冷凍有限公司冷庫項目可行性研究報告1

1、*冷凍食品有限公司冷凍食品有限公司 新建萬噸恒溫庫建設(shè)項目新建萬噸恒溫庫建設(shè)項目 可行性研究報告可行性研究報告 *冷凍食品有限公司 2010 年 8 月 目 錄 第一章第一章 總論總論.1 1 1.1 項目概要 .1 1.2 編制依據(jù) .4 1.3 編制單位基本情況 .4 1.4 工作范圍 .4 1.5 綜合評價 .5 第二章第二章 項目背景及建設(shè)必要性項目背景及建設(shè)必要性.7 7 2.1 項目背景 .7 2.2 建設(shè)必要性 .8 第三章第三章 建設(shè)條件建設(shè)條件.1212 3.1 項目區(qū)概況 .12 3.2 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 .12 第四章第四章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案.1

2、414 4.1 市場分析 .14 4.2 營銷策略、方案、模式 .16 4.3 市場風險分析 .17 第五章第五章 建設(shè)方案建設(shè)方案.1919 5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 .19 5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 .19 5.3 建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 .21 5.4 具體建設(shè)內(nèi)容 .21 5.5 工藝技術(shù)方案 .23 5.6 設(shè)備方案 .25 5.7 節(jié)能減排措施 .26 5.8 實施進度安排 .27 第六章第六章 環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價.2828 6.1 環(huán)境影響 .28 6.2 環(huán)境保護與治理措施 .29 第七章第七章 項目組織與管理項目組織與管理.3131 7.1 組織機構(gòu)與職能劃分 .31 7.

3、2 勞動定員 .31 7.3 經(jīng)營管理措施 .32 7.4 技術(shù)培訓 .33 7.5 勞動安全、衛(wèi)生與消防 .33 第八章第八章 投資估算與資金來源投資估算與資金來源.3535 8.1 投資估算依據(jù) .35 8.2 投資估算 .35 8.3 資金來源 .36 8.4 資金使用和管理 .36 第九章第九章 財務評價財務評價.3737 9.1 財務評價依據(jù) .37 9.2 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 .37 9.3 總成本及經(jīng)營成本估算 .38 9.4 利潤、現(xiàn)金流量分析 .38 9.5 財務效益分析 .38 9.6 不確定性指標分析 .39 9.7 財務評價結(jié)論 .40 第十章第十章 社會效益

4、評價社會效益評價.4242 第十一章第十一章 結(jié)論與建議結(jié)論與建議.4343 第一章 總論 1.1 項目概要 1.1.1 項目單位基本情況 本項目是由*冷凍食品有限公司投資建設(shè)。 1.1.2 項目建設(shè)內(nèi)容 項目名稱：萬噸冷庫和恒溫庫建設(shè)項目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點：*市*區(qū)*鎮(zhèn)龍光橋村 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：項目區(qū)建設(shè)總規(guī)模是儲量為 1 萬噸恒溫庫， 占地面積 14000 平方米，主要包括土建工程及配套附屬建筑等。 項目建設(shè)期：項目建設(shè)期為 12 個月，預計 2010 年 12 月動工 建設(shè)，2011 年 12 月竣工投產(chǎn)。 1.1.3 項目建設(shè)方案 設(shè)備方案：本項目所需設(shè)備及技術(shù)方面主要在國內(nèi)引

5、進。 生產(chǎn)技術(shù)方案：本項目主要用于儲存各種凍肉和蔬菜水果。每 年儲藏保凍肉 10000 噸，保鮮儲藏期為六個月，平均三個月周轉(zhuǎn)一 次；每年儲藏保鮮蔬菜 3000 噸，保鮮儲藏期為六個月，平均兩個 月周轉(zhuǎn)一次；每年儲藏保鮮水果 4500 噸，保鮮儲藏期為六個月， 平均兩個月周轉(zhuǎn)一次；其它儲藏 2000 噸，保鮮儲藏期為四個月， 平均一個月周轉(zhuǎn)一次。本項目是建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系 的需要，主要滿足*市及附近州縣的市民的菜籃子消費需求。 供電建設(shè)方案：本項目自備 300kva 變壓器一臺接電網(wǎng)。 運輸方案：預留鐵路專用線 1.1.4 投資概算及資金來源 本項目計劃總投資 2829 萬元，全部

6、為企業(yè)自籌資金。其中固 定資產(chǎn) 1829 萬元，流動資金 1000 萬元。 1.1.5 項目效益 本項目具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。 本項目達產(chǎn)后，經(jīng)濟效益顯著。項目生產(chǎn)期年均銷售總收入 6000 萬元，總成本費用年均 4000 萬元；年均利潤總額 1000 萬元； 所得稅年均 260 萬元；稅后利潤年均 740 萬元。 項目的實施可以確保*市社會保障體系中菜籃子市場的穩(wěn)定， 拓寬人員分流渠道，解決部分職工的就業(yè)。項目建設(shè)完成后，可為 社會 30 名勞動力提供就業(yè)機遇，與此同時，項目帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展，也可提供一定的就業(yè)崗位；本項目帶動力強，輻射面積廣， 項目建設(shè)完成后，可拉動包

7、裝、運輸，維修等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，間接 安置富余勞動力 1200 余人，年純增社會經(jīng)濟效益 232.0 余萬元。 項目具有較高的社會經(jīng)濟效益。 本項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標如下所示。 表 1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 序號指標單位數(shù)量備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 t/a10000 肉類、水果、 蔬菜等 2 總投資萬元 2829 2.1 建設(shè)投資萬元 1829 2.2 流動資金萬元 1000 3 項目定員人 5 3.1 工人人 25 3.2 管理人員人 5 4 動力消耗 4.1 電萬 kw 400 4.2 水萬 m3 1 5 占地面積 m214000 6 年總成本萬元 4000 7 年銷售收入萬元 6000 8 年利潤

8、總額萬元 1000 9 主要原材料萬噸 1 肉類、水果、 蔬菜 10 投資利潤率 %37.5 11 財務內(nèi)部收益率 %28.2 稅后 12 投資回收期年 4.67 含建設(shè)期 13 盈虧平衡點 %30.64 1.2 編制依據(jù) 1、國家發(fā)改委關(guān)于編制可行性研究報告的有關(guān)規(guī)定； 2、 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2007 年本) ； 3、國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策； 4、項目承擔單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 1.3 編制單位基本情況 編制單位：*冷凍食品有限公司 1.4 工作范圍 項目可行性研究的范圍包括： 1、對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進行分析， 對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進行預測； 2、

9、對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進行論述，通過研究確定項目擬建 規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型； 3、對項目的建設(shè)條件、廠址、原料供應、交通條件進行研究； 4、對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案進行研 究； 5、就項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價； 6、對項目實施進度、勞動定員的確定； 7、進行項目投資估算，對項目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟效益分 析，進行不確定性分析，提出財務評價結(jié)論； 8、提出項目的可行性研究工作結(jié)論。 1.5 綜合評價 本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，有利于為益陽社會保障體系夯實 基礎(chǔ)，確保益陽城市市民及周邊各縣菜市場的穩(wěn)定，有利于*市的 長治久安。項目實施既可有效

10、滿足市場對各類肉類果蔬產(chǎn)品的需求， 又能夠輻射帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，增加了稅收，促進了當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。另 外，項目生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟效益顯著，還可帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展， 如服務業(yè)、運輸業(yè)、包裝業(yè)等。因此，該項目的建設(shè)是非常必要的， 不僅可以促進肉類果蔬保鮮、實現(xiàn)老百姓菜籃子市場的長期穩(wěn)定， 同時還可以增加國家稅收。項目建設(shè)和經(jīng)營無任何污染，符合綠色 環(huán)保要求，即經(jīng)濟、社會、生態(tài)三大效益十分顯著。 本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)全部采用國內(nèi)外先進的新技術(shù)、新工藝。同 時，公司擁有一大批高中級管理及科技人才。另外，公司正在營建 較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定的銷售市場，產(chǎn)品銷售有保障。 項目建設(shè)期設(shè)計為 12 個月，投資總額為 2

11、829 萬元，達產(chǎn)后， 冷庫年周轉(zhuǎn)肉類果蔬能力達到 3 萬噸。項目生產(chǎn)期年均銷售總收入 6000 萬元，總成本費用年均 4000 萬元；年均利潤總額 1000 萬元； 所得稅年均 260 萬元；稅后利潤年均 740 萬元。全部投資稅后內(nèi)部 收益率為 28.2%，稅后靜態(tài)投資回收期為 4 年(含建設(shè)期 1 年)。項 目投資利潤率為 37.5%，投資利稅率 18.8%。 綜上所述，該項目技術(shù)先進、設(shè)計合理，資金回收期短，龍頭 帶動效果顯著，有利于當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟良 性循環(huán)，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，該項目切實 可行。建設(shè)內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建議盡早建設(shè)、盡早受益

12、。 第二章 項目背景及建設(shè)必要性 2.1 項目背景 2.1.1 國家政策背景 黨中央、國務院歷來高度重視菜籃子工作，十分關(guān)心人民 群眾的生活資料。黨的十三屆四中全會以后，中央制定了一系 列加強菜籃子建設(shè)的有關(guān)政策。特別是黨的十六大后，以胡錦 濤同志為總書記的黨中央繼往開來，與時俱進，進一步堅持和 完善了新時期菜籃子工作的指導思想和方針政策。 菜籃子工作的穩(wěn)定關(guān)系全國穩(wěn)定，菜籃子的安全關(guān)系全國 安全。菜籃子工程關(guān)乎到每個老百姓貼身的利益。 2.1.2 相關(guān)行業(yè)背景 近幾年，隨著我國菜籃子工程的實施，使人民的物質(zhì)生活 水平日益增長，縱觀近幾年長途銷售的肉類和蔬菜水果的數(shù)據(jù)， 每年均有大幅度的增長。

13、 近幾年來，我國冷庫建設(shè)發(fā)展也十分迅速，主要分布在各 肉類、水果、蔬菜主產(chǎn)區(qū)以及大中城市郊區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，全國現(xiàn) 有冷庫冷凍冷藏能力已達 500 多萬噸，其中商業(yè)系統(tǒng)果蔬貯藏 庫倉儲能力達 130 多萬噸，其中機械冷藏庫 70 多萬噸，普通庫 為 60 多萬噸。 雖然全國冷庫發(fā)展較快，但和*市的冷庫發(fā)展相比，無疑 益陽的冷庫是相對滯后的，現(xiàn)在*市的冷庫相對規(guī)模都比較小， 較大的一座冷庫：益陽肉食冷庫則由于建設(shè)年代久遠，庫內(nèi)溫 度也已經(jīng)達不到國家標準（僅能到零下 12 度，而國家標準是零 下 18 度） 。嚴重影響了肉類和蔬菜水果的品質(zhì)，影響到了千家 萬戶老百姓的日常生活。且冷庫儲藏能力已遠遠不足，

14、只能滿 足全部果蔬產(chǎn)量的 50左右。同時也出現(xiàn)了個別商戶自己租地 方建設(shè)的小冷庫，這些小冷庫均沒有經(jīng)過正常的審批并按照國 家標準來建設(shè)，存在著安全隱患！由于這些大小冷庫均達不到 國家標準，也曾導致大量肉類和果蔬的變質(zhì)，給*市場上的食 品安全性帶來了極大的隱患。并且使部分肉類產(chǎn)品的商品性大 大降低，產(chǎn)生了極大的浪費的同時也導致了部分產(chǎn)品價格的上 漲。 2.2 建設(shè)必要性 肉、果、蔬業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，對于保障和改善城鄉(xiāng)居民膳 食結(jié)構(gòu)、確保食品安全，提高全民身體素質(zhì)、帶動國民經(jīng)濟相 關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有十分重要的意義。 2.2.1 是保障“菜籃子工程”和促和諧社會建設(shè)的需要 “菜籃子”工程事關(guān)廣大人民群眾

15、的切身利益，事關(guān)經(jīng)濟社 會又好又快發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，人口的不斷增 長及城市化進程的加快，市場對優(yōu)質(zhì)肉類、水果、蔬菜等農(nóng)副 產(chǎn)品的需求不斷擴大，對其質(zhì)量和數(shù)量有了更高的要求，通過 本項目的實施，可以實現(xiàn)果蔬等鮮活農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量大幅增長，品 種日益豐富，質(zhì)量不斷提高，不僅是建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會 保障體系中必不可少的，而且確保了食品安全，可有效地滿足 城鄉(xiāng)居民不斷增長的消費需求。并且對維護社會穩(wěn)定，建設(shè) “和諧”益陽做出自身應有的貢獻。 2.2.2 是發(fā)揮龍頭帶動作用和促進區(qū)域經(jīng)濟健康快速發(fā)展的需 要 冷庫是發(fā)展冷藏業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，也是在低溫條件下貯藏貨 物的建筑群。食品保鮮主要以食品冷藏

16、鏈為主，將易腐畜禽、 果蔬等通過預冷、加工、貯存和冷藏運輸，有效地保持食品的 外觀、色澤、營養(yǎng)成分及風味物質(zhì)，達到食品保質(zhì)保鮮，延長 食品保存期的目的，起到調(diào)劑市場價格并減少生產(chǎn)與銷售過程 中經(jīng)濟損耗的作用。 因此，1 萬噸恒溫庫建設(shè)項目有利于區(qū)域食品安全的穩(wěn)定， 有利于現(xiàn)代物流系統(tǒng)的不斷完善，有利于食品冷藏鏈的產(chǎn)業(yè)化 發(fā)展。對區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)壯大，推動區(qū)域經(jīng)濟健康高效發(fā)展，具 有重要意義。 2.2.3 是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展現(xiàn)代肉、果、蔬業(yè)的需要 建設(shè)現(xiàn)代化低溫冷庫后，可以帶動區(qū)域產(chǎn)業(yè)進一步優(yōu)化， 拓寬當?shù)卦鍪盏穆纷印?近年來，我國肉、果蔬產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，不僅在產(chǎn)量和品種 上滿足了消費需求，而且

17、品質(zhì)也有很大提升。但隨著市場經(jīng)濟 發(fā)展，肉、果蔬產(chǎn)業(yè)化進程中也面臨著諸多亟待解決的問題。 主要包括：注重肉果蔬貯藏加工、構(gòu)筑肉果蔬產(chǎn)業(yè)化運作模式。 發(fā)展現(xiàn)代肉果蔬業(yè)，今后應進一步加大該產(chǎn)業(yè)的科技開發(fā)力度， 實現(xiàn)由傳統(tǒng)生產(chǎn)向以現(xiàn)代科技和現(xiàn)代經(jīng)營管理為基礎(chǔ)的現(xiàn)代生 產(chǎn)轉(zhuǎn)變，逐步建立起現(xiàn)代化生產(chǎn)流通體系，提質(zhì)增效，適應國 內(nèi)外市場消費需求，形成強有力的市場競爭能力。 通過本項目的建設(shè)和發(fā)展，公司在很大程度上完全可以從 技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、產(chǎn)業(yè)化運作模式、市場等方面解決*市的冷 藏行業(yè)發(fā)展的制約因素，使整個菜籃子市場持續(xù)、穩(wěn)定、高效 地發(fā)展。 2.2.4 是適應市場發(fā)展和解決當?shù)夭糠秩司蜆I(yè)的需要 隨著我國

18、經(jīng)濟的進一步發(fā)展，人口的不斷增長及城市化進 程的加快，市場對優(yōu)質(zhì)肉類、水果、蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的需求不 斷擴大，對其質(zhì)量和數(shù)量有了更高的要求，但由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn) 具有明顯的周期性，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式不能勝任全年均衡供應 的要求。 目前發(fā)達國家肉類和蔬菜水果產(chǎn)后商品化處理的比例接近 100，而我國不到總產(chǎn)量的 1。發(fā)達國家果品的貯藏量約占 肉類和蔬菜水果總產(chǎn)量的 45%-70%，而我國肉類和蔬菜水果貯 藏量僅占總產(chǎn)量的 33%。 因此，本項目建設(shè)，可促進肉果蔬生產(chǎn)由數(shù)量型增長向質(zhì) 量、效益型增長轉(zhuǎn)變，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，提升產(chǎn)業(yè) 的檔次水平。項目建設(shè)還有利于完善果品市場的功能、提升市 場檔次，提高

19、中、高檔果蔬的貯存、加工和配送能力，實現(xiàn)更 好的經(jīng)濟效益。此外，項目建設(shè)還可增加就業(yè)人數(shù)，拓寬當?shù)?人的增收渠道，有利于當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和社會安定團結(jié)。而且對 于推進行業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，滿足市場需求，增加產(chǎn)品附加值，解 決就業(yè)，增加收入，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。 綜上所述，本項目的建設(shè)是十分必要的。 第三章 建設(shè)條件 3.1 項目區(qū)概況 3.1.1 建設(shè)地點選擇 本項目擬建設(shè)地點位于靠近*市的*鎮(zhèn)，最好選址在國道 和鐵路之間，不僅交通、通訊便利，生產(chǎn)區(qū)外圍生態(tài)環(huán)境良好， 與居民集居地間隔一定的距離，周圍無有毒有害、煙塵、噪音 等污染源，是建設(shè)冷庫的理想地址。 3.2 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析

20、 3.2.1 優(yōu)勢條件 靠近石長鐵路，有利于將來接通鐵路專用線。建設(shè)在*市石 長鐵路貨運、長常高速、國道319旁，青藏公路、拉貢公路橫 貫縣境，有利于各類肉類和蔬菜水果的集散，不僅可以滿足* 市的市場需求，還可以輻射自周邊各縣市。另外大型貨車也就 不用再進入*市區(qū)，對旅游和環(huán)境保護有一定的促進作用?，F(xiàn) 在市政府不允許大型貨車白天進入市區(qū)，只能晚上進入。不但 拖延了貨物周轉(zhuǎn)的時間，而且無疑也影響了從內(nèi)地運進來急需 冷凍的貨物的品質(zhì)。直接影響了市民能夠及時吃上新鮮的肉菜 等。 本項目引進國內(nèi)外先進的技術(shù)和新工藝，實現(xiàn)肉類和果蔬 儲存、加工各個環(huán)節(jié)的標準化操作。另外，公司與許多科研單 位建立了緊密的

21、合作關(guān)系，聯(lián)合開展科技攻關(guān)活動，為進一步 加強對果蔬儲存、加工提供了重大技術(shù)支撐。 3.2.2 主要障礙因素及解決方案 3.2.2.1 障礙因素 障礙因素主要是資金短缺。項目建設(shè)嚴格按照肉類、果蔬 倉儲、加工的相關(guān)標準進行，其環(huán)境必須是無污染的良好生態(tài) 環(huán)境；其產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、貯運等方面必須符合相關(guān)的品質(zhì) 和技術(shù)標準要求。因此，項目規(guī)劃要引進國內(nèi)外先進的生產(chǎn)技 術(shù)設(shè)備，同時建立相應的市場營銷網(wǎng)絡(luò)，這都需要較大資金投 入。 3.2.2.2 解決方案 加強項目前期工作和投資方案論證，既不能盲目擴大投資， 又不能留有缺口。經(jīng)過論證審查確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的高效 益項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動

22、當?shù)卦鍪盏奶厣椖浚?需要積極爭取財政資金和信貸資金加大扶持力度，擴大投資強 度。 第四章 市場分析與銷售方案 4.1 市場分析 從冷庫的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢來看，肉類、果品恒溫氣調(diào)庫發(fā) 展迅速，低溫庫比例有所增加，適合商戶建造使用的微型冷庫 異軍突起，裝配式冷庫及以氟里昂為制冷劑的分散式制冷系統(tǒng) 推廣力度正在加大。自動化控制程度逐步提高，政府安全生產(chǎn) 和質(zhì)量監(jiān)督等管理部門對冷庫的監(jiān)管力度大大加強。國內(nèi)冷庫 行業(yè)正朝著采用發(fā)泡聚氨酯或聚苯乙烯板隔熱材料的輕便預制 裝配化、低溫大型化、管理及進出庫貨物裝卸自動化、果蔬冷 庫恒溫氣調(diào)化、冷風機代替排管和廣泛使用氟里昂制冷劑的操 作方便、靈活多樣、高效安全

23、、環(huán)保節(jié)能的方向發(fā)展。 2009-2012年，我國的冷鏈物流市場正面臨著快速發(fā)展的歷 史機遇和挑戰(zhàn)。目前，我國的商用冷藏庫面積有700多萬平方米， 保溫車約3萬輛，鐵路冷藏車6900輛，還遠遠不能滿足日益增長 的需求。未來10年內(nèi)，我國的冷藏車年均將增長28%以上，冷藏 庫年均增長30%以上。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，從冷飲、肉制品、 蔬菜水果到鮮花、醫(yī)藥、電子產(chǎn)品，令許多人尚感陌生的“冷 鏈運輸”已經(jīng)滲透到社會生活的方方面面。即便如此，從整體 冷鏈體系而言，中國的冷鏈物流還未形成體系，無論是從中國 經(jīng)濟發(fā)展的消費內(nèi)需來看，還是與發(fā)達國家相比，差距都十分 明顯。進入21世紀后，我國一些經(jīng)濟較為發(fā)達或

24、者食品資源較 為豐富、集中的地方，冷鏈物流體系已初步建立和運作起來。 有些地方如廣州、深圳等珠三角的冷鏈物流發(fā)展非常迅速，而 且逐步走向規(guī)?；?、專業(yè)化。2009年甲型流感以及前段時間的 乳業(yè)危機，促使了國家對食品安全和政府監(jiān)管前所未有的重視， 在食品供應鏈條中有著重要地位的冷鏈物流迎來發(fā)展機遇。同 時，中國龐大的市場需求與零售業(yè)的發(fā)達，要求對生鮮產(chǎn)品執(zhí) 行嚴格的物流供應標準，也進一步促進了冷鏈物流服務的發(fā)展。 近幾年，隨著我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和菜籃子工程實施，肉類、 果蔬業(yè)發(fā)展迅速。我國各類生鮮品年總產(chǎn)量約 7 億噸，冷凍食 品的年產(chǎn)量在 2500 萬噸以上，總產(chǎn)值 520 億元以上；年營業(yè)額 在

25、 500 萬元（含 500 萬）以上的食品冷凍、冷藏企業(yè)約 2 萬家 （包括加工企業(yè)內(nèi)的冷庫車間及冷藏庫） ，就業(yè)人員 250 萬人， 全國冷庫容量達 900 萬噸左右。與改革開放初期相比，不僅冷 庫總?cè)萘吭黾恿艘槐栋?，冷庫的建設(shè)技術(shù)也得到了明顯進步。 我國蔬菜播種面積占世界總播種面積的三分之一以上，產(chǎn)量占 全球總產(chǎn)量的 60.0左右，已經(jīng)成為世界第一大蔬菜生產(chǎn)國。 2007 年，全國蔬菜播種面積 1876.0 萬公頃，較上年增長 3.1；總產(chǎn)量 6.0 億噸，較上年增長 3.5。截止 2007 年 12 月我國累計出口蔬菜 789.8 萬噸，同比增長 7.8%，出口創(chuàng)匯 56.4 億美元，同

26、比增長 21.4%。 雖然全國冷庫發(fā)展較快，但隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，從冷飲、 肉制品、蔬菜水果到鮮花、醫(yī)藥、電子產(chǎn)品，令許多人尚感陌 生的“冷鏈運輸”已經(jīng)滲透到社會生活的方方面面。即便如此， 從整體冷鏈體系而言，中國的冷鏈物流還未形成體系，無論是 從中國經(jīng)濟發(fā)展的消費內(nèi)需來看，還是與發(fā)達國家相比，差距 都十分明顯。 隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，人口的不斷增長及城市化進 程的加快，市場對優(yōu)質(zhì)水果、蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷擴大， 對其質(zhì)量和數(shù)量有了更高的要求，但由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)具有明顯 的周期性，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式不能勝任全年均衡供應的要求。 本項目產(chǎn)品以其良好的服務保障產(chǎn)品的質(zhì)量和宜人的口味， 將會贏得

27、廣大消費者的青睞。因此，無論從國內(nèi)還是國外市場 來看，本項目均具有廣闊的市場前景和明顯的市場競爭優(yōu)勢。 4.2 營銷策略、方案、模式 本項目的建設(shè)對于提高經(jīng)營效益，促進肉果蔬業(yè)健康高效 發(fā)展，同時延伸和完善產(chǎn)業(yè)鏈，是十分必要的。 4.2.1 營銷策略 首先，采取多種方式宣傳企業(yè)品牌，擴大品牌知名度和市 場占有率。 其次，注重研究市場需求，研究消費者心理，不斷根據(jù)市 場需求，調(diào)整品種、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量結(jié)構(gòu)，由市場決定產(chǎn)品， 研究不同品種，不同包裝，不同加工程度的果蔬產(chǎn)品，不斷提 高市場占有份額，以得到長期、穩(wěn)定的回報。 第三，在始終如一地保證品質(zhì)的前提下，實行多種促銷策 略，如有獎促銷、薄利多銷

28、等。 4.2.2 產(chǎn)品營銷方案與營銷模式 建立一支職責分明、精干高效、分工協(xié)作的銷售隊伍。與 各大連鎖超市、食品店合作，完善果蔬制品的供應鏈。采取委 托代理等形勢發(fā)展間接銷售網(wǎng)點，最終形成直接銷售、間接銷 售有機結(jié)合的銷售網(wǎng)絡(luò)。在鞏固擴大國內(nèi)市場的同時，積極發(fā) 展國際市場，形成國內(nèi)、國際兩大市場銷售網(wǎng)絡(luò)。 4.3 市場風險分析 4.3.1 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 本項目市場風險因素主要有以下幾方面：一是肉類、果蔬 等原料價格上漲成本提高；二是同行同類產(chǎn)品有更高的質(zhì)量和 價格優(yōu)勢；三是果蔬加工儲藏過程中由于技術(shù)措施不到位而造 成的產(chǎn)品變質(zhì)以及品質(zhì)下降；四是產(chǎn)品的質(zhì)量檢測標準提高， 產(chǎn)品質(zhì)量達不

29、到進口國的要求；五是果蔬病蟲害造成果蔬原料 鏈斷裂，這些市場風險均會對項目造成影響。 4.3.2 防范和降低風險對策 廣辟原料來源，與主要原料生產(chǎn)基地建立長期合作關(guān)系， 穩(wěn)定果蔬供應來源。 著重抓技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)品加工標準化。嚴格消毒防疫， 嚴格原料質(zhì)量和產(chǎn)品檢驗，完善公司內(nèi)部質(zhì)量管理制度，著力 提升產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量水平，降低生產(chǎn)成本。 加大對產(chǎn)品宣傳的力度，提高客戶和消費者對產(chǎn)品的認 知度，不斷提升、樹立產(chǎn)品的品牌形象。在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前 提下，積極建立與多家肉類、果蔬生產(chǎn)和加工企業(yè)的合作關(guān)系， 防范市場風險。 強力推進以直銷為主要模式的具有企業(yè)特色的終端銷售 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，形成成熟、完善的龐

30、大的終端銷售網(wǎng)絡(luò)體系；在確 保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，為終端銷售商提供全方位、全過程、全 天候、優(yōu)質(zhì)，周到的售后服務。 依托高校、科研單位的技術(shù)優(yōu)勢，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提 升產(chǎn)品檔次，堅持“以新取勝，以質(zhì)取勝，以量取勝，以廉取 勝” ，并根據(jù)市場價格變化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在激烈的商戰(zhàn)中穩(wěn)步 發(fā)展。 第五章 建設(shè)方案 5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 本項目以直銷和終端銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)模式為主，重點開發(fā)益陽及周 邊區(qū)域市場；以戰(zhàn)略聯(lián)盟準股東營銷模式，選準有一定實力的經(jīng)銷商， 搞好全自治區(qū)縣城的市場開發(fā)、銷售。 本項目總占地面積 14000m2，新建 1 萬噸恒溫庫，總建筑面積 12000m2，其中庫體總建筑面積 11

31、000m2，辦公室建筑面積 500m2， 綠化面積 2000m2。 本項目建成投產(chǎn)后，冷庫貯藏能力可達 1 萬噸，年銷售率在 90.0以上。本項目擬以貯存各種肉類、果蔬為主，項目產(chǎn)品主要 滿足大中城市老百姓日常需求。 5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 5.2.1 總圖布置原則 根據(jù)工業(yè)企業(yè)設(shè)計暫行衛(wèi)生標準等規(guī)定，參考冷庫設(shè)計 規(guī)范 、 果品冷庫建設(shè)標準等國家標準，在冷庫規(guī)劃布局設(shè)計時， 重點堅持如下原則: （1）認真執(zhí)行國家有關(guān)政策、法令、法規(guī)。在滿足正常生產(chǎn) 的前提下，以降低工程造價、節(jié)約建設(shè)用地為原則，同時為生產(chǎn)及 貨物運輸創(chuàng)造良好的條件。 （2）根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和廠區(qū)環(huán)境條件綜合進行總平面布置，

32、力求做到功能分區(qū)明確，布置緊湊合理，工程管理便捷，并為方便 施工創(chuàng)造有利條件。 （3）充分滿足當?shù)爻擎?zhèn)總體規(guī)劃及消防、安全、環(huán)保、衛(wèi)生 等要求，配置合理的綠化設(shè)施，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境條件。 5.2.2 廠區(qū)總平面布置 根據(jù)本項目行業(yè)特點和廠區(qū)各建（構(gòu)）筑物的功能要求，結(jié)合 廠區(qū)地形、氣象條件等綜合因素，因地制宜地布置本工程建（構(gòu)） 筑物，使廠區(qū)總圖布置符合物流有序、經(jīng)濟合理、安全環(huán)保的要求， 同時又滿足合理緊湊、節(jié)省用地的原則，為員工創(chuàng)造一個良好的工 作環(huán)境。 (1)廠址現(xiàn)狀 項目擬*市南部部實總占地約 20 畝。廠內(nèi)地勢平坦，廠區(qū)周 圍道路通暢，有利于消防安全施救；當?shù)刈匀粭l件、地理位

33、置、交 通運輸、施工協(xié)作條件對項目建設(shè)部都十分有利。 (2)主要規(guī)劃內(nèi)容 根據(jù)實際生產(chǎn)需要，結(jié)合業(yè)務發(fā)展方向，主要規(guī)劃了恒溫庫、 制冷機組房等，生產(chǎn)輔助設(shè)施規(guī)劃了辦公樓、污水處理站等工程。 5.2.3 豎向布置 豎向布置原則遵循從實際出發(fā)，因地制宜，充分利用地形地質(zhì) 條件，合理改造地形，滿足各類用地要求。新建設(shè)施統(tǒng)籌考慮道路、 建筑、地面排水、工程管線的具體布局要求。 各單體的室內(nèi)根據(jù)總體地面、路面，雨水排放的容許坡度統(tǒng)一 協(xié)調(diào)確定，并考慮盡量減少土方工程量。 5.2.4 道路和綠化 道路采用城市型水泥混凝土道路，圍繞各建筑物成環(huán)形布置， 主干道寬 12 米，副道 6 米，同時充分考慮廠區(qū)內(nèi)部

34、通道與外部道 路的貫通，留足消防通道，在形成簡捷的單向運輸路線的基礎(chǔ)上， 能夠滿足運輸以及消防疏散等要求。 對設(shè)施外的道路兩側(cè)及建構(gòu)筑物周圍皆予以綠化，種植花草和 樹木，已達到減少空氣中的灰塵、降低噪聲、調(diào)節(jié)空氣溫度和濕度 及美化環(huán)境的目的，為工作人員創(chuàng)造一個良好的戶外活動場所。 5.3 建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 項目建設(shè)按照國家農(nóng)產(chǎn)品和儲藏加工行業(yè)建設(shè)標準嚴格執(zhí)行。 主要包括：工業(yè)企業(yè)設(shè)計暫行衛(wèi)生標準 ；企業(yè)標準化管 理辦法 ；污水綜合排放標準 ；果品庫建設(shè)標準 ； 冷庫設(shè)計規(guī)范 ；無公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法 ；農(nóng)產(chǎn)品生 產(chǎn)加工、倉儲標準實施手冊 。 5.4 具體建設(shè)內(nèi)容 5.4.1 土建工程建設(shè) 庫體

35、土建建設(shè)：本項目計劃建設(shè)庫容為 1 萬噸的恒溫庫，庫 房整體呈矩形。 辦公用房、圍墻、地坪等其它工程建設(shè)。 5.4.2 公用工程 5.4.2.1 給排水工程 1、設(shè)計依據(jù) 建筑給排水設(shè)計手冊 建筑給排水設(shè)計規(guī)范gbj15-88 建筑給排水防火規(guī)范gb16-87 2、水源與水量 本項目生產(chǎn)用水平均1.21m3/d，約300m3/a。本項目用水由城市 自來水供給，能夠滿足生產(chǎn)需求。本項目不提供食宿，無生活用水。 3、給水系統(tǒng) 給水系統(tǒng)采用環(huán)狀管網(wǎng)。設(shè)計采用生產(chǎn)、生活、消防合一給水 系統(tǒng)。 4、管道材料和連接 給排水管道采用 pvc 塑料給水管，連接方式為粘接式法蘭連接。 消防管道采用鍍鋅鋼管，卡箍

36、連接。 5、排水 本項目主要廢水生產(chǎn)廢水，日產(chǎn)生量 2.67m3/d。廢水水質(zhì)除含 有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害、無化學添加劑，可直接用于 綠化、道路沖洗和農(nóng)灌。 5.4.2.2 供電工程 1、電源 本項目自備 300kva 變壓器一臺接電網(wǎng)。 2、用電負荷 項目全年按 300 天計算，三班制。 3、防雷措施 項目建筑物按三類防雷考慮。低壓配電系統(tǒng)的接地型式采用 tn-c 系統(tǒng)，庫房內(nèi)所有的金屬管道、機架、金屬設(shè)備外殼和電氣設(shè) 備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均應按上述系統(tǒng)做接零保護。 各屋面應設(shè)避雷網(wǎng)，引下線暗設(shè)。防雷接地電阻不應大于 30，所 有建筑物電源入戶處均應做重復接地，接地電阻

37、不應大于 10。 4、弱電 本工程弱電設(shè)計內(nèi)容包括：電話通訊、火災自動報警及聯(lián)動控 制系統(tǒng)。 庫區(qū)的辦公樓內(nèi)安置內(nèi)線、外線分別行至單體建筑電話組線箱， 然后敷設(shè)到各需要崗位。 根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范 、 火災自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范有 關(guān)規(guī)定，在建筑物內(nèi)的重要部位設(shè)防火區(qū)，按防火分區(qū)安裝煙溫探 頭，在走道入口設(shè)報警按鈕、警笛、當火警信號送至消防控制室， 發(fā)出滅火指令信號，切除有關(guān)非消防電源，鳴警笛，消火栓按鈕啟 動消防泵。消防控制室還設(shè)有與區(qū)消防隊的直通電話。 5.5 工藝技術(shù)方案 5.5.1 工藝（技術(shù)）路線及流程圖 本項目生產(chǎn)采用國內(nèi)外先進的新技術(shù)、新工藝。具體流程圖如 下： 原料驗收清洗、挑選

38、速凍分級、挑選金屬檢測空袋 驗收、蓋清洗計量包裝噴碼貼標裝箱入庫 5.5.2 工藝（技術(shù)）流程說明 恒溫貯藏是通過對貯藏環(huán)境中溫度、濕度等條件的控制，抑制 果蔬的呼吸作用延緩新陳代謝過程，能更好的保持果蔬的鮮度和商 品性，延長貯藏期和銷售貨架期。 5.5.3 主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 本項目引進國內(nèi)外先進的技術(shù)和新工藝，實現(xiàn)果蔬倉儲、加工 各個環(huán)節(jié)的標準化操作。另外，公司與高校、科研單位建立了緊密 的合作關(guān)系，聯(lián)合開展科技攻關(guān)活動，為進一步加強對果蔬倉儲和 加工提供了重大技術(shù)支撐。 5.5.4 主要工藝（技術(shù)）參數(shù) 冷庫設(shè)計溫度：-18；每日進貨量為庫容的 810%；冷庫貯藏 溫度

39、-18。進貨溫度取-10，出貨溫度-15 -18。設(shè)計采用 聚氨酯（pu）噴涂保溫，聚氨酯容重 3845kg/m3；保溫層厚度： 地面采用 =150mm，頂、四墻采用 100mm。 5.5.5 物料消耗定額及平衡分析 項目運行生產(chǎn)過程，物料消耗主要是果蔬、水、電等。物料消 耗定額是生產(chǎn)單位重量產(chǎn)品所規(guī)定的物料消耗標準，是確定物料需 要量、合理利用物料、節(jié)約物料和實行經(jīng)濟核算的重要依據(jù)。 根據(jù)廠家提供數(shù)據(jù)及參考國內(nèi)外同類企業(yè)生產(chǎn)情況，結(jié)合公司 生產(chǎn)技術(shù)工藝，確定物料消耗定額及平衡如下： 表表 5-15-1 果蔬加工主要物料消耗定額及平衡表果蔬加工主要物料消耗定額及平衡表 物料名稱消耗定額年消耗量

40、物料來源 肉、果、蔬3 噸/噸3 萬噸訂單收購 水0.1 噸/噸1000 噸自來水 電1200.0kwh/噸1200 萬 kwh當?shù)仉娏ο到y(tǒng) 5.6 設(shè)備方案 5.6.1 設(shè)備選型 本項目選用的各種設(shè)備均選用技術(shù)先進、性能可靠、經(jīng)久耐用、 運行成本低、價格合理的國內(nèi)外定型產(chǎn)品，且適合本項目原料、技 術(shù)工藝等條件要求。水、暖、電、氣、通訊等公用工程所需設(shè)備按 現(xiàn)行標準規(guī)范選配。生產(chǎn)管理和生活設(shè)施由委托方根據(jù)需要配置。 5.6.2 設(shè)備來源 本項目所需設(shè)備全為新購置，主要購置設(shè)備包括制冷機組、蒸 發(fā)式冷凝器器及各種制冷配件等，采用招標的形式選購，既要保證 設(shè)備性能指標處于國內(nèi)領(lǐng)先水平又要確保價格低

41、廉，以最大程度的 降低成本。 5.6.35.6.3 設(shè)備清單設(shè)備清單 表表 5-25-2 主要設(shè)備清單主要設(shè)備清單 序 號 名稱型號數(shù)量 單價 （元） 價格（元） 備注 氨活塞壓縮機組 jzy612.5 3臺 89030267090 1 配套啟動控制柜 xq01-55 2臺 1000020000 2 蒸發(fā)式冷凝器 exv-90 2臺 7500015000 3 貯氨器 za-2.0b 1臺 1882018820 4 油分離器 yf-125 1臺 1988019880 5 氨液循環(huán)泵組 ax2b-1.5 2臺 80410160820 6 空氣分離器 kf-32 2臺 560011200 7 集油器

42、 jy-200 1臺 2514025140 8 緊急泄氨器 xa-100 2臺 38007800 9 冷藏保鮮車 eq145 1輛 1200000 1200000 10總控制柜xl-21 1臺 5200052000 11小計 18臺/套 1797750 5.7 節(jié)能減排措施 首先，制定公司節(jié)能減排各種管理制度，建立節(jié)能減排長效機 制。強化節(jié)能減排目標責任評價考核，具體落實到人。通過制度和 機制創(chuàng)新，確保果蔬加工車間和儲藏庫等節(jié)能減排目標得以實現(xiàn)和 持續(xù)。 其次，工藝節(jié)能。本工程主要工藝生產(chǎn)設(shè)備均選用國內(nèi)外先進、 成熟的設(shè)備，其不但具有較先進的工藝技術(shù)，而且整個生產(chǎn)過程為 高度自動化控制，具有投

43、資省、產(chǎn)量高、能耗低的顯著優(yōu)點。 第三，節(jié)水。設(shè)計過程將工藝用冷卻水集中在動力站，進行冷 卻循環(huán)使用或用作車間清洗水。生產(chǎn)運轉(zhuǎn)過程中，除補充少量的水 外，絕大部分水都得到回收重復利用。 第四，節(jié)電。建立科學管理體制，實行計劃用電，提高電能利 用率；設(shè)計過程中選用節(jié)電及節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，如采 用新型低損節(jié)能型電力變壓器、新型 y 系列電動機等；合理優(yōu)化設(shè) 計供配電系統(tǒng)，降低線損率，安裝無功率靜電電容器自動無功補償 裝置，提高功率因數(shù)；車間照明選用節(jié)能型燈具。 第五，節(jié)約冷熱能源。凡用熱、用冷設(shè)備及管道，全部采用新 型保溫材料，以盡量減少冷熱的損失。 第六，庫房工藝布置。按工藝流程進行合

44、理布局，采用封閉式 管理，減少物料運輸，節(jié)約運輸能源。配電間靠近負荷中心，以縮 短管線，減小損失。 項目實施過程中，從工藝、技術(shù)、設(shè)備、物料消耗、管理制度 等各方面綜合考慮節(jié)能因素，做到項目實施與節(jié)能措施同步進行。 5.8 實施進度安排 本項目建設(shè)工期為 12 個月施工進度安排如下所示。 項目實施進度安排： 2010 年 8 月至 2010 年 11 月，完成可研報告編制及審批工作； 2010 年 12 月至 2011 年 3 月，完成設(shè)備訂購和編制工藝設(shè)計； 2010 年 4 月至 2011 年 11 月，完成廠房建設(shè)和附屬工程建設(shè)； 2011 年 12 月，完成設(shè)備安裝和調(diào)試，項目進入試生

45、產(chǎn)階段。 第六章 環(huán)境影響評價 6.1 環(huán)境影響 6.1.1 設(shè)計依據(jù) 1、 中華人民共和國環(huán)境保護法 2、gb30951996環(huán)境空氣質(zhì)量標準二類標準 3、gb309693城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準二類標準 4、 污水綜合排放標準gb89791996 5、 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準gb1234890 6、 鍋爐大氣污染物排放標準gb13271-2001 7、 惡臭污染物排放標準gb14554-93 6.1.2 環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源 1、建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀 項目地址位于益陽西郊，周邊環(huán)境狀況良好。 2、環(huán)境空氣質(zhì)量 項目區(qū)域內(nèi)主要大氣質(zhì)量符合環(huán)境空氣質(zhì)量標準(gb3095- 1996)的二級標準。 3、地

46、表水、地下水 該區(qū)域地表水未能滿足地表水環(huán)境質(zhì)量標準(gb3838-2002)的 類標準。表明評價區(qū)內(nèi)地表水已受到輕微污染 4、聲環(huán)境 該區(qū)域聲環(huán)境噪聲等效聲級符合聲環(huán)境質(zhì)量標準 （gb3096- 2008）中 2 類標準。 5、生態(tài)環(huán)境：建設(shè)項目所在城市建成區(qū)人均擁有綠地面積 12.52 平方米，各類拼塊中，建筑物、道路拼塊的優(yōu)勢達到 75%以 上。項目區(qū)域內(nèi)無需要重點保護的頻臨滅絕的動物、植物。 6、主要污染源 一個項目建設(shè)對環(huán)境的主要影響一是工業(yè)廢水；二是機械噪聲； 三是固體廢棄物；四是工業(yè)廢氣。 總的來說，擬建地點的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好。在建設(shè)過程中，將 落實環(huán)保措施，使各類污染物均達到國

47、家有關(guān)標準規(guī)范，本項目不 會對周圍環(huán)境造成污染。 6.2 環(huán)境保護與治理措施 6.2.1 廢水 本項目不提供食宿，無生活廢水產(chǎn)生。 本項目主要廢水生產(chǎn)廢水，日產(chǎn)生量 2.67m3/d。廢水水質(zhì)除含 有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害、無化學添加劑，全部用于綠 化、道路沖洗和農(nóng)灌。 6.2.2 噪聲 本項目的主要噪聲源為制冷系統(tǒng)、加工設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)、傳送 帶等運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音。針對所有較大的噪聲源采取隔聲、消聲、減 振等降噪措施。 采取綠化措施，在廠界周圍種植高大速生喬木，廠界設(shè)置圍墻， 減輕噪聲影響，保證廠界噪聲達標。 6.2.3 固體廢棄物 本項目固廢主要是少量腐爛、廢棄果蔬，可外賣、資源化。

48、6.2.4 廢氣 本項目對大氣環(huán)境影響較小。 6.2.5 庫區(qū)及周邊環(huán)境建設(shè) 生產(chǎn)區(qū)地面一律采用水泥漿砌、抹光結(jié)構(gòu)，墻壁鑲砌瓷磚，防 止沙土、雜質(zhì)的混入，同時還要經(jīng)常進行嚴格的環(huán)境清理。庫區(qū)內(nèi) 部和周圍要進一步綠化，栽植花草林木，不斷改善生產(chǎn)、生活環(huán)境。 第七章 項目組織與管理 7.1 組織機構(gòu)與職能劃分 采用先進的勞動組織形式，可以科學地組織人們進行勞動，合 理的使用勞動力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動者之間的 分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常 運行，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。為此，實行權(quán)責對等原則；命令統(tǒng)一原 則。 本項目實行公司化管理，下設(shè)經(jīng)理辦、財務部、保鮮部、

49、采購 部、銷售部。各部門設(shè)主管領(lǐng)導 1 人。 1、經(jīng)理辦：協(xié)助經(jīng)理工作。負責經(jīng)理安排的有關(guān)生產(chǎn)管理、 市場開發(fā)及對外協(xié)調(diào)工作。 2、財務部：負責生產(chǎn)計劃執(zhí)行的監(jiān)督，財務報表的匯總，產(chǎn) 品成本管理，資金調(diào)配及資金運轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào)。 3、保鮮部：負責農(nóng)副產(chǎn)品儲藏保鮮工作。 4、采購部：負責保鮮產(chǎn)品的采購，入庫前的質(zhì)量檢測，疆內(nèi) 外果蔬的調(diào)運。 5、銷售部：負責在城市各大農(nóng)貿(mào)市場以及人口多的大單位建 立批發(fā)銷售網(wǎng)點。 7.2 勞動定員 根據(jù)經(jīng)營管理的需求，本著高效、精簡、合理的原則進行人員 配置，以較少的人員，較高的工作效率來保證勞動生產(chǎn)率的提高。 因此考慮在技術(shù)要求不高的崗位盡可能的配置臨時工、季節(jié)

50、工，以 減少固定人員和非生產(chǎn)人員數(shù)。對于生產(chǎn)及服務人員，除設(shè)備的操 作、維護人員外，其他按照聘用或辭退的方式，靈活經(jīng)營。本項目 勞動定員為 30 人。除主要技術(shù)崗位和管理人員、技術(shù)人員為長期 勞動合同制外，其余均采用季節(jié)工。本項目管理人員 5 人（負責人 1 人，包括財務人員 2、技術(shù)人員人） ，合同制工人 25 人，剩余 用工在社會上招季節(jié)工，總定員 30 人。 為保證項目的順利實施，達到預期效果，必須使職工掌握生產(chǎn) 經(jīng)營、管理的先進技術(shù)和設(shè)備操作技能。按“全員培訓、突出重點” 的原則，重點培訓管理人員、技術(shù)人員和設(shè)備維修、操作人員。職 工主要以面向社會公開招聘，以吸收優(yōu)秀員工。招聘各部門管

51、理人 員及服務人員，應擇優(yōu)錄用技術(shù)性、專業(yè)性強，具備相應業(yè)務知識 的人員。通過培訓使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點，熟悉本企 業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務，做到持證上崗，實行崗位目標責任制。 7.3 經(jīng)營管理措施 本項目經(jīng)營方式采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟效益為前 提的條件下，可采取租賃、自營、聯(lián)營、公司+農(nóng)戶+基地等方式， 最大程度地發(fā)揮經(jīng)營者的積極性和主動性，為企業(yè)、社會創(chuàng)造更多 的經(jīng)濟效益和社會效益。 公司內(nèi)部管理實行崗位責任制和特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責任制度， 簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎懲；實 行崗位工資成本與質(zhì)量安全相結(jié)合的效益考核工資制度，管理人員、 供銷人員和生產(chǎn)人員

52、的工資待遇和工作成績掛鉤。 7.4 技術(shù)培訓 采用專家講授、現(xiàn)場觀摩、電視錄像、網(wǎng)絡(luò)、報刊雜志等方法 和措施，以企業(yè)管理以及企業(yè)技術(shù)人員和一線工人的培訓，培訓內(nèi) 容主要是企業(yè)管理知識和專業(yè)技能、環(huán)保知識、質(zhì)檢、營銷、標準 化、安全生產(chǎn)等方面的相關(guān)知識和技術(shù)。每年開展技術(shù)培訓 12 次，由公司具體負責。為了適應國際市場的發(fā)展需要，公司將選拔 部分高級技術(shù)人員，尤其是管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，有計劃地選 派到國外或國內(nèi)有關(guān)專業(yè)院所或有關(guān)單位進行短期專業(yè)培訓。 7.5 勞動安全、衛(wèi)生與消防 1、在設(shè)備布置上充分考慮運輸線路的合理性，原料、空罐的 運入、成品及廢料的運出、各行其道，盡量做到運輸方便，減少

53、各 環(huán)節(jié)間過多的穿越干擾和交叉感染。 2、車間通風采光良好，車間內(nèi)設(shè)置更衣室、休息間、消毒室、 淋浴室及衛(wèi)生間等，以做好職工保健工作，保護職工身體健康。生 產(chǎn)人員進入生產(chǎn)區(qū)要首先更換特定的工作服、專用鞋帽及其它衛(wèi)生 勞保用品。 3、生產(chǎn)線除盡量選用低噪聲的設(shè)備外，對噪聲源采取不同的 消音和隔音措施。在設(shè)備機座設(shè)置減震裝置和消聲器，把噪聲大的 設(shè)備放在隔音間內(nèi)。機械傳動部位設(shè)置安全保護罩，高空平臺加設(shè) 防護欄桿，確保安全生產(chǎn)。 4、動力、配電照明的保護裝置均集中在配電箱上，配電回路 加裝漏電保護開關(guān)，以防發(fā)生意外觸電事故。車間內(nèi)的設(shè)備底座、 外殼及其金屬支架等均要可靠的接地。 5、定時清洗設(shè)備、

54、管道及地面，地面鋪設(shè)防滑防酸地面磚， 門窗為鋁合金或塑鋼材料。保持生產(chǎn)裝置及環(huán)境衛(wèi)生。 6、按食品衛(wèi)生要求，生產(chǎn)及工作人員定期進行體格檢查，持 健康合格證上崗。 7、生產(chǎn)車間安裝特定的紗窗、網(wǎng)罩等防蚊蠅設(shè)施；成品庫、 原料庫要保持室內(nèi)清潔和適宜溫度，定時進行溫濕、通風等標準檢 查，杜絕一切蟲、蟻、鼠害現(xiàn)象發(fā)生；生產(chǎn)過程中，嚴格遵守中 華人民共和國食品衛(wèi)生法之有關(guān)規(guī)定，建立健全個人、庫區(qū)衛(wèi)生 制度，原材料、成品出入庫檢查制度。 8、按照消防要求規(guī)范安置消防設(shè)施和器材。依據(jù)規(guī)范要求合 理規(guī)劃防火間距環(huán)行布置主干消防通道；設(shè)置疏散樓梯和安全出口 以及室內(nèi)消防栓、滅火器、煙霧報警器等；消防水源為自來水

55、消防， 給水呈環(huán)狀網(wǎng)，室外配備有足量的消防栓。 第八章 投資估算與資金來源 8.1 投資估算依據(jù) 本項目投資估算的主要依據(jù)是國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 項目可行性研究報告編寫大綱 ，并參照本地區(qū)同行業(yè)投資情況及 現(xiàn)行市場價格進行估算。 本投資估算按國家計委、建設(shè)部頒布的“建設(shè)項目經(jīng)濟評價 的方法與參數(shù)（第二版） ”中規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法及行業(yè) 規(guī)定進行。 機器設(shè)備（含安裝費）按廠家詢價估算。 項目建設(shè)期 12 個月，生產(chǎn)期 10 年，計算期共 11 年。 所得稅按 25%。 8.2 投資估算 8.2.1 總投資 本項目總投資 2829.0 萬元。其中固定資產(chǎn) 1829 萬元，流動資 金

56、1000 萬元。 8.2.1.1 建設(shè)投資 采用分項估算法進行建設(shè)投資估算，項目建設(shè)投資 6000 萬元， 詳見表 8-1。 表 8-1 項目建設(shè)投資估算表 序號項 目金額（萬元） 1土建投資1300 1.1主體工程1120 1.2輔助工程及其它配套工程180 2儀器設(shè)備380 3預備費69 4其它費用80 建設(shè)投資合計1829 8.2.1.2 流動資金 根據(jù)本項目的建設(shè)規(guī)模和項目對流動資金的需要，在項目建設(shè) 期共需流動資金 1000 萬元，其中鋪底流動資金 500 萬元。 8.3 資金來源 本項目計劃總投資 2829.0 萬元，全部為企業(yè)自籌解決。 8.4 資金使用和管理 按照國家農(nóng)業(yè)綜合開

57、發(fā)辦公室對項目資金使用的有關(guān)具體規(guī)定 進行嚴格管理。建立健全各種規(guī)章制度，實行專戶存儲，專人、專 賬管理，單獨核算。 本項目建設(shè)期 12 個月，固定資產(chǎn)投資在 12 個月內(nèi)全部完成， 保證項目建設(shè)及生產(chǎn)中資金暢通。 第九章 財務評價 9.1 財務評價依據(jù) 本章依據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第二版) 、 投資 項目可行性研究指南(試用版)對項目投產(chǎn)后的經(jīng)濟效益進行評價。 主要投入物、產(chǎn)出物建設(shè)期的未含稅價格以現(xiàn)行市場價格為依 據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作了適當調(diào)整。 9.1.1 項目計算期 項目財務效益計算期擬定 11 年，其中建設(shè)期 12 個月，從正式 投產(chǎn)開始出產(chǎn)品起到第 3

58、 年達到設(shè)計生產(chǎn)能力。各年生產(chǎn)負荷分別 為第二年 90%、第三年 100%（果蔬） 、第四年及以后各年 100%。 9.1.2 建設(shè)投資總額 本項目建設(shè)投資總額為 2829 萬元。 9.1.3 稅收 按現(xiàn)行稅收政策，該項目所得稅按 25計取。 9.2 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 9.2.1 營業(yè)收入 項目第二年（生產(chǎn)負荷為 90）銷售收入為 2700.0 萬元，項 目正常年第三年收入 1000.0 萬元，項目正常年第四年及以后各年 銷售收入為 1000.0 萬元。 9.2.2 營業(yè)稅金及附加 按現(xiàn)行稅收政策項目的基準收益率取 8%，產(chǎn)品增值稅率為 13%，城市維護建設(shè)稅稅率為 5%，教育附加

59、稅稅率為 4%。所得稅按 25計取。 9.3 總成本及經(jīng)營成本估算 9.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 本項目單位產(chǎn)品成本為 2865.5 元/噸。 9.3.2 項目總成本估算 總成本=外購原材料費+外購燃料動力費+工資及福利費+折舊、 攤銷費+修理費+利息支出+其它費用 經(jīng)估算項目正常年總成本費用為 4000 萬元，其中固定成本 1000 萬元，可變成本為 1500 萬元。經(jīng)營成本為 1500 萬元。 9.3.3 經(jīng)營成本估算 經(jīng)營成本為總成本扣除折舊、攤銷、利息土地使用稅等成本后 的成本，項目正常年經(jīng)營成本為 1500 萬元。 9.4 利潤、現(xiàn)金流量分析 通過成本核算分析，項目建成后正常年，

60、年均可獲總利潤 1000 萬元，實現(xiàn)利稅 260 萬元，稅后利潤 740 萬元。 9.5 財務效益分析 9.5.1 盈利能力分析 項目建設(shè)期設(shè)計為 1.0 年，投資總額為 2829 萬元，達產(chǎn)后， 冷庫年周轉(zhuǎn)果蔬能力達到 1 萬噸。項目生產(chǎn)期年均銷售總收入 6000.0 萬元，總成本費用年均 4000 萬元；年均利潤總額 1000 萬元；所得 稅年均 260 萬元；稅后利潤年均 740 萬元。全部投資稅后內(nèi)部收益 率為 28.2%，稅后靜態(tài)投資回收期為 4 年(含建設(shè)期 1 年)。項目投 資利潤率為 37.5%，投資利稅率 18.8%。分析表明，該項目財務收 益預期較好，財務上是可行的。 9.