安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)審報(bào)告模板

1、附件2大唐XX發(fā)電廠（宋體二號(hào)加粗、居中）安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估內(nèi)審報(bào)告（黑體一號(hào)加粗、居中）（內(nèi)審時(shí)間： 20 年 月 日- 20 年 月 日） （宋體四號(hào)、居中）目 錄（宋體四號(hào)加粗、居中） （宋體小四號(hào)、行間距 2.0 ）一、安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估報(bào)告 11. 企業(yè)概況12. 安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估總體情況 12.1安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估得分及風(fēng)險(xiǎn)度情況統(tǒng)計(jì)表 12.2安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)結(jié)果明細(xì)表 12.3要素運(yùn)行效果評(píng)估32.4單元運(yùn)行效果評(píng)估 42.5體系運(yùn)行效果評(píng)估 4二、安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估內(nèi)審人員明細(xì)表 4附件1:安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估各單元評(píng)估報(bào)告 7附件2：?jiǎn)卧耙卦u(píng)估明細(xì)表（范例） 12附件3 :查評(píng)支持材

2、料目錄 15一、安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估報(bào)告（一級(jí)題目：宋體小三加粗）1. 企業(yè)概況（二級(jí)題目：宋體四號(hào)加粗；正文：宋體小四號(hào)、行間距1.5倍）企業(yè)地理位置、建廠及機(jī)組投產(chǎn)時(shí)間、現(xiàn)有裝機(jī)容量及機(jī)組結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)管理 及隸屬管理關(guān)系、組織機(jī)構(gòu)、職工人數(shù)、建廠以來發(fā)生過的變革和取得的榮譽(yù)等 方面說明。2. 安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估總體情況企業(yè)內(nèi)審組織分工、培訓(xùn)、開展內(nèi)審情況等工作說明。內(nèi)審結(jié)果如下：2.1安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估得分及風(fēng)險(xiǎn)度情況統(tǒng)計(jì)表單兀 標(biāo)準(zhǔn)分（分） 應(yīng)得分（分） 實(shí)得分（分） 得分率（% 風(fēng)險(xiǎn)度（%）21000 全廠2000管理單元人員單元 200015000 設(shè)備單元2000環(huán)境單元2.2安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)

3、結(jié)果明細(xì)表項(xiàng)（個(gè)量（個(gè)）文件與記錄1.8項(xiàng)目數(shù)問題數(shù)重點(diǎn)問題應(yīng)得分實(shí)得分得分扣分50%“0”分風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)估要素序號(hào)（ 率（%個(gè)（）數(shù)（個(gè)）（分）項(xiàng)目（分）（個(gè)）1管理單元1.1 方針1.2 目標(biāo)安全生產(chǎn)管1.3理機(jī)構(gòu)法律、法規(guī)1.4和其他要求1.5安全生產(chǎn)費(fèi)1.6用管理安全生產(chǎn)會(huì)1.7議安全生產(chǎn)信息管理生產(chǎn)資料準(zhǔn)1.9備承包商管理 1.10項(xiàng)目問題重點(diǎn)問應(yīng)得實(shí)得得扣50”風(fēng)險(xiǎn)序評(píng)估要項(xiàng)）1.11供應(yīng)商管外部市場(chǎng)1.121.13兩措管安全檢查1.14評(píng)重大危險(xiǎn)1.15管1.16應(yīng)急管事故事件1.17審核與糾1.18管2人員單2.1安全生產(chǎn)任2.2生產(chǎn)人員2.3培訓(xùn)與能2.4安全工器與勞動(dòng)保用2.5

4、人員準(zhǔn)2.6生產(chǎn)任務(wù)2.7兩票管2.8三講一落2.9班組管2.10安全文3設(shè)備單信息網(wǎng)絡(luò)3.5設(shè)備工況3.6狀3.7交接班3.8巡回檢查設(shè)備定期3.9換與試驗(yàn)3.10點(diǎn)缺陷管理3.11評(píng)估要素序號(hào)項(xiàng)目數(shù)問題數(shù)重點(diǎn)問題應(yīng)得分實(shí)得分得分扣分50%“ 0”分風(fēng)險(xiǎn)度（%量（個(gè)）（個(gè)）數(shù)（個(gè)）（分）（分率（% 項(xiàng)目（）項(xiàng)（個(gè)）個(gè)）3.12設(shè)備檢修3.13技術(shù)改造3.14可靠性管理3.15節(jié)能管理3.16環(huán)境保護(hù)技術(shù)監(jiān)控3.173.18技術(shù)資料3.19科技進(jìn)步3.20實(shí)驗(yàn)室3.213.22特種設(shè)備備品配件3.234燃料環(huán)境單元4.1職業(yè)健康4.24.3安全設(shè)施管理6S4.44.5消防管理交通安全4.64.

5、7治安保衛(wèi)?；?.8防災(zāi)減災(zāi)管理2.3要素運(yùn)行效果評(píng)估根據(jù)指導(dǎo)手冊(cè)四個(gè)單元共有 59個(gè)要素、xx個(gè)節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目），本企業(yè)xx個(gè)要素、 XX個(gè)節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）不涉及，應(yīng)評(píng)xx個(gè)要素、xx個(gè)節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目），實(shí)評(píng)xx個(gè)要素、 xx個(gè)節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）。實(shí)評(píng)xx個(gè)要素中：xx個(gè)要素完成了目標(biāo)、指標(biāo)；xx要素完成了目標(biāo)、未完成 指標(biāo)，xx要素目標(biāo)、指標(biāo)部分完成，xx要素目標(biāo)、指標(biāo)均未完成。不存在問題的節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）xxxx個(gè)，占評(píng)估節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）的xx%得分率大于 85%勺節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）xx個(gè)，占評(píng)估節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）的xx%得分率大于50%小于 85%勺節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）x個(gè)，占評(píng)估節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）的x%得分率低于 50%

6、勺節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）xxx個(gè)，占評(píng)估節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）的xx%。經(jīng)過評(píng)估，xx個(gè)要素處于受控狀態(tài)；xx個(gè)要素處于偏差狀態(tài)；xx個(gè)要素處。100%具體要素名稱）風(fēng)險(xiǎn)度為XX個(gè)要素（x于失控狀態(tài)。其中，有.2.4單元運(yùn)行效果評(píng)估管理單元風(fēng)險(xiǎn)度為xx%存在重點(diǎn)問題數(shù)xx個(gè)；人員單元風(fēng)險(xiǎn)度為xx%存在重點(diǎn)問題數(shù)XX個(gè)；設(shè)備單元風(fēng)險(xiǎn)度為XX%存在重點(diǎn)問題數(shù)XX個(gè)；環(huán)境單元風(fēng)險(xiǎn) 度為XX%存在重點(diǎn)問題數(shù)XX個(gè)。其中，XX單元滿足指標(biāo)達(dá)標(biāo)要求。XX單元雖 不滿足指標(biāo)達(dá)標(biāo)要求，但單元總體運(yùn)行未出現(xiàn)異常。XX單元存在存重點(diǎn)問題數(shù)超過查評(píng)項(xiàng)目的X%失控要素?cái)?shù)超過查評(píng)要素?cái)?shù)的 XX%風(fēng)險(xiǎn)度是超過XX%該 單元運(yùn)行異常。2.5體

7、系運(yùn)行效果評(píng)估查評(píng)了 53個(gè)要素、xxx個(gè)查評(píng)項(xiàng)，扣分項(xiàng)xxx項(xiàng)，占實(shí)際查評(píng)項(xiàng)目的xx%其中 零分項(xiàng)XXX項(xiàng)，占總扣分項(xiàng)目的XX%扣分XX%及以上項(xiàng)目XX項(xiàng)，占總扣分項(xiàng)目 的XX%查評(píng)應(yīng)得分XXXX分，實(shí)得分XXXXX分，得分率為XX%企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)度 為XX%。重點(diǎn)問題共計(jì)XXX個(gè)，占查評(píng)項(xiàng)目的XX%。失控要素?cái)?shù)XX個(gè)，占查評(píng)要 素?cái)?shù)的XX%根據(jù)評(píng)估結(jié)果，XXX發(fā)電廠本質(zhì)安全型企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系運(yùn)行 正常（異常），安全風(fēng)險(xiǎn)度滿足指標(biāo)（管控、文化）達(dá)標(biāo)要求。3. 突出安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施建議風(fēng)險(xiǎn)1:。風(fēng)險(xiǎn)提示：。管控措施建議：。安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估內(nèi)審人員明細(xì)表序號(hào)1管理單元評(píng)估要素第一內(nèi)審員第二內(nèi)

8、審員第三內(nèi)審員1.1方針1.2目標(biāo)1.31.4安全生產(chǎn)管 理機(jī)構(gòu)法 律、法規(guī)和 其他要求1.51.6文件與記錄 安全生產(chǎn)費(fèi) 用管理1.7安全生產(chǎn)會(huì) 議1.81.9安全生產(chǎn)信 息管理生產(chǎn) 資料準(zhǔn)備1.101.11承包商管理供應(yīng)商管理序號(hào)評(píng)估要素第一內(nèi)審員第二內(nèi)審員第三內(nèi)審員1.121.13外部市場(chǎng)管 理兩措管理1.14安全檢查與評(píng)價(jià)1.15重大危險(xiǎn)源 管理1.16應(yīng)急管理1.17事故事件管 理1.18審核與糾正管理2人員單元2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制2.2生產(chǎn)人員準(zhǔn)備2.3培訓(xùn)與能力安全工器具與勞動(dòng)保護(hù)2.4用品2.5人員準(zhǔn)入2.6生產(chǎn)任務(wù)管 理2.7兩票管理2.8三講一落實(shí)2.9班組管理2.10安全

9、文化設(shè)備單元33.5信息網(wǎng)絡(luò)安 全3.63.6.1設(shè)備工況與 狀況電站鍋 爐汽機(jī)362熱電廠供熱系統(tǒng)3.6.3電氣一次設(shè)備 364電氣二次設(shè)備365熱控設(shè)備366電站化學(xué) 3.6.7燃運(yùn)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備及系統(tǒng)3.6.83.6.9環(huán)境保護(hù)設(shè)備及系統(tǒng)交接班制3.7巡回檢查制3.8設(shè)備定期輪換與試驗(yàn)制3.9點(diǎn)檢3.103.11 缺陷管理 設(shè)備檢修3.12技術(shù)改造3.13可靠性管理3.14節(jié)能管理3.15序號(hào)評(píng)估要素第一內(nèi)審員第二內(nèi)審員第三內(nèi)審員3.16環(huán)境保護(hù)3.17技術(shù)監(jiān)控3.18技術(shù)資料3.19科技進(jìn)步3.20實(shí)驗(yàn)室3.21特種設(shè)備3.22備品配件3.23燃料4環(huán)境單元4.1職業(yè)健康4.2安全設(shè)施4.3

10、管理6S消防管理4.4交通安全4.5治安保衛(wèi)4.6危化品4.7防災(zāi)減災(zāi)管理4.8備注：第一內(nèi)審員為該要素具體查評(píng)人， 第二內(nèi)審員為所在部門負(fù)責(zé)人，第三內(nèi) 審員為對(duì)應(yīng)單元負(fù)責(zé)人或分管副總師。附件：1.安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估各單元評(píng)估報(bào)告2. 要素評(píng)估明細(xì)表3. 查評(píng)支撐材料目錄Xx發(fā)電廠（公司）日xx月xx年20xx附件1:安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估各單元評(píng)估報(bào)告1. 管理單元評(píng)估報(bào)告1.1、要素管控運(yùn)行情況本單元共有18個(gè)要素，評(píng)估要素xx個(gè),xx個(gè)要素完成了目標(biāo)、指標(biāo)；xx要素完 成了目標(biāo)，但指標(biāo)沒有完成；xx要素目標(biāo)、指標(biāo)部分完成；xx要素目標(biāo)、指標(biāo) 均沒有完成。xxx個(gè)節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）參與評(píng)估，受控節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)

11、目）xx項(xiàng)，占評(píng)估的xx% 偏差較大節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）xx項(xiàng)，占受控項(xiàng)的xx%存在偏差節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）XX項(xiàng)，占受 控項(xiàng)的xx%失控節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）x項(xiàng)，占評(píng)估的XX%。1.2 風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)估情況按中國大唐集團(tuán)公司xx發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)（2014版）的要求， 單元共評(píng)估要素18個(gè)，控制節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）xxx個(gè)。本單元實(shí)際評(píng)估要素xx個(gè)，控 制節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）xxx項(xiàng)，應(yīng)得分xxxx分。經(jīng)過評(píng)估，本單元受控要素x個(gè)，失控要素x個(gè)，受控但存在偏差要素x個(gè)；重 點(diǎn)問題數(shù)xx個(gè)；扣分項(xiàng)xx項(xiàng)，占總評(píng)估項(xiàng)的xx%其中扣分50%項(xiàng)xx個(gè)，占扣 分項(xiàng)的xx% 0分x項(xiàng)，占扣分項(xiàng)的XX%。本單元評(píng)估實(shí)得分XXX分，得分率X

12、X%風(fēng)險(xiǎn)度XX%實(shí)現(xiàn)或未實(shí)現(xiàn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)， 風(fēng)險(xiǎn)管控體系運(yùn)行正常或不正常。1.3.管理單元評(píng)估結(jié)果統(tǒng)計(jì)表序號(hào)評(píng)估要素項(xiàng)目數(shù)問題數(shù)應(yīng)得分）（個(gè)）（分量（個(gè)實(shí)得分得分率）（分）（扣分50頰目（個(gè)）%）“0”分風(fēng)險(xiǎn)度（）（項(xiàng)個(gè)1管理單元1.1方針1.2 目標(biāo)安全生產(chǎn)1.3管理機(jī)構(gòu)法律、法1.4規(guī)和其他要求文件與記1.5 錄安全生產(chǎn)1.6費(fèi)用管理 安全生產(chǎn)1.7 會(huì)議安全生產(chǎn)1.8信息管理.評(píng)估要素序號(hào)項(xiàng)目數(shù)問題數(shù)應(yīng)得分個(gè)）分（個(gè)量（）（實(shí)得分得分率）（分）（扣分50頰目（個(gè)）%“0”分風(fēng)險(xiǎn)度（） 個(gè)項(xiàng)（生產(chǎn)資料1.9 準(zhǔn)備承包商管1.10理供應(yīng)商管1.11理外部市場(chǎng)1.12管理1.13兩措管理安全檢查1

13、.14與評(píng)價(jià)重大危險(xiǎn)1.15源管理1.16應(yīng)急管理事故事件1.17管理審核與糾1.18正管理1.4 發(fā)現(xiàn)的主要問題和整改建議：?jiǎn)栴}1:風(fēng)險(xiǎn)提示：整改建議：2. 人員單元評(píng)估報(bào)告2.1. 要素管控運(yùn)行情況本單元共有10個(gè)要素，評(píng)估要素XX個(gè),xx個(gè)要素完成了目標(biāo)、指標(biāo)；XX要素完 成了目標(biāo)，但指標(biāo)沒有完成；XX要素目標(biāo)、指標(biāo)部分完成；XX要素目標(biāo)、指標(biāo) 均沒有完成。XXX個(gè)節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）參與評(píng)估，受控節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）XX項(xiàng)，占評(píng)估的XX% 偏差較大節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）XX項(xiàng)，占受控項(xiàng)的XX%存在偏差節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）XX項(xiàng)，占受 控項(xiàng)的XX%失控節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）X項(xiàng)，占評(píng)估的XX%。2.2. 風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)估情況按中國大唐

14、集團(tuán)公司XX發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)（2014版）的要求， 單元共評(píng)估要素小個(gè)，控制節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）XXX個(gè)。本單元實(shí)際評(píng)估要素XX個(gè)，控 制節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）xxx項(xiàng)，應(yīng)得分XXXX分。經(jīng)過評(píng)估，本單元受控要素X個(gè)，失控要素X個(gè)，受控但存在偏差要素x個(gè)；個(gè)，占XX項(xiàng)50%其中扣分XX%項(xiàng)，占總評(píng)估項(xiàng)的XX個(gè)；扣分項(xiàng)XX重點(diǎn)問題數(shù). 扣分項(xiàng)的XX% 0分X項(xiàng)，占扣分項(xiàng)的XX%。本單元評(píng)估實(shí)得分XXX分，得分率XX%風(fēng)險(xiǎn)度XX%實(shí)現(xiàn)或未實(shí)現(xiàn)指標(biāo)達(dá)標(biāo), 風(fēng)險(xiǎn)管控體系運(yùn)行正?；虿徽?。23人員單元評(píng)估結(jié)果統(tǒng)計(jì)表序號(hào)評(píng)估要素項(xiàng)目數(shù)量（個(gè)）問題數(shù)）個(gè)（應(yīng)得分（分）實(shí)得分（分）得分率（%扣分50%項(xiàng)目（個(gè)）“

15、0”分項(xiàng)）（個(gè)風(fēng)險(xiǎn)度（%2人員單元2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制2.2生產(chǎn)人員 準(zhǔn)備2.32.4培訓(xùn)與能 力安全工 器具與勞動(dòng) 保護(hù)用品2.52.6人員準(zhǔn)入務(wù)產(chǎn)任生2.7管理兩票管理2.8落三講一實(shí)2.9班組管理安全文化2.1024發(fā)現(xiàn)的主要問題和整改建議問題1：風(fēng)險(xiǎn)提示：整改建議：3. 設(shè)備單元評(píng)估報(bào)告3.1. 要素管控運(yùn)行情況本單元共有23個(gè)要素，評(píng)估要素xx個(gè),xx個(gè)要素完成了目標(biāo)、指標(biāo)；xx要素完 成了目標(biāo)，但指標(biāo)沒有完成；xx要素目標(biāo)、指標(biāo)部分完成；XX要素目標(biāo)、指標(biāo) 均沒有完成。XXX個(gè)節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）參與評(píng)估，受控節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）XX項(xiàng)，占評(píng)估的XX% 偏差較大節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）XX項(xiàng)，占受控項(xiàng)的XX%

16、存在偏差節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）XX項(xiàng)，占受 控項(xiàng)的XX%失控節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）X項(xiàng)，占評(píng)估的XX%。3.2. 風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)估情況版）的2014發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)（xx按中國大唐集團(tuán)公司.要求，本單元共評(píng)估要素X個(gè)，控制節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）xxx個(gè)。本單元實(shí)際評(píng)估要素XX 個(gè)，控制節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）XXX項(xiàng)，應(yīng)得分XXXX分。經(jīng)過評(píng)估，本單元受控要素X個(gè)，失控要素X個(gè)，受控但存在偏差要素X個(gè)；重點(diǎn)問題數(shù)XX個(gè)；扣分項(xiàng)XX項(xiàng)，占總評(píng)估項(xiàng)的XX%其中扣分50%項(xiàng)XX個(gè)，占扣 分項(xiàng)的XX% 0分X項(xiàng)，占扣分項(xiàng)的XX%。本單元評(píng)估實(shí)得分XXX分，得分率XX%風(fēng)險(xiǎn)度XX%實(shí)現(xiàn)或未實(shí)現(xiàn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)， 風(fēng)險(xiǎn)管控體系運(yùn)行正?；虿徽?。3

17、3設(shè)備單元評(píng)估結(jié)果統(tǒng)計(jì)表序號(hào)評(píng)估要素項(xiàng)目數(shù)量）（個(gè)問題數(shù)（個(gè)應(yīng)得分）（分實(shí)得分）分（得分率）（%扣分50%項(xiàng)目（個(gè)）“ 0” 分） 項(xiàng)（個(gè)風(fēng)險(xiǎn)度（%）3.5信息網(wǎng)絡(luò) 安全3.6設(shè)備工況與狀況3.7交接班制 巡回檢查3.8制設(shè)備定期3.9輪換與試3.10驗(yàn)制點(diǎn)檢3.113.12缺陷管理 設(shè)備檢修3.13技術(shù)改造3.14可靠性管理3.153.16節(jié)能管理 環(huán)境保護(hù)3.17技術(shù)監(jiān)控3.18技術(shù)資料3.19 科技進(jìn)步3.20 實(shí)驗(yàn)室3.21特種設(shè)備3.22備品配件3.23燃料合計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題和整改建議34問題1：風(fēng)險(xiǎn)提示：整改建議4. 環(huán)境單元評(píng)估報(bào)告4.1 要素管控運(yùn)行情況本單元共有8個(gè)要素，評(píng)估

18、要素xx個(gè),xx個(gè)要素完成了目標(biāo)、指標(biāo)；xx要素完 成了目標(biāo)，但指標(biāo)沒有完成；xx要素目標(biāo)、指標(biāo)部分完成；XX要素目標(biāo)、指標(biāo) 均沒有完成。XXX個(gè)節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）參與評(píng)估，受控節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）XX項(xiàng)，占評(píng)估的XX% 偏差較大節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）xx項(xiàng)，占受控項(xiàng)的XX%存在偏差節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）XX項(xiàng)，占受 控項(xiàng)的XX%失控節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）x項(xiàng)，占評(píng)估的XX%。4.2 風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)估情況按中國大唐集團(tuán)公司xx發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)（2014版）的要求， 本單元共評(píng)估要素X個(gè)，控制節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）xxx個(gè)。本單元實(shí)際評(píng)估要素XX個(gè)， 控制節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）xxx項(xiàng)，應(yīng)得分XXXX分。經(jīng)過評(píng)估，本單元受控要素X個(gè)，失控要素X個(gè)，受

19、控但存在偏差要素x個(gè)；重 點(diǎn)問題數(shù)XX個(gè)；扣分項(xiàng)XX項(xiàng)，占總評(píng)估項(xiàng)的XX%其中扣分50%項(xiàng)XX個(gè)，占扣 分項(xiàng)的XX% 0分X項(xiàng)，占扣分項(xiàng)的XX%。本單元評(píng)估實(shí)得分XXX分，得分率XX%風(fēng)險(xiǎn)度XX%實(shí)現(xiàn)或未實(shí)現(xiàn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)， 風(fēng)險(xiǎn)管控體系運(yùn)行正?；虿徽！?.3 環(huán)境單元評(píng)估結(jié)果統(tǒng)計(jì)表序號(hào)評(píng)估要素項(xiàng)目數(shù)量（個(gè)）問題數(shù)（個(gè)）應(yīng)得分（分）實(shí)得分（分）得分率（%扣分50%項(xiàng)目（個(gè)）“ 0”分項(xiàng)（個(gè)）4環(huán)境單元4.14.2職業(yè)健康 安全設(shè)施4.34.46S管理消 防管理4.54.6交通安全治安保衛(wèi)4.74.8?；贩?災(zāi)減災(zāi)管 理風(fēng)險(xiǎn)44發(fā)現(xiàn)的主要問題和整改建議問題1:風(fēng)險(xiǎn)提示：整改建議:附件2:單元及要素

20、評(píng)估明細(xì)表（范例）序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)評(píng)估頻管控效果評(píng)估存在問題風(fēng)險(xiǎn)提示1管理要素18個(gè)，節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目個(gè)次X個(gè)要 素受 控、失控或 受控但 存的責(zé)任人單元112個(gè)，數(shù)分。不參評(píng)要素標(biāo)準(zhǔn)分2000X個(gè)，在偏 差；節(jié) 點(diǎn)受控XX項(xiàng)、失控XX項(xiàng)、不參評(píng)共XX項(xiàng)，共XXX偏差XX項(xiàng)，扣分x 個(gè)，50%項(xiàng)1.1方針分0”分項(xiàng)要素兀 成了目X個(gè)。XX電標(biāo)、指標(biāo)：廠確定 的“生 產(chǎn)方 針，實(shí) 現(xiàn)了安 全生產(chǎn) 管理的 宗旨和 持續(xù)降 低風(fēng)險(xiǎn) 的承XXXX”的企業(yè)安全諾，并 傳達(dá)到 全體員 工。1.1.制定依據(jù)中國 大唐集團(tuán) 公1次/節(jié)點(diǎn) 受控：持續(xù)改進(jìn)提高1司安全生 產(chǎn)工作規(guī) 定年按照中國 大唐集 團(tuán)公司 安

21、全要求，結(jié)合 企業(yè)生產(chǎn) 實(shí)生產(chǎn)工作規(guī) 定要 求，結(jié) 合本際，制定本 企業(yè)方針廠實(shí) 際，制 定“安 全生產(chǎn) 方針。”的企業(yè)XXXX1.1.溝達(dá)傳與1.方針制 定或修訂 后，1次/節(jié)點(diǎn) 受控， 但存在 較大偏 差。發(fā)包部風(fēng)險(xiǎn)提 示：2通以文件形 式下發(fā)；年問題：未將方針及時(shí)傳遞到門了解本 企業(yè)的 生產(chǎn)方 針，負(fù)外責(zé)所有員工 應(yīng)熟悉和 掌2.握安 全生產(chǎn)方 針；協(xié)單位人員人能造成 外協(xié)人 員違反 本企業(yè)的有 關(guān)規(guī)疋。3.通過會(huì) 議、網(wǎng)絡(luò)、 簡(jiǎn)整改建議：報(bào)等形式 進(jìn)行強(qiáng)化；管理制度，向承包商、 供應(yīng)商及4.訓(xùn)過程 中增加 此內(nèi) 容。其他相關(guān)方傳遞1.2目標(biāo)要系完 成了目 標(biāo)、但 指標(biāo)沒 有完成：100

22、%.風(fēng)重得實(shí)應(yīng)問整改建)5037.57525025251000 外協(xié)單位人員 2512.55050 完善承發(fā)包工在安全交底和157.542.53480序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)評(píng)估頻管控效果評(píng)估存在問題風(fēng)險(xiǎn) 提示 完善 安全 生產(chǎn) 目標(biāo) 中有 關(guān)職 業(yè)健 康方 面的 指 標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn) 提示： 部 門、 班 組、 個(gè)人 的安 全目 標(biāo)不 能準(zhǔn) 確定 位， 造各 級(jí)人 員不 知道 安全 生產(chǎn) 中應(yīng) 該把 控的 方 向。整改 建 議： 設(shè)備 部、 發(fā)電 部要 按照 中 國大 唐集 團(tuán)公 司安 全生 產(chǎn)工 作規(guī) 定 全生 產(chǎn)目 標(biāo)四 級(jí)控制的 要 求， 遵循 上級(jí) 控制 的目 標(biāo)就 是下 級(jí)不 發(fā)生 的目 標(biāo)原 則結(jié) 合工 作實(shí) 際訂 兀善 部 門、 班 組、 個(gè)人 的安 全目 標(biāo)， 使其 定位 準(zhǔn) 確。風(fēng)險(xiǎn) 提 示： 生產(chǎn) 目標(biāo) 指標(biāo) 落實(shí) 存在 的問 題和 偏 差， 施， 可能導(dǎo)致 不能 實(shí)現(xiàn) 目 標(biāo)、 指 標(biāo)。整改 建 議：次的責(zé)任人制定的 年度安 全生產(chǎn) 目標(biāo)、 指標(biāo)全 面，并 嚴(yán)于上 年，且 全部完成。 但目標(biāo) 的宣貫 率只有80%。12設(shè)定每 年制定企 業(yè)的安全 生1節(jié)點(diǎn)受 控