SAP年結(jié)-固定資產(chǎn)跨年有折舊未提完,不能關(guān)閉前一會(huì)計(jì)年度

1、2014年年結(jié)工作中，遇到最郁悶的問題就是在 AJAB固定資產(chǎn)2014年年度的 時(shí)候，發(fā)現(xiàn)2013年度還打開著。再去關(guān)閉2013年時(shí)，發(fā)現(xiàn)有部分資產(chǎn)的折舊 未提。但是，現(xiàn)在已經(jīng)是2015年了，不能再做賬到2013年。如何將這些折舊提出來(lái)呢？最終采用的方案是，ABAA維護(hù)一筆數(shù)量相等，反方向的計(jì)劃外折舊。然后運(yùn)行AFAB重復(fù)提折舊。此時(shí)，計(jì)劃與計(jì)劃外折舊互為負(fù)數(shù)。相抵掉。不 會(huì)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。此方案，在操作前，需要注意以下幾點(diǎn)：1. OB52打開2013年12月總賬賬期，OKP1打開2013年12月CO賬期。2. 查看配置中是否允許計(jì)劃外折舊為正數(shù)。如果未進(jìn)行配置，請(qǐng)修改如下配置：2.1 OABU

2、定義未計(jì)劃折舊正/負(fù)如下圖所示，將三種折舊范圍的配置都更改為允許的所有值”昱示視圖戡蚩產(chǎn)會(huì)ih定文未計(jì)劃折舊正/負(fù)化 總堪S B IS S顯示視圖資產(chǎn)會(huì)計(jì)：走文末計(jì)劃黃舊疋/負(fù)匕 明細(xì)1 B1 0折舊克|折舊范圉吋帳面折舊用于計(jì)地浙I日的正債昌的壩剛O不霽要的未計(jì)IBO僅允許正值和零倩O僅允許有員值和零值I b咒云的廉肓濬Ibtog 163.coniWben_52l2.2 AO78 （路徑如下圖所示），選擇 定義未計(jì)劃折舊的業(yè)務(wù)類型計(jì) 會(huì) 務(wù) 財(cái)Baacaa& 中-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置嫌巾 總岷會(huì)計(jì)梭離耐 應(yīng)收帳目和應(yīng)忖帳目 應(yīng)收和應(yīng)忖合同帳戶 銀行會(huì)計(jì)樓耳 合并準(zhǔn)醬（新的 資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算 資產(chǎn)會(huì)計(jì)

3、（簡(jiǎn)易實(shí)施） 齟織結(jié)恂評(píng)估 IfrlB & 晉通折舊 ，矗 特殊折舊 3r計(jì)劃外折舊;型函確定折舊范困blog. 163.cornwoberL_521E選擇運(yùn)動(dòng)活動(dòng)寵義未計(jì)劃折舊的業(yè)務(wù)類型%養(yǎng)業(yè)勞姿型限SI到費(fèi)舊范圍blog 163 coirVwaben_521增加如下圖所示的兩種事務(wù)類型&示猊圖”FIAA：業(yè)務(wù)類型花劃1/II- J.U/L,OO*,Jt*- U.DO (I,DO CHYblog. 1 S3 .com/wobe n_5214.運(yùn)行AFAB.選擇 重復(fù)”執(zhí)行完ABAF.資產(chǎn)價(jià)值瀏覽器查看2013年折舊情況。如下圖所示。朋I妒I疊軸廈*爐詒Cl計(jì)她q曲it 噴.；阻應(yīng)陰（ffl過(guò)帳的折舊價(jià)值帳面折舊ii含討毎虔開怕更改酬値療簾 r II v1 nc irtT ft- inc i cr ft rnr已過(guò)帳/計(jì)劃的折1日tol回回襦間匸存即粕征肯折曰1將幣已過(guò)體涉已渥話叫7口 30腫oa an0已1卅們已忖需叫a232SJ7-MOoa an已酬的巳淀廉的9236,326.17-OjOD乩啦moo CHYadttn去的102J6r33&-M-100O.Mt3 SYP-nUtrfi%門詰?zhàn)I射5113& S7-n ACft.ao ch jJ己弾的己濮的1?23fi.9O7.B2-O.M0.90 CHY 1JBZ31441-* 3r07LC6+-L QiOO OrD0 Off