法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告不符合項(xiàng)分析整改

1、臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：2010年11月18號(hào)，臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織有關(guān)專家，邵昌巖、李英奎、于西泉 三位專家，對(duì)我公司進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審，對(duì)公司從資料和現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行嚴(yán)密細(xì)致檢查評(píng)審，評(píng)審結(jié)論，對(duì)于安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)能夠重視，也有一定的認(rèn)識(shí)，成立了相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。 建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系能夠滿足企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需求。安全標(biāo)準(zhǔn)體系符合國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)能夠貫徹執(zhí)行，提高效率。建議提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步充實(shí)、完善公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，整合標(biāo)準(zhǔn)體系文件，依據(jù)PDCA模式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。企業(yè) 三級(jí)”，安全標(biāo)準(zhǔn)化單位給予通過。評(píng)審結(jié)束后，公司按照評(píng)審組的要求，對(duì)于85項(xiàng)不符合項(xiàng)和存在的問題進(jìn)行了

2、認(rèn)真分析和整改，并將公司從現(xiàn)場(chǎng)和資料方面的不足之處，層層分解，落實(shí)到車間（科室）、班組。要求按照要求保質(zhì)保量的完成，整改小組負(fù)責(zé)人：王中、成員：付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對(duì)專家提出情況，逐一落實(shí)認(rèn)真整改，將資料和臺(tái)賬補(bǔ)充完善， 使其達(dá)到要求，現(xiàn)將完成整改情況報(bào)告如下：序號(hào)條款不符合事實(shí)描述整改情況11.1.4安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議主安全生產(chǎn)方針目標(biāo)量要負(fù)責(zé)人缺席現(xiàn) 象以按要求補(bǔ)充完善21.2.1化不夠，公布位置不明顯以按要求補(bǔ)充完善31.2.2目標(biāo)責(zé)任書存在雷同現(xiàn)象，科室車間年度工作計(jì)劃制定不 全以按要求補(bǔ)充完善41.4.2從業(yè)人員安全職責(zé)制定不全以按要求補(bǔ)充完善51.4.3責(zé)任考核，獎(jiǎng)懲太空

3、洞，考核內(nèi)容無操作性以按要求補(bǔ)充完善61.5.2安全費(fèi)用支岀部分不符合相關(guān)規(guī)定以按要求補(bǔ)充完善71.5.3從業(yè)人員繳納的工傷保險(xiǎn)人數(shù)不足計(jì)劃補(bǔ)交82.1.1未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度以按要求補(bǔ)充完善92.1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍不全以按要求補(bǔ)充完善102.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法和單位實(shí)際不夠，范圍有遺漏以按要求補(bǔ)充完善112.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員組成不合理以按要求補(bǔ)充完善122.3.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施為完全落實(shí)以按要求補(bǔ)充完善132.4.1沒有隱患治理臺(tái)賬以按要求補(bǔ)充完善142.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施宣傳培訓(xùn)太簡(jiǎn)單以按要求補(bǔ)充完善152.4.2沒有重大隱患項(xiàng)目檔案以按要求補(bǔ)充完善162.5.1重大危險(xiǎn)源檔案內(nèi)容不多以按

4、要求補(bǔ)充完善172.6.1適時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目不全以按要求補(bǔ)充完善182.6.2信息更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容不全以按要求補(bǔ)充完善193.1.3傳達(dá)給相關(guān)方的法律法規(guī)記錄材料不規(guī)范以按要求補(bǔ)充完善203.2法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)不全以按要求補(bǔ)充完善213.5.2規(guī)章制度、操作規(guī)程評(píng)審人員組成不全以按要求補(bǔ)充完善223.5.3修訂后規(guī)章制度、操作規(guī)程培訓(xùn)記錄空白以按要求補(bǔ)充完善234.1.1年度培訓(xùn)計(jì)劃中未涉及外來人員培訓(xùn)以按要求補(bǔ)充完善244.1.3培訓(xùn)檔案簽字為一人以按要求補(bǔ)充完善254.1.5缺第三季度培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)以按要求補(bǔ)充完善264.2.2無其他管理人員的培訓(xùn)記錄以按要求補(bǔ)充完善274.3.2缺三人的特

5、種作業(yè)證書（壓力容器）以按要求補(bǔ)充完善284.5.3外來人員培訓(xùn)合格成績(jī)空頁以按要求補(bǔ)充完善29462班組安全活動(dòng)缺少2月份以前記錄以按要求補(bǔ)充完善305.2.1安全設(shè)施臺(tái)賬不規(guī)范缺 09年5月至今記錄以按要求補(bǔ)充完善315.2.2罐區(qū)護(hù)欄沒有設(shè)計(jì)不規(guī)范中間缺橫檔以要求整改大修時(shí)間325.2.2煤油罐缺靜電接地裝置以要求整改大修時(shí)間335.2.2沒有罐沒有液位計(jì)以要求整改大修時(shí)間345.2.2丙丁烷罐區(qū)缺人體靜電釋放器以要求整改大修時(shí)間355.2.2煤油罐區(qū)缺應(yīng)急噴淋（夏季降溫）以要求整改365.2.2生產(chǎn)車間應(yīng)加人體靜電釋放器（25米1個(gè)）以要求整改大修時(shí)間375.2.4無檢修記錄以按要求補(bǔ)

6、充完善385.2.5無檢測(cè)監(jiān)測(cè)校準(zhǔn)記錄以按要求補(bǔ)充完善395.3.4特種設(shè)備檢查臺(tái)賬缺1-4月份7月份記錄以按要求補(bǔ)充完善405.4.2罐區(qū)安全閥根部閥應(yīng)常開不應(yīng)關(guān)閉以按要求補(bǔ)充完善415.4.4無安全開車方案及記錄以按要求補(bǔ)充完善425.4.5無安全停車方案及記錄以按要求補(bǔ)充完善435.4.6無物位異常情況處置記錄以按要求補(bǔ)充完善445.4.7丙丁烷罐區(qū)排污管未引至安全地點(diǎn)以要求整改大修時(shí)間455.5.2關(guān)鍵裝置承包負(fù)責(zé)人活動(dòng)記錄缺三季度記錄以按要求補(bǔ)充完善465.5.3承包人基層活動(dòng)記錄缺三季度記錄以按要求補(bǔ)充完善475.5.4各級(jí)專業(yè)定期檢查關(guān)鍵裝置以按要求補(bǔ)充完善485.5.5.演練記

7、錄無簽字無照片內(nèi)容有錯(cuò)以按要求補(bǔ)充完善495.6.2為制定檢修方案以按要求補(bǔ)充完善505.6.3缺檢修記錄以按要求補(bǔ)充完善516.1.1缺動(dòng)火、入罐、破土、臨時(shí)用電風(fēng)險(xiǎn)分析以按要求補(bǔ)充完善526.2.1現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)志有4處要求增加以按要求補(bǔ)充完善536.2.2罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)缺少安全警示牌以按要求補(bǔ)充完善546.2.3進(jìn)入罐區(qū)前應(yīng)設(shè)置禁行標(biāo)志牌以按要求補(bǔ)充完善556.2.6生產(chǎn)區(qū)域未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)以按要求補(bǔ)充完善566.3.1作業(yè)前未進(jìn)行危險(xiǎn)識(shí)別有表格未用以按要求補(bǔ)充完善576.3.8現(xiàn)場(chǎng)有煙頭（成品庫前）以按要求補(bǔ)充完善586.3.8缺少罐體標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明介質(zhì)數(shù)量、危險(xiǎn)性質(zhì)以按要求補(bǔ)充完善596.3.10未建立危

8、險(xiǎn)化學(xué)品裝卸記錄以按要求補(bǔ)充完善606.4.1安全協(xié)議書需完善（安全要求應(yīng)詳細(xì)）以按要求補(bǔ)充完善616.5.2無變更風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)記錄以按要求補(bǔ)充完善627.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案應(yīng)完善，類別登記號(hào)應(yīng)登記以按要求補(bǔ)充完善637.3.1采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽以按要求索取647.6應(yīng)加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員?；放嘤?xùn)，現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)告知，警示標(biāo)志 應(yīng)增設(shè)以按要求補(bǔ)充完善658.1職業(yè)危害應(yīng)向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門申報(bào)按要求進(jìn)行申報(bào)668.2.1應(yīng)制定公司職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案以制定防治計(jì)劃678.2.2公司定期進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測(cè)（有資質(zhì)單位） 并出具年度檢測(cè)報(bào)告，把檢測(cè)結(jié)果及時(shí)報(bào)告從業(yè)人員以聯(lián)系檢測(cè)

9、688.2.4罐區(qū)應(yīng)增設(shè)淋洗設(shè)施，應(yīng)急柜、圍堰內(nèi)增設(shè)應(yīng)急通道以增設(shè)設(shè)施698.2.5公司應(yīng)對(duì)職工進(jìn)行年度健康查體，并有檢測(cè)報(bào)告以聯(lián)系查體708.3.2罐區(qū)應(yīng)定點(diǎn)存放防護(hù)器材，并設(shè)專人保管以按要求設(shè)專人保管719.1公司事故報(bào)告制度不健全，應(yīng)完善以按要求補(bǔ)充完善729.4.2公司應(yīng)急指揮系統(tǒng)應(yīng)實(shí)行分級(jí)管理以按要求補(bǔ)充完善73公司應(yīng)急救援器材相對(duì)較少應(yīng)增設(shè)以按要求補(bǔ)充完善74防護(hù)器材應(yīng)及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)、并保存記錄以按要求補(bǔ)充完善75預(yù)案內(nèi)容應(yīng)完善以按要求補(bǔ)充完善76演練方案制定應(yīng)完善、應(yīng)實(shí)際以按要求補(bǔ)充完善77應(yīng)急預(yù)案應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)匕踩值认嚓P(guān)單位以按要求補(bǔ)充完善78安全檢查應(yīng)按計(jì)劃執(zhí)行以按要求補(bǔ)充完善79檢查表應(yīng)具有可操作性以按要求補(bǔ)充完善80安全檢查與責(zé)任制