2018年度齊齊哈爾昂昂溪區(qū)

1、 2018年度齊齊哈爾市昂昂溪區(qū) 園林綠化管理處部門預算目錄第一章 2018年度部門預算報表一、部門收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算財政撥款支出表六、一般公共預算財政撥款基本支出表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預算支出表九、行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標表（績效情況）第二章部門概況一、部門職責二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況三、部門預算編報范圍第三章 2018年度部門預算情況說明一、部門收支總體情況說明二、部門收入總體情況說明三、部門支出總體情況說明四、財政撥款收支總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出情況說明六、一般公共預算基本

2、支出財政撥款說明七、 “三公”經(jīng)費支出情況說明八、政府性基金預算支出說明九、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明十、政府采購情況說明十一、對專業(yè)性較強的名詞的解釋十二、國有資產(chǎn)占用情況說明十三、重點項目預算的績效目標等預算績效性況說明 第一章 2018年度昂昂溪區(qū)園林綠化管理處預算報表財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目合計一般公共預算政府性基金預算 一、一般公共預算撥款 282.43 一、一般公共服務(wù)支出 - 二、政府性基金預算撥款 二、外交支出 - 三、國防支出 - 四、公共安全支出 - 五、教育支出 - 六、科學技術(shù)支出 - 七、文化體育與傳媒支出 - 八、社會保障和就業(yè)支出 九、醫(yī)療衛(wèi)

3、生與計劃生育支出 17.5 17.5 十、節(jié)能環(huán)保支出 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 252.98252.98 十二、農(nóng)林水支出 - 十三、交通運輸支出 - 十四、資源勘探信息等支出 - 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 - 十六、金融支出 - 十七、援助其他地區(qū)支出 - 十八、國土海洋氣象等支出 - 十九、住房保障支出 11.95 11.95 二十、糧油物資儲備支出 - 二十一、預備費 - 二十二、其他支出 - 二十三、轉(zhuǎn)移性支出 - 二十四、債務(wù)還本支出 - 二十五、債務(wù)付息支出 - 二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 - 收入總計 282.43 支出總計 282.43282.43一般公共預算支出表單位：萬元功能分類科

4、目2018年預算數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出252.98252.98 - 2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 252.98252.98210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.517.52101101行政單位醫(yī)療17.517.5221 住房保障支出11.9511.95 - 2210201 住房公積金11.9511.95合計282.43282.43一般公共預算基本支出表單位：萬元經(jīng)濟分類科目 2018年基本支出 科目編碼科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 301工資福利支出2062920629 - 30101基本工資64.6264.6230102其他津貼補貼54565456301

5、03年末一次性獎勵工資9.939.9330110職工基本醫(yī)療保險繳關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1509150930113住房公積金1195119530199其他工資福利支出32.6432.64302商品和服務(wù)支出3187318730201辦公費2.92.930208取暖費 467 46730239其他交通費8 8 30206水電費3330207郵電費0.60.630218專用材料費121230211差旅費0.70.7303個人和家庭補助支出4427442730302退休費31.8131.8130399其他對個人和家廷補助支出00600630314個人取暖費124124合

6、計282.43282.43一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表單位：萬元合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費2.20 000政府性基金預算支出表（功能分類）單位：萬元功能分類科目2018年預算數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出合計000政府性基金預算支出表（經(jīng)濟分類）單位：萬元經(jīng)濟分類科目2018年預算數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出合計000部門收支總表單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算撥款收入 28243 一、一般公共服務(wù)支出 二、政府性基金預算撥款收入 二、外交支出 三、事業(yè)收入 三、國防支出 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 四

7、、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 六、科學技術(shù)支出 七、文化體育與傳媒支出 八、社會保障和就業(yè)支出 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 175 十、節(jié)能環(huán)保支出 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 242.45 十二、農(nóng)林水支出 十三、交通運輸支出 十四、資源勘探信息等支出 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地區(qū)支出 十八、國土海洋氣象等支出 十九、住房保障支出 22.48 二十、糧油物資儲備支出 二十一、預備費 二十二、其他支出 二十三、轉(zhuǎn)移性支出 二十四、債務(wù)還本支出 二十五、債務(wù)付息支出 二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 收入總計 28243 支出總計 28243部門收入總表單位：萬元科目

8、 合計 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 用事業(yè)基金彌補收支差額 科目編碼科目名稱210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1751752101101行政單位醫(yī)療175175212城鄉(xiāng)社區(qū)支出252.98252.98 - - - - - - - 2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 252.98252.98 - - - - - - 221 住房保障支出11.9511.95 - - - - - - 2210201 住房公積金11951195 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合計2824328243 - - - - - - - 部門支出總表單位：萬元科目編碼科目名稱 合計 基本支出 項目支出 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1751752101101行政單位醫(yī)療175175212城鄉(xiāng)社區(qū)支出252.98252.982120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 252.98252.98221 住房保障支出11.9511.952210201 住房公積金11951195 合計2824328243第二章部門概況一、齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)園林綠化管理處職責1、負責編制區(qū)園林綠化長遠及年度規(guī)劃，經(jīng)區(qū)人民政府批準后組織實施。2

10、、負責城市苗圃、草圃、花圃建設(shè)，適應城市綠化發(fā)展的需要。3、負責園林綠化工程的技術(shù)管理，嚴格執(zhí)行施工規(guī)程，保證質(zhì)量。4、負責動員和組織全民義務(wù)植樹，按照國家的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本區(qū)的實際，組織實施，對承擔義務(wù)植樹任務(wù)有困難的，可根據(jù)有關(guān)規(guī)定繳納綠化費，由園林綠化部門代為完成義務(wù)植樹。5、負責綠地、樹木、花木撫育養(yǎng)護，適時松土、灌溉、修剪和防治病蟲害。6、負責古樹名木統(tǒng)一登記、建檔、和管理。7、負責樹木砍伐或移植審查批準，一處砍伐五株（含五株）以下的由區(qū)園林綠化管理所審批，五株以上的，報市園林主管部門批準。二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況 2017年末，齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)園林綠化管理處編制數(shù)23人，年末實有1

11、9人，退休30人；（匯總報表范圍編制數(shù)23人，年末實有19人，退休30人。）下設(shè)辦公室、技術(shù)室、生產(chǎn)股共3個機構(gòu)。（1）辦公室：（設(shè)辦公室負責人一名，負責辦公室日常事物。）（2）技術(shù)室：（設(shè)技術(shù)室負責人一名，負責城區(qū)內(nèi)綠化工程設(shè)計、指導、監(jiān)督檢查和驗收。）（3）生產(chǎn)股：（設(shè)綠化隊隊長一名、苗圃隊隊長一名，負責綠化工程的具體實施養(yǎng)護和管理。）三、部門預算編報范圍2018年納入本部門預算編報范圍的單位有：1個部門；事業(yè)單位1個，園林綠化管理處。第三章2018年度部門預算情況說明1、 昂昂溪區(qū)園林綠化管理處收支總體情況說明 2018年度齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)園林綠化管理處收支總預算282.43萬元，比上

12、年預算數(shù)減少77.77萬元。收入包括：一般公共預算收入282.43；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出252.98萬元，住房保障支出11.95萬元，按照綜合預算的原則，昂昂溪區(qū)園林綠化管理處所有收入和支出均納入部門預算管理。2、 昂昂溪區(qū)園林綠化管理處收入總體情況說明 2018年度昂昂溪區(qū)園林綠化管理處收入預算282.43萬元，比去年減少77.77萬元。其中：一般公共預算收入282.43萬元，占100%；三、昂昂溪區(qū)園林綠化管理處支出總體情況說明2018年度昂昂溪區(qū)園林綠化管理處支出預算282.43萬元，比去年減少77.77萬元。其中：基本支出282.43萬元，占100

13、%。四、財政撥款收支總體情況說明2018年度昂昂溪區(qū)園林綠化管理處財政撥款收支總預算282.43萬元，比去年減少77.77萬元。收入包括：一般公共預算收入282.43萬元，支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出252.98萬元，住房保障支出11.95萬元。五、一般公共預算支出情況說明2018年度昂昂溪區(qū)園林綠化管理處一般公共預算支出282.43萬元，比去年減少77.77萬元。其中：2120501城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2018年預算數(shù)為282.43萬元，比上年預算數(shù)減少77.77萬元，下降21.59%。原因是人員減少，綠化工程量減少。六

14、、一般公共預算基本支出說明2018年度昂昂溪區(qū)園林綠化管理處一般公共預算基本支出282.43萬元，其中：1、工資福利支出206.29萬元，主要包括：基本工資64.62萬元、津貼補貼54.56萬元、年終一次性獎金9.93萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費17.5萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.09萬元、住房公積金11.95萬元，其他工資福利支出32.64萬元。2、按定額管理的商品服務(wù)支出31.87萬元，主要包括：辦公費2.9萬元、水電費3萬元、取暖費4.67萬元、郵電費0.6萬元、其他交通費8萬元、專用材料費12萬元、差旅費0.7萬元。3、對個人和家庭補助支出44.27萬元，主要包括：退休費支出

15、31.81萬元、其他對個人和家庭補助支出0.06萬元、個人取暖費12.4萬元。七、“三公”經(jīng)費支出情況說明昂昂溪區(qū)園林綠化管理處2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算安排0萬元。本部門沒有使用“三公”經(jīng)費預算撥款安排的支出。 八、政府性基金預算支出說明昂昂溪區(qū)園林綠化管理處2018年政府性基金當年撥款0萬元，比去年增加（減少）0萬元。本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明昂昂溪區(qū)園林綠化管理處2018年度運行經(jīng)費預算安排282.43 萬元，比2017年減少77.77萬元，降低21.59%。主要原因是：人員的增減，工程量的減少相應定額費用也有所減少

16、。其中，辦公費2.9萬元、郵電費0.6萬元、差旅費0.7萬元，專用材料費12萬元，水電費3萬元、辦公用房取暖費4.67萬元、其他交通費用8萬元。十、政府采購情況說明昂昂溪區(qū)園林綠化管理處2018年度政府采購支出預算安排總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。11、 對專業(yè)性較強的名詞進行解釋一、財政撥款收入：指財政部門用公共財政決算收入安排的決算單位資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、其他收入：指除“財政撥

17、款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。 五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。 七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。 八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)

18、管理事務(wù)支出（項）：反映上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（款）城市建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。 十二、社會保障和就業(yè)支出（類

19、）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休：反映未歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。 十三、醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 十四、預算績效管理。預算績效是指預算資金所達到的產(chǎn)出和結(jié)果。預算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出

20、績效目標，建立規(guī)范的績效評價指標體系，對績效目標的實現(xiàn)程度進行評價，并把評價結(jié)果與預算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。十二、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2017年12月31日，昂昂溪區(qū)園林綠化管理處共有房屋518平方米，其中：辦公用房240平方米，其他用房278平方米。共有車輛3 臺，其中，其他用車灑水車2 輛，生產(chǎn)用車面包車1輛；單位價值50 萬元以上設(shè)備0 臺（套），其中：單價100 萬元以上設(shè)備0 臺（套）。其他資產(chǎn)總價值65.29萬元。十三、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)園林綠化管理處2018 年度實行績效目標管理項目1個，涉及預算金額282.43萬元。行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標表（以省財政廳公開表格為例）部門： 單位：萬元資金類型資金名稱財政廳主管處資金屬性主管部門主管部門編碼項目起始