IT部門的工作流程、管理制度匯編等

1、A程一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程 1二、版本發(fā)布管理流程 2三、測試管理流程 5四、對外數(shù)據(jù)報送工作流程 8五、基礎運營管理流程 11六、計算機桌面管理流程 13七、系統(tǒng)開發(fā)流程 17八、數(shù)據(jù)庫管理流程 19九、網(wǎng)絡管理流程 21十、系統(tǒng)維護流程 25十一、項目管理流程 27十二、信息安全管理流程 31十三、需求管理流程 3538十四、需求變更管理流程一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程1 、各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提取機構(gòu)IT工作績效數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)結(jié)果確認與分析；實施考核評價；公示考核結(jié)果分公司IT根據(jù)總公司要求上報工作月報分公司 IT 管理部門分公司IT考核結(jié)果確認2 、流程圖IT專業(yè)技術(shù)崗位考

2、核流程3、流程說明流程工作容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點IT專每月根據(jù)總公司要求分公1、分公司IT業(yè)技考核數(shù)據(jù)上報分公司IT5號在每月5號刖上司IT工作方向卜 X-JU術(shù)岡刖報工作月報工作與總公司位考核流程月報政策相違匕冃2、分公司工作壓力超出人力預估考核數(shù)據(jù)整理、分析總公司信息技術(shù)部根據(jù)月報要求分公司IT工作 月報分公 司IT 服務 管理 系統(tǒng) 數(shù)據(jù)1、收集分公司IT工作月報2、提取分公司IT服務管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)3、數(shù)據(jù)結(jié)果確 認與分析4、實施考核評 價分公司IT考核結(jié)果考核結(jié)果公示分公司IT管理部門一分公司IT考核結(jié)果1、分公司IT管理部門確認考核 結(jié)果，如有異議 進行反

3、饋2、總公司信息 技術(shù)部對有異議 部分做出解釋考核反饋總公司信息技術(shù)部4、流程信息清單名稱工具分公司IT工作月報二、版本發(fā)布管理流程1、各部門權(quán)限情況分公司管理部門進行人員培訓及政策宣導；進行系統(tǒng)發(fā)布反饋總公司管理部門提交上線申請；審批版本上線計劃；協(xié)調(diào)分公司進行政策宣導及操作培訓分公司IT配合進行發(fā)布實施；核實發(fā)布反饋信息技術(shù)部提交、調(diào)整、頒布發(fā)布計劃；實施版本發(fā)布，分析發(fā)布反饋信息；提交上線報告2、流程圖版本發(fā)布流程總公司信息技術(shù)部總公司管理部門分公司IT分公司管理部門劃計線上布發(fā)上線總結(jié)總結(jié)報告確認培訓效果策宣導#配合發(fā)布實施核實反饋信息4提交上線申請審核發(fā)布計劃頒布發(fā)布計劃提交發(fā)布計劃

4、調(diào)整發(fā)布計劃執(zhí)行總公司安排培 訓宣導任務實施版本發(fā)布進行發(fā)布反饋否是否需要調(diào)整、一 發(fā)布3、流程說明流程工作容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點總公司管1、總公司管理部理部門門提交上線申請?？偣拘?、信息技術(shù)部向息技術(shù)部總公司管理部門1、簽報1、上線計提交上線計劃審批結(jié)劃是否與3、總公司管理部果開發(fā)版本門審核上線計劃2、公司發(fā)布上線EOA系存在沖突4、總公司協(xié)調(diào)分主頁上計劃統(tǒng)簽報2、上線前公司進行政策宣線公告版本分公司管是否完成導及操作培訓，并3、分公發(fā)布理部門政策宣導核實培訓效果。司宣導流程與培訓5、分公司根據(jù)總工作3、上線機公司管理部門要構(gòu)是否得施操作培訓及政到確認，是策

5、宣導否需要回分公司IT1、分公司IT負新版本客滾版本崗位根據(jù)上責分公司上線結(jié)戶端程序上線實施線計劃FTP服務器果確認總公司信時間新版本前程序的更新反饋息技術(shù)部后臺、數(shù)2、分公司管理據(jù)庫程序部門負責測 試結(jié)果的驗 證與反饋3、總公司負責 總部服務器、 數(shù)據(jù)庫及總 公司FTP程 序的更新，并 分析上線驗 證反饋信息4、分公司IT負責核實用戶 上線反饋并 將核實反饋 信息轉(zhuǎn)總公 司信息技術(shù) 部分公司管理部門測試完成通知上線總結(jié)總公司信息技術(shù)部測試反饋上線反饋總結(jié)上線工作，積累上線問題和經(jīng)驗上線總結(jié)4、流程信息清單名稱工具版本提交清單上線計劃三、測試管理流程1、各部門權(quán)限情況分公司管理部門進行用戶測試

6、；進行測試反饋總公司管理部門進行用戶測試；組織、協(xié)調(diào)分公司開展用戶測試工作；進行用戶測試進度跟蹤；簽署測試驗 收報告；提交上線申請分公司IT配合測試工作一程序安裝、權(quán)限設置等；核實測試反饋信息技術(shù)部負責部集成測試；向分公司提供測試程序；收集反饋用戶測試信息；分析用戶測試反饋2、流程圖系統(tǒng)測試流程總公司信息技術(shù)部總公司管理部門分公司IT分公司管理部門試測交提提交測試申請測試環(huán)境部署內(nèi)部測試協(xié)助測試進行用戶測試協(xié)調(diào)分公司試測統(tǒng)系測試結(jié)果反饋進行用戶測試分析反饋結(jié)果核實測試反饋是否測試通過.是跟蹤測試進度*理處題問試測確認測試結(jié)果測試驗收攵報告嚴亠-,*進入系統(tǒng)上線流 程流程說明流程工作容、流程步驟

7、部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點應用提交測試申請總公司信測試從開發(fā)室向測試測試計1、功系統(tǒng)息技術(shù)部用例崗位提交測試申劃臺匕 冃匕統(tǒng)維新版請占八、護流本程是程序否版本符移交合清單需測求試計2、系劃統(tǒng)根據(jù)總公司信測試根據(jù)測試計劃進測試反流部測試需求息技術(shù)部用例行部測試饋程類型新版是本程否序?？偣拘艤y試1、總公司信息技持息技術(shù)部計劃術(shù)部提交測試計暢分公司IT根據(jù)測試劃和新版本程序測試反通用戶測試總公司管需求用例給分公司IT,由3、用饋理部門類型新版IT人員協(xié)助分公戶分公司管本程司測試人員安裝測理部門序測試程序、設置試測試結(jié)果確認根據(jù)需求測試測試人員權(quán)限2、總公司信息技 術(shù)部提交測試計 戈V

8、、測試用例給 總公司管理部門，由總公司管 理部門協(xié)調(diào)分公 司進行用戶測試3、分公司管理部 門向總公司管理 部門及分公司IT 反饋測試結(jié)果， 分公司IT核實反 饋結(jié)果后向總公 司信息技術(shù)部反 饋測試結(jié)果4、總公司信息技 術(shù)部分析反饋結(jié) 果1、對測試結(jié)果進 行確認，并根據(jù)1、測試確認是否通過4、測試結(jié)果是否滿足項目要求總公司管理部門反饋類型項目需要編寫測結(jié)果名稱工具版本提交清單測試用例測試驗收報告四、對外數(shù)據(jù)報送工作流程1、總、分公司權(quán)限情況：總公司：對外數(shù)據(jù)需求審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā)分公司：上報數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門溝通；異議數(shù)據(jù)確認和調(diào)整；上報數(shù)據(jù)（如無直接對接）總公司信

9、息技術(shù)部根據(jù)要求準備上報數(shù)據(jù)； 反饋上報數(shù)據(jù)中存在的問題；修改上報數(shù)據(jù)，并提請需求部門通過簽報修改生產(chǎn)庫數(shù)據(jù)；分公司 IT根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對接工作追蹤工作進度2、流程圖1）保監(jiān)會數(shù)據(jù)上報流程2）保監(jiān)局稽核數(shù)據(jù)上報流程保險局稽核數(shù)據(jù)報送流程分公司稽核調(diào)查部信息技術(shù)部業(yè)務部門總裁室審核分公司提取稽核數(shù)據(jù)簽報并移交信息技術(shù)部提取稽核數(shù)據(jù)并進行校驗對信息技術(shù)部提取 的問題數(shù)據(jù)進行初 審，并移交給相關 業(yè)務部門補充完善存在問題的基礎數(shù)據(jù)上報審核問題數(shù)據(jù)后下發(fā)給分公司補充和完善重新提取稽核數(shù) 據(jù)并在簽報上傳 問題數(shù)據(jù)處理方 式 對分公司補充完善 后的數(shù)據(jù)進行審核 并將數(shù)據(jù)和問題數(shù) 據(jù)處理方式反饋給

10、 信息技術(shù)部在指定FTP下載稽 核數(shù)據(jù)并報送保監(jiān)審核各業(yè)務部門對稽核數(shù)據(jù)的審核流程是否規(guī)范審核稽核數(shù)據(jù)并簽署意見總裁室分管領導及總裁審批3、流程說明流程工作容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點對外業(yè)務部門發(fā)起分公司/總稽核及時準確上報需通過1、數(shù)報送報送公司相關-流程求，并做好和外簽報據(jù)流程責任部門需各部門一把手 各部門領導班子 各部門室主任 各部門一般員工。2、流程圖：1）計算機硬件故障處理流程計算機硬件故障處理流程非IT部門信息技術(shù)部計算機硬件廠家維修公司簽約計算機硬件維修商現(xiàn)出障故機算計戶用計算機發(fā)生異常上報故障描述分析判斷故 障現(xiàn)象有維修價 值障故理處、障故析軟件故障處

11、理修維商修維作操后最戶用上門維修確定上門維修 時間上門維修確定上門維修 時間2):計算機軟件故障處理流程否計算機發(fā)生異C常丿正常工作硬件故障處理上報故障描述非IT部門IT部（系統(tǒng)管理員）標準安裝計算 機軟件非操作系統(tǒng)的 軟件故障排除具體軟件故 障Win dows系統(tǒng)中毒、 辦公軟件使用異常、 外接設備（打印機、 掃描儀等）異常障故理處、障故析現(xiàn)出障故機算計戶用作操后最戶用3、流程說明流程工作容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點提交故障1、根據(jù)輕用戶計算計算機出現(xiàn)故現(xiàn)象描重緩急和機故障出非IT部門障，影響工作上報故障，要求排除述，請求響應級別現(xiàn)排除故障優(yōu)先順序IT分析故IT部（系

12、統(tǒng)根據(jù)故障現(xiàn)象分析故障現(xiàn)象，縮小定位故障來決疋先障、處理故管理員）分析故障源的圍源為軟件解決哪些障或者硬件故障。維修或更2、收到故計算機計算機硬根據(jù)IT約定的（在保修期的計算換硬件，障上報，桌面管件廠家維時間上門維修機）上門排除故障使得計算及時響理流程IT分析故修商機正常工應。障、處理故作3、收到故障（硬件故維修或更障上報，障）公司簽約根據(jù)IT約定的（不在保修期的計換硬件，及時處硬件維修時間上門維修算機）上門排除故障使得計算理。商機正常工4、在故障作解決需要IT分析故IT部（系統(tǒng)-定位為操作系重裝系統(tǒng)，并根據(jù)標讓用戶在時間較長障、處理故管理員）統(tǒng)故障準安裝進行操作新的操作時，可通障（軟件故系統(tǒng)

13、上工過變通方障）作式讓用戶Win dows 系統(tǒng)中根據(jù)具體恢復正常定位為非操作毒、辦公軟件使用異問題具體工作。系統(tǒng)的軟件故常、外接設備（打印分析，排障機、掃描儀等）異常除故障申請計算計算機維修成成本過高，不進行維非IT部門本過高修機報廢處（硬件故理用戶最后障）舊計算機報廢，需新獲取新計甲請新計算機操作使用計算機使用工作算機使用非IT部門故障已排除，解除故用戶正常（軟件、硬故障已排除障請求處理使用計算件故障）機工作4、流程信息清單名稱相關文檔計算機桌面標準化安裝軟件清單七、系統(tǒng)開發(fā)流程1、各部門權(quán)限情況信息技術(shù)部根據(jù)需求規(guī)格說明書進行系統(tǒng)分析和設計；根據(jù)設計進行系統(tǒng)編碼；系統(tǒng)開發(fā)完畢后進 行單元

14、測試；完成系統(tǒng)測試版本的合并及編譯工作，同步完成執(zhí)行腳本的編寫工作；審核提 交版本清單容，無誤后提交部門部測試；對于部門部整理的測試反饋問題及時修改2、 流程圖系統(tǒng)開發(fā)管理流程總公司信息技術(shù)部3、流程說明流程工作容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點系統(tǒng)設計信息技術(shù)需求規(guī)格組織部門的需求崗、開發(fā)崗和測試崗共同討系統(tǒng)開發(fā)系統(tǒng)設計分 析過程中有 可能發(fā)現(xiàn)需 求中存在遺-論需求，計劃及測分析部說明書并做設計試圍漏或不確定的地方，需要方案分再次冋需求析，同步部門確認。完善測試系統(tǒng)開發(fā)流程圍。系統(tǒng)開發(fā)過按照需求程中可能會設計分析系統(tǒng)開發(fā)有緊急需求結(jié)果和計源碼、數(shù)介入，為了保信息技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)

15、劃安排，據(jù)庫執(zhí)行系統(tǒng)編碼部計劃按時完成腳本及版證緊急需求按時上線，部系統(tǒng)編碼本提交清分非緊急需和單元測單求可能會延試工作期開發(fā)系統(tǒng)源碼、腳本審核信息技術(shù)部-系統(tǒng)開發(fā) 源碼、數(shù) 據(jù)庫執(zhí)行 腳本及版 本提交清單系統(tǒng)源碼 抽查，數(shù) 據(jù)庫腳本 檢查及版 本提交清 單容檢 查。審查通過 后的系統(tǒng) 開發(fā)源碼、數(shù)據(jù) 庫執(zhí)行腳 本及版本 提交清單審查出現(xiàn)冋 題后，需要提 交開發(fā)人員 修改版本合并工審查通過作繁重，合并后的系統(tǒng)版本合并風險較高，為整理測試開發(fā)源及編譯，了規(guī)避風險信息技術(shù)可執(zhí)行測版本并提-碼、數(shù)據(jù)提交可執(zhí)信息技術(shù)部部試版本交庫執(zhí)行腳行測試版要求冋步開本及版本本發(fā)版本不能提交清單超過3個，緊急需求除

16、外。4、流程信息清單名稱工具測試用例數(shù)據(jù)庫管理流程版本提交清單八、數(shù)據(jù)庫管理流程1、各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提出數(shù)據(jù)庫需求；需求確認及可行性分析；需求分類；數(shù)據(jù)庫性能監(jiān)控并提取相關監(jiān)控數(shù)據(jù);故障原因分析；組織故障分析和討論；提供數(shù)據(jù)庫故障解決方案及相關優(yōu)化建議；方案實施2、流程圖總公司信息技術(shù)部求需出提析分求需控監(jiān)能性提出需求提取數(shù)據(jù)庫運行負載數(shù)據(jù)分析相關數(shù) 據(jù)，得出故 障原因原接收,需求r可行性分析提取操作 系統(tǒng)資源 消耗數(shù)據(jù)會同廠商分 析數(shù)據(jù)，得 出故障原因數(shù)據(jù)丿庫維護類管理和乞需求根據(jù)需求，詳細評估其運行效率、影響范圍求，給出解決 方案及建議故障丿方解決 案在測試環(huán) 境中實施因，會

17、同開 發(fā)運營討論否，重新討論分析是否達到、預期效果施實案方 、一是 生產(chǎn)環(huán)境中實 施3、流程說明流程工作容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點提出需求總公司信息技術(shù)部根據(jù)工作需要提出相關數(shù)據(jù)庫需求。需求描述需求分析總公司信息技術(shù)部需求描述根據(jù)用戶需求描述，做 出可行性分析報告，并 對需求進行分類?？尚孕蟹治鰣蟾?、針對故障類需求，實時監(jiān)控數(shù)據(jù)庫及操1 .用戶的數(shù)據(jù)庫管性能監(jiān)控總公司信息技術(shù)部需求描述作系統(tǒng)負載情況，提取運行數(shù)據(jù)。2、針對日常管理和維監(jiān)控數(shù)據(jù)需否影響生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的正常理流程護類需求，評估其運行使用。效率及影響圍2 解決故1 根據(jù)監(jiān)控數(shù)據(jù)庫運障的及時行的相關數(shù)據(jù)，組織故

18、性。障分析和討論會，給出方案實施總公司信息技術(shù)部監(jiān)控數(shù)據(jù)相關解決方案。2 .根據(jù)方案先在測試 環(huán)境中實施，達到預期 效果后在生產(chǎn)環(huán)境中 實施實施方案九、網(wǎng)絡管理流程1、總、分公司主要職責分公司主要職責負責網(wǎng)絡布線配線架的管理，確保配線的合理有序； 掌握用戶端設備接入網(wǎng)絡的情況，以 便發(fā)現(xiàn)問題時可迅速定位；實時監(jiān)控整個局域網(wǎng)的運轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡通信流量情況；例檢分公司， 支公司網(wǎng)絡設備運行情況總公司信息技術(shù)部主要職責 設備的配置情況及配置參數(shù)變更情況，備份各個設備的配置文件；監(jiān)控網(wǎng)絡通信狀況；制定、 發(fā)布網(wǎng)絡基礎設施使用管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行情況2、流程圖1）網(wǎng)絡管理流程圖報上務隈障故絡網(wǎng)網(wǎng)絡故障/服務響應

19、斷判障故析分因原理處應響務一L障故絡網(wǎng)認確務服網(wǎng)絡故障/ 、分公司IT判斷是否廣域網(wǎng)故障是判斷是否 設備故障X-是否總公司米購設備分公司IT測試 是否夠解決網(wǎng)絡故障/ 服務響應類型否網(wǎng)絡設備配置變更否旦 疋總公司網(wǎng)管協(xié) 助解決故障恢復/服務確認網(wǎng)絡設備變更專線故障!設備故障聯(lián)系設備供應商解決聯(lián)系電信運營商解決2) 網(wǎng)絡資源申請流程圖需求部門信息技術(shù)部上級領導/信息化建設委員會網(wǎng)絡資源申請流程請申源資絡網(wǎng)出提網(wǎng)絡資源申請匕服務上報丿批審請申不同意/r否同意不同意更變商 求會 需通開求需絡網(wǎng)認確請申求需3、流程說明網(wǎng)絡管理員安裝調(diào)試、開通申請整理文檔完成反饋用戶不同意流程工作容、流程步驟部門時效性

20、重要輸入工作說明重要輸出風險點網(wǎng) 絡 管 理 流 程發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡故障分公司IT-對網(wǎng)絡運行情況了解ping命令判斷故障點迅速定位問題，是否廣域網(wǎng)線路中斷。3. 網(wǎng)絡故 障處理 時間。4. 硬件設 施故障 短時間 無法恢 復。5. 專線電 纜中斷 故障短 時間無 法恢復故障判斷分公司IT-判斷是否設備故障網(wǎng)絡設備進行標示，對設備運行狀態(tài)了解。經(jīng)總公司網(wǎng)管確認重啟接入設備總公司-對上報故障進行分析故障查找、定位初步掌握故障原因原因分析分公司IT-故障原因基本定位根據(jù)設備保修情況，聯(lián)系當?shù)毓叹S修。供應商維修故障設備總公司-故障原因基本定位專線故障聯(lián)系運營商解決，設備故障聯(lián)系 供應商。設備供應商維修設

21、備；電信運營商檢查線路總公司管理人員協(xié)助解決分公司IT-故障設備進行更換對故障仍不能 排除，及時上報 總公司網(wǎng)絡管 理員進行處理，總公司網(wǎng)管重新配置相關設備參數(shù)為了盡量能將故障快速排除，在申報故障的時候詳細描述故障現(xiàn)象，并將處理后的解決辦法收集總結(jié)故障恢復確認分公司IT-了解用戶訪問網(wǎng)絡是否正常詢問用戶網(wǎng)絡使用情況故障恢復總公司-測試網(wǎng)絡運行是否止常測試網(wǎng)絡運行情況故障恢復網(wǎng)提出網(wǎng)絡申請需求需求部門-網(wǎng)絡需求分析網(wǎng)絡需求提出網(wǎng)絡申請需求絡上級領導/超過信息技術(shù)對于超權(quán)限的1.服務資報批信息化建-部權(quán)限的網(wǎng)絡需求申請進行審核意見申請源設委員會需求申請報批需求申請需求部門根據(jù)審核的意見調(diào)整需求方根

22、據(jù)審核意見，結(jié)合實際情況調(diào)整需求結(jié)果及時處理調(diào)整需求方案流案。調(diào)整網(wǎng)絡需求。情況程網(wǎng)絡需求開通信息技術(shù)部-根據(jù)審批意見實施網(wǎng)絡需求實施網(wǎng)絡需求，整理相關實施變更文檔。實施完成4、流程信息清單名稱工具遠程出單點設置申請表服務管理系統(tǒng)hausm/itsm/welcome.do十、系統(tǒng)維護流程1、各部門權(quán)限情況分公司用戶通過EOA上報非審批類服務請求；通過服務管理系統(tǒng)、等方式上報故障、問題等非審批類服務請求；確認問題處理結(jié)果分公司管理部門用戶對于用戶通過EOA上報的問題進行審批；對于需總公司審批的問題予以上報分公司IT響應、核實系統(tǒng)故障、問題；在權(quán)限圍處理故障、問題；將無法處理的問題轉(zhuǎn)交總公司信息技

23、術(shù)部總公司管理部門就審批類服務進行政策審批信息技術(shù)部1、非審批類服務服務管理系統(tǒng)服務響應 服務管理系統(tǒng)任務分配服務處理服務結(jié)果反饋與跟蹤2、審批類服務分析管理部門審批意見實施系統(tǒng)維護操作反饋處理結(jié)果2、流程圖統(tǒng)維護流程分公司用戶分公司管理部門分公司IT總公司用戶總公司管理部門總公司信息技術(shù)部詢查務服報上務服批審務服應響務服理處務服認確務服結(jié)總務服汨識庫查詢服務確認知識庫查詢是否存在服 務解決方法服務上報服務型_審批類服務服務響應非審批類服務.服務響應是否可以 解決該服 務知識庫查詢服務轉(zhuǎn)交反饋用戶分公司轉(zhuǎn)交的審批類服務分公司IT轉(zhuǎn)交的非審批服務服務確認3、流程說明總公司提交的服務服務處理據(jù)庫/

24、網(wǎng)路管理流程反饋用戶整理知識庫結(jié)束 ！流程工作容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點總、分用戶查詢知服務查公司用查詢條識庫尋求問解決辦法詢戶件題指引EOA系統(tǒng)總、分問題或1、服務請求服務上公司用服務請用戶上報問簽報或服響應及時應報戶求描述題務管理系情況用統(tǒng)任務2、服務請求系工作及時處理統(tǒng)日10情況統(tǒng)分鐘待處理服3、服務請求維服務響總公司（服務任務分崗位響應問務管理系遺失與跟護應信息技管理類題（OA,服務統(tǒng)任務或蹤流術(shù)部系統(tǒng)管理系統(tǒng)）EOA系統(tǒng)4、系統(tǒng)服務程平均簽報類型發(fā)展響應趨勢時間）總、分EOA系就下級申請服務審公司管統(tǒng)簽報事項進行政EOA系統(tǒng)批理部門申請策審批簽報分公司IT崗

25、位4小時服務管理系統(tǒng)根據(jù)請求提服務管理系統(tǒng)服務服務處或EOA系任務或供IT系統(tǒng)維理一個統(tǒng)簽報處總公司EOA系護服務工作理結(jié)果（意信息技統(tǒng)簽報日見）術(shù)部服務管理系統(tǒng)用戶核實服總、分服務或務處理結(jié)果，服務確公司用EOA系服務確認對處理結(jié)果認戶統(tǒng)簽報結(jié)果予以確認或處理結(jié)提出異議果（意見）對服務進行總公司用戶服服務總歸類總結(jié)并信息技務確認FAQ結(jié)納入知識庫術(shù)部結(jié)果進行積累4、流程信息清單名稱工具服務管理系統(tǒng)信息項EOAhaeoa/eoa/todoProcessList.do十一、項目管理流程1、各部門權(quán)限情況總公司業(yè)務部門提交原始需求說明書配合項目組確認項目參與人員，并參與整個項目流程協(xié)助業(yè)務部門確認

26、需求規(guī)格說明書協(xié)助信息技術(shù)部完成系統(tǒng)設計說明書的編寫工作協(xié)助確認項目驗收總結(jié)報告信息技術(shù)部協(xié)調(diào)業(yè)務部門形成項目組，召開項目啟動會議并形成項目章程確認需求規(guī)格說明書根據(jù)需求規(guī)格說明書進行系統(tǒng)分析和設計根據(jù)設計說明書進行編碼，同時監(jiān)控項目質(zhì)量和項目進度協(xié)調(diào)業(yè)務部門完成項目驗收工作，并確認項目驗收總結(jié)報告2、流程圖項目管理流程信息技術(shù)部業(yè)務部門需求管理流程/采購管理流程I召開啟動會議確定項目組分工與職責確認后的原始需求說明書確認項目原始需求段階麻及葬段階宰I試蒙段階收驗目項制定項目章程理制定項目管計劃g項目需求分析制定設計方案系統(tǒng)設計說明書系統(tǒng)開發(fā)流程系統(tǒng)測試流程系統(tǒng)發(fā)布流程技術(shù)性能驗收項目驗收總結(jié)

27、 報告簽字確認項目結(jié)束確認后的需求規(guī)格說明書協(xié)助信息技術(shù)部進行設計工作業(yè)務功能驗收確認驗收結(jié)果3、流程說明流程工作容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點由項目經(jīng)理組織召此時的項開項目啟目管理計動會議，劃還只是確認后的確定項目初步估計原始需求組成員及的，但是信息技術(shù)說明書、項目管項目啟動原始需求職責分一旦需求部、業(yè)務-項目章理流程階段說明書工、項目規(guī)格說明部門程、的原始需書確認項目管理求，制定后，項目計劃項目章管理計劃程和項將會確目管理計認。戈膠需求分析階段信息技術(shù)部、業(yè)務部門-確認的原始需求說明書信息技術(shù) 部協(xié)助業(yè) 務部門做 詳細需求 分析并最 終形成確 認后的需 求規(guī)格說 明書

28、確認后的需求規(guī)格說明書依據(jù)需系統(tǒng)設計求規(guī)格說說明書可明書對能會因為系統(tǒng)進行用戶的需信息技術(shù)系統(tǒng)設計部、業(yè)務需求規(guī)格分析設系統(tǒng)設計求變更受階段部門說明書計，完成說明書到影響，系統(tǒng)設可能會影計說明響項目管書的編理計劃安寫。排。信息技術(shù)系統(tǒng)設計依據(jù)系統(tǒng)可運行的系統(tǒng)設計開發(fā)階段部、業(yè)務說明書設計說明信息系統(tǒng)說明書可部門書進行系產(chǎn)品能會因為統(tǒng)開發(fā)、用戶的需完成單元求變更受測試和版到影響，本整理可能會影響項目管理計劃安排。系統(tǒng)上線后，進行完成操的各項驗作手冊、信息技術(shù)收工作，項目驗項目驗收部、業(yè)務系統(tǒng)上線包括業(yè)務收總結(jié)報階段部門通知簽報功能驗告流程審批收、技術(shù)通過。性能指標驗收等。4、流程信息清單名稱工具

29、項目章程項目管理計劃系統(tǒng)設計說明書項目驗收總結(jié)報告十二、信息安全管理流程1、職責圍總公司信息技術(shù)部、分公司信息技術(shù)室或信息維護人員為信息系統(tǒng)安全的責任單位和個人，主要職責是：（一）貫徹執(zhí)行總公司信息技術(shù)部的管理辦法，指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和規(guī)信息系統(tǒng)安全工作；（二）擬訂信息系統(tǒng)安全總體規(guī)劃和信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；（三）跟蹤先進的信息系統(tǒng)安全技術(shù)，提出信息系統(tǒng)安全防策略；（四）參與信息系統(tǒng)工程建設中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行；（五）負責信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品的選型，組織信息系統(tǒng)安全的評估和審批；（六）組織本機構(gòu)信息系統(tǒng)安全檢查，分析轄信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析 報告和安全防建議；

30、（七）組織本機構(gòu)信息系統(tǒng)安全知識的培訓和宣傳工作；專（兼）職信息系統(tǒng)安全管理員應履行以下職責：（一）負責信息系統(tǒng)安全管理的日常工作；（二）開展信息系統(tǒng)安全檢查工作，對要害崗位人員信息系統(tǒng)安全工作進行指導；三）開展信息系統(tǒng)安全知識的培訓和宣傳工作；四）監(jiān)控信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報告；五）了解行業(yè)動態(tài)，為改進和完善信息系統(tǒng)安全管理工作，提出安全防建議；六）及時向總公司信息技術(shù)部報告信息系統(tǒng)安全事件。2、流程圖制定信息系統(tǒng)訪問權(quán)限設置萬案 ，數(shù)據(jù)備份及突發(fā)事件處理等信 息系統(tǒng)安全政策公司商業(yè)保密 政策信息系統(tǒng)安全法規(guī)及 行業(yè)安全標準訂制策政信息系統(tǒng)訪問權(quán)限設置數(shù) 據(jù)備份及突發(fā)事件處理政 策其他軟硬件安全措施信息技術(shù)部 領導審批是是否通過否批審策政信息化建設 是 委員會審批否T確定員工算機 配置及權(quán)限安裝網(wǎng)絡預警 裝置X設置網(wǎng)絡終端用戶訪問權(quán)限定期更新病毒庫對終端用戶進行網(wǎng)絡 使用情況監(jiān)測施措全安按照突發(fā)事件處理發(fā) 生安全預警時， 規(guī)定采取處理措施*每日對數(shù)據(jù)庫、日 之文件及其他重要資 料進行備份向信息技術(shù)部領導匯報 突發(fā)事件發(fā)展情況檔歸及理處故事一般記錄記入事故檔案緊急警報上報分管領 導，記