汽車4s店工作總結

1、 2008年工作總結年工作總結 廣州本田汽車廣州本田汽車xx特約銷售服務店特約銷售服務店 01/200901/2009 總結綱領總結綱領 n08年業(yè)務狀況年業(yè)務狀況 銷售部、市場部門業(yè)績 售后部業(yè)績（維修、零件、保險） 精品業(yè)績 客服中心 其他業(yè)績（csi、ssi） n08年存在問題狀況年存在問題狀況 （ 應采取的應對措施應采取的應對措施 ） n08年整體財務體現(xiàn)年整體財務體現(xiàn) n08年業(yè)務、財務、行政運營說明年業(yè)務、財務、行政運營說明 n總結總結 08年業(yè)務狀況年業(yè)務狀況 銷售部銷售部 2008年銷售業(yè)績 全年計劃銷售量600臺 ， 實際提車495臺 完成比例82.5% ， 完成銷售493臺

2、 完成比例82.17%， 銷售部銷售部 30%30% 6%6% 64%64% 本地銷售本地銷售異地銷售異地銷售店調撥店調撥 銷售量比例 111月份xx店占xx地區(qū)上牌量比例 銷售量明細圖表 銷售部銷售部 0 0 1010 2020 3030 4040 5050 6060 7070 店調撥店調撥0 00 00 00 00 06 60 00 00 07 76 64 4 跨區(qū)銷量跨區(qū)銷量5 5262625258 85 59 97 77 721211 15 53131 本地銷量本地銷量252519192222222227273232262628284646282812122727 1月1月2月2月3月

3、3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月 11月11月12月12月 銷售部銷售部 廣州 本田 品牌 xx店 占惠 州地 區(qū)比 例 全年 來店 量以 及成 交量 情況 銷售部銷售部 0 0 100100 200200 300300 400400 ssi分數(shù)ssi分數(shù)片區(qū)排名片區(qū)排名全國排名全國排名 ssi分數(shù)ssi分數(shù)92.3492.3485.9385.9390.7290.7295.8895.8888.9788.9791.8691.8693.6193.6185.6985.6986.2286.2292.892.885.4985.4989.3789.37 片區(qū)排名片區(qū)排名0

4、00 00 00 00 00 0434373737272535380807171 全國排名全國排名0 00 00 00 00 00 0130130284284275275175175318318277277 1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月 2008年年ssi客戶滿意度圖客戶滿意度圖 銷售部銷售部 0 0 5050 100100 150150 200200 銷售量銷售量來店量來店量ssi分數(shù)ssi分數(shù) 銷售量銷售量252519192222222227273232262628284646282812122727 來店量來

5、店量9090595916116114914915315384841481489797105105108108130130105105 ssi分數(shù)ssi分數(shù)92.3492.3485.9385.9390.7290.7295.8895.8888.9788.9791.8691.8693.6193.6185.6985.6986.2286.2292.892.885.4985.4989.3789.37 1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月 2008年年ssi客戶滿意度對比圖客戶滿意度對比圖 市場部市場部 n市場活動的回顧：市場活動的回顧

6、： 1、 1月6日第八代雅閣耀世登場 2、 1月31日迎新春 百萬豪禮感恩回饋 3、 1月廣場、小區(qū)巡回展 4、 1月xx聯(lián)合車展 5、 2月23-24日xx巡回車展 6、 3月29-30日xx車展 7、 3月15日xzx車展 8、 3月18日雅閣3.5l上市活動 9、 4月20日車主愛車養(yǎng)護大學堂 10、 4月微笑服務月活動 11、 4月雅閣、凱美瑞對比試駕工作 12、 4月雅閣銷量冠軍主題宣傳 08年市場拓展思路年市場拓展思路: 廣州本田品牌、廣州本田品牌、xx品牌的推廣品牌的推廣 xx店著名度的推廣、車輛銷售的推廣店著名度的推廣、車輛銷售的推廣 n市場活動的回顧：市場活動的回顧： 13、

7、 4月雅閣c-ncapc-ncap碰撞碰撞五星安全主題 宣傳 14、 5月1日井岡山自駕游活動 15、 5月全城巡回試駕會 16、 5月15日抗震救災活動 17、 6月1日“xx杯”少兒才藝展示 18、 7月13日新一代飛度上市 19、 7月fit lover電影選秀 市場部市場部 a) 來店、進廠維修臺次數(shù)據(jù)列表來店、進廠維修臺次數(shù)據(jù)列表 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 來店165153190149153132148118105108130105 進廠維修保養(yǎng)臺次332250379318297355424463391366414426 -08年營銷活動總體成效統(tǒng)計

8、分析年營銷活動總體成效統(tǒng)計分析 市場部市場部 08年售后進廠維修新增客戶列表年售后進廠維修新增客戶列表 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 售后新增客戶數(shù)據(jù) 1961231561059710510811089808684 車輛維修業(yè)務車輛維修業(yè)務 售后部售后部 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 來廠臺次 ( 輛 )333247375326291315425488446431481488 營業(yè)收入 (萬元) 33.4 18.427.245.228.527.350.7 105 44.953.251.545.9 合計 4644 531.2 月度來廠臺次趨

9、勢圖 293 224 340 290 268 313 384 416 391 366 414 426 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月 十 二 月 月份 數(shù)值 零部件零部件 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 合計合計 零件收入零件收入17.59.713.22715.217.937.485.9621.8626.998.3422.64303.69 零部件營業(yè)收入零部件營業(yè)收入 保險 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 12月 合計

10、營業(yè)收入營業(yè)收入 (萬元）萬元）13.915.29.99.9711.515.9818.119.528.6615.89.7912.97180.77 9.119.677.637.867.048.9310.58.1020.9911.26.868.67116.56 精品 利利 潤潤 (萬元）萬元） 月月 份份 1月月 2月月 3月月 4月月 5月月 6月月 合合 計計 保 險9.437.7222.3121.0112.8924.9098.26 月月 份份 7月月 8月月 9月月 10月月 11月月 12月月 合合 計計 保 險15.8699.1416.0426.0719.8926.16203.16 總

11、計301.42 客服中心客服中心 客戶意見和投訴處理總結 成功回訪滿意投訴不滿意車主建議未聯(lián)系成功 183917312664246 滿意分析圖 滿意 92% 不滿意 4% 投訴 0% 車主建議 2% 未聯(lián)系成功 2% 滿意投訴不滿意車主建議未聯(lián)系成功 客戶滿意度客戶滿意度 圖表分析圖表分析 客戶意見分析比例圖 滿意 94% 時間長（維修時 間長、不準時交 車） 1% 維修質量差 2% 其他 1% 價格貴 1% 服務差 1% 噴漆效果差 0% 流程和服務滿意度（流程和服務滿意度（csi） 月份1月2月3月4月5月6月 流程868987.4986.4691.3387.23 滿意度84.9185.3

12、783.587.3488.1487.91 7月8月9月10月11月12月 84.3376.6180.3188.1988.791.77 87.8179.468486.8388.7786.67 綜合分析圖 86.00 89.00 87.49 83.64 91.33 87.23 84.91 85.37 83.5 87.34 88.14 87.91 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00 92.00 123456 月份 數(shù) 值 流程評價 滿意評價 流程和服務滿意度綜合分析流程和服務滿意度綜合分析 流程和滿意度分析圖 65 70 75 80 85 90 95

13、123456789101112 月份 數(shù) 值 流程評價 滿意評價 n從上面的趨勢圖看到，3、4月份分數(shù)很低，4月份服務月。 n3月份的滿意度分數(shù)很低，接待服務等待時間長，維修質量差，交車結算，拉 低了分數(shù)。 n3月份的流程得分很低，其中保養(yǎng)招攬通知、保養(yǎng)后車輛狀態(tài)及使用注意事項 說明、用戶意見是否得到跟進，拉低分數(shù)。 n4月份的流程分呈下滑現(xiàn)象較為嚴重，休息區(qū)人員及時提供服務、保養(yǎng)后車輛 狀態(tài)及使用注意事項說明、按時交車這幾項拖低了分數(shù)。 n上半年csi流程月度均87分/月，滿意度月度均86分/月。 n從以上的趨勢圖看出，8、9月的分又下滑，兩個月是服務月。 n8月份的流程分才得76.61，來

14、店保養(yǎng)通知、保養(yǎng)后車輛狀態(tài)及使用注意事項說 明、用戶意見是否得到跟進，這幾項拖低分數(shù)。 n滿意度得79分，接待服務等待時間長、接車員專業(yè)度、維修保養(yǎng)質量，這幾項 得分很低，直接拖下了總分。 n9月份的流程分和滿意度分數(shù)有搞高，但沒有達到預算的85分。 n下半年csi流程月度均84分/月，滿意度月度均85分/月。始終沒有達到90分。 08年存在問題狀況年存在問題狀況 n公司整體存在的問題：公司整體存在的問題： 1、大部分員工缺乏工作責任心，思想覺悟不高、缺乏較強的團隊精神 2、專業(yè)水平普遍較低，培訓工作沒有抓緊 3、中層管理手段比較薄弱，貫徹力度慢，執(zhí)行力低 4、工作跟進和監(jiān)督不重視，使到流程脫

15、節(jié) 5、管理細節(jié)與激勵機制的掛鉤沒有充分體現(xiàn)出來 6、部門工作沒有計劃性或不完全按制定的計劃執(zhí)行 7、管理制度頒布后沒有人檢查和監(jiān)督或不到位 8、管理者采取果斷的方法和措施決心不足 9、5s管理始終提高不上去、部門之間的溝通缺乏真情和理解 n各部門存在的問題：各部門存在的問題： 行政、辦公室行政、辦公室 1、不夠細致，能力有限，不能把每件事情都做到盡善盡美。 2、對公司各部門有些工作了解得不夠深入，對存在的問題掌握真實情況不夠全面，從而對領導決策應起到 的參謀助手作用發(fā)揮不夠。 3、抓制度落實不夠，由于公司事物繁雜，基本檢查不到位，因而存在一定的重制度建設，輕制度落實現(xiàn)象 4、工作沒有計劃性、

16、企業(yè)文化活動少、員工的思想抓得不好，缺乏對5s的管理和監(jiān)督 財務部財務部 1、對每個部門的費用控制不嚴，業(yè)務的流程監(jiān)控跟不上 2、對每個部門特別是業(yè)務部門的財務指導沒有發(fā)揮出來 3、銀行融資工作沒有做好，財務分析有待提高和深入 銷售部、市場部銷售部、市場部 1、團隊管理較弱，缺乏激情、欠缺互助精神 2、人員流動較大，隊伍不穩(wěn)定 3、車輛銷售虧損較大，精品銷售沒有很好利用 4、市場開拓沒有進行細致分析，廣告投放的結果沒有很好的總結 5、沒有清析的市場策略和快速的反應動作 6、沒有細致的市場調查和對競爭對手的真正了解 7、對客戶資料的錄入和公司系統(tǒng)內的數(shù)據(jù)錄入不及時、不準確 售后部（車間、前臺、零

17、件部）售后部（車間、前臺、零件部） 1、上半年主要存在維修技術、噴漆效果、接待服務、價格較高。 2、客戶提出問題，未能得到重視；電話號碼不詳，對來店客戶資料確認更新不完善，電話號碼流失率很高。 3、維修時間長，增加項目后，未能及時跟客戶說明。 4、接待服務等待時間長，交車結算說明不完全，。 5、沒做好保養(yǎng)招攬通知、保養(yǎng)后車輛狀態(tài)及使用注意事項說明、用戶意見是否得到跟進。 6、下半年我們的a級用戶增長了一半，b級和c級增長，但增長速度緩慢，不明顯?；貜S次數(shù)較少所導致。但d級用戶也增長，意為 著客戶流失率增長。維修、服務質量所導致， 7、接車員沒有電話回訪、客戶提出問題未能及時跟進、到貨未能及時通

18、知車主、判斷故障不準確、未對作業(yè)單確認、洗車不干凈 8、各部門主管對客戶意見及投訴重視不夠，車間質檢不嚴 9、整體專業(yè)素質不高，思想意識、工作主動性、溝通能力比較薄弱 10、培訓工作沒有做好，思想工作沒有抓嚴 11、零件庫存額較高，沒有很好及時處理庫存時間長的零件，訂件速度和時間不科學，廣本商務政策沒吃透。 保險部保險部 1、車輛保險業(yè)務在上半年沒有真正開展起來，保險業(yè)務量占維修收入不到40% 2、與保險公司合作業(yè)務沒有很好去跟進、聯(lián)系和深入開展，投入力度不夠。 3、沒有完全建立保險車輛數(shù)據(jù)庫，保險車輛臺帳，車輛保險續(xù)保 4、保險人員專業(yè)知識不足，與前臺、車間、零件部的溝通存在問題 5、保險車

19、輛的工時標準的核定也影響了交車時間 n客服部客服部 1、人員專業(yè)知識水平不夠，沒有真正起到客服作用。 2、對dms知識的使用不熟練，流程和思維欠缺，對客戶的回訪除了基本的工作外，沒有更好的維系方法 3、沒有能力對處理應急事件，沒有開拓計劃，認真和刻苦程度不夠，培訓工作也不夠。 應對措施應對措施 （ 09年的工作報告中體現(xiàn)年的工作報告中體現(xiàn) ） 08年整體財務體現(xiàn)年整體財務體現(xiàn)-經(jīng)營財務總表經(jīng)營財務總表 項 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計備注 整車銷售收入478.00723.00703.00614.00613.00863.00651.00470.001,101.00

20、624.00435.00866.008,141.00 整車銷售成本492.00737.00730.00617.00623.00886.00673.00488.001,149.00661.00452.00921.008,429.00 整車銷售利潤-14.00-14.00-27.00-3.00-10.00-23.00-22.00-18.00-48.00-37.00-17.00-55.00-288.00 整車銷售利潤率(%)-2.93-1.94-3.84-0.49-1.63-2.67-3.38-3.83-4.36-5.93-3.90-6.35-3.54 維修費收入33.0018.0027.0045.

21、0029.0027.0051.00105.0045.0053.0052.0046.00531.00 維修成本34.0019.0038.0036.0022.0012.0065.0043.0035.0044.0040.0038.00426.00 維修利潤-1.00-1.00-11.009.007.0015.00-14.0062.0010.009.0012.008.00105.00 維修利潤率(%)-3.03-5.56-40.7420.0024.1455.56-2.7560.0022.2216.9821.9417.3919.77 精品銷售收入14.0015.0010.0010.0011.0016.0

22、018.0020.0029.0016.0010.0013.00182.00 精品銷售成本5.005.002.002.004.007.007.0012.008.005.003.005.0065.00 精品銷售利潤9.0010.008.008.007.009.0011.008.0021.0011.007.008.00117.00 精品銷售利潤率(%)64.2966.6780.0080.0063.6456.2561.1140.0072.4168.7570.0061.5464.29 其他收入3.002.0011.0035.002.00152.002.001.001.0060.0029.00154.00

23、452.00 小 計-3.00-3.00-19.0049.006.00153.00-23.0053.00-16.0043.0031.00115.00386.00 管理費用27.0017.0019.0018.0023.0031.0026.0032.0026.0028.0024.0032.00303.00 營業(yè)費用23.0016.0012.0011.0012.0017.0014.0013.0015.0019.0012.0010.00174.00 財務費用8.007.006.0014.0012.0014.0017.007.0024.007.0010.0013.00139.00 小 計58.0040.

24、0037.0043.0047.0062.0057.0052.0065.0054.0046.0055.00616.00 盈(+)虧(-)總額-61.00-43.00-56.006.00-41.0091.00-80.001.00-81.00-11.00-15.0060.00-230.00 2008年度經(jīng)營情況簡表 單位:人民幣萬元 08年整體財務體現(xiàn)年整體財務體現(xiàn)- 總費用總費用 08年整體財務體現(xiàn)年整體財務體現(xiàn)- 固定費用部分固定費用部分 08年整體財務體現(xiàn)年整體財務體現(xiàn)- 變動費用部分變動費用部分 月份通訊費伙食費電費水費工資辦公費招待費差旅費 銷售折讓廣告費維修費培訓費交通費拖車費購物支出其

25、他貼現(xiàn)息手續(xù)費 1月8,468.0010,903.9019,276.881,918.15228,580.0016,507.23 121,725.00973.00194,801.60442.0011,274.9438,576.561,551.205,846.37 2月7,977.0025,637.2012,757.321,911.65128,348.0011,907.5811,236.0091,140.002,978.00600.009,633.861,800.0019,508.3515,237.502,280.40 3月9,020.738,944.408,826.431,561.95138,7

26、03.004,091.5030,441.201,621.4667,085.00 13,355.001,200.0014,288.701,800.0020,802.209,192.2048,950.007,112.14 4月14,613.6013,647.882,613.65155,732.0014,227.1828,091.5645,769.60485.001,872.0016,682.877,014.4423,192.374,850.0030,260.004,436.97 5月11,055.0014,146.5016,512.731,898.00142,116.0023,355.3823,3

27、69.0074,781.80 11,893.005,092.091,318.0024,204.87 114,699.9545,000.003,539.50 6月5,439.6819,686.0016,152.482,417.35143,451.0015,599.3715,984.00850.0083,813.00 34,470.0014,428.7227,576.5715,015.8074,166.676,695.00 7月7,753.8814,301.8022,799.622,220.45169,420.0023,083.4257,679.00 10,841.0126,510.0056,40

28、9.602,500.003,420.0037,409.9627,065.1018,573.0085,716.676,774.62 8月13,957.5014,479.0029,658.242,618.20190,547.0015,997.9831,821.982,666.7022,114.0025,773.50508.00900.0031,048.651,450.0029,865.876,889.0039,150.003,928.50 9月7,897.2639,965.0028,358.893,494.40210,349.0011,622.6643,845.002,733.00900.0011

29、,001.001,740.007,529.0123,960.2711,461.70 128,569.999,885.14 10月9,343.2549,895.0028,213.853,862.95200,804.0011,465.6017,304.001,898.0014,814.00111,299.80840.002,400.0013,739.0030,942.356,795.303,461.60 11月5,938.2517,973.0021,905.933,330.60201,773.003,614.5822,601.007,361.0029,939.0015,440.007,471.00

30、2,285.0014,004.11425.0036,011.496,532.0021,775.343,464.41 12月6,358.2543,128.9616,089.442,811.90204,103.0012,019.047,688.005,149.006,993.0047,104.00 21,504.004,313.0011,099.441,912.0026,549.6021,483.9058,320.007,897.81 合計93,208.80 262,770.46 234,199.6930,659.252,113,926.00163,491.52 411,785.74 34,093

31、.17 101,270.00824,418.90 96,446.0018,730.00 186,231.35 15,719.44328,255.60 232,281.55 531,908.67 65,322.46 2008年1-12月費用匯總表 （變動費用部分） 合計 654,998.46 340,672.46 386,995.91 363,489.12 512,981.82 475,745.64 572,478.13 463,374.12 543,312.32 503,617.10 421,844.71 504,524.34 5,744,718.60 08年整體財務體現(xiàn)年整體財務體現(xiàn)- 管理

32、費用明細管理費用明細 科目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 管理費用269,973.80171,937.19192,765.60176,566.90235,302.49306,534.24261,650.43324,083.62254,897.13277,697.07240,545.29323,722.60 辦公費10,259.288,311.904,543.3012,119.1016,616.9013,842.3112,947.5014,289.906,068.509,451.502,463.508,737.72 電話費0.001,761.233,650.000.000

33、.000.000.00331.250.000.000.000.00 低值易耗品4,883.553,777.551,667.55574.555,286.855,045.753,360.3511,303.157,427.957,681.4919,307.258,882.79 交通費6,176.005,493.3612,059.7011,539.871,107.003,487.0228,836.9620,619.12152.0110,244.004,439.118,107.94 福利費0.005,576.801,050.000.000.006,400.000.000.0023,900.0032,47

34、5.000.0031,158.96 修理費0.000.009,840.000.0011,893.000.000.000.000.00840.007,471.0013,504.00 業(yè)務招待費97,931.00265.002,694.007,258.0011,602.00422.0047,809.0027,235.982,567.00971.0010,452.003,261.00 捐贈支出0.0010,000.00-3,000.000.0030,000.000.000.000.000.000.000.000.00 補助費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

35、000.000.00 通訊費4,996.001,373.000.000.008,141.004,618.072,572.155,719.103,221.476,211.783,214.733,388.03 水電費0.001,662.250.000.004,186.762,256.512,171.083,318.862,423.843,730.606,250.301,829.91 消防支出759.33759.33759.33759.33759.33759.33759.33759.33759.33759.330.000.00 伙食費10,903.900.000.000.0020,060.4023,

36、158.000.0065,209.2016,230.000.0025,200.000.00 宿舍租金6,451.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 汽車費用628.00800.00120.000.000.001,345.000.007,339.004,000.000.00727.000.00 個人稅1,205.001,293.251,010.002,206.41763.30783.35881.35782.203,061.80-2,384.55-26.10147.10 其他20,824.9426,288.2420,624.2421,124

37、.2421,863.24100,021.3937,735.4423,653.2431,235.9425,574.0425,756.2427,717.64 薪金31,873.0035,191.0063,071.5045,698.0030,931.0067,071.0045,148.0072,160.0053,374.0049,747.0048,100.0051,757.00 折舊40,314.8040,341.5040,524.5940,740.2640,740.2640,740.2640,816.1041,778.3242,148.1694,170.2846,203.4647,226.93 物

38、料消耗1,390.000.00530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 房產稅6,300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0037,800.00 土地使用稅6,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0036,000.00 租賃費19,078.0019,078.0019,078.0019,078.0019,078.0027,078.0019,078.0019,078.0019,078.0019,078.0019,078.0036,708.00 堤圍費0.0

39、06,380.986,833.047,825.064,485.935,144.657,506.845,505.584,989.749,444.216,640.414,248.07 社保0.003,583.803,210.352,144.083,287.523,361.602,641.323,551.393,551.392,383.391,417.392,427.51 監(jiān)管費0.000.004,500.005,500.004,500.001,000.000.000.000.000.000.000.00 差旅費0.000.000.000.000.000.008,187.010.000.000.00

40、6,374.00820.00 培訓費0.000.000.000.000.000.001,200.000.000.000.000.000.00 福利0.000.000.000.000.000.000.001,450.000.000.000.000.00 公關費0.000.000.000.000.000.000.000.0030,708.007,320.007,477.000.00 管理費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 快遞費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 合計269

41、,973.80171,937.19192,765.60176,566.90235,302.49306,534.24261,650.43324,083.62254,897.13277,697.07240,545.29323,722.60 2008年1月至12月管理費用匯總表 合計 3,035,676.36 119,651.41 5,742.48 79,198.78 112,262.09 100,560.76 43,548.00 212,467.98 37,000.00 0.00 43,455.33 27,830.11 7,593.30 160,761.50 6,451.00 14,959.00

42、9,723.11 382,418.83 594,121.50 555,744.92 1,920.00 44,100.00 42,000.00 254,566.00 69,004.51 31,559.74 15,500.00 15,381.01 1,200.00 1,450.00 45,505.00 0.00 0.00 3,035,676.36 08年整體財務體現(xiàn)年整體財務體現(xiàn)- 售后費用明細售后費用明細 科目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 制造費用135186.0297033.30187819.89153917.84141421.47161590.68152105.12

43、231561.82140655.21198605.94173538.66228803.02 薪金55450.0043394.00117674.5086662.0071675.0056041.0073771.00150061.0079688.00109285.00116896.00164131.00 差旅費0.000.001621.460.000.00850.002654.002666.702733.00290.000.000.00 公關費0.000.000.000.000.003000.000.000.000.000.000.000.00 機物料消耗5775.112331.00300.0097

44、71.500.005588.004387.292560.000.002754.002300.008414.00 低值易耗品20507.6710670.9715575.8211995.5717717.2715412.0716911.7112723.9713253.5717228.1110143.245491.81 修理費0.00260.003515.00485.000.0034470.0050.000.000.000.000.008000.00 運費246.0040.0030.00100.000.002865.00230.00345.00592.001106.00449.001566.80 培訓

45、費0.00600.000.001872.000.000.000.00900.001740.002400.002285.000.00 通訊費1390.002629.301993.000.001892.60821.613168.514062.342805.381891.292207.901453.09 福利0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 業(yè)務招待費23794.005443.0021567.0011050.963531.005282.0012880.002300.00824.008124.003232.003747.00 其他0.00

46、50.000.003500.00500.00715.00180.000.000.00927.00350.000.00 辦公費100.0013.000.000.004750.000.000.00680.00460.002014.100.0075.20 交通費3472.941943.50883.001590.091491.004456.701485.001985.531000.00302.00370.001590.50 折舊11347.5011391.7411391.7412831.4412831.4414014.0714044.8814044.8814044.8814044.8814065.89

47、14065.89 汽車維修442.002718.000.000.000.000.002450.00508.000.000.000.000.00 水電費12660.807476.945339.380.0018542.3911046.4312959.2716489.0414543.0218366.1413133.979250.22 拖車費0.001800.001800.007014.441318.000.000.001450.000.000.00425.001912.00 社保0.006271.856128.997044.847172.777028.806933.468071.368071.366

48、043.425317.664008.51 維修折扣、折讓0.000.000.000.000.000.000.0012714.00900.0013830.002363.005097.00 合計135186.0297033.30187819.89153917.84141421.47161590.68152105.12231561.82140655.21198605.94173538.66228803.02 2008年1月至12月制造費用匯總表 合計 2002238.97 1124728.50 10815.16 3000.00 44180.90 167631.78 46780.00 7569.80

49、9797.00 24315.02 0.00 101774.96 6222.00 8092.30 20570.26 158119.23 6118.00 139807.60 15719.44 72093.02 34904.00 2002238.97 08年整體財務體現(xiàn)年整體財務體現(xiàn)- 銷售費用明細銷售費用明細 科目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 銷售費用228,060.69163,702.04115,425.00116,260.67124,547.87166,474.93142,288.90124,214.75146,803.10192,215.15119,833.7696

50、,394.47 促銷費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 公關費0.000.000.000.000.006,570.000.000.000.000.000.000.00 辦公費6,147.953,582.683,334.182,108.0810,849.817,125.8510,135.921,028.0841,466.08-36,371.921,151.083,206.12 培訓費0.000.001,200.000.000.000.002,220.000.000.000.000.004,313.00 業(yè)務招待費0.005,528.

51、005,580.509,782.608,236.00710.00-3,010.002,286.009,746.00889.001,440.000.00 通訊費2,082.002,213.473,377.730.001,021.400.002,013.223,844.811,870.401,240.18515.621,517.13 廣告費194,801.6091,140.0067,085.0045,769.6074,781.8083,813.0056,409.6025,773.5011,001.00111,299.8015,440.0047,104.00 交通費1,626.002,197.001

52、,346.003,652.002,395.006,485.007,088.008,444.006,377.003,193.009,195.001,401.00 低值易耗品6,020.232,728.832,728.83850.751,200.751,530.752,405.753,278.753,278.753,278.754,261.003,761.00 誤餐補助0.000.00599.700.000.000.000.000.000.000.000.00680.00 其他500.501,673.508,342.200.007,074.809,089.80431.803,010.000.006

53、8.50200.001,110.50 薪金14,650.0015,699.0016,528.0049,234.0014,199.0040,686.0020,899.0042,277.0051,451.0076,889.0037,815.006,676.00 折扣0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,406.010.00 部門提成、基金 0.0019,600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 差旅費973.000.000.000.000.000.000.000.000.001,608.00987.0

54、04,329.00 折舊1,259.411,654.411,800.661,800.661,800.667,714.137,714.137,789.977,789.977,789.977,789.977,789.97 監(jiān)管費0.0014,400.000.000.000.000.006,500.005,500.003,000.0010,500.004,500.006,500.00 社保0.003,285.153,502.203,062.982,988.652,750.402,971.483,551.393,551.392,373.392,051.391,570.51 銷售折讓0.000.000.

55、000.000.000.0026,510.009,400.000.00984.0027,576.001,896.00 水電費0.000.000.000.000.000.000.008,031.257,271.518,473.482,505.694,540.24 快遞費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 合計228,060.69163,702.04115,425.00116,260.67124,547.87166,474.93142,288.90124,214.75146,803.10192,215.15119,833.7696,39

56、4.47 2008年1月至12月銷售費用匯總表 合計 1,736,221.33 0.00 6,570.00 53,763.91 7,733.00 41,188.10 19,695.96 824,418.90 53,399.00 35,324.14 1,279.70 31,501.60 387,003.00 4,406.01 19,600.00 7,897.00 62,693.91 50,900.00 31,658.93 66,366.00 30,822.17 0.00 1,736,221.33 08年整體財務體現(xiàn)年整體財務體現(xiàn)- 財務費用明細財務費用明細 科目1月2月3月4月5月6月7月8月9

57、月10月11月12月 財務費用79,374.2567,672.7458,790.39141,748.97117,430.90144,888.20164,298.6974,524.92242,012.1572,478.9796,735.16128,388.32 利息收入0.000.00-11,138.40-5,989.400.00-5,836.12-384.00-1,594.98-5,425.63-845.28-696.00-3,667.56 匯款手續(xù)費 3,682.372,280.403,112.142,936.973,142.404,195.003,718.822,428.509,885.1

58、43,461.602,464.413,717.81 志通利息0.000.0060,862.6564,091.4067,391.4069,862.6572,191.4072,191.4069,862.65208,782.8772,191.4172,191.40 換證手續(xù)費 2,164.000.004,000.001,500.00397.102,500.003,055.801,500.000.000.001,000.004,180.00 貼現(xiàn)利息0.000.001,954.0079,210.0045,000.0074,166.6785,716.670.00167,689.990.0021,775.

59、3451,966.67 利息支出73,527.8865,392.340.000.001,500.000.000.000.000.00-138,920.220.000.00 合計79,374.2567,672.7458,790.39141,748.97117,430.90144,888.20164,298.6974,524.92242,012.1572,478.9796,735.16128,388.32 2008年1月至12月財務費用匯總表 合計 1,388,343.66 -35,577.37 45,025.56 829,619.23 20,296.90 527,479.34 1,500.00

60、1,388,343.66 08年整體財務體現(xiàn)年整體財務體現(xiàn)- 售后部經(jīng)營情況明細售后部經(jīng)營情況明細 項 目金 額備 注 維修費收入5,312,433.38 已含廣本首保及保修額125,346.26元 精品銷售收入289,497.00精品72,047.00元,精品安裝工時217,450.00元 新車檢測收入額(pdi)98,800.00全年購入新車494臺*200元/臺 保險多賠款202,755.00 代開發(fā)票收入31,437.61 廢品收入27,120.50 其他收入1,924.00 收收 入入 合合 計計5,963,967.49 維修成本4,310,666.85 零配件成本2,301,742