 的 要求，根據(jù)公司提質(zhì)增效專題會議布置要求，制定并下發(fā) “提質(zhì)增 效”工作方案，請按照方案要求開展工作，抓住提質(zhì)增效的重點、 難點，上下互動，層層抓落實，人人壓擔子，切實將提質(zhì)增效工作抓 緊抓好。南京際華三五二一特種裝備有限公司二0六年三月二十八日提質(zhì)增效”工作方案一、指導思想以國資委、 集團公司提質(zhì)增效專題工作會精神為指導， 以提高工 作質(zhì)量、提升企業(yè)效益為中心， 以優(yōu)化流程管控、 注重資源源頭控制、 創(chuàng)新激勵機制、實現(xiàn)企業(yè)員工價

2、值雙贏為目標，堅持全面鋪開、深入 開展、持續(xù)推進，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展，提供堅實保障。二、組織領導 為深入推進此項工作的開展，成立了開展提質(zhì)增效活動領導小 組，組成人員如下：組 長：夏前軍副組長：李修元成 員：胡 杰、倪強生、張小龍、葉建華、劉建祥、朱國林、 嚴國宏、蔣根同、朱雪峰活動辦公室設在綜合辦公室， 財務和黨群部門共同參與， 負責此 項工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核等工作。三、分階段實施第一階段 分析梳理階段 2016 年 2 月1、各單位分析各項費用構成，對各自分管的工作、人員結構、 掌控的成本費用資源進行梳理， 公司組織經(jīng)濟分析會， 逐單位進行分 析點評。2、各部門圍繞經(jīng)濟分析會提出的問

3、題，進行流程、制度的制定 與修改，部門內(nèi)部的流程制度由各單位自行制定， 涉及跨部門的制度 由綜合辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)，進行制定與修改。第二階段 目標制定階段 2016 年 3 月1、圍繞公司 2016 年“機制創(chuàng)新年”的主題，結合集團公司“提 質(zhì)增效”活動方案，制定公司內(nèi)部提質(zhì)增效方案。2、根據(jù)經(jīng)濟分析會提出的機制創(chuàng)新、提質(zhì)增效要求，對各部門 2016 年度目標責任書內(nèi)容進行完善，并簽訂各部門 2016 年度目標責 任書。3、各部門召開提質(zhì)增效活動全員宣講動員會，對公司提質(zhì)增效 各項措施和目標進行宣貫。4、根據(jù)提質(zhì)增效、機制創(chuàng)新要求，對組織機構、崗位設置進行 調(diào)整，開展職能以上人員競聘上崗工作。第三

4、階段 目標落實階段 2016 年全年 1、市場部門按照目標責任書下達的指標，拓展營銷新思路，穩(wěn) 固傳統(tǒng)市場的同時，積極開拓新市場。2、技術部門圍繞市場做研發(fā)，提高產(chǎn)品研發(fā)與市場營銷相互引 導作用，推行技術開發(fā)及工藝工作激勵機制創(chuàng)新， 加強試驗組的管理， 實現(xiàn)勞動量與薪酬掛鉤，提高工作效率。3、生產(chǎn)相關部門從采購、外協(xié)、生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗各個環(huán)節(jié)入手， 改進傳統(tǒng)的生產(chǎn)管理模式，進一步精簡人員，按照市場模式，開展降 本增效活動；推動車間產(chǎn)品加工“買斷制”試點。4、管理部門結合 2016 年度各部門目標責任書和年度預算指標， 提高工作、服務效率，嚴格費用控制。根據(jù)提質(zhì)增效要求，做好數(shù)據(jù) 分析，圍繞數(shù)據(jù)嚴

5、考核， 確保提質(zhì)增效、機制創(chuàng)新各項措施落到實處， 起到效果。四、具體要求序號短板措施負責人責任單位完成時間具體任務1裝具市場拓展思路 陳舊，不能適應企 業(yè)發(fā)展要求1、結合軍改，加強與軍隊裝備發(fā)展、后勤保障 部門、各兵種、各戰(zhàn)區(qū)、武警總部等相關單位的 聯(lián)系，擴大訂單規(guī)模2、抓好軍援軍貿(mào)、外貿(mào)等方面的訂單跟蹤落實， 提高產(chǎn)品盈利水平3、 拓展民用營地產(chǎn)品市場，向“互聯(lián)網(wǎng)+工業(yè)+ 旅游服務”方向轉型、/ . jf, 夏前車 劉建祥 倪強生 朱雪峰市場部 外貿(mào)部2016.121、 市場部計劃處確保實現(xiàn)銷售收入1.55億，力爭實現(xiàn)銷售收入1.8億2、 市場部銷售處確保實現(xiàn)銷售收入0.42 億，力爭實現(xiàn)銷

6、售收入 0.45億3、市場部駐京辦確保實現(xiàn)銷售收入 0.8億， 力爭實現(xiàn)銷售收入0.9億，軍援軍貿(mào)訂單力 爭承攬2000萬元以上4、市場部商貿(mào)分公司確保實現(xiàn)銷售收入0.45億，力爭實現(xiàn)銷售收入 0.5億5、市場部商貿(mào)分公司確保實現(xiàn)銷售收入0.7億，力爭實現(xiàn)銷售收入 0.8億6、 民用營地產(chǎn)品首年力爭承攬訂單1000 萬元以上，毛利率在 25%以上2環(huán)?？萍紗J端濾料 市場開拓力度不 夠，未充分發(fā)揮優(yōu) 良裝備能力1、在鞏固原有市場基礎上，發(fā)揮水刺新技術和 先進裝備的優(yōu)勢，利用863項目的成果產(chǎn)品，推 廣低克重基布水刺濾料及無基布水刺濾料等精細化過濾新產(chǎn)品2、拓展煤制氣、供暖鍋爐、中小自備電廠水刺

7、濾料市場，提高產(chǎn)品毛利率，規(guī)避資金回籠風險、/ . jf, 夏前車劉建祥 何文榮環(huán)?？萍?公司2016.12全年力爭取得電力行業(yè)訂單1.2億元，水泥行業(yè)訂單6500萬元，鋼鐵行業(yè)訂單 3000 萬元，煤化工、垃圾焚燒等新興行業(yè)6000萬元3科研成果轉化能力 弱，未有效發(fā)揮研 發(fā)優(yōu)勢1、利用營地系列帳篷裝具研發(fā)技術優(yōu)勢，推動 防護裝具產(chǎn)品向功能化、 模塊化、便捷化方向發(fā) 展，發(fā)揮差異化競爭優(yōu)勢2、關注生產(chǎn)技術革新，持續(xù)推進工藝優(yōu)化，助 力生產(chǎn)效率提升，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，降低制造 成本。胡杰技術部2016.121、申報并取得高新技術企業(yè)資質(zhì)，獲得政 府的相關政策和資金扶持2、持續(xù)與市場部門進行溝通

8、，一方面對業(yè) 務人員進行產(chǎn)品結構知識的培訓，另一方面 及時了解市場對產(chǎn)品功能、結構等方面的需 求3、做好民營旅游營地項目的科技研發(fā)4應收賬款居咼不 下，存在資金風險1、繼續(xù)深入開展應收賬款清收專項活動，將發(fā) 出商品納入應收考核范圍2、開展處理積壓存貨專項活動，對庫存存貨進 行清理并進行專項考核葉建華 倪強生 劉建祥 朱雪峰 及各營 銷部門 負責人財務審計部 各營銷部門2016.121、市場部計劃處應收賬款及發(fā)出商品控制在800萬元以內(nèi)2、市場部銷售處應收賬款及發(fā)出商品控制在300萬元以內(nèi)3、市場部駐京辦應收賬款及發(fā)出商品控制在600萬元以內(nèi)4、市場部商貿(mào)分公司應收賬款及發(fā)出商品 控制在500萬

9、元以內(nèi)5、 外貿(mào)部應收賬款及發(fā)出商品控制在100 萬元以內(nèi)6、環(huán)?？萍脊緫召~款及發(fā)出商品控制 在12000萬元以內(nèi)，逾期賬款壓減額超過 2000萬元5生產(chǎn)相關環(huán)節(jié)銜接 效率不咼，制造成 本存在下降空間， 期間費用中，可控 費用精打細算不夠加強對原材料采購、外協(xié)生產(chǎn)、運輸物流、期間 費用等各項費用的管控，在降本壓費的基礎上， 實現(xiàn)增收增利葉建華 及各部 門負責 人財務審計部 綜合辦公室 及各部門2016.121、米購：注重比質(zhì)比價，對原材料米購嚴 格按照企業(yè)招標流程實施；擴大供應商選擇 范圍，注重合格供方資質(zhì)跟蹤管理2、外協(xié)：尋找更多的外協(xié)資源；頭行技術 推線、駐檢資源考核制度，提高外協(xié)使用

10、資 源效率，注重外協(xié)加工費用綜合評價3、物流運輸：繼續(xù)實行公開招標制度，將 多批次小額運輸納入招標范圍，對市場部門 的運輸實行統(tǒng)一歸口管理和考核4、銷售費用：根據(jù)訂單規(guī)模，確定各項費 用比例，提高費用投入價值5、管理費用：實行費用源頭歸口管理，杜 絕費用控制盲點6、財務費用：加強資金籌劃精細化管理， 合理調(diào)動資金，降低資金成本6與外部市場相比， 車間勞動效率偏 低，二、三線人員 負擔較重1、對人員進行梳理，合理安排人力資源，提高 勞動效率2、開展生產(chǎn)車間買斷制，提高勞動效率，降低 勞動成本朱國林 嚴國宏 黃智勇人力資源部 裝具車間2016.121、人力資源部牽頭，對企業(yè)二三線員工及 長病假員工

11、進行梳理，按照人員實際勞動能 力對其崗位進行調(diào)配，提高全員勞動效率。2、裝具車間按照市場模式，實行產(chǎn)品生產(chǎn) 價格買斷制，參照市場價格水平，由車間班 組承接任務，由工時計價轉變?yōu)榘醇媰r7現(xiàn)行激勵機制及工 作流程陳舊，不能 夠適應現(xiàn)階段企業(yè) 發(fā)展要求深入推進機制創(chuàng)新，通過制度、流程的梳理、制 定，規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，提高工作效率和工作質(zhì) 量嚴國宏各部門負責人綜合辦公室 各部門2016.121、采購部門：壓縮搬運工隊伍，合理調(diào)度， 進一步壓減裝卸費用2、采購部門：嚴格限額發(fā)料流程，重點對 外協(xié)用料進行管控，降低材料消耗3、質(zhì)量檢驗部門：根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)進行分類（買斷類、加工類），按照分類調(diào)整質(zhì)檢資 源和

12、控制程度。對加工單位生產(chǎn)質(zhì)量進行考 核，參照一次下機合格率咼低承擔檢驗費用4、技術管理部門：在試驗組推行勞動量與 薪酬掛鉤激勵機制創(chuàng)新5、技術管理部門：加強技術指導及打樣資源考核，推行外協(xié)單位技術指導規(guī)定、產(chǎn)品 打樣管理辦法、技術人貝工作質(zhì)量管理辦法 等相關新的制度6：環(huán)保濾材公司：壓縮壓縮輔助人員數(shù)量， 提高勞動效率。7、環(huán)保濾材公司：通過技術改造，包括ZMS 復合濾料的寬幅化改造、雙梳雙鋪線采用主 動放卷，增加基布長度定長裁剪、濾袋頭、 底刷膠米用自動化方式，分切改刀縮幅寬， 降低消耗降成本，達到提質(zhì)增效的工作目標。8、環(huán)?？萍脊荆褐贫ㄎ锪瞎芾碇贫?，嚴 格管控物料領用，減少物料浪費，降低

13、物料 費用人員隊伍老化，部8分關鍵重要崗位人才梯隊建設不力嚴國宏人力資源部1、根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，堅持外部引進與內(nèi)部培 養(yǎng)相結合的人才隊伍建設理念，不斷充實適應企 業(yè)發(fā)展的人才隊伍2、加大干部人才培養(yǎng)力度，創(chuàng)新培訓內(nèi)容和模 式，著力提升全員綜合素質(zhì)和能力水平。3、建立干部動態(tài)考核機制，建立日?？己恕⒛?度考核、任期考核相結合的三期聯(lián)動考核模式， 形成干部動態(tài)競爭長效機制。1、重點引進銷售、專業(yè)打樣試制人員，充實銷售、打樣管理崗位。選拔經(jīng)驗豐富、工 作認真、具備一定管理能力的基層員工， 經(jīng) 過綜合及專業(yè)技能培訓，通過考核競聘補充 工藝、質(zhì)檢、外協(xié)跟單崗位2、每兩個月召開一次青年員工座談會，每 年11月召開人才月座談會，聽取員工想法和建議，發(fā)現(xiàn)人才建設中存在的問題， 不斷 完善并提高3、每年開展員工隊伍測評，將日常工作等 客觀情況納入測評，將測評結果作為員工晉 升的依據(jù)五