檢驗人員培訓(xùn)內(nèi)容

1、X X 公 司 致性控制計劃培訓(xùn) 培訓(xùn)地點：二樓會議室 時間： 2016年 1 月 25日 下午 15：0016：00。 培訓(xùn)人員：全體檢驗員 培訓(xùn)內(nèi)容：改裝汽車產(chǎn)品一致性控制計劃 1. 目的 對公司批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗合格樣品的一致性進行控制，以確保產(chǎn)品持續(xù) 滿足認證標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2. 適用范圍 適用于本公司批量生產(chǎn)改裝汽車的認證產(chǎn)品。 3引用文件 CNCA C11-01: 2014 機動車輛類（汽車產(chǎn)品）強制性認證實施規(guī)則和公司質(zhì) 量管理體系文件。 4. 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)公司產(chǎn)品一致性的總體管理。 與生產(chǎn)一致性控制有關(guān)的各部門職責(zé)，見質(zhì)量手冊中“管理職責(zé)”。 5. 工作流程 結(jié)構(gòu)及

2、技術(shù)參數(shù)的驗證 內(nèi)部質(zhì)量審核時； 同一型式的產(chǎn)品連續(xù)生產(chǎn) 200 輛時； 某一型式的產(chǎn)品連續(xù)停產(chǎn)六個月及以上，需要恢復(fù)生產(chǎn)時； 當(dāng)客戶或（和）市場對認證產(chǎn)品一致性發(fā)生投訴時。 a. 二類底盤、照明及信號裝置、反光標(biāo)識、尾部標(biāo)志板等 3C法規(guī)部件CCC有效 性的核查與申請認證產(chǎn)品申報資料生產(chǎn)廠家的一致性。 b. 整車強制性認證標(biāo)志的使用狀況。 c. 產(chǎn)品中車輛識別代號、車輛型號、產(chǎn)品標(biāo)牌、車輛商標(biāo)、外形結(jié)構(gòu)等是否與型 式試驗樣品及認證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)一致。 d. 生產(chǎn)一致性控制計劃的其它規(guī)定。 涉及一致性及更改的控制 關(guān)鍵零部件（材料）的控制 由質(zhì)管部、研發(fā)部和采購部共同根據(jù)認證機構(gòu)提供的 C

3、NCA C11-01: 2014 機 動車類（汽車產(chǎn)品）強制認證實施規(guī)則、產(chǎn)品特性要求以及用戶特殊要求確定關(guān)鍵 零部件。 本工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)識別的關(guān)鍵零部件見附表外購零部件的控制 。 按照改裝汽車外購物資進貨質(zhì)量檢驗規(guī)范規(guī)定進行檢驗 。強制認證（3C）零部件， 在進貨檢驗時，確認其認證標(biāo)志，并定期對其證書的有效性進行檢查，以保證強制認 證零部件符合要求。對不符合認證產(chǎn)品要求的關(guān)鍵元器件和材料不得入庫，做退貨處 理，并認真填寫檢驗記錄，以確保認證產(chǎn)品的一致性。 關(guān)鍵制造過程的控制 由質(zhì)管部和研發(fā)部共同根據(jù)認證機構(gòu)提供的 CNCAC11-01: 2014機動車類 （汽 車產(chǎn)品）強制認證實施規(guī)則、產(chǎn)

4、品特性要求確定關(guān)鍵制造過程。 本工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)識別的關(guān)鍵制造過程見附表制造過程的控制 。 檢驗員應(yīng)嚴格按照 改裝汽車過程質(zhì)量檢驗規(guī)范 進行檢驗 ，如發(fā)現(xiàn)不合格品， 按不 合格品控制程序執(zhí)行。 設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行。 整車質(zhì)量控制 質(zhì)管部按照改裝汽車整車質(zhì)量檢驗規(guī)范對整車進行檢驗 。并對檢驗結(jié)果進行記錄， 對其保存。 檢驗儀器和檢驗設(shè)備 關(guān)鍵零部件變更控制 向認證機構(gòu)進行變更申報，按生產(chǎn)一致性變更管理辦法執(zhí)行 。 5. 在變更獲得認證機構(gòu)批準(zhǔn)后，質(zhì)管部將變更批準(zhǔn)文件發(fā)放到相關(guān)部門，相關(guān)部門接 到變更批準(zhǔn)文件后方可組織調(diào)貨、檢驗和生產(chǎn)。 對標(biāo)志的使用執(zhí)行認證標(biāo)志管理辦法 。 5. 對擅自變更認證

5、產(chǎn)品相關(guān)影響因素而導(dǎo)致認證產(chǎn)品失去其一致性， 甚至造成損失的 部門，將追究其責(zé)任。 不合格品的控制 產(chǎn)品不一致控制 CCC標(biāo)志和生產(chǎn)一致性證書的使用管理控制 檢驗員對每日認證標(biāo)志（生產(chǎn)一致性證書）的使用情況如實填寫認證標(biāo)志領(lǐng)用登記 表和認證標(biāo)志和車輛一致性證書使用登記表，并由標(biāo)志管理員核查存檔。 終檢在生產(chǎn)、出庫時，不定時地檢查認證標(biāo)志的加貼情況，若發(fā)現(xiàn)不合格品或非獲證 產(chǎn)品必須禁止使用，不予出廠。 認證標(biāo)志（生產(chǎn)一致性證書）在使用中發(fā)生損壞造成報廢時，應(yīng)填寫報廢單。 ccC標(biāo)志（生產(chǎn)一致性證書）的使用管理執(zhí)行認證標(biāo)志管理辦法和 車輛一致性證 書管理辦法 的規(guī)定 。 生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行情況

6、的審查控制 在下列情況下進行生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行情況的審查 : 生產(chǎn)一致性控制計劃實施情況總結(jié) 編寫改裝汽車產(chǎn)品生產(chǎn)一致性控制執(zhí)行報告，并按要求提交認證機構(gòu) 。 6相關(guān)文件 受控文件清單 序號 文件名稱 文件編號 備注 1 質(zhì)量手冊 HFL/QM- 2016 一級 2 程序文件 HFL/QP 2014 二級 3 文件控制程序 二級 4 記錄控制程序 二級 5 質(zhì)量目標(biāo)管理程序 二級 6 管理評審程序 HFL/ 二級 7 人力資源控制程序 HFL/ 二級 8 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序 HFL/ 二級 9 與顧客有關(guān)的過程控制程序 HFL/ 二級 10 設(shè)計和開發(fā)控制程序 HFL/ 二級 11 采購控制

7、程序 HFL/ 二級 12 生產(chǎn)過程控制程序 二級 13 特殊過程的確認和控制程序 二級 14 標(biāo)識和可追溯性控制程序 二級 15 產(chǎn)品防護和交付控制程序 二級 16 關(guān)鍵工序控制程序 二級 17 售后服務(wù)程序 二級 18 監(jiān)視和測量裝置控制程序 HHFL/ 二級 19 顧客滿意評定程序 二級 20 內(nèi)部審核程序 二級 21 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 二級 22 不合格品控制程序 HFL/ 二級 23 糾正措施控制程序 二級 24 預(yù)防措施控制程序 二級 25 改裝汽車產(chǎn)品生產(chǎn)一致性控制計劃 HFL-ZG-01-2016 三級 26 生產(chǎn)一致性變更管理辦法 HFL-ZG-02-2014 三級

8、27 認證標(biāo)志管理辦法 HFL-ZG-03-2014 三級 28 車輛一致性證書管理辦法 HFL-ZG-04-2014 三級 29 改裝汽車外購物資進貨質(zhì)量檢驗規(guī)范 HFL-ZG-05-2014 三級 30 改裝汽車過程質(zhì)量檢驗規(guī)范 HFL-ZG-06-2014 三級 31 改裝汽車整車質(zhì)量檢驗規(guī)范 HFL-ZG-07-2014 三級 32 新產(chǎn)品鑒定管理辦法 HFL-YF-01-2014 三級 33 產(chǎn)品設(shè)計管理辦法 HFL-YF-02-2014 三級 34 設(shè)計文件的編制與管理制度 HFL-YF-03-2014 三級 35 工藝編制規(guī)范與管理制度 HFL-YF-04-2014 三級 36

9、焊接生產(chǎn)過程控制制度 HFL-YF-05-2014 三級 37 涂裝過程控制制度 HFL-YF-06-2014 三級 38 裝配擰緊力矩參數(shù)表 HFL-YF-07-2014 三級 39 設(shè)備管理制度 HFL-SC-01-2014 三級 40 工裝管理制度 HFL-SC-02-2014 三級 41 庫房管理制度 HFL-ZH-01-2014 三級 42 原材料管理制度 HFL-ZH-02-2014 三級 43 退庫件的管理辦法 HFL-ZH-03-2014 三級 44 有關(guān)的法律法規(guī)管理辦法 HFL-ZH-04-2014 三級 45 強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則-汽車產(chǎn)品 CNC/ C11-01: 2

10、014 外來 46 機動車運行安全技術(shù)條件 GB 7258-2012 外來 47 道路車輛 車輛識別代號（VIN） GB 16735-2004 外來 48 道路車輛外廓尺寸、軸荷和質(zhì)量限值 GB 1589-2004 外來 49 機動車輛后視鏡的性能和安裝要求 GB 15084-2006 外來 50 汽車和掛車側(cè)面防護要求 GB 外來 51 汽車和掛車后下部防護要求 GB 外來 52 汽車及掛車外部照明和光信號裝置的安裝規(guī)定 GB 4785-2007 外來 53 車輛尾部標(biāo)志板 GB 25990-2010 外來 54 起重機械危險部位與標(biāo)志 GB 15052-1994 外來 55 流動式起重機作

11、業(yè)噪聲限值及測量方法 GB 20062-2006 外來 相關(guān)的主要記錄表單 序 號 記錄名稱 記錄編號 主管部門 存期 1 質(zhì)量管理文件發(fā)放申請單 質(zhì)管部 五年 2 文件發(fā)放/回收登記表 質(zhì)管部 五年 3 質(zhì)量管理文件更改通知單 質(zhì)管部 五年 4 質(zhì)量管理文件更改清單 質(zhì)管部 五年 5 文件銷毀記錄 各部門 長期 6 受控文件清單 質(zhì)管部 二年 7 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)管部 二年 8 卷內(nèi)文件目錄 各部門 隨文件 9 案卷目錄 各部門 隨文件 10 文件、資料借閱登記表 各部門 二年 11 公司年度質(zhì)量目標(biāo)及措施計劃（含展開表） 質(zhì)管部 二年 12 季/年度質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況總結(jié) 各部門 二年 13

12、 管理評審計劃 質(zhì)管部 二年 14 管理評審會議記錄 質(zhì)管部 二年 15 管理評審報告 質(zhì)管部 五年 16 培訓(xùn)簽到表 綜合部 二年 17 培訓(xùn)考試卷 綜合部 二年 18 成績單 綜合部 二年 19 特殊工種上崗資格證 綜合部 長期 20 年度培訓(xùn)需求調(diào)查表 綜合部 五年 21 年度員工培訓(xùn)計劃 綜合部 五年 22 教學(xué)日志 :綜合部 二年 23 培訓(xùn)總結(jié)統(tǒng)計表 :綜合部 二年 24 員工績效考核評價標(biāo)準(zhǔn) 綜合部 五年 25 設(shè)備臺賬 生產(chǎn)部 二年 26 季度二保計劃 生產(chǎn)部 二年 27 設(shè)備二級保養(yǎng)完工驗收合格證 生產(chǎn)部 二年 28 年度大修計劃（附設(shè)備大修申請審批表） 生產(chǎn)部 二年 29

13、設(shè)備技術(shù)狀況鑒定卡片 生產(chǎn)部 二年 30 設(shè)備維修驗收記錄 生產(chǎn)部 二年 31 設(shè)備結(jié)構(gòu)狀況評價記錄 生產(chǎn)部 二年 32 設(shè)備報廢申請表 生產(chǎn)部 二年 33 工裝臺賬 綜合部 二年 34 工藝裝置退修報廢單 綜合部 二年 35 工裝領(lǐng)用-繳庫單（可用帳/牌代替） :綜合部 二年 36 質(zhì)量計劃 研發(fā)部 五年 37 合同管理臺帳 銷售部 十年 38 銷售合同修改通知單 銷售部 十年 39 合同評審記錄表 銷售部 十年 40 產(chǎn)品開發(fā)計劃 研發(fā)部 二年 41 設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書 研發(fā)部 二年 42 評審申請報告 研發(fā)部 二年 43 評審報告 研發(fā)部 二年 44 試制工作總結(jié) 研發(fā)部 五年 45 公告

14、任務(wù)書 研發(fā)部 二年 46 供方能力初次評價表 采購部 十年 47 合格供方目錄 采購部 五年 48 進貨報檢-檢驗結(jié)果通知單 采購部 二年 49 供方能力重新評價表 采購部 二年 50 生產(chǎn)計劃（隨金算盤） 綜合部 二年 51 產(chǎn)品材料代（利）用申請單 :綜合部 二年 52 工藝紀律檢查記錄 研發(fā)部 二年 53 焊條烘干記錄 生產(chǎn)部 二年 54 焊接過程工藝參數(shù)記錄 生產(chǎn)部 二年 55 油漆粘度調(diào)試記錄 生產(chǎn)部 二年 56 環(huán)境條件監(jiān)控記錄 生產(chǎn)部 二年 57 產(chǎn)品零部件批次配套表 生產(chǎn)部 二年 58 隨同零件卡片（隨總公司） 生產(chǎn)部 二年 59 認證標(biāo)志領(lǐng)用登記表 質(zhì)管部 長期 60 認證

15、標(biāo)志和車輛一致性證書使用登記表 質(zhì)管部 長期 61 車輛一致性證書領(lǐng)用登記表 質(zhì)管部 長期 62 產(chǎn)成品交庫單 綜合部/生產(chǎn)部 十年 63 顧客產(chǎn)品交付接收單 銷售部 十年 64 物資明細臺帳 倉庫 二年 65 產(chǎn)成品出庫單 銷售部 二年 66 售后服務(wù)計劃 銷售部 二年 67 顧客投訴處理表 銷售部 十年 68 售后服務(wù)信息卡 銷售部 十年 69 質(zhì)量信息傳遞單 銷售部 十年 70 現(xiàn)場服務(wù)登記表 銷售部 五年 71 退庫單 銷售部 五年 72 監(jiān)測裝置臺賬 采購部 十年 73 監(jiān)測裝置周期檢定計劃表 采購部 十年 74 檢測設(shè)備失準(zhǔn)評價追溯記錄 采購部 十年 75 自制工藝裝置具合格證 采購部 二年 76 顧客檔案 銷售部 十年 77 顧客滿意調(diào)查表 銷售部 十年 78 顧客滿意分析報告 銷售部 十年 79 年度內(nèi)審計劃 質(zhì)管部 二年 80 內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)管部 二年 81 不符合項報告 質(zhì)管部 二年 82 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告 質(zhì)管部 二年 83 外購物資進貨質(zhì)量檢驗卡 質(zhì)管部 十年 84 過程質(zhì)量檢驗卡 質(zhì)管部 十年 85 整車出廠質(zhì)量檢驗