來料檢驗管理辦法

1、來料檢驗管理辦法文件編號版本生效日期頁碼制（修）定部門BDXH-R-QA-015/AA/02015-05-014品質(zhì)部/IQC制（修）定審核批準(zhǔn)變更履歷序號變更編號版本變更日期變更內(nèi)容001A/02015-05-01首次發(fā)行。1.0目的為確保采購物料的質(zhì)量、數(shù)量等符合公司要求，防止不合格品流入生產(chǎn)線。2.0適用范圍適用于所有用于生產(chǎn)的外購及委外加工物料的進(jìn)廠檢驗作業(yè)。3.0職責(zé)3.1收貨員：負(fù)責(zé)原材料品名、數(shù)量核對、點收及來料檢驗通知。3.2 IQC檢驗員：負(fù)責(zé)來料的質(zhì)量檢驗。3.3 IQC主管:負(fù)責(zé)來料質(zhì)量檢驗結(jié)果的判定。3.4采購員：負(fù)責(zé)及時處理不良原材料并跟催供應(yīng)商及時作出改善。3.5

2、PMC:負(fù)責(zé)緊急物料的跟催及處理，不良材料的跟蹤處理。4.0定義4.1原材料:指我司所采購的用于生產(chǎn)的物料和委外加工及客戶提供的物料。4.2管理檢查物料：指本公司認(rèn)定品牌且以往供貨業(yè)績良好，生產(chǎn)線使用效果良好的物料。5.0工作程序5.1原物料點收5.1.1供應(yīng)商交貨至本公司時，應(yīng)附送貨單，出貨檢驗報告。首先交收貨員收貨，收貨時應(yīng)核對送 貨單品名、型號規(guī)格、數(shù)量、訂單號碼和交貨日期等，確認(rèn)與實物來料無誤后在送貨單上簽 名，并通知IQC檢驗原材料。5.1.2供應(yīng)商送交之物品應(yīng)置于來料待檢區(qū)內(nèi)；在檢驗員未貼標(biāo)識前，不得入庫、不得上線使 用或作其它處理。5.2 原材料檢驗5.2.1 管理檢查物料5.2

3、.1.1本公司的所有材料來料檢驗后均需填寫 來料檢驗單（附件1）5.2.1.2 若管理檢查物料不合格,貼上“紅色標(biāo)簽”（附件 2）填寫供應(yīng)商品質(zhì)改善 報 告（附件3），同時把結(jié)果記錄于IQC來料檢驗日報表（附件 4）上，檢驗合格的 物料貼上“綠色標(biāo)簽”（附件5）5.3 進(jìn)料檢驗5.3.1 抽樣方案5.3.1.1 按計數(shù)值抽樣使用準(zhǔn)則正常檢查一次抽樣方案，個別檢驗項點采用特殊抽樣， 具體抽樣方式見相應(yīng)的原材料檢驗規(guī)范。5.3.1.2 檢驗人員進(jìn)行產(chǎn)品抽樣時，依待檢驗的物品批量（總數(shù)）及檢驗水準(zhǔn)查樣本大小 字碼之樣本代字。531.3 依查得的樣本代字查正常檢驗一次抽樣方案。在樣本大小字碼及樣本大小

4、交會的格子中可查得樣本大小。5.3.1.4 依查出之樣本大小到待檢物料存放區(qū)抽取樣本，并核對數(shù)量。5.3.1.5 IQC檢驗員依規(guī)定進(jìn)行原材料檢驗，并進(jìn)行數(shù)據(jù)（最大與最小或有代表性的數(shù)據(jù)）或定性（外觀等項次之0K與NG）的記錄,同時記錄不良品的個數(shù)。5.3.1.6 允收水準(zhǔn)：功能缺陷為“零”，主要缺點，次要缺點的允收水準(zhǔn)按各材料的 AQL 規(guī)定參原材料檢驗規(guī)范）；若檢驗的樣本中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺點不良品個數(shù)為零，主要缺點與次要缺點的不良品個數(shù)w計數(shù)值抽樣準(zhǔn)則正常檢驗一次抽方案 中相對應(yīng)的允收數(shù)Ac時，則判定合格，否則判定不合格。5.3.2質(zhì)量檢驗5.3.2.1原材料由IQC依據(jù)相應(yīng)的原材料檢驗規(guī)范、檢

5、驗圖紙、樣品進(jìn)行抽樣檢驗，個別檢驗項目，需委托工程部與生產(chǎn)部試驗的，IQC應(yīng)填寫試驗委托申請單（附件 6）給 相關(guān)部門。5.322檢驗結(jié)果為合格時，則直接記錄于來料檢驗單上，合格的原材料由IQC組長審核即可對原材料進(jìn)行標(biāo)識。5.3.2.3檢驗結(jié)果為不合格時，由IQC檢驗員將物料貼紅色拒收標(biāo)簽。并由檢驗員填寫供 應(yīng)商品質(zhì)改善報告經(jīng)IQC組長審核，交IQC主管批示,IQC主管依據(jù)原材料對產(chǎn)品特性的影響 程度作出判斷批示，由IQC拿單到物控部/采購簽字。如果意見一致，則進(jìn)行處理。如果意見不 一致，物控部/采購組織相關(guān)部門部會簽處理意見，最后需副總級以上人員簽字確認(rèn)。5.3.2.3.1若原材料最終裁決

6、特采使用，進(jìn)行選別：供應(yīng)商挑選時，由采購員聯(lián)系供應(yīng)商至我司選別;供應(yīng)商來選別后,再按5.3.1條重新進(jìn)行檢驗。最終裁決由我司安排人員選別時，由我司生產(chǎn)線或公司指定人員進(jìn)行挑選，挑選費(fèi)用用工時 轉(zhuǎn)稼單（附件7）轉(zhuǎn)稼給供應(yīng)商（工時轉(zhuǎn)稼單，由生產(chǎn)統(tǒng)計工時損失，由 IQC部門制作好工時 轉(zhuǎn)稼單。發(fā)給采購，財務(wù)，并由采購傳給廠商，且確認(rèn)是否收到，按要求簽字回傳。如果超過三天時間按默認(rèn)處理。由財務(wù)直接執(zhí)行扣款處理。5.3.2.3.2如最終判定批準(zhǔn)為退貨，則由IQC把退貨信息傳達(dá)給倉庫.由倉庫進(jìn)行處理。5.3.2.3.3采購將供應(yīng)商品質(zhì)改善 報告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商處；并要求供應(yīng)商按規(guī)定回復(fù)。5.3.2.4 IQC

7、對需要做試驗的材料需抽查，合格，不合格都需記錄來料檢驗單上。5.4緊急物料處理5.4.1生產(chǎn)急需用的物料，直接通相關(guān)IQC人員進(jìn)行及時檢驗或由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行安排。5.4.2 IQC根據(jù)通知或安排，立即對緊急物料做優(yōu)先安排處理，單款材料在半個小時之內(nèi)完 成檢驗，套料在1小時之內(nèi)完成檢驗（需開發(fā)、工程、品管確認(rèn)的材料，認(rèn)可的時間除外； 需做可靠性試驗的物料，試驗必要的時間除外）。543特急（會導(dǎo)致生產(chǎn)停線）的物料由 PMC填寫急料放行單（附件8），并經(jīng)IQC主 管審核，交品質(zhì)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。544 IQC收到批準(zhǔn)后的急料放行單時，由IQC邊檢驗邊放行處理，依材料檢驗規(guī)范項 目進(jìn)行全檢3PCS來料，保證不出現(xiàn)批量性錯誤。檢驗合格后在放行物料包裝上作 急料 放行”標(biāo)識。5.4.5若邊檢驗邊放行時IQC檢驗合格，生產(chǎn)車間可繼續(xù)使用緊急放行物料；若檢驗中不合格, 立即通知生產(chǎn)車間停止使用，由品質(zhì)、生產(chǎn)單位按不合格品管理程序執(zhí)行。5.5原材料保質(zhì)期的檢驗，由IQC相關(guān)人員按倉管員統(tǒng)計的庫存清單按倉庫管理辦法5.8進(jìn)行確認(rèn)（IQC檢驗周期：3個月；倉庫需在次月10號前把清單交給IQC;IQC對超過保持 期限的原材料進(jìn)行復(fù)檢。檢驗結(jié)果合格按照 5.322執(zhí)行;不合格按照55.6檢驗結(jié)果判定與處置后，檢驗人員在送貨單上簽字，并將簽好字的送貨單交收貨 員打進(jìn)貨單（附件9），然后交倉管員進(jìn)行原物料入庫。