南京護膚化妝品項目商業(yè)計劃書

1、泓域咨詢/南京護膚化妝品項目商業(yè)計劃書南京護膚化妝品項目商業(yè)計劃書泓域咨詢/規(guī)劃設計/投資分析南京護膚化妝品項目商業(yè)計劃書說明化妝品市場復合增速7-8%，護膚品占據(jù)半壁江山。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國化妝品行業(yè)市場規(guī)模3338.6億元，其中護膚品市場占到化妝品整體市場51%的份額。2011-2016年化妝品市場規(guī)模CAGR達到7.7%，預測到2021年市場容量將達到4337億元。核心消費人群增長及人均化妝品消費額提升孕育一個穩(wěn)健增長的廣闊化妝品市場。該護膚品項目計劃總投資6327.70萬元，其中：固定資產投資5472.91萬元，占項目總投資的86.49%；流動資金854.79萬元，占項目總投資的

2、13.51%。達產年營業(yè)收入7689.00萬元，總成本費用5799.80萬元，稅金及附加107.73萬元，利潤總額1889.20萬元，利稅總額2257.51萬元，稅后凈利潤1416.90萬元，達產年納稅總額840.61萬元；達產年投資利潤率29.86%，投資利稅率35.68%，投資回報率22.39%，全部投資回收期5.97年，提供就業(yè)職位157個。本報告所涉及到的項目承辦單位近幾年來經營業(yè)績指標，是以國家法定的會計師事務所出具的財務審計報告為準，其數(shù)據(jù)的真實性和合法性均由公司聘請的審計機構負責；公司財務部門相應人員負責提供近幾年來既成的財務信息，確保財務數(shù)據(jù)必須同時具備真實性和合法性，如有弄虛

3、作假等行為導致的后果，由公司財務部門相關人員承擔直接法律責任；報告編制人員只是根據(jù)報告內容所需，對相關數(shù)據(jù)承做物理性參照引用，因此，不承擔相應的法律責任。.報告主要內容：項目總論、背景及必要性、市場分析、調研、產品規(guī)劃分析、項目選址方案、項目建設設計方案、工藝概述、環(huán)境保護說明、項目安全保護、風險評價分析、節(jié)能說明、實施安排方案、項目投資方案分析、項目經濟效益可行性、項目綜合評價結論等。我國護膚品行業(yè)發(fā)展始于20世紀70年代，大致經過了小作坊起步、工業(yè)化生產、海外品牌收購、國產品牌層出不窮等階段、當前行業(yè)已進入新的發(fā)展階段，一方面國產品牌憑借電商渠道優(yōu)勢以及產品質量的創(chuàng)新在護膚品行業(yè)中的市場份

4、額越來越高，另一方面隨著90后逐步進入職場，年青一代逐步成為護膚品消費大軍，其中男性護膚市場也逐漸形成。第一章 項目總論一、項目概況（一）項目名稱南京護膚化妝品項目我國護膚品行業(yè)興起于上世紀70年代，當時的護膚品的功效以潤膚為主，國外品牌還尚未進入中國市場，品牌以本土品牌為主，如美加凈、郁美凈等；到了第二階段（1986-2001年），本土品牌市場接近飽和，外國品牌開始進入中國市場，使護膚品行業(yè)得到快速發(fā)展，市場份額也占到了化妝品市場的三分之二；第三階段（2002年-至今），以外資品牌為主導，本土品牌快速發(fā)展的競爭格局基本形成，大眾及高檔市場均保持較快增速發(fā)展、需求全面釋放。護膚品，即保護皮膚的

5、產品。隨著社會經濟的不斷進步和物質生活的豐富，護膚品，不再是過去只有富人才用的起的東西?，F(xiàn)如今護膚品已走進了平常百姓家。它對人們的精神、形象提升起到了極大的作用。（二）項目選址xxx臨港經濟開發(fā)區(qū)南京，簡稱寧，古稱金陵、建康，是江蘇省會、副省級市、特大城市、南京都市圈核心城市，國務院批復確定的中國東部地區(qū)重要的中心城市、全國重要的科研教育基地和綜合交通樞紐。截至2019年，全市下轄11個區(qū)，總面積6587平方千米，建成區(qū)面積971.62平方千米。2019年，常住人口850.0萬人，城鎮(zhèn)人口707.2萬人，城鎮(zhèn)化率83.2%。南京地處中國東部、長江下游、瀕江近海，是中國東部戰(zhàn)區(qū)司令部駐地，地理坐

6、標為北緯3114至3237，東經11822至11914，是長三角輻射帶動中西部地區(qū)發(fā)展的國家重要門戶城市，也是東部沿海經濟帶與長江經濟帶戰(zhàn)略交匯的重要節(jié)點城市。南京屬寧鎮(zhèn)揚丘陵地區(qū)，以低山緩崗為主，屬北亞熱帶濕潤氣候，水域面積達11%以上，是首批國家歷史文化名城，中華文明的重要發(fā)祥地南京早在100-120萬年前就有古人類活動，35-60萬年前已有南京猿人在湯山生活。2019年，南京地區(qū)生產總值14030.15億元，人均地區(qū)生產總值152886元。南京是國家重要的科教中心，自古以來就是一座崇文重教的城市，有天下文樞、東南第一學之稱，古代中國一半以上的狀元均出自南京江南貢院。截至2018年，南京各

7、類高等院校66所，其中111計劃高校9所、學科25個，僅次于北京；211高校8所、雙一流高校12所、兩院院士81人。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積19116.22平方米（折合約28.66畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)69.31%，建筑容積率1.19，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.09%，固定資產投資強度190.96萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積19116.22平方米，建筑物基底占地面積13249.45平方米，總建筑面積22748.30平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程17619.48平方米，項目規(guī)劃綠化面積1613.94平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計82臺（套

8、），設備購置費1793.32萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量460043.36千瓦時，折合56.54噸標準煤。2、項目年總用水量4984.49立方米，折合0.43噸標準煤。3、“南京護膚化妝品項目投資建設項目”，年用電量460043.36千瓦時，年總用水量4984.49立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）56.97噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量17.02噸標準煤/年，項目總節(jié)能率23.08%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xxx臨港經濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx臨港經濟開發(fā)區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排

9、放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資6327.70萬元，其中：固定資產投資5472.91萬元，占項目總投資的86.49%；流動資金854.79萬元，占項目總投資的13.51%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入7689.00萬元，總成本費用5799.80萬元，稅金及附加107.73萬元，利潤總額1889.20萬元，利稅總額2257.51萬元，稅后凈利潤1416.90萬元，達產年納稅總額840.61萬元；達產年投資利潤率29.86%，投資利稅率35.68%，投資回報率22.39%，

10、全部投資回收期5.97年，提供就業(yè)職位157個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。科學組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。二、報告說明投資項目報告為針對行業(yè)投資投資項目進行可行性研究咨詢服務的專項研究報告，此報告為個性化定制服務報告，我們將根據(jù)不同類型及不同行業(yè)的項目提出具體要求

11、，修訂報告提綱，并在此目錄的基礎上重新完善行業(yè)數(shù)據(jù)及分析內容，為企業(yè)項目立項、批地、企業(yè)注冊、資金申請以及融資咨詢提供全程指導服務。對于初步確立投資意向的項目，在市場調查的基礎上，對市場、投資、政策、企業(yè)等方面進行客觀的機會分析，重點在于投資環(huán)境的分析及投資前景的判斷，并提供項目提案和投資建議。包括：對投資環(huán)境的客觀分析（市場分析、產業(yè)政策、稅收政策、金融政策和財政政策）；對企業(yè)經營目標與戰(zhàn)略分析和內外部資源條件分析（技術能力、管理能力、外部建設條件）；項目投資者或承辦者的優(yōu)劣勢分析等。作為投資決策前必不可少的關鍵環(huán)節(jié)，報告是在前一階段的報告獲得審批通過的基礎上，主要對項目市場、技術、財務、工

12、程、經濟和環(huán)境等方面進行精.確系統(tǒng)、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規(guī)模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，依此就是否應該投資開發(fā)該項目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續(xù)投資開發(fā)等給出結論性意見，為投資決策提供科學依據(jù)，并作為進一步開展工作的基礎。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx臨港經濟開發(fā)區(qū)及xxx臨港經濟開發(fā)區(qū)護膚品行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進xxx臨港經濟開發(fā)區(qū)護膚品產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科

13、技公司為適應國內外市場需求，擬建“南京護膚化妝品項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xxx臨港經濟開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位157個，達產年納稅總額840.61萬元，可以促進xxx臨港經濟開發(fā)區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率29.86%，投資利稅率35.68%，全部投資回報率22.39%，全部投資回收期5.97年，固定資產投資回收期5.97年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、引導民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務機構，打造產業(yè)集群區(qū)域品牌和知名

14、品牌示范區(qū)。加強對“專精特新”中小企業(yè)的培育和支持，引導中小企業(yè)專注核心業(yè)務，提高專業(yè)化生產、服務和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項目和產業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產品和配套服務，走“專精特新”發(fā)展之路，發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高專業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數(shù)量和比重，有助于帶動和促進中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路，提高中小企業(yè)的整體素質和發(fā)展水平，增強核心競爭力。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。四、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米19116.2228.66畝1.1容積率1.191.2建筑系數(shù)69.31%

15、1.3投資強度萬元/畝190.961.4基底面積平方米13249.451.5總建筑面積平方米22748.301.6綠化面積平方米1613.94綠化率7.09%2總投資萬元6327.702.1固定資產投資萬元5472.912.1.1土建工程投資萬元1847.152.1.1.1土建工程投資占比萬元29.19%2.1.2設備投資萬元1793.322.1.2.1設備投資占比28.34%2.1.3其它投資萬元1832.442.1.3.1其它投資占比28.96%2.1.4固定資產投資占比86.49%2.2流動資金萬元854.792.2.1流動資金占比13.51%3收入萬元7689.004總成本萬元5799

16、.805利潤總額萬元1889.206凈利潤萬元1416.907所得稅萬元1.198增值稅萬元260.589稅金及附加萬元107.7310納稅總額萬元840.6111利稅總額萬元2257.5112投資利潤率29.86%13投資利稅率35.68%14投資回報率22.39%15回收期年5.9716設備數(shù)量臺（套）8217年用電量千瓦時460043.3618年用水量立方米4984.4919總能耗噸標準煤56.9720節(jié)能率23.08%21節(jié)能量噸標準煤17.0222員工數(shù)量人157第二章 背景及必要性一、護膚品項目背景分析我國護膚品行業(yè)發(fā)展始于20世紀70年代，大致經過了小作坊起步、工業(yè)化生產、海外品

17、牌收購、國產品牌層出不窮等階段、當前行業(yè)已進入新的發(fā)展階段，一方面國產品牌憑借電商渠道優(yōu)勢以及產品質量的創(chuàng)新在護膚品行業(yè)中的市場份額越來越高，另一方面隨著90后逐步進入職場，年青一代逐步成為護膚品消費大軍，其中男性護膚市場也逐漸形成。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013-2018年中國護膚品市場規(guī)模年均復合增長率達到8.8%。2013年起受宏觀經濟增速放緩影響，護膚品市場增速有所減弱，2017年受益于整體零售回暖，護膚品市場規(guī)模同比增長10.3%至1866.6億元。2018年繼續(xù)加速增長13.7%至2121.9億元，系化妝品第一大市場。產品競爭格局方面，按照部位來分，護膚品包括身體護理

18、、面部護理、手部護理及護理套裝。2013-2018年面部護理產品銷售規(guī)模占護膚品整體規(guī)模的比重在87%-90%左右，處絕對主導地位。其中面部護理產品根據(jù)功能包括面膜、潔面乳、面部保濕和抗衰、唇部護理、爽膚水等產品。從品牌歸屬地格局來看，根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2018年我國護膚品行業(yè)市占率超過0.1%的企業(yè)共52家，市占率合計占比達到79.2%，其中本土品牌數(shù)量19家，份額合計29.7%，表現(xiàn)不僅優(yōu)于本土其他化妝品類，而且在競爭激烈的護膚市場中領先歐洲、美國、日韓，占得最高份額，表明本土護膚優(yōu)秀企業(yè)在經歷國際巨頭圍剿期后已經穩(wěn)住陣腳，逐步培養(yǎng)出屬于自己的細分客群與獨特競爭力。品牌競

19、爭格局方面，巴黎歐萊雅和Olay兩大外資巨頭的市占率在2018年止住下滑的趨勢，其中Olay復蘇明顯，市占率較2017年提升了0.3個百分點；本土護膚品品牌表現(xiàn)較為分化，百雀羚以4.5%的市占率居于第一位，市占率保持穩(wěn)定，自然堂表現(xiàn)優(yōu)異，市占率較2017年提升了0.3個百分點，一葉子和珀萊雅市占率均表現(xiàn)優(yōu)異，市占率均提升了0.1個百分點，而本土品牌韓束、佰草集、韓后、雅姿和相宜本草市占率均有下降。從2018年中國的護膚品消費區(qū)域格局來看，一線城市仍是消費主力。原因在于一線城市除了經濟發(fā)展水平高于其他城市之外，它們每年還吸引著大量的年輕求職者前往，從而為當?shù)刈o膚品市場孕育了龐大的消費市場。根據(jù)J

20、DND消費指數(shù)統(tǒng)計，2018年上海地區(qū)的護膚品消費市場份額占比最大，為22.6%，其次為北京市，占比達到22%。二、護膚品項目建設必要性分析化妝品市場復合增速7-8%，護膚品占據(jù)半壁江山。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國化妝品行業(yè)市場規(guī)模3338.6億元，其中護膚品市場占到化妝品整體市場51%的份額。2011-2016年化妝品市場規(guī)模CAGR達到7.7%，預測到2021年市場容量將達到4337億元。核心消費人群增長及人均化妝品消費額提升孕育一個穩(wěn)健增長的廣闊化妝品市場。細分護膚品行業(yè)增速高于化妝品行業(yè)整體增速，面部護理為主，行業(yè)仍處于成長期。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年我國護膚品行業(yè)規(guī)1692.7億元，是

21、化妝品行業(yè)中規(guī)模最大的子行業(yè)。其中面部護理產品份額達到87%，是護膚品市場主流產品。2011-2016年護膚品行業(yè)市場規(guī)模CAGR達到8%，高于化妝品行業(yè)的整體增速。預測2017-2021年我國護膚品市場規(guī)模CAGR約6%，2021年我國護膚品市場規(guī)模將達到2237億元。城鎮(zhèn)化推進、居民可支配收入提升及護膚品消費理念深入，共促核心護膚品人群高速增長。滿足以下標準的居民皆被認定為核心“化妝品人口”：（1）居住在城鎮(zhèn)；（2）年齡大于20歲的女性；（3）年收入不低于30000元人民幣。根據(jù)資生堂測算，國內的核心“化妝品人口”數(shù)量2010年達到1億人，預計2020年達到4億人。消費人群變遷，護膚品消費

22、年齡結構有望向歐美成熟市場靠攏：人均消費額隨年齡增長提升。國內目前25-39歲的青年女性成長于上世紀80年代改革開放以后，護膚品消費觀念較40-59歲等成長于6、70年代的女性差異較大，護膚品人均消費額存在隨年齡增長而衰減的趨勢。伴隨當前青年女性年齡及收入增長，護膚品消費升級現(xiàn)象將越發(fā)凸顯，未來中國護膚品消費者年齡結構有望復制歐美成熟市場的情況：40-59歲女性面部護膚品消費額接近25-39歲女性的兩倍，60歲以上女性貢獻34%的面部護膚品消費，人均消費額隨年齡增長而提升。電商渠道興起，化妝品線上渠道滲透加深，助力新入玩家彎道超車。數(shù)據(jù)顯示，2016年化妝品電商渠道銷售額占比達到20.6%，較

23、2011年提升15.4pct.，化妝品線上渠道的快速滲透成為新興品牌完成彎道超車的一大助力。電子商務的興起為化妝品行業(yè)提供了一個不同于線下的競爭市場，網絡口碑、商家信譽、產品配送等因素被納入考量范圍。伴隨著傳統(tǒng)線下品牌向線上渠道融合，化妝品網絡零售市場規(guī)模繼續(xù)增長，善于精準營銷的玩家將從中攫取更大份額。面膜行業(yè)：小市場、高成長。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國面膜市場規(guī)模180.7億元，占護膚品行業(yè)10.7%的市場份額。2011-2016年面膜市場CAGR達15.5%，顯著高于同期護膚品行業(yè)8%的整體復合增速，呈現(xiàn)出“小市場、高成長”的特質。根據(jù)預測，2021年我國面膜市場規(guī)模有望達到280億元。線上

24、渠道本土品牌掌握市場控制力。細分人群需求不同導致護膚品市場存在明顯的長尾效應，而定價較低的面膜產品在線上市場擁有龐大的擁躉，國貨借助高性價比定位及大力營銷在線上面膜市場取得主導地位。2016年線上面膜市場銷量結構中，國貨品牌市占率達到78.7%。第三章 承辦單位概況一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）公司簡介公司堅持“以人為本，無為而治”的企業(yè)管理理念，以“走正道，負責任，心中有別人”的企業(yè)文化核心思想為指針，實現(xiàn)新的跨越，創(chuàng)造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。本公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定

25、成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司堅持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動轉型升級，使產品在全球市場擁有一流的競爭力。公司不斷加強新產品的研制開發(fā)力度，通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產品結構來增強市場競爭力，產品暢銷全國各地，深受廣大客戶的好評；通過多年經驗積累，建立了穩(wěn)定的原料供給和產品銷售網絡；公司不斷強化和提高企業(yè)管理水平，健全質量管理和質量保證體系，嚴格按照ISO9000標準組織生產，并堅持以質量求效益的發(fā)展之路，不斷強化和提高企業(yè)管理水平，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產品結構、質量、效益

26、相統(tǒng)一，堅持在結構調整中發(fā)展總量的原則，走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。二、公司經濟效益分析上一年度，xxx科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入6674.20萬元，同比增長27.47%（1438.44萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務護膚品生產及銷售收入為5827.39萬元，占營業(yè)總收入的87.31%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1401.581868.781735.291668.556674.202主營業(yè)務收入1223.751631.671515.121456.855827.392.1護膚品(A)403.84538.45499.99480.761923.042.2護膚品(B

27、)281.46375.28348.48335.071340.302.3護膚品(C)208.04277.38257.57247.66990.662.4護膚品(D)146.85195.80181.81174.82699.292.5護膚品(E)97.90130.53121.21116.55466.192.6護膚品(F)61.1981.5875.7672.84291.372.7護膚品(.)24.4832.6330.3029.14116.553其他業(yè)務收入177.83237.11220.17211.70846.81根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額1594.77萬元，較去年同期相比增長167.75萬元，

28、增長率11.76%；實現(xiàn)凈利潤1196.08萬元，較去年同期相比增長131.39萬元，增長率12.34%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元6674.20完成主營業(yè)務收入萬元5827.39主營業(yè)務收入占比87.31%營業(yè)收入增長率（同比）27.47%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1438.44利潤總額萬元1594.77利潤總額增長率11.76%利潤總額增長量萬元167.75凈利潤萬元1196.08凈利潤增長率12.34%凈利潤增長量萬元131.39投資利潤率32.84%投資回報率24.63%財務內部收益率29.06%企業(yè)總資產萬元14617.64流動資產總額占比萬元31.91%流動資產

29、總額萬元4664.80資產負債率41.75%第四章 市場分析、調研一、護膚品行業(yè)分析護膚品，即保護皮膚的產品。隨著社會經濟的不斷進步和物質生活的豐富，護膚品，不再是過去只有富人才用的起的東西。現(xiàn)如今護膚品已走進了平常百姓家。它對人們的精神、形象提升起到了極大的作用。近年來，隨著中國經濟的快速增長，我國化妝品消費也迅速崛起。2013年中國超越日本成為世界第二大化妝品消費國。數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度全國化妝品行業(yè)零售額達2151億元，同比增長12.8%。預計2019年我國化妝品行業(yè)零售額將近3000億元。雖然中國化妝品市場規(guī)模位居全球第二，但與美國、日本、韓國等化妝品消費較為成熟的國家相比，僅

30、為這些發(fā)達國家人均化妝品消費額的五分之一，甚至是七分之一的水平。因此，我國化妝品人均消費額上升空間十分的巨大。從整個化妝品市場來看，護膚品仍然是化妝品的第一大品類。數(shù)據(jù)顯示：2018年護膚品市場份額占整個化妝品市場份額的52%，超化妝品整體市場份額的半壁江山。從護膚品行業(yè)來看：護膚品是是化妝品行業(yè)中規(guī)模最大的子行業(yè)，主要具有清潔皮膚及補充皮膚養(yǎng)分等功能，如洗面奶、面霜、面膜等。目前市場規(guī)模呈高速發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)仍處于成長期。數(shù)據(jù)顯示：2017年我國護膚品行業(yè)市場規(guī)模達到1787億元。據(jù)預測，到2020年，我國護膚品市場規(guī)模將突破2000億元。二、護膚品市場分析預測我國護膚品行業(yè)興起于上世紀70年

31、代，當時的護膚品的功效以潤膚為主，國外品牌還尚未進入中國市場，品牌以本土品牌為主，如美加凈、郁美凈等；到了第二階段（1986-2001年），本土品牌市場接近飽和，外國品牌開始進入中國市場，使護膚品行業(yè)得到快速發(fā)展，市場份額也占到了化妝品市場的三分之二；第三階段（2002年-至今），以外資品牌為主導，本土品牌快速發(fā)展的競爭格局基本形成，大眾及高檔市場均保持較快增速發(fā)展、需求全面釋放。護膚品行業(yè)，由于投資門檻相對較低，回報相對較快，進入容易，品牌數(shù)量極多，競爭呈紛雜狀以及利潤空間大、個性化強，給廣大廠家和商家提供了廣闊的操作舞臺，使得其成為化妝品市場中發(fā)展最快的一個分類市場。2012-2017年我

32、國護膚品行業(yè)成果逐年增長趨勢，年復合增長率為8.03%。2017年我國護膚品市場規(guī)模為1867億元，同比增長10.3%，預計到2018年我國護膚品行業(yè)市場規(guī)模將超過1900億元。我國護膚品按照價位和目標消費群劃分，大致可分為大眾、中檔和高檔三大類。其中大眾市場按照價格分類，低于20元的為大眾低端市場，包括美加凈、隆力奇、大寶等品牌，20-40元的為大眾中端市場，包括丁家宜、佳雪等品牌；而40-100元的為大眾高端市場，包括玉蘭油二代，旁氏等品牌，近些年迅速崛起的本土品牌相宜本草則主要是橫跨大眾中端和大眾高端兩個細分市場。中檔市場價位大致在100-200元，包括玉蘭油一代，歐珀萊，巴黎歐萊雅等品

33、牌。高檔市場又可細分為高檔高端和高檔中低端，例如蘭芝等品牌就定位于高檔中低端，而SK-II，雅詩蘭黛，蘭蔻等品牌則定位于高檔高端。目前，中國護膚品的中高端及高端市場，幾乎已經全被歐美和日本企業(yè)占據(jù)，以蘭蔻、雅詩蘭黛、香奈兒、迪奧、伊麗莎白雅頓，加上歐萊雅系列、寶潔系列、資生堂、佳麗寶系列等等國際一線品牌占據(jù)了國內專柜市場絕大部分銷售額。從2017年中國各檔次護膚品市場份額占比情況來看，高檔市場基數(shù)相對較小，份額在23%左右；而中檔市場和大眾高端市場兩塊合計占比大致超過了50%；大眾中端和大眾低端兩塊，價位在40元以下，兩者份額占比合計在25%左右，但份額仍在下降。第五章 項目建設設計方案一、建

34、筑工程設計原則建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現(xiàn)代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規(guī)劃要求的前提下，著重體現(xiàn)項目承辦單位企業(yè)精神，創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產經營環(huán)境。二、項目總平面設計要求本次設計充分考慮現(xiàn)有設施布局及周邊現(xiàn)狀，力求設施聯(lián)系密切渾然一體，總體上達到功能分區(qū)明確、布局合理、聯(lián)系方便、互不干擾的效果。應留有發(fā)展或改、擴建余地。應有完整的綠化規(guī)劃。本次設計融入了全新的設計理念，以建設和諧企業(yè)為前提條件，以建筑“功能、美觀、經濟”三要素前提為出發(fā)點，全盤考慮場區(qū)可持續(xù)發(fā)展、建筑節(jié)能等各方面要素，極力打造一個功能

35、先進、生產高效的現(xiàn)代化企業(yè)。三、土建工程設計年限及安全等級建筑結構的安全等級是根據(jù)建筑物結構破壞可能產生的后果（危及人的生命、造成經濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為級。四、建筑工程設計總體要求土建工程是在滿足生產工藝專業(yè)所提條件的前提下，使其滿足國家的有關規(guī)范規(guī)定，還結合當?shù)氐淖匀粭l件、施工能力，力求建筑的美觀大方，經濟實用，并使場區(qū)各建構筑物協(xié)調一致。項目總體布置要按照使用功能要求，進行功能分區(qū)，做到人流、車流路線通暢，空間布置和周圍環(huán)境協(xié)調，同時，應符合相應滿足噪音控制、采光、透視、日照、溫度、凈化等及其他特殊要求；所有建筑物設計應滿足防火、防空、防腐、防盜等要求；環(huán)境美

36、化、綠化要同周圍環(huán)境協(xié)調并且別致新穎有特色；所有建筑物設計，應盡可能采用布置一體化、尺寸模數(shù)化、構件標準化，以便于施工和降低成本。項目承辦單位應該根據(jù)產品制造行業(yè)項目產品生產的特點，應按國家規(guī)范，妥善處理防火、防爆、防污、防腐、耐高溫等要求。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積22748.30平方米，其中：計容建筑面積22748.30平方米，計劃建筑工程投資1847.15萬元，占項目總投資的29.19%。第六章 項目選址方案一、項目選址原則項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”

37、的基本國策，因地制宜合理布置。場址選擇應提供足夠的場地用以滿足項目產品生產工藝流程及輔助生產設施的建設需要；場址應具備良好的生產基礎條件而且生產要素供應充裕，確保能源供應有可靠的保障。二、項目選址該項目選址位于xxx臨港經濟開發(fā)區(qū)。南京，簡稱寧，古稱金陵、建康，是江蘇省會、副省級市、特大城市、南京都市圈核心城市，國務院批復確定的中國東部地區(qū)重要的中心城市、全國重要的科研教育基地和綜合交通樞紐。截至2019年，全市下轄11個區(qū)，總面積6587平方千米，建成區(qū)面積971.62平方千米。2019年，常住人口850.0萬人，城鎮(zhèn)人口707.2萬人，城鎮(zhèn)化率83.2%。南京地處中國東部、長江下游、瀕江近

38、海，是中國東部戰(zhàn)區(qū)司令部駐地，地理坐標為北緯3114至3237，東經11822至11914，是長三角輻射帶動中西部地區(qū)發(fā)展的國家重要門戶城市，也是東部沿海經濟帶與長江經濟帶戰(zhàn)略交匯的重要節(jié)點城市。南京屬寧鎮(zhèn)揚丘陵地區(qū)，以低山緩崗為主，屬北亞熱帶濕潤氣候，水域面積達11%以上，是首批國家歷史文化名城，中華文明的重要發(fā)祥地南京早在100-120萬年前就有古人類活動，35-60萬年前已有南京猿人在湯山生活。2019年，南京地區(qū)生產總值14030.15億元，人均地區(qū)生產總值152886元。南京是國家重要的科教中心，自古以來就是一座崇文重教的城市，有天下文樞、東南第一學之稱，古代中國一半以上的狀元均出自

39、南京江南貢院。截至2018年，南京各類高等院校66所，其中111計劃高校9所、學科25個，僅次于北京；211高校8所、雙一流高校12所、兩院院士81人。園區(qū)是1994年經省人民政府批準成立，并于2006年3月經國家發(fā)改委審核通過的省級經濟園區(qū)。園區(qū)地處全國區(qū)域經濟增長最具潛力的長江三角洲地區(qū)。核定規(guī)劃面積60平方公里。園區(qū)按照“布局集中、用地集約、產業(yè)集聚、平安和諧”的總體要求，堅持“高起點規(guī)劃、高標準建設、高效能管理、高效益經營”開發(fā)建設理念，經過近20年的開發(fā)建設，規(guī)模從小到大，功能逐漸增強，服務不斷升級，設施不斷完善，配套日益齊全。當?shù)刂贫艘幌盗信涮變?yōu)惠政策，按照“精簡、高效”的原則設

40、置內部機構，對區(qū)內企業(yè)實行“一條龍”跟蹤服務，具有了“小政府、大社會”，“小機構、大服務”的功能。幾年來，高新區(qū)以引進高新技術項目為重點，形成了新材料、交通、環(huán)保設備、電子信息等為重點的產業(yè)框架。園區(qū) “十三五”期間貫徹落實“四個全面”戰(zhàn)略布局和“五大”發(fā)展理念，搶抓實施“中國制造2025”的重大機遇，順應“互聯(lián)網+”的發(fā)展趨勢，堅持以生態(tài)文明建設為領，以推進創(chuàng)新發(fā)展和供給側結構性改革為動力，以加快新一代信息技術與制造業(yè)深度融合為主線，以提升工業(yè)經濟發(fā)展的質量和效益為中心，不斷推動工業(yè)經濟保持中高速增長、邁向中高端水平。三、建設條件分析項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目建

41、設地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經列入當?shù)亟洕傮w發(fā)展規(guī)劃和項目建設地發(fā)展規(guī)劃，符合地區(qū)規(guī)劃要求。項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目建設地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經列入當?shù)亟洕傮w發(fā)展規(guī)劃和項目建設地發(fā)展規(guī)劃，符合地區(qū)規(guī)劃要求。項目承辦單位現(xiàn)有資產運營優(yōu)良，財務管理制度健全且完善，企業(yè)的資金雄厚，憑借優(yōu)異的產品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網絡，連年實現(xiàn)盈利，能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。四、用地控制指標投資項目土地綜合利用率100.00%，完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)

42、土地綜合利用率90.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)69.31%，建筑容積率1.19，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.09%，固定資產投資強度190.96萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米19116.2228.66畝2基底面積平方米13249.453建筑面積平方米22748.301847.15萬元4容積率1.195建筑系數(shù)69.31%6主體工程平方米17619.487綠化面積平方米1613.948綠化率7.09%9投資強度萬元/畝190.96六、節(jié)約用地措施在項目建設過程中，項目承辦

43、單位根據(jù)項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標，根據(jù)建設內容、規(guī)模和建設方案，按照國家有關節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。投資項目建設認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產的原則，除了主要生產過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取外協(xié)（外購）的方式，從而減少重復建設，節(jié)約了資金、能源和土地資源。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則根據(jù)項目承辦單

44、位發(fā)展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素，做到總圖合理布置，達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據(jù)物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地，有利于生產設施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯(lián)系方便。同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環(huán)境。（二）主要工程布置設計要求場區(qū)道路布置滿足安裝、檢修、運

45、輸和消防的要求，使貨物運輸順暢，合理分散物流和人流，盡量避免或減少交叉，使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。（三）綠化設計場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境，催人奮進的工作環(huán)境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。（四）輔助工程設計1、給水系統(tǒng)由項目建設地給水管網直供；場區(qū)給水網確定采用生產、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式，在場區(qū)內形成環(huán)狀，從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給，規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網，接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網，即可保證項目的正常用水。消防水源采用低壓制，同一時間內按火災一次考慮，室內外均設環(huán)狀消防管網，室外

46、消火栓間距不大于100.00米，消火栓距道路邊不大于2.00米。2、項目用水由項目建設地市政管網給水干管統(tǒng)一提供，供水管網水壓大于0.40Mpa可以滿足項目用水需求；進廠總管徑選用DN300?L，各車間分管選用DN50?L-DN100?L，給水管道在場區(qū)內形成完善的環(huán)狀給水管網，各單體用水從場區(qū)環(huán)網上分別接出支管，以滿足各單體的生產、生活、消防用水的需要；室外給水主管道采用PP-R給水管，消防管道采用熱鍍鋅鋼管。生活糞便污水經級化糞池處理后與一般生活廢水一起排到項目建設地污水處理站集中處理達標后排放；雨水經收集口與地表水一起以暗管系統(tǒng)直接排到項目建設地市政雨水管網。3、室外電源采用三相四線制3

47、80V/220V，室內采用三相五線制，照明燈具電壓為220V；場內動力、照明負荷按“類”用電負荷設計；自10KV電網引一路架空線作為主電源引入場內10KV終端桿，經避雷器保護后，以電纜方式引入場內配電室。投資項目供電負荷等級為級，場區(qū)降壓站電源取自國家電網，電源符合國家標準供配電系統(tǒng)設計規(guī)范（GB50052）的規(guī)定。低壓配電系統(tǒng)采用TN-C-S接地型式，電源中性線在進戶處作重復接地，接地裝置均利用建筑物基礎，重復接地后PE線和N線完全分開。4、本項目所涉及的原輔材料的運入，成品的運出所需運輸車輛，全部依托社會運輸能力解決。場內運輸主要為原材料的卸車進庫；生產過程中原材料、半成品和成品的轉運，以

48、及成品的裝車外運；場內運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，投資項目資源配置可滿足場內運輸?shù)男枨?。該項目由于需要考慮項目產品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。5、話音通信部分：根據(jù)場區(qū)通信業(yè)務需求及場區(qū)周圍情況，行政調度電話均為安裝市話，其中綜合值班室安裝調度電話和行政電話。八、選址綜合評價項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經營期所需的內外部條件：距原料產地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產

49、成本以及擬建區(qū)域產業(yè)配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地，投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經營，所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。第七章 工藝概述一、原輔材料采購及管理項目產品的貯存為半個月左右的生產量，成品按用戶的要求包裝，貯存于項目承辦單位專用成品貯存設施內。項目建成投產后，項目承辦單位物資采購部門根據(jù)生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質量，為企業(yè)節(jié)約使

50、用原材料降低采購成本。所需原料應經濟易得，就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較，選擇最為適合、最經濟的原料。二、技術管理特點項目承辦單位從項目產品的研發(fā)階段就特別關注質量控制，引入了DFMEA設計失效模式分析、QC質量檢驗、SPC統(tǒng)計過程方法、GRR檢驗測量的再現(xiàn)性、TQM全面質量管理等控制方法。三、項目工藝技術設計方案（一）工藝技術方案要求根據(jù)投資項目的產品方案，所選用的工藝流程能夠滿足產品制造的要求，同時，加強員工技術培訓，嚴格質量管理，按照工藝流程技術要求進行操作，提高產品合格率，努力追求項目產品的“零缺陷”，以關鍵生產工序為質量控制點，確保投資項目產品質量。以生產項目產品為基礎，以

51、提高質量為前提，在充分考慮經濟條件以及生產過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎上，優(yōu)先選用安全可靠、技術先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生產技術工藝。（二）項目技術優(yōu)勢分析四、設備選型方案工藝裝備以專用設備為主，必須達到技術先進、性能可靠、性能價格比合理，使項目承辦單位能夠以合理的投資獲得生產高質量項目產品的生產設備；對生產設備進行合理配置，充分發(fā)揮各類設備的最佳技術水平；在滿足生產工藝要求的前提下，力求經濟合理；充分考慮設備的正常運轉費用，以保證在生產相關行業(yè)相同產品時，能夠保持最低的生產成本。主要設備的配置應與產品的生產技術工藝及生產規(guī)模相適應，同時應具備“先進

52、、適用、經濟、環(huán)境保護、節(jié)能”的特性，能夠達到節(jié)能和清潔生產的各項要求；投資項目所選設備必須達到目前國內外先進水平，經生產廠家使用證明運轉穩(wěn)定可靠，能夠滿足生產高質量產品的要求。投資項目的生產設備及檢測設備以工藝需要為依據(jù)，滿足工藝要求為原則，并盡量體現(xiàn)其技術先進性、生產安全性和經濟合理性，以及達到或超過國家相關的節(jié)能和環(huán)境保護要求；先進的生產技術和裝備是保證產品質量的關鍵，因此，工藝裝備必須選擇國內外著名生產廠商的產品，并且在保證產品質量的前提下，優(yōu)先選用國產的名牌節(jié)能環(huán)境保護型產品。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計82臺（套），設備購置費17

53、93.32萬元。第八章 環(huán)境保護說明以供給側結構性改革為主線，著力解決工業(yè)綠色發(fā)展不平衡不充分問題，把推進工業(yè)綠色發(fā)展作為落實制造強國建設和生態(tài)文明建設要求的硬任務，力爭實現(xiàn)全年規(guī)模以上工業(yè)增加值能耗同比下降4%、單位工業(yè)增加值用水量同比下降4.5%等目標，確保完成各項工作任務，助推工業(yè)經濟高質量發(fā)展。一是加快推進制造強國戰(zhàn)略，深入實施綠色制造工程；二是大力推進生態(tài)文明建設，打贏污染防治攻堅戰(zhàn)；三是大力發(fā)展新動能，加快培育綠色低碳新增長點；四是提高資源能源利用效率，降低制造業(yè)生產成本；五是著力加強政策法規(guī)標準建設，建立健全綠色發(fā)展新機制。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀項目所在地區(qū)域內地下水環(huán)境質量較

54、好，各類指標滿足功能區(qū)劃要求，擬建項目區(qū)域周圍地下水環(huán)境質量標準執(zhí)行地下水質量標準（GB/T14848-93）中的類標準要求，水質現(xiàn)狀較好。二、建設期環(huán)境保護（一）建設期大氣環(huán)境影響防治對策在施工過程中用到的施工機械主要包括攪拌機、推土機、挖掘機等，它們都是以柴油為燃料，因此，施工過程中會產生一定量的廢氣，主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工機械產生的燃油廢氣均為不定時無組織排放，排放量隨設備性能而異；由于產生量不大，且施工場地空曠，廢氣易擴散，廢氣經自然擴散稀釋后對周圍空氣質量影響較小。對建設期烹飪油煙治理措施：項目建設期間建筑隊伍生活爐灶排放的油煙，根據(jù)廚房灶頭風量選擇安裝合適的油

55、煙凈化器，同時使用天然氣、液化氣等清潔燃料，以減輕對周圍大氣環(huán)境造成的影響；建設期烹飪油煙廢氣排放量較少，且為間歇排放，因此，對環(huán)境空氣質量影響較小；如果有條件，建議施工單位組織員工就餐由外購解決。通過采取以上措施，投資項目在建設期間對項目區(qū)域大氣環(huán)境影響較小。（二）建設期噪聲環(huán)境影響防治對策施工噪聲是居民特別敏感的污染源之一，根據(jù)目前的機械制造水平，它即不可避免又不能從根本上采取噪聲控制措施予以消除，只能通過加強施工產噪設備的管理，以減輕施工噪聲對周圍環(huán)境的影響；通過以上計算結果表明，在施工過程中高噪機械產生的噪聲影響范圍晝間為45.00米-120.00米、夜間為140.00米-350.00

56、米，項目所處位置為區(qū)域環(huán)境噪聲的類區(qū)（三）建設期水環(huán)境影響防治對策施工單位應設置臨時廁所等生活設施；施工人員生活所產生的少量生活廢水，主要污染物是：COD、氨氮、SS等，生活廢水經臨時化糞池處理，達到污水綜合排放標準（GB8978）級標準后排入附近的水體，對受納水體的水質影響較小。施工現(xiàn)場因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水臨時處理設施，對含油量較高的施工機械沖洗水或懸浮物含量較高的其他施工廢水需經處理后方可排放；砂漿、石灰等廢液宜集中處理，干燥后與固體廢棄物一起處置。（四）建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工過程中，土壤暴露在雨、風和其他干擾之中，泥土轉運、裝卸、作業(yè)過程中的臨時堆放，都可能出現(xiàn)散落和水土流失；同時，施工中土壤結構會受到破壞，土壤抵抗侵蝕的能力將會大大減弱，在暴雨中由于