采購跟單業(yè)務(wù)管理程序

1、xx 采購跟單業(yè)務(wù)管理程序10 目的1 1 規(guī)范采購跟單業(yè)務(wù)及其相關(guān)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)操作流程；1 2 規(guī)范庫存物料變更及庫存物料控制流程；1 3 適應(yīng) SCM 系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作方式。20 范圍21 本規(guī)定適用于 TCL 空調(diào)器 （中山）有限公司采購部采購跟單主業(yè)務(wù)的控制管理。30 定義3 1 長線物料：物料采購周期超過周滾動計劃提前期；3 2 短線物料：物料采購周期在周滾動計劃提前期之內(nèi)；3 3 采購周期：從下采購請購單至物料回廠之間的時間段。40 職責4 1 內(nèi)銷計劃部提供 XX 年 XX 周滾動生產(chǎn)計劃 ；4 2 海外中心計劃科提供長線物料的滾動計劃和出口機要貨計劃；43 設(shè)計開發(fā)部編制標準 BOM

2、 ，技術(shù)工藝部根據(jù)標準 BOM 編制對應(yīng)的制造 BOM ；4 4 制造部生管課負責于 SCM 系統(tǒng)中編制周滾動計劃、周包裝作業(yè)計劃、小批試制 生產(chǎn)訂單、生產(chǎn)計劃更改；4 5 制造部兩器課負責于 SCM 系統(tǒng)中編制兩器生產(chǎn)訂單；4 6 設(shè)計開發(fā)部提供小批試制通知單，由制造生管課錄入 SCM 系統(tǒng)；4 7 采購課采購員負責按采購流程進行采購作業(yè)及回料交期和數(shù)量的跟進；4 8 采購課物控計劃負責庫存分析及控制、采購請購單的校對，并與銷售部門溝通， 作好長線物料及其它緊缺物料的備貨控制；4 9 制造部倉庫管理課負責物料入庫和出庫作業(yè)管理；5. 0流程與規(guī)范5. 1采購跟單業(yè)務(wù)操作流程與規(guī)范5. 1.1

3、長線物料采購業(yè)務(wù)規(guī)范5. 1.1.1內(nèi)銷計劃部須按規(guī)定時間提供下月度四周滾動計劃，外銷計劃科須于每月的10號或之前提供下月度的緊缺長線物料（如壓縮機等）滾動需求計劃（N月10號提供N+1月四周滾動計劃）；5. 1.1.2壓縮機采購根據(jù)審批后的“年度生產(chǎn)大綱”、“四周滾動計劃”按其相應(yīng)的 供貨周期提前下達月需求采購訂單，每月再根據(jù)“周包裝計劃”實際生 產(chǎn)數(shù)量進行調(diào)整訂購數(shù)量和交期；5. 1.1.3銅管、鋁箔、輔料根據(jù)“四周滾動計劃”，由相關(guān)采購員于每月18號前下 達下月的整月需求采購計劃，物控計劃校對、采購課長審核后，采購員 根據(jù)采購計劃下達手工采購訂單，并每周根據(jù)“周包裝計劃”進行調(diào)整 訂購；

4、5. 1.2短線物料采購業(yè)務(wù)規(guī)范5. 1.2.1總裝正常批次物料：制造部生管課須按“周包裝計劃”每周二 12: 00前 在SCM系統(tǒng)中下達第N+2周周包裝作業(yè)計劃，采購員于每周二 22: 00 前根據(jù)SCM系統(tǒng)采購建議下達請購單，經(jīng)物控計劃校對后下達采購訂 單，采購周期（包含提前期1天、檢驗周期1天和下單周期1天，共3 天）需12天（示意圖如下）;總裝物料采購周期 12天下達請購單及采購訂單總裝物料回料期端板5天，其余物料6天兩器物料回料期1天1天檢驗期提前期5. 1.2.2兩器物料：兩器排程計劃下達必須在生管課包裝計劃下達后第二天中午12:00前完成流程審核，兩器排程若有變更必須于當天20:

5、 00前完成?？傃b物料的回料期為9天，即比包裝計劃提前二天回料；對兩器物料，端板回料期為5天，其余兩 器物料回料期為 6 天；51.2.3 小批試制物料 ：制造部生管課根據(jù)設(shè)計開發(fā)部小批試制通知單直接錄入SCM 系統(tǒng)，生產(chǎn)時間按采購會簽時間給定；51.2.4提前備貨物料 ：因采購環(huán)境的變動， 造成短線物料采購周期超出周滾動計劃 提前期由采購員根據(jù)周滾動計劃或出口機要貨計劃的機型編制相應(yīng)物料的備貨計 劃，格式見備貨通知表格 1-1，物控計劃員根據(jù)物料屬性和相關(guān)預(yù)測數(shù)據(jù)信息校對備料 計劃 ；51.2.5 補充條例：51.2.5.1返包機/包修機的物料申購按照 物料申購管理規(guī)定 相關(guān)要求進行處理；

6、51.2.5.2 因各種原因需補訂物料的，具體申購要求見物料申購管理規(guī)定 ； 51.2.5.3 采購請購量計算公式為：訂量 =批量 *單量 * （1+損耗百分率） +安全庫 存（ A ）-在途量 -可用庫存，但結(jié)果須大于等于最小訂購量（ Min ）和小于等于最 大訂購量（ Max）；5. 125.4 SCM系統(tǒng)中的“安全庫存量”由制造部提出，采購部會簽后維護到系統(tǒng)，“最小訂購量”、通用物料“采購批量”由采購部各采購員提出申請，采 購部物控計劃校對審批后維護到系統(tǒng)；5. 1.2.5.5正常物料請購單直接由物控計劃員校對后生效，采購訂單須經(jīng)采購課課長批準生效，物料采購變更訂單須采購課課長審批生效。

7、5. 1.2.5.6物料供應(yīng)異常情況，需及時填寫反饋，格式見物料信息反饋單表格 1-2，制造部生管課會簽后根據(jù)確認后的交貨期調(diào)整相應(yīng)生產(chǎn)計劃，供應(yīng)鏈管 理課會簽作為考核供應(yīng)商依據(jù)。5. 2 物料控制流程和規(guī)范5. 2.1 因設(shè)計、工藝變更造成的制品，由技術(shù)部門給出相應(yīng)處理方案，因計劃變更 造成制品由計劃部門負責在后續(xù)計劃中協(xié)調(diào)處理，制造部物控員做好記錄和 跟蹤，每月發(fā)出一份制品統(tǒng)計表；5. 2.2 制造部物控員根據(jù)“變更通知單”中的設(shè)計處理方案和庫存對變更所造的制 品給出處理意見，倉庫根據(jù)制品處理意見對制品進行處理。對于報廢、呆滯、 用于特定機型或批次當中的物料首先必須做相應(yīng)的移位處理，即貨位

8、的相關(guān) 移動。52.3 合格狀態(tài)物料，因變更或其它某種原因致使不能使用，設(shè)計開發(fā)部或技術(shù)工 藝部必須通過“變更通知單”或技術(shù)、工藝通知單對庫存進行處理和說明。 倉庫管理課進行相應(yīng)的移貨位處理，采購員根據(jù)技術(shù)文件進行補采購作業(yè)；52.4 采購部物控計劃負責對以上各點操作進行跟蹤、監(jiān)控。60 工作流程圖7. 0相關(guān)數(shù)據(jù)及表格7. 1 備貨通知表1-17. 2物料信息反饋單1-2 TCL空調(diào)器（中山）有限公司采購備貨通知單供貨廠家:序號物料代碼物料名稱備貨數(shù)量交貨時間備貨原因123備注：具體數(shù)量和交貨日期以訂單為準，若有疑問請與TCL空調(diào)器中山采購課聯(lián)系TEL :FAX : 3134977通知日期：編制：審核：批準:物料信息